Rozpočtová opatření v roce 2018 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 225 ze dne 11.04.2018 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2018 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2018 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky
Příloha č.1 usnesení č.225 ze dne 11.04.2018 - Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2018 prostřednictvím rozpočtu HMP RO městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu HMP PAR Název paragrafu POL Název položky ORJ Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) 400 448 600 0 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 0 448 600 400 1 072 400 0 3111 Mateřské školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 0 138 600 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 0 478 000 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 0 455 800 400 237 600 0 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 0 237 600 200 40 000 0 500 85 000 0 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 213 0 40 000 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5164 Nájemné 514 0 85 000 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5347 výdaje 507 0 44 000 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5169 Nákup ostatních služeb 514 0-44 000 x x 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 1007 93 679 100 0 3612 Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 810 0 74 000 000 3613 Nebytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 810 0 6 000 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121 Budovy, haly a stavby 213 0 11 329 100 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 213 0 2 250 000 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5169 Nákup ostatních služeb 514 0 100 000 400 500 000 0 3412 Sportovní a rekreační areál Pražačka 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 0 500 000 400 846 800 0 1000 2 540 200 0 Stránka 1 z 2
Příloha č.1 usnesení č.225 ze dne 11.04.2018 - Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2018 prostřednictvím rozpočtu HMP PAR Název paragrafu POL Název položky ORJ Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5901 Nespecifikované rezervy 407 0 846 800 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 1007 0 2 540 200 800 35 000 000 0 3612 Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 810 0 35 000 000 800 5 200 0 3632 Pohřebnictví 5192 Poskytnuté náhrady 814 0 5 200 Stránka 2 z 2
Příloha č.2 usnesení č.225 ze dne 11.04.2018 - Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2018 RO městské části Praha 3 PAR Název paragrafu POL Název položky ORJ Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 419 0-250 000 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 419 0 250 000 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 419 0-3 000 6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 920 0 3 000 6223 Mezinárodní spolupráce 5169 Nákup ostatních služeb 905 0-300 000 3319 Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb 605 0 300 000 Stránka 1 z 1
Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3 prostřednictvím rozpočtu HMP: poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 448,6 tis. Kč (448 643,60 Kč) ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. Jedná se o finanční prostředky určené pro Základní školu, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 653 ze dne 27.03.2018. Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání dle podmínek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1 072,4 tis. Kč (1 072 501,60 Kč) ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. Jedná se o finanční prostředky určené pro Mateřskou školu Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 (138 596,00 Kč), Základní školu Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 (478 063,20 Kč), Základní školu a mateřskou školu Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 (455 842,40 Kč). Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 658 ze dne 27.03.2018. Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání dle podmínek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 237,6 tis. Kč (237 583,20 Kč) ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. Jedná se o finanční prostředky určené pro Základní školu, Praha 3, Cimburkova 18/600. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 726 ze dne 03.04.2018. Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání dle podmínek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 125,0 tis. Kč (124 952,00 Kč) ze státního rozpočtu (Ministerstvo vnitra ČR). Tato dotace je poskytnuta na zajištění bydlení pro azylanty. Tato dotace je určena: 1. na úhradu čistého nájemného, a to ve výši 85,0 tis. Kč (84 952,- Kč), 2. na rozvoj obce, a to ve výši 40,0 tis. Kč (40 000,- Kč). Městská část Praha 3 využije tuto dotaci na úhradu výdajů za úklid a údržbu veřejného prostranství. Tuto účelovou neinvestiční dotaci schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 723 ze dne 03.04.2018. Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2018. snížení účelové neinvestiční dotace ve výši 44,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Úřad práce České republiky) na výkon pěstounské péče, tj. státního příspěvku na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. K vrácení prostředků této dotace dochází na základě rozhodnutí Úřadu práce České republiky č.j. 308568/18/AB ze dne 22.02.2018, důvodem pro vrácení finančních prostředků je ukončení dohod o výkonu pěstounské péče. Finanční prostředky budou odvedeny dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy na účet hl. m. Prahy v měsíci duben. Toto snížení neinvestiční dotace schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 727 ze dne 03.04.2018. poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací ve výši 93 679,1 tis. Kč (93 679 129,00 Kč) z rozpočtu hl. m. Prahy, jedná se o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z r. 2017, o něž městská část Praha 3 žádala v rámci finančního vypořádání za rok 2017. Jednalo se o nevyčerpané prostředky neinvestičních a investičních dotací určených na tyto akce: INVESTICE Úprava Komenského náměstí = ve výši 6 729,1 tis. Kč (6 729 129,00 Kč), Vybudování fitparku = ve výši 600,0 tis. Kč (600 000,00 Kč). Rekonstrukce víceúčelového hřiště Luční = ve výši 2 500,0 tis. Kč (2 500 000,00 Kč) Poliklinika Vinohradská Praha 3 = ve výši 6 000,0 tis. Kč (6 000 000,00 Kč) Bytové domy Roháčova 34, 36, 38, 40, 42, 44 rekonstrukce pláště budovy = ve výši 74 000,0 tis. Kč (74 000 000,00 Kč) Revitalizace parku Praha 3 Smart Cities = ve výši 750,0 tis. Kč (750 000,00 Kč) Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem Smart Cities = ve výši 750,0 tis. Kč (750 000,00 Kč)
NEINVESTICE Revitalizace parku Praha 3 Smart Cities = ve výši 1 250,0 tis. Kč (1 250 000,00 Kč) Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem Smart Cities = ve výši 1 000,0 tis. Kč (1 000 000,00 Kč) Podpora projektů směřujících k vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti na území MČ pro r. 2017 = ve výši 100,0 tis. Kč (100 000,00 Kč) Poskytnutí těchto dotací schválilo Zastupitelstvo hl. m. Praha svým usnesením č. 35/16 ze dne 22.03.2018. Čerpání finančních prostředků těchto účelových dotací podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2018. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 500,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na akci Sportovní a rekreační areál Pražačka plavecký bazén (provozní náklady). Tato dotace je poskytnuta příspěvkové organizaci Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy č. 35/10 ze dne 22.03.2018. Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání Městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2018. poskytnutí neinvestičních dotací ve výši 3 387,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy. Jedná se o finanční prostředky z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 01.10.2017 až 31.12.2017. Čerpání těchto poskytnutých prostředků je členěno: 1. část finančních prostředků ve výši 846,8 tis. Kč je určena na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích. 2. část finančních prostředků ve výši 846,7 tis. Kč je určena na sport. 3. část finančních prostředků ve výši 1 693,5 tis. Kč je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Finanční prostředky lze použít k financování investičních i neinvestičních potřeb. Tyto finanční prostředky budou přijaty na položku nespecifikované rezervy.
Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 35/14 ze dne 22.03.2018. Čerpání finančních prostředků podléhá vyúčtování v tom smyslu, že v rámci finančního vypořádání za rok 2018 městská část Praha 3 předloží tabulku s informativními údaji o čerpání těchto finančních prostředků dle účelu. poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 35 000,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na akci Bytové domy Ondříčkova 31 35. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 35/17 ze dne 22.03.2018. Čerpání finančních prostředků těchto účelových investičních dotací podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2018. poskytnutí účelových neinvestičních prostředků ve výši 5,2 tis. Kč (5 175,- Kč) prostřednictvím hl. m. Prahy, resp. Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jako náhrady za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřbení, a které následně zajistil obecní úřad ve smyslu 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí těchto finančních prostředků schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 656 ze dne 27.03.2018. Finanční prostředky nepodléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2018. 2. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3: Odbor školství žádá o úpravu rozpočtu ve výši 250,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků pro příspěvkovou organizaci Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700, které bude poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz za účelem opravy prostor školy. Tato oprava a navýšení finančních prostředků byly projednány na poradě starostky dne 03.04.2018. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z odboru školství, z paragrafu 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání.
Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd žádá o navýšení rozpočtu ve výši 3,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků na pokrytí mzdových nákladů, resp. dohody o provedení práce, a to v souvislosti s odbornou korekturou na knihu Kuchařky ze školní jídelny. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z odboru školství, z paragrafu 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání. Odbor kultury žádá o úpravu rozpočtu ve výši 300,0 tis. Kč, a to na úhradu projektu Kapela ve škole hudební výuka dětí, závěrečný koncert. Akce byla projednána na poradě starostky dne 28.02.2018. Potřeba finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru kultury, z paragrafu 6223 Mezinárodní spolupráce.