Schválený rozpočet na rok 2012 po 7. rozpočtové změně

Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2012 po 7. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně schválený po 1. RZ po 2.RZ po 3.RZ po 4. RZ po 5.RZ po 6.RZ po 7.RZ 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 300 300 300 300 300 300 300 300 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 700 700 700 700 700 700 700 700 1121 Daň z příjmu právnických osob 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 2 500 2 500 2 500 6 991 6 991 6 991 6 991 6 991 1211 Daň z přidané hodnoty 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1511 Daň z nemovitosti 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 200 C e l k e m 43 000 43 000 43 000 47 491 47 491 47 491 47 491 47 691 Poplatky 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 5 5 5 5 5 5 5 5 1335 Poplatek za odnětí - funkce lesa 15 15 15 15 15 15 15 15 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 1341 Poplatek ze psů 130 130 130 130 130 130 130 130 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 50 50 50 50 50 50 50 50 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30 30 30 30 30 30 30 30 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 30 30 30 30 30 30 30 30 1347 Poplatek za provozování VHP 0 0 0 0 0 20 20 20 1351 Odvod z loterií a jiných podobných her 0 0 0 0 0 200 250 250 1355 Odvod z VHP 0 0 0 0 0 400 650 850 1361 Správní poplatky 400 400 400 400 400 400 400 400 C e l k e m 3 160 3 160 3 160 3 160 3 160 3 780 4 080 4 280 Daňové příjmy celkem 46 160 46 160 46 160 50 651 50 651 51 271 51 571 51 971 Splátky půjček 2420 Neziskové organizace 871 871 871 871 871 871 871 871 2460 Splátky půjček od obyvatel 30 30 30 30 30 30 30 46 C e l k e m 901 901 901 901 901 901 901 917 Stránka 1

Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč schválený po 1. RZ po 2.RZ po 3.RZ po 4. RZ po 5.RZ po 6.RZ po 7.RZ Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 500 500 500 500 500 500 500 1 400 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - domů a bytů 400 400 400 400 400 400 400 400 Kapitálové příjmy celkem 900 900 900 900 900 900 900 1 800 Dotace 4111 Neinv.přijaté transfery - dotace na PaP 0 0 0 0 0 70 70 70 4111 Neinv.přijaté transfery - dotace na volbu prezidenta 0 0 0 0 0 0 20 20 4111 Neinv.přijaté transfery - dotace na volby do krajů 0 0 0 0 0 0 0 194 4112 Příspěvek na státní správu a školství 0 0 3 871 3 871 3 871 3 871 3 871 3 871 4113 Dotace na úroky k úvěru 121 121 121 121 121 121 121 121 4116 Neinvestiční dotace na VPP,ZŠ a SKaV 0 0 0 1 150 1 160 1 160 1 160 1 352 4121 Příspěvek obcí na dojíždějící žáky 0 0 0 0 200 200 200 200 4122 Neinvestiční dotace na hasiče a lesy 0 0 0 350 350 350 350 441 4131 Převod z hospodářské činnosti 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 4213 Dotace na "Kaplička Železná" 0 0 0 206 206 206 206 206 4213 Dotace na "Kanalizace Mnichov-Železná" 0 0 0 0 0 0 100 172 4216 Dotace na "Kanalizace Mnichov-Železná" 0 0 0 0 0 0 1 707 2 928 4223 Průběžné vyúčtování "Lesopark" 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 4223 Průběžné vyúčtování "2.etapa Vrsan" 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 4223 Vyúčtování "Prezentace 400 let výročí města " 190 190 190 190 190 190 190 10 4223 Vyúčtování "Dětský cyklistický závod" 340 340 340 340 340 340 340 0 4223 Průběžné vyúčtování "Kanal. Mnichov-Železná" 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 1 793 500 4223 Průběžné vyúčtování "Vrbenská veř. do škol" 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 Dotace celkem 14 251 14 251 18 122 19 828 20 038 20 108 20 128 20 085 10 Zemědělství 1019 Pozemky 200 200 200 200 200 200 200 220 Zemědělství celkem 200 200 200 200 200 200 200 220 23 Vodní hospodřství 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 0 0 0 0 0 1 1 3 Vodní hospodářství celkem 0 0 0 0 0 1 1 3 Stránka 2

Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč schválený po 1. RZ po 2.RZ po 3.RZ po 4. RZ po 5.RZ po 6.RZ po 7.RZ 33 Kultura 3313 Kino 5 5 5 5 5 5 5 95 3319 Výlepová služba 10 10 10 10 10 10 10 10 3319 Vrbenské letní slavnosti 2012 0 0 0 150 150 150 150 213 3319 Vyúčtování projektu "400.let výročí města" 0 0 0 0 0 0 0 177 3326 Kaplička Mnichov - přijaté dary 0 0 0 10 53 56 58 61 3399 Městský ples 60 60 60 60 60 60 60 60 Kultura celkem 75 75 75 235 278 281 283 616 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení - kluziště 20 20 20 20 20 20 20 20 3421 Vyúčtování projektu "Dětský cyklistický závod" 0 0 0 0 0 0 0 342 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 20 20 20 20 20 20 20 362 361 Bydlení 3612 Správa bytů 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 3613 Nebytové hospodářství 400 400 400 400 400 400 400 400 Bydlení celkem 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 363 Komunální služby 3632 Pohřebnictví 100 100 100 100 170 170 170 170 3639 Poplatky za zřízení věcného břemene 0 0 0 0 20 20 20 20 Komunální služby celkem 100 100 100 100 190 190 190 190 37 Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a svoz kom.odpadů 0 0 0 0 0 0 0 1 3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu 300 300 486 486 486 486 486 796 3745 Péče o vzhled obcí 0 0 0 0 1 1 1 3 Ochrana životního prostředí celkem 300 300 486 486 487 487 487 800 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 5512 Požární ochrana 300 300 300 300 300 300 370 370 Ochrana obyv. a požární ochrana celkem 300 300 300 300 300 300 370 370 6 Všeobecná veřejná správa Stránka 3

6171 Činnost místní správy 0 0 0 0 30 38 38 38 Všeobecná veřejná správa celkem 0 0 0 0 30 38 38 38 Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč schválený po 1. RZ po 2.RZ po 3.RZ po 4. RZ po 5.RZ po 6.RZ po 7.RZ 63 Finanční operace 6310 Bankovní operace 200 200 200 200 200 200 200 200 6320 Pojistné plnění Kooperativa 0 0 1 500 1 500 1 500 3 500 3 500 8 963 Finanční operace celkem 200 200 1 700 1 700 1 700 3 700 3 700 9 163 64 Ostatní činnosti 6402 Finanční vypořádání minulých let 0 0 940 940 940 940 940 940 Ostatní činnosti celkem 0 0 940 940 940 940 940 940 Rozpočet příjmů celkem 86 807 86 807 93 304 99 661 100 035 102 737 103 129 110 875 8 Financování 8113 Použití kontokorentního úvěru 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 8115 Změna stavu BÚ 3 798 3 798 2 083 10 525 12 394 11 837 11 537 11 406 Financování celkem 13 798 13 798 12 083 20 525 22 394 21 837 21 537 21 406 Rekapitulace příjmů vč.financování 100 605 100 605 105 387 120 186 122 429 124 574 124 666 132 281 Stránka 4

Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - V Ý D A J E v tis. Kč schválený po 1. RZ po 2.RZ po 3.RZ po 4.RZ po 5.RZ po 6.RZ po 7.RZ 10 Zemědělství 1014 Péče o zatoulané psy 110 110 110 110 110 110 110 110 1019 Ostatní zemědělská činnost - pozemky 310 310 310 310 310 310 310 310 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 121 121 121 121 121 121 121 154 Zemědělství celkem 541 541 541 541 541 541 541 574 22 Doprava 2212 Čištění komunikací a zimní údržba 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 394 2212 Silnice - oprava komunikací 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 2221 Provoz veřejné silniční dopravy-územní obslužnost 550 550 550 550 550 550 550 550 2229 Ost. záležitosti v silniční dopravě - dopravní značky 100 100 100 100 100 100 100 300 Doprava celkem 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 794 23 Vodní hospodářství 2310 Pitná voda 25 25 25 25 25 97 97 97 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 5 5 5 5 295 295 295 295 2321 "Kanalizace Mnichov - Železná" 4 000 4 000 4 000 10 116 10 116 10 116 10 116 10 116 Vodní hospodářství celkem 4 030 4 030 4 030 10 146 10 436 10 508 10 508 10 508 31 Školství 3113 "Vrbenská veřejnost do škol" 7 000 7 000 7 000 7 000 7 300 7 300 7 300 7 300 3113 Základní škola - neinvestiční příspěvek na provoz 4 895 4 895 4 895 4 895 4 895 4 895 4 895 4 895 3113 Základní škola - průtoková dotace 0 0 0 1 096 1 096 1 096 1 096 1 096 3113 Základní škola - pojištění budov 45 45 45 45 45 45 45 45 3111 MŠ Ve Svahu - neinvestiční příspěvek na provoz 908 908 908 908 908 908 908 908 3111 MŠ Ve Svahu - pojištění budovy 7 7 7 7 7 7 7 7 3111 MŠ Jesenická - neinvestiční příspěvěk na provoz 1 106 1 106 1 106 1 106 1 106 1 106 1 106 1 106 3111 MŠ Jesenická - pojištění budovy 7 7 7 7 7 7 7 7 3111 MŠ Jesenická - investiční příspěvek 250 250 250 250 250 250 250 250 Školství celkem 14 218 14 218 14 218 15 314 15 614 15 614 15 614 15 614 Stránka 5

Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - V Ý D A J E v tis. Kč schválený po 1. RZ po 2.RZ po 3.RZ po 4.RZ po 5.RZ po 6.RZ po 7.RZ 33 Kultura 3313 Kino 30 30 30 30 30 30 30 125 3319 Kronika 110 110 110 110 110 110 110 110 3319 Výlepová služba 10 10 10 10 10 10 10 10 3319 Informační systém 230 230 230 230 230 230 230 230 3319 Propagace 80 80 80 80 80 80 80 80 3319 Výstavy a vernisáže 9 9 9 9 9 9 9 9 3319 Veletrhy 30 30 30 30 30 30 30 30 3319 Spolek Přátelé Vrbenska - návratná fin.výpomoc 0 0 270 270 270 270 270 270 3319 Vrbenské letní slavnosti 2012 0 0 0 700 700 700 700 700 3326 Oprava kapličky Mnichov 0 0 0 44 87 90 92 92 3326 Obnova kapličky Železná 0 0 0 275 275 275 275 278 3341 Rozhlas a televize 150 150 150 150 150 150 150 150 3392 Stř. kultury a vzdělávání-neinv.přísp. na provoz 3 230 3 230 3 230 3 230 3 240 3 240 3 240 3 240 3392 Středisko kultury a vzdělávání-pojištění budov 10 10 10 10 10 10 10 10 3392 "Přestavba Jesle - knihovna" 0 0 300 300 350 350 350 350 3399 Sbor pro občanské záležitosti + SPOZ 85 85 85 85 85 85 85 85 3399 Městský ples 60 60 60 60 60 60 60 60 Kultura celkem 4 034 4 034 4 604 5 623 5 726 5 729 5 731 5 829 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení - kluziště 257 257 257 257 257 257 257 257 3419 TJ Sokol Vrbno 300 300 300 300 300 300 300 300 3419 Příspěvek na nákup rolby 0 0 0 0 125 125 125 125 3421 Využití volného času dětí a mládeže-kotlík 100 100 100 100 100 100 100 100 3421 Hřiště dětská 100 100 100 100 100 100 100 100 3421 Granty 250 250 250 250 250 250 250 250 3421 Dotace 250 250 250 313 313 313 313 339 3429 "Vyhlídková věž" 3 913 3 913 3 913 3 913 3 913 3 913 3 913 3 913 3429 "2.etapa regenerace Vrsan" 4 412 4 412 4 412 4 412 4 412 4 412 4 412 4 412 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 9 582 9 582 9 582 9 645 9 770 9 770 9 770 9 796 361 Bydlení 3612 Správa bytů 22 826 22 826 22 826 24 326 24 326 26 326 26 326 31 789 3613 Nebytové hospodářství 235 235 235 515 665 665 665 665 Bydlení celkem 23 061 23 061 23 061 24 841 24 991 26 991 26 991 32 454 Stránka 6

Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - V Ý D A J E v tis. Kč schválený po 1. RZ po 2.RZ po 3.RZ po 4.RZ po 5.RZ po 6.RZ po 7.RZ 363 Komunální služby 3631 Veřejné osvětlení 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 3632 Pohřebnictví 200 200 200 200 200 200 200 200 3635 Územní plánování 500 500 500 500 500 500 500 300 3636 Územní rozvoj 50 50 50 50 50 50 50 50 3639 Příspěvek Euroregion+Dobrovolný svazek obcí 40 40 40 40 40 40 40 56 3639 Euroregion Praděd - návratná fin.výpomoc 0 0 126 126 126 126 126 126 3699 Veřejné WC 72 72 72 72 72 72 72 72 Komunální služby celkem 2 862 2 862 2 988 2 988 2 988 2 988 2 988 2 804 37 Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu 4 503 4 503 4 503 4 503 4 503 4 503 4 503 4 503 3725 Využívání a zneškodňování KO 0 0 186 186 186 186 186 186 3727 Recyklace - prevence vzniku odpadů 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 500 3745 Péče o vzhled obcí 2 220 2 220 2 220 2 220 2 220 2 220 2 220 2 220 3745 Realizace akce Lesopark 250 250 250 250 250 250 250 250 3745 Revitalizace městské zeleně 0 0 0 0 1 400 1 400 1 400 1 400 Ochrana životního prostředí celkem 7 973 7 973 8 159 8 159 9 559 9 559 9 559 10 059 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 4349 Komunitní plánování+pečovatelská služba 671 671 671 671 671 671 671 671 4357 Domov pro seniory 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Sociální věci celkem 3 171 3 171 3 171 3 171 3 171 3 171 3 171 3 171 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 5212 Civilní obrana 30 30 30 30 30 30 30 30 5512 Požární ochrana 993 993 1 263 1 646 2 185 2 185 2 255 2 313 Ochrana obyv. a požární ochrana celkem 1 023 1 023 1 293 1 676 2 215 2 215 2 285 2 343 6 Všeobecná veřejná správa 6112 Zastupitelstva obcí 2 245 2 245 2 245 2 245 2 245 2 245 2 245 2 245 6115 Volby prezidenta republiky a volby do krajů 0 0 0 0 0 0 20 215 6171 Činnost státní správy 14 200 14 900 18 771 18 825 18 825 18 895 18 895 19 087 Všeobecná správa celkem 16 445 17 145 21 016 21 070 21 070 21 140 21 160 21 547 Stránka 7

Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - V Ý D A J E v tis. Kč schválený po 1. RZ po 2.RZ po 3.RZ po 4.RZ po 5.RZ po 6.RZ po 7.RZ 63 Finanční operace 6310 Bankovní operace 570 570 570 570 570 570 570 570 6310 Nespecifikovaná rezerva 4 590 3 890 3 494 2 731 2 067 2 067 2 067 1 647 6399 Ostatní finanční operace 2 500 2 500 2 500 7 551 7 551 7 551 7 551 8 111 Finanční operace celkem 7 660 6 960 6 564 10 852 10 188 10 188 10 188 10 328 64 Ostatní činnosti 6402 Finanční vypořádání minulých let 0 0 155 155 155 155 155 655 Ostatní činnosti celkem 0 0 155 155 155 155 155 655 Rozpočet výdajů celkem 99 800 99 800 104 582 119 381 121 624 123 769 123 861 131 476 8 Financování 8124 Splátka úvěru-revitalizace domů Sv.Michala 805 805 805 805 805 805 805 805 Financování celkem 805 805 805 805 805 805 805 805 Rekapitulace výdajů vč. financování 100 605 100 605 105 387 120 186 122 429 124 574 124 666 132 281 Ve Vrbně pod Pradědem 17.12.2012 Zpracovala: Magdálková Dana Stránka 8