Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 VERZE 2.0 1/6
1 ÚVOD Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 becných ustanveních Evrpském fndu pr reginální rzvj, Evrpském sciálním fndu a Fndu sudržnsti a zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999, čl. 46, umžňuje České republice financvat v rámci peračních prgramů činnsti v blasti přípravy, mnitrvání, hdncení, infrmvání a kntrly implementace peračních prgramů a rvněž činnsti zaměřené na zajištění administrativní a absrpční kapacity pr efektivní čerpání pmci ze Strukturálních fndů EU. V rámci Reginálníh peračníh reginu sudržnsti Severzápad (dále jen ROP SZ ) jsu tyt aktivity zastřešvány priritní su 5 - Technická asistence. Cílem priritní sy Technická asistence je zajistit plynulé, efektivní a účinné řízení, implementaci, mnitring, kntrlu a evaluaci prgramu tak, aby pdprval pečlivě cílené, integrvané a rzfázvané metdy reginálníh rzvje, pdprující aktivity decentralizvaných a kperujících aktérů rzvje. Tent cíl je naplňván prstřednictvím aktivit realizvaných v rámci dvu blastí pdpry, které zahrnují zejména pdpru řídících a implementačních struktur Řídícíh rgánu ROP SZ a pdpru rzvje absrpční kapacity, infrmvansti a publicity. Priritní sa 5 Technická asistence Oblast pdpry 5.1 Pdpra implementace ROP Severzápad Oblast pdpry 5.2 Pdpra rzvje absrpční kapacity a publicity Specifickými cíli priritní sy jsu: Zajistit ptimální administrativní kapacitu za účelem efektivní a bezprblémvé realizace ROP Severzápad včetně dpvídající finanční mtivace a stimulace pracvníků implementačních a mnitrvacích struktur. Zajistit dstatečnu absrpční kapacitu a publicitu v reginu za účelem pdpry realizace prjektů v reginu Severzápad. Ppis blastí pdpry priritní sy Technická asistence je uveden v dkumentu ROP SZ a v jeh Prváděcím dkumentu. Pstupy realizace technické asistence jsu dále ppsány v Operačním manuálu ROP SZ, zejména v kapitle 15, Pstupy pr řízení a realizaci prjektů technické asistence, a dalších suvisejících kapitlách. Plán čerpání technické asistence Reginálníh peračníh prgramu reginu sudržnsti Severzápad pr bdbí 2007-2013 (dále jak Plán TA ) je zpracván za účelem plánvání průběžnéh a efektivníh čerpání prstředků technické asistence tak, aby byla zajištěna řádná pdpra řízení a implementace ROP SZ v suladu s naplňváním jeh cílů. Plán TA služí jak základní rámcvý výhled čerpání a je každý rk knkretizván rčními plány čerpání technické asistence. Jedntlivé aktivity jsu realizvány prstřednictvím prjektů technické asistence. 2/6
Plán čerpání technické asistence Reginálníh peračníh prgramu reginu sudržnsti Severzápad pr bdbí 2007-2013 (verze 1.0) byl schválen Výbrem reginální rady reginu sudržnsti Severzápad dne 13.12.2007 jak usnesení č. 8/15/2007. Mnitrvacím výbrem Reginálníh peračníh prgramu reginu sudržnsti Severzápad byl tent plán vzat na vědmí dne 14.12.2007, a t usnesením č. 008/MV02/07. V návaznsti na změnu Finančníh plánu ROP v rámci Prváděcíh dkumentu Reginálníh peračníh prgramu NUTSII Severzápad pr bdbí 2007-2013 dšl ke změně výše alkací jedntlivých blastí pdpry priritní sy 5 - Technická asistence. Tat změna se prmítla i d plánu čerpání prstředků TA a vedla k aktualizaci Plánu čerpání technické asistence Reginálníh peračníh prgramu reginu sudržnsti Severzápad pr bdbí 2007-2013 (verze 2.0). 2 PLÁN ČERPÁNÍ TA Návrh čerpání finančních prstředků na aktivity technické asistence vychází z alkace priritní sy 5 - Technická asistence v rámci ROP SZ. V rámci tét priritní sy je alkvána na bdbí 2007-2013 částka 23 693 643 EUR (částka zahrnuje zdrje EU - 85% a ČR 15 - %), cž je 2,64 % z celkvé alkace ROP SZ na tt bdbí. Alkace na jedntlivé rky v rámci blastí pdpry je uvedena v následující tabulce. Tabulka 1: Alkace priritní sy 5 - Technická asistence (EUR) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Celkem 5.1 2 293 000 2 405 791 3 141 191 3 259 771 3 378 406 3 496 608 3 616 863 21 591 630 5.2 646 743 678 556 88 390 121 837 155 297 188 636 222 554 2 102 013 2 939 743 3 084 347 3 229 581 3 381 608 3 533 703 3 685 244 3 839 417 23 693 643 Zdrj: Reginální perační prgram reginu sudržnsti NUTS II Severzápad - Prváděcí dkument, verze 22.0 Pzn.: částky zahrnují výdaje v pměru EU (85%) a ČR (15%) Vzhledem ke skutečnsti, že je ptřeba zajistit implementaci ROP SZ, zejména pak administraci předkládaných prjektů, i p sknčení bdbí 2007-2013, a t na základě pravidla n+2 až d rku 2015, je nezbytné rzplánvat finanční prstředky z bdbí 2007-2013 na celu dbu implementace ROP SZ, tj. až d rku 2015. Z kapitly 15 Operačníh manuálu