Provoz Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno, IČ: 70 88 72 92 V Brně dne 23. 2. 2011 Zpracovali: Ing. Josef Kudlička, MBA Ing. Jaroslav Vaňáček Ludmila Chmelařová
Obsah str. 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 2 1. 1. Sociálně - ošetřovatelská péče 2 1. 2. Zdravotní péče 3 1. 3. Rehabilitace 3 1. 4. Ergoterapie, kulturní a společenské akce 4 1. 5. Spoluúčast klientů na chodu domova 4 1. 6. Stravování 4-5 1. 7. Praní prádla 5 1. 8. Další služby pro uživatele 5 1. 9. Zaměstnanci 5 1. 10. Závěr 5 1. 11. Statistické údaje rozboru ošetřovatelské péče 1. 11. a) Statistické údaje klienti 6-8 Statistické údaje 1. 11. b) pracovníci 9 2. Plnění úkolů v personální oblasti 2. 1. Statistické údaje zařazení pracovníků do platových tříd 10 2. 2. Vzdělávání pracovníků 10-11 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 12-13 3. 1. Výnosy 14-17 3. 2. Náklady 18-21 3. 3. Finanční majetek 22 3. 4. Pohledávky a závazky 23 3. 4. a) Krátkodobé pohledávky 23 3. 4. b) Krátkodobé závazky 23 Dotace ze státního 3. 5. rozpočtu, z rozpočtu státních fondů a z rozpočtu kraje 24 3. 6. Investice 24 3. 6. a) Probíhající investiční akce 24 3. 6. b) Příspěvky na investice z rozpočtu města 24 4. Hospodaření finančních fondů 25 Fond odměn 25 Fond kulturních a společenských potřeb 25 Rezervní fondy 26 Investiční fond 27 5. Kontrolní činnost 28-29 6. Inventarizace majetku a závazků Inventurní stav evidovaných zásob 30 Inventurní stav evidovaného majetku 30 Inventurní stav depozit 31 Informace o výsledku inventarizace 31 7. Měsíční výnosy/náklady na 1 obyvatele a podíl financování 32 8. Příloha FOTODOKUMENTACE aktivity domova 33-35 1
1. Plnění v oblasti hlavní činnosti organizace V Domově pro seniory Věstonická, příspěvková organizace (dále jen DS) jsou od roku 2007 registrovány dvě služby sociální péče domov pro seniory (identifikátor 9417537) 204 klientů a domov se zvláštním režimem (identifikátor 1082847) 200 klientů. Posláním služby domov pro seniory je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí uživatelům, kteří z důvodu stáří či pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim nemůže být zajištěna členy rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče. Posláním služby domov se zvláštním režimem je poskytnout bezpečné, důstojné a spokojené prostředí uživatelům, kteří z důvodu onemocnění stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí jsou závislí na pomoci jiné osoby. Tato pomoc jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí nebo jinými službami terénní péče. Režim při poskytování služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služby jsou určeny pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu od 50 let výše. Služba spočívá v poskytnutí podpory a pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění ošetřovatelské, zdravotní péče (včetně lékařů specialistů), rehabilitace, ergoterapie, kulturního a duchovního vyžití, stravování (včetně dietního), praní prádla. V domově zajišťujeme další zprostředkované služby holič, kadeřník, pedikúra, kantýna, právní a sociální poradenství. 1.1 Sociálně - ošetřovatelská péče Sociálně-ošetřovateská péče je v našem zařízení poskytována nepřetržitě 24 hodin celým multidisciplinárním týmem pracovníků přímé péče a to všeobecných sester geriatrických specialistek, všeobecných sester, rehabilitačních sester a pracovnic v sociálních službách. Koncem roku byla zřízena funkce metodika a garanta poskytovaní kvality sociálně - ošetřovatelské péče. V první etapě je revidována činnost na odděleních služby zvláštní režim, kde dochází k postupnému přijetí nových metod a nové kultury práce se zaměřením na specifický přístup k uživatelům trpícím různými stupni