Příloha č. 1 k 17/1/ZM/ NÁVRH ROZPOČTU na rok
ROZPOČET - REKAPITULACE INVESTICE Příjmy 541 050 Výdaje 470 020 Rozdíl 71 030 Příjmy 21 000 Výdaje 150 930 Rozdíl -129 930 CELKEM -58 900 FINANCOVÁNÍ 58 900 1
Rozpočet financování města Třebíče na r. Pol. Název 8115 Zapojení finančních prostředků minulých let 48 900 8115 Zapojení finančních prostředků z FRT 30 000 Součet 78 900 8124 Splátky investičního úvěru - ČSOB, a.s.* -20 000 Součet -20 000 S O U Č E T 58 900 * Jedná se o úvěr za úrokovou sazbu PRIBOR 3-měsíční a marží v pevné výši 0,35 % p.a. Úvěr byl čerpán v letech 2011-2013. Splatnost úvěru je do 30. 6. 2021. 2
Rozpočet příjmů města Třebíče na r. Pol. Název 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 85 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 5 000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 9 500 1121 Daň z příjmů právnických osob 92 000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 20 000 1211 Daň z přidané hodnoty 189 000 1337 Poplatek za komunální odpad 23 000 1341 Poplatek ze psů 800 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 200 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.oprávnění 700 1361 Správní poplatky 16 000 1381 Daň z hazardních her 17 000 1511 Daň z nemovitých věcí 19 000 1. třída - daňové příjmy 478 200 2111 Parkovací automaty 5 400 2111 Svoz komunálnílch odpadů - EKO-KOM 3 500 2111 Pohřebnictví 700 2111 Správní činnosti 700 2141 Příjmy z úroků (část) 200 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 200 2322 Přijaté pojistné náhrady 300 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000 2. třída - nedaňové příjmy 15 000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 42 850 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnosti 5 000 4. třída - přijaté dotace 47 850 C E L K E M - P R O V O Z 541 050 3
Rozpočet příjmů města Třebíče na r. INVESTICE Pol. Název 3111 Příjmy z prodeje pozemků 18 000 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 3 000 3. třída - kapitálové příjmy 21 000 C E L K E M - I N V E S T I C E 21 000 4
Rozpočet výdajů města Třebíče na r. 030 Odbor správy majetku a investic města 2310 Pitná voda 10 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 6 2332 Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích 4 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 150 3111 Mateřské školy 3 300 3113 Základní školy 2 800 3141 Školní stravování 460 3314 Činnosti knihovnické 350 3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 120 3392 Zájmová činnost v kultuře 1 942 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 600 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 19 665 Bazén Polanka - dotace 390 Bazén Hájek - dotace 7 768 Sportovní hala L. Pokorného - dotace 1 180 Zimní stadion - dotace 6 621 Fotbalový stadion za nemocnicí - dotace 1 596 TJ Spartak Manž. Curieových - dotace 2 110 3421 Využití volného času dětí a mládeže 175 3632 Pohřebnictví 3 307 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 101 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2 6171 Činnost místní správy 8 Součet 36 000 040 Odbor výstavby 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 96 6171 Činnost místní správy 5 Součet 100 053 Odbor rozvoje a územního plánování 2143 Cestovní ruch 1 000 3635 Územní plánování 120 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 353 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 200 6171 Činnost místní správy 77 Součet 2 750 060 Odbor sociálních věcí 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 150 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 2 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 797 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 110 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 200 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 320 6171 Činnost místní správy 2 Součet 1 600 070 Odbor školství a kultury 3111 Mateřské školy 11 260 Mateřské školy - podpora - získávání grantů 250 Mateřská škola Třebíč, ul. Bartuškova 1 055 Mateřská škola Třebíč, ul. Demlova 835 Mateřská škola Třebíč, ul. Cyrilometodějská 915 Mateřská škola "Kaštánek" Třebíč, Gorazdovo nám. 475 Mateřská škola "Čtyřlístek" Třebíč, ul. Kubišova 1 270 Mateřská škola Třebíč, ul. Obránců míru 805 Mateřská škola Třebíč, ul. Benešova 1 180 Mateřská škola Třebíč, ul. Okružní 820 Mateřská škola Třebíč, ul. U Obůrky 1 400 Mateřská škola DUHA Třebíč 2 255 3112 Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami 620 Speciální mateřská škola Třebíč, ul. Družstevní 620 5