ROP SZ vyplývá pvinnst sestavvat rční plány čerpání TA až d rku 2008. Vzhledem k tét skutečnsti, a k tmu, že z alkace na rk 2007 nebyl v průběhu rku 2007 čerpán, lze při plánvání čerpání v rámci Plánu TA na celé bdbí vycházet z celkvé alkace priritní sy 5 - Technická asistence. Plán čerpání TA v bdbí d rku 2015 je naznačen v níže uvedených tabulkách. Tabulka 2: Plán čerpání TA v bdbí 2008-2015 (EUR) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem 5.1 2 776 551 2 775 484 3 311 741 2 959 283 3 408 350 3 000 000 2 000 000 1 360 221 21 591 630 5.2 262 628 257 619 314 674 234 462 288 682 250 000 250 000 243 948 2 102 013 3 039 179 3 033 103 3 626 415 3 193 745 3 697 032 3 250 000 2 250 000 1 604 169 23 693 643 3/6
Pzn.: částky zahrnují výdaje v pměru EU (85%) a ČR (15%) Tabulka 3: Plán čerpání TA v bdbí 2008-2015 (CZK) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem 5.1 70 163 452 70 136 481 83 687 700 74 781 066 86 129 000 75 810 000 50 540 000 34 372 785 545 620 484 5.2 6 636 613 6 510 022 7 951 808 5 924 855 7 295 000 6 317 500 6 317 500 6 164 566 53 117 864 76 800 065 76 646 503 91 639 508 80 705 921 93 424 000 82 127 500 56 857 500 40 537 351 598 738 348 Pzn.: částky zahrnují výdaje v pměru EU (85%) a ČR (15%) Přepčten kurzem ke dni 1.2.2012: 25,27 (zdrj: http://ec.eurpa.eu/budget/infreur) Graf 1: Plán čerpání alkace TA v bdbí 2008-2015 (EUR) 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 5.1 5.2 3 AKTIVITY PLÁNU TA V rámci realizace Plánu TA budu pdpřeny zejména následující aktivity: Pr blast pdpry 5.1 Pdpra implementace ROP Severzápad Aktivity suvisející se zajištěním činnsti jedntek pdílejících se na realizaci ROP SZ (Výbr Reginální rady, Mnitrvací výbr, pracvní skupiny v rámci ROP SZ, Hdntící kmise apd.). Nákup či úhrada služeb a výdajů suvisejících s materiálně technickým zázemím Řídícíh rgánu ROP SZ. Jedná se zejména náklady spjené s užíváním sídla Reginální rady, přízení vybavení, nezbytnu údržbu, zajištění prvzu aj. Náklady na činnst pvěřenéh auditníh subjektu (PAS) vyjma výdajů na hrubu mzdu a záknných dvdů pracvníků PAS hrazených z OP TP. Aktivity pdprující implementaci prgramu, zejména metdicku pdpru, řízení prgramu, mnitring a evaluaci, realizaci, kntrlu, audit, finanční útvar aj. Aktivity suvisející s prcesem hdncení a výběrem prjektů (expertní psudky, nákup či 4/6
úhrada služeb suvisejících s hdncením, činnst hdntící kmise VRR apd.). Nákup či úhradu služeb a nákladů suvisejících s realizací aktivit v blasti rzvje lidských zdrjů Řídícíh rgánu ROP SZ. Jedná se zejména vzdělávání, rzvj znalstí a dvednstí, výměnu zkušenstí, best practices aj. Aktivity pdprující technicku administraci, zvyšvání efektivnsti a účinnsti veřejné správy, sbní náklady a stimulační systémy, systémy řízení firmy apd. Nákup či úhradu služeb a nákladů suvisejících s realizací průzkumů, dbrných studií, knzultací apd. Přípravu buducíh prgramvéh bdbí p rce 2013. Pr blast pdpry 5.2 Pdpra rzvje absrpční kapacity a publicity Knzultace, přímá asistence a pdpra lkálních či reginálních kmunit v přípravě integrvaných prjektů a strategií pr jedntlivé blasti pdpry priritních s, včetně řízené integrvané pdpry měst v prcesu přípravy a následné realizace IPRM, spčívající v zajištění kntinuální technické asistence vhdným kandidátům při realizaci tht integrvanéh přístupu. Pdpra přípravy a zpracvání kvalitních individuálních prjektů určených pr realizaci v rámci některé z blastí pdpry ROP, včetně pdpry zpracvání ptřebných studií a prjektvé dkumentace, pdpra přípravy prjektů PPP a finančních nástrjů EU. Pdpra asistence a pradenství pr žadatele v návaznsti na zkušensti ze stávajících aktivit zaměřených na pdpru absrpční kapacity jak je např. systém rzvjvých center realizvaný jedntlivými kraji. Vznik infrmačních systémů, databází a sítí certifikvaných pradců pršklených v blasti prblematiky SF, strategii a přístupu ROP a přípravy a realizace prjektů. Vzdělávací aktivity pr žadatele a veřejnst, zejména přádání kurzů, wrkshpů, seminářů a knferencí, výměny zkušenstí a rzvj partnerství. Aktivity vyplývající z KP bsahující různé typy akcí infrmujících veřejnst (multimédia, vide, inzertní kampaň), zejména pak: Realizace Kmunikačníh plánu ROP SZ Prezentace na webvých stránkách Distribuce dkumentace Infrmační kampaně Prezentace v médiích, spty a reklamy Publikační činnst Inzerce 5/6
Zpracval Předkládá Schválil Mgr. Helena Kršňákvá veducí ddělení technické asistence Mgr. Pavel Karel Markvart veducí Odbru vnitřních činnstí Mgr. Pavel Karel Markvart ředitel V Ústí nad Labem dne 21. únra 2012 6/6