demence a to mimo jiné též masívním zaváděním programu Bazální stimulace. Dále bude metodikem revidována činnost na službě senioři a ostatních složkách přímé péče. Všeobecné sestry poskytovaly komplexní ošetřovatelskou péči o klienty se zaměřením na systematické vyhledávání somatických, psychických, sociálních a spirituálních potřeb. Mezi hlavní úkoly ošetřovatelského týmu v roce 2010 patřilo: vytvářet z člověka aktivního účastníka v péči o vlastní zdraví podporovat jeho soběstačnost snižovat negativní vliv onemocnění a předcházet komplikacím provádět prevenci V ošetřovatelském procesu všeobecná sestra garantuje úroveň ošetřovatelské péče, provádí na ordinaci lékaře odborné zdravotní výkony například ošetření a aplikace léků do PEGu, ošetřování ran a dekubitů, ošetření permanentních katetrů, odběry biologického materiálu, aplikace léčebné terapie, ošetření stomií apod.. V našem domově je přítomnost všeobecné sestry zajištěna nepřetržitě 24 hodin denně pro všechny naše uživatele. Ošetřovatelský tým pracuje mimo jiné i s elektronickou dokumentací IS Cygnus, která zajišťuje komplexnost péče, včetně účtování na ZP. 2
1.2. Zdravotní péče Klienti domova mají právo na svobodnou volbu lékaře. Do DS dochází pravidelně 4 praktičtí lékaři. Akutní stavy u klientů jsou řešeny ve spolupráci s praktickými lékaři nebo přivoláním RZP. Dále do DS pravidelně dochází odborní lékaři 1x týdně 2 psychiatři, 2x měsíčně internista, 1x měsíčně urolog, 1x měsíčně endokrinolog, dle potřeby dermatolog. Dále je 2x týdně v provozu zubní ambulance pro klienty a zaměstnance, 1x měsíčně přichází do DS oční lékař a diabetolog. V případě nutnosti jiné péče je poskytnuta v některém ZZ ve městě Brně. V posledním období odmítají praktičtí lékaři indikovat zdravotní výkony prováděné našimi všeobecnými sestrami. Z tohoto důvodu výnosy z úhrad za zdravotní péči od zdravotních pojišťoven dlouhodobě stagnují. 1.3. Rehabilitace Moderní rehabilitační péče v DS je prováděna pouze registrovanými terapeutkami na jednotlivých odděleních, pracujících podle zdravotnických standardů. Denně probíhá skupinový léčebný tělocvik v tělocvičnách obou budov a na odděleních zvláštního režimu. Podle individuálních plánů a ordinací obvodních lékařů se provádí zdravotnická léčba poúrazových stavů. Z fyzikální terapie pulzní a magnetická terapie, ultrazvuk, léčba interferenčními proudy, solux, fototerapie Biolampou. Z vodoléčebných procedur vířivá lázeň na horní i dolní končetiny. Používáme speciální cvičební pomůcky např. Over-bally, Thera-bendy, balanční čočky. Posilujeme s Flex-bary, posilovací pěnou nebo posilovacími kroužky. Klienti mají možnost využívat tělocvičnu s multifunkčními posilovacími stroji rotopedy a kuželkami. Registrované fyzioterapeutky provádějí i výkony proplácené zdravotními pojišťovnami. Praxe na oddělení rehabilitace a ergoterapie: Studentky z LF MU v Brně docházejí během jarního a podzimního semestru na praxi a ověřují si své praktické dovednosti a odborné znalosti. Studentky maturitních ročníků Cyrilometodějského gymnázia a SOŠ Lerchova se učí praktickou formou využívat poznatky z psychologie a speciální pedagogiky Na rehabilitační péči úzce navazuje ergoterapie. Statistika počtu výkonů oddělení fyzioterapie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Léčebná tělesná výchova LTV individuální Rehabilitace DS 1953 Rehabilitace ZR 546 LTV skupinová Rehabilitace DS 775 Rehabilitace ZR 110 Měkká technika Reflexní masáž Klasická masáž Rehabilitace DS 25 Rehabilitace DS 70 Rehabilitace DS 0 Rehabilitace ZR 18 Rehabilitace ZR 50 Rehabilitace ZR 0 Fyzikální terapie Diadynamické proudy Rehabilitace DS 90 Světloléčba Magnetoterapie Ultrazvuková terapie Rehabilitace DS 20 Rehabilitace DS 120 Rehabilitace DS 80 Rehabilitace ZR 70 Rehabilitace ZR 10 Rehabilitace ZR 140 Rehabilitace ZR 30 3