Rozpočet výdajů města Třebíče na r. 3113 Základní školy 28 830 Základní školy - podpora - získávání grantů 500 Základní a mateřská škola Třebíč, ul. Bartuškova 4 180 Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, Komenského nám. 3 930 Základní škola Horka-Domky Třebíč, Václavské nám. 4 020 Základní škola Třebíč, ul. Benešova 4 290 Základní škola Třebíč, ul. Týnská 3 670 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 4 190 Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 4 050 3141 Školní stravování 200 Centrální školní jídelna 200 3231 Základní umělecké školy 100 Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo nám. 100 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 900 3314 Činnosti knihovnické 11 100 Městská knihovna v Třebíči 11 100 3319 Ostatní záležitosti kultury 15 3322 Zachování a obnova kulturních památek 400 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědomí 260 3392 Zájmová činnost v kultuře 20 308 Městské kulturní středisko - projekt Zámecké křídlo 2 000 Městské kulturní středisko - Expozice Mistr Franta 600 Městské kulturní středisko Třebíč 17 350 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 200 Dům dětí a mládeže Třebíč 1 200 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 3 400 Denní rehabilitační stacionář, ul. Družstevní 3 400 6171 Činnost místní správy 7 Součet 78 600 090 Odbor finanční 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1 Členský příspěvek Sdružení vlastníků lesů 1 2143 Cestovní ruch 465 Cestovní ruch /GP/ 200 Členský příspěvek Sdružení obcí Vysočiny 265 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 264 Členský příspěvek Svazek obcí Jihlava-Třebíč-Raabs 257 Členský příspěvek Sdružení Hatě-Znojmo-Jihlava 8 2292 Provoz veřejné silniční dopravy 180 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 10 Členský příspěvek - CIVINET 10 2310 Pitná voda 366 Členský příspěvek VaK 366 3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 600 Obnova kulturních památek 1 500 Obnova památek - zásady rady města 100 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědomí 180 Fond Třebíč 180 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 120 Členský příspěvek - Sdružení historických sídel 45 Členský příspěvek UNESCO 75 3391 Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.prostředcích 70 Členský příspěvek UNESCO OWHC 70 3392 Zájmová činnost v kultuře 700 Kultura /GP/ 700 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 15 241 Pořádání mistrovství 257 Program na podporu sportovních organizací 1 500 Sportovní gymnastika 214 Baseball 956 Florball 466 Fotbal - HFK Třebíč 1 586 Hokej 8 167 Atletika 1 019 Triatlon 176 Zájmové aktivity /GP/ 800 6
Rozpočet výdajů města Třebíče na r. Ocenění sportovců 100 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 370 Baseball - provoz areálu "Na Hvězdě" 1 370 3421 Využití volného času dětí a mládeže 200 Rada dětí a mládeže kraje Vysočina 100 Kadet - "Student point" 100 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 775 MS VZS ČČK Třebíč 100 Rodina a zdraví /GP/ 500 ČČK Třebíč 100 Členský příspěvek - Národní síť zdravých měst 75 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 4 445 Členský příspěvek - Energetické Třebíčsko 5 Členský příspěvek - Rozvoj Třebíčska 403 Členský příspěvek - Mikroregion Třebíčsko 37 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 200 Členský příspěvek - Svazek obcí pro komunální služby 200 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 14 Stařeč - psí výběh 14 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 150 Ekologie /GP/ 150 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 200 Ostatní sociální služby - mimo katastr města 200 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 10 300 Zásady pro poskytování sociálních služeb 10 300 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 300 Prevence kriminality /GP/ 300 6112 Zastupitelstva obcí 200 6171 Činnost místní správy 79 Členský příspěvek - Svaz měst a obcí 79 6399 Ostatní finanční operace 20 000 6409 Ostatní činnosti j.n. 1 430 Součet 58 860 110 Městská policie 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 1 753 Platy zaměstnanců 829 Sociální pojištění 208 Zdravotní pojištění 75 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 25 847 Platy zaměstnanců 17 623 Sociální pojištění 4 406 Zdravotní pojištění 1 586 Součet 27 600 120 Odbor kanceláře vedení města 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 150 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků 570 3421 Využití volného času dětí a mládeže 8 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 234 5212 Ochrana obyvatelstva 30 6112 Zastupitelstva obcí 7 350 6171 Činnost místní správy 111 168 Platy zaměstnanců 78 005 Sociální pojištění 19 500 Zdravotní pojištění 7 025 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250 Součet 120 760 160 Odbor životního prostředí 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 25 1069 Ostatní správa v zemědělství 15 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 190 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 10 3729 Ostatní nakládání s odpady 87 3741 Ochrana druhů a stanovišť 60 7