1.4. Ergoterapie, kulturní a společenské akce Ergoterapii provádějí PSS ergo (9 pracovníků). Každé oddělení domova má svého ergoterapeuta, který denně pracuje s klienty. Na zvláštním režimu pracují novou metodou, která je zacílena na uživatele trpící Alzheimerovou nemocí tzv. stimulací kognitivních funkcí. Při zachování maximální možné kvality života seniorů, jejich spokojenosti a pohody pracovníci ergoterapie vypracovávají, individuálně sestavují a realizují programy zaměřené na přiměřenou stimulaci, dle stupně kognitivního deficitu. Dvakrát měsíčně je do tohoto programu zařazena také canisterapie, která je zajišťována externě. Ergoterapie probíhá skupinově ve vybavených ergoterapeutických dílnách a individuálně na pokojích klientů. Na své si přijdou i milovníci vaření v zařízených kuchyňkách. Naši klienti mají možnost věnovat se svým zálibám, rozvíjet kreativní cítění v keramické dílně nebo poslouchat hudbu podle svého přání. Poslech klasické hudby v kapli domova má velkou oblibu. Velký zájem je i o posezení u cimbálu, autorská čtení za doprovodu kytary atd. Pořádáme soutěže mezi jednotlivými odděleními tzv. znalostní BINGO, kde se obyvatelé zabaví a poučí zároveň. Držíme krok i s moderními způsoby komunikace. Nabízíme výuku práce na PC. Obyvatelé tak mají možnost komunikovat se svými blízkými i pomocí těchto technologií. Velké oblibě se těší i sportovní akce petanque, ruské kuželky spojené s opékáním špekáčků na zahradě našeho domova. Statistika počtu výkonů oddělení ergoterapie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Skupinová v dílně Individuální v pokoji Budova DS 620 Budova DS 305 Budova ZR 1320 4 Budova ZR 1680 V rámci celého domova nebo v rámci jednotlivých oddělení či zájmových skupin klientů bylo v roce 2010 zorganizováno celkem 299 společenských akcí, 2 celodenní výlety mimo domov. Naší největší akcí je každoroční pořádání hodů. Tato akce se již stala tradicí, na kterou se naši klienti těší. Pro věřící se v DS konají pravidelné bohoslužby a pobožnosti. K dispozici je rozsáhlá knihovna, o jejíž chod se starají sami klienti. 1.5. Spoluúčast klientů na chodu domova Klienti se aktivně spoluúčastní na chodu domova, na plánech vedení a všech aktivitách v DS. Měsíčně se schází ředitel DS se zástupci jednotlivých oddělení. Ředitel informuje zástupce o záměrech, realizaci změn a problémech vedení DS. Zástupci klientů přenášejí řediteli DS přání a stížnosti svých spolubydlících na odděleních a s ředitelem DS se pokoušejí nalézt společnou cestu k řešení. Z těchto setkání je pravidelně pořizován zápis, který vždy na následném setkání slouží jako podklad k vyhodnocení stavu řešení problémů z předchozího setkání. Každé oddělení je opatřeno schránkou přání a stížností, kam mohou klienti a jejich návštěvy vkládat i anonymně své poznatky ke kvalitě služeb, připomínky a návrhy na zlepšení pobytu. 2x ročně organizuje vedení DS pro klienty plošnou dotazníkovou akci. Klienti mají v dotaznících možnost vyjádřit se k aktuálnímu dění v domově a uplatnit své připomínky k poskytovaným službám. Tato sdělení slouží po vyhodnocení vedením DS k optimalizaci zajišťování potřeb klientů. Jednou za čtvrtletí organizuje vedení DS setkání se všemi klienty v kinosále DS, kde jsou informováni o všech zásadních realizovaných a připravovaných změnách. I zde mají klienti opět možnost se k těmto změnám vyjádřit a sdělit svá přání a připomínky. Kromě toho pořádá ředitel každou středu den otevřených dveří, který slouží k osobním rozhovorům s klienty. 1.6. Stravování Stravování v DS je poskytováno v souladu se zásadami zdravé výživy, na základě doporučení nebo předpisu lékaře pod dohledem nutriční terapeutky. Kromě stravy racionální - dieta číslo 3, jsou zajišťovány diety šetřící d. č. 2, s omezením tuků d. č. 4, diabetická d. č. 9 a dále kombinované diety. Podle potřeby se pak upravují na oddělení např. mixováním. Ve stravovacím provozu pracuje 14 pracovnic (kuchařek, zaučených kuchařek a pomocných dělnic). V našem zařízení se vaří přibližně 510 porcí jídla na oběd, na snídani a večeři pak 404
porcí. Strava je expedována gastrovozíky na jednotlivá oddělení. Pro schopnější klienty ze čtyř oddělení se strava servíruje v jídelně v přízemí budovy. Naše kuchyně je moderně vybavena. Máme zánovní vzduchotechniku a klimatizaci, místo původních 9 elektrických trub a 1 konvektomatu máme 4 konvektomaty, nové varné kotle a pánve, nový elektrický robot a dle potřeby se vše inovuje. Každé první pondělí v měsíci se koná stravovací komise za účasti nutriční terapeutky, vedoucí kuchařky a zástupců klientů z jednotlivých oddělení. Projednávají se zde případné připomínky a přání klientů. 1.7. Praní prádla V prádelně DS je zajišťováno praní a žehlení ložního prádla, ručníků, ubrusů, prádla i oblečení klientů a pracovních oděvů zaměstnanců. Dle potřeby jsou poskytovány služby při opravách a nenáročných úpravách osobního prádla a oděvů klientů a textilního vybavení DS. Obsluhu v prádelně zajišťuje 10 zaměstnanců. 1.8. Další služby pro uživatele Do DS dochází holič, kadeřnice a pedikérka. Tyto služby jsou poskytovány za úhradu. Dle potřeby zajišťuje DS také zprostředkování dalších služeb, např. právní poradenství, pracovníka matriky apod. Klienti mají možnost využít nově zrekonstruovanou kantýnu, která umožňuje nákup drobného potravinářského zboží, ovoce, teplých i studených nápojů, minerálních vod a různých pochutin v příjemném prostředí s posezením. Je zde možno zakoupit i různé hygienické a drogistické potřeby, denní tisk a časopisy. Pokud klient nemůže nákup realizovat sám, je tento zajištěn prostřednictvím pracovníků v přímé péči nebo sociálních pracovnic. V rámci ergoterapie doprovází méně mobilní klienty pracovnice do supermarketů a obchodů. V prostoru hlavních vstupních hal budovy se konají pravidelně 1x měsíčně trhy, klienti mají možnost koupit si prádlo, oblečení, boty a hygienické potřeby. 1.9. Zaměstnanci Péče o zaměstnance je v DS chápána jako neoddělitelná součást aktivit organizace v zajišťování vysoké kvality poskytovaných služeb. Přínosem v procesu utváření optimálních pracovních podmínek zaměstnanců a prosazování jejich práv je i dlouholetá spolupráce se dvěma základními organizacemi odborů (ZV OS UNIOS a ZO OSZSP ČR) při DS Věstonická na základě pravidelně uzavíraných kolektivních smluv s vedením DS. Pro volnočasové aktivity pracovníků jsou také několikrát v roce organizovány z prostředků FKSP společné kulturní a sportovní akce a zaměstnanci mohou individuálně ve svém volném čase využívat také tělocvičnu a posilovnu v DS, navštěvovat keramickou dílnu nebo společná cvičení. 1.10. Závěr Přestože ve většině případů je rozhodujícím kritériem zajištění ošetřovatelsko-sociální péče, neopomíjíme nutnost vytváření příjemného prostředí a soukromí v DS. Zásadně podporujeme kontakt s rodinou a příbuznými, zejména v době nástupu do DS adaptační proces. Klienti mohou kdykoliv opustit domov dle svých potřeb celodenní výlety, neomezené návštěvy příbuzných, kulturní a společenské akce apod. Návštěvy klientů jsou možné v dopoledních i odpoledních hodinách. Snaha zajistit klid, pohodu a spokojenost klientů DS neznamená, že jsme uzavřeni před okolním světem. Kromě spolupráce s rodinou, ostatními příbuznými, Úřadem městské části, Seniorklubem a dalšími organizacemi zabývajícími se péčí o seniory, jsme přístupni každé plodné