Rozpočet výdajů města Třebíče na r. 3742 Chráněné části přírody 14 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 115 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 31 6171 Činnost místní správy 3 Součet 550 161 Oddělení státní správy lesů, myslivosti a služeb v životním prostředí 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 30 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 150 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 950 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 17 370 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 150 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 9 400 3739 Ostatní ochrana půdy a spod.vody 50 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 15 400 Součet 43 500 Součet za odbor (ORJ 160 + 161) 44 050 170 Odbor dopravy a komunálních služeb 2212 Silnice 8 795 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 200 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 39 600 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 100 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 800 6171 Činnost místní správy 105 Součet 52 600 171 Oddělení komunálních služeb 2143 Cestovní ruch 6 2212 Silnice 8 620 3341 Rozhlas a televize 10 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 50 3421 Využití volného času dětí a mládeže 689 3631 Veřejné osvětlení 9 910 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 643 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 20 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 50 6171 Činnost místní správy 2 Součet 20 000 Součet za odbor (ORJ 170 + 171) 72 600 180 Odbor vnitřní správy 3322 Zachování a obnova kulturních památek 40 3392 Zájmová činnost v kultuře 68 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 150 5212 Ochrana obyvatelstva 60 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 150 6171 Činnost místní správy 15 132 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 500 Součet 17 100 181 Oddělení informatiky 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 530 6112 Zastupitelstva obcí 39 6171 Činnost místní správy 9 431 Součet 10 000 Součet za odbor (ORJ 180 + 181) 27 100 C E L K E M - P R O V O Z 470 020 8
Rozpočet výdajů města Třebíče na r. INVESTICE 030 Odbor správy majetku a investic města 3111 Mateřské školy 290 3314 Činnosti knihovnické 650 3319 Ostatní záležitosti kultury 50 3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 050 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 60 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 150 Součet 3 250 031 Oddělení investic 2212 Silnice 68 100 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 500 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 1 000 3113 Základní školy 400 3322 Zachování a obnova kulturních památek 700 3392 Zájmová činnost v kultuře 5 500 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5 300 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 000 3613 Nebytové hospodářství 150 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 20 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 000 4354 Chráněné bydlení 100 Součet 110 750 Součet za odbor (ORJ 030 + 031) 114 000 053 Odbor rozvoje a územního plánování 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 700 3322 Zachování a obnova kulturních památek 100 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 100 3635 Územní plánování 400 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 200 Součet 1 500 090 Odbor finanční 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 7 100 VODOVODY A KANALIZACE - Třebíč, Karlovo nám. - rekonstrukce vodovodu a kanalizace 2 500 VODOVODY A KANALIZACE - Třebíč, ul. Bráfova - rekonstrukce kanalizace a vododovu - 1.etapa 2 500 VODOVODY A KANALIZACE - Třebíč, ul. Zdislavina - podchycení volné vyústě 1 100 VODOVODY A KANALIZACE - Třebíč, ul. Heyrovského - kanalilzace, čerpací stanice 1 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 380 Tělovýchovná jednota Spartak Třebíč - spolufinancování investičních akcí 260 TJ Třebíč - spolufinancování investiční akce 120 5511 Požární ochrana - profesionální část 900 HZS kraje Vysočina - modernizace stanice Třebíč - výstavba víceúčelového hřiště II. etapa, pořízení stabilizační sady pro závaly, vyprošťovací naviják pro MPT, kontejner na KA 900 Součet 8 380 110 Městská policie 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 500 Součet 500 170 Odbor dopravy a komunálních služeb 2212 Silnice 14 800 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 500 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 400 Součet 18 700 171 Oddělení komunálních služeb 3421 Využití volného času dětí a mládeže 250 3631 Veřejné osvětlení 3 300 Součet 3 550 Součet za odbor (ORJ 170 + 171) 22 250 180 Odbor vnitřní správy 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 300 6171 Činnost místní správy 1 500 26
Rozpočet výdajů města Třebíče na r. INVESTICE Součet 1 800 181 Oddělení informatiky 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 400 6171 Činnost místní správy 2 100 Součet 2 500 Součet za odbor (ORJ 180 + 181) 4 300 C E L K E M - I N V E S T I C E 150 930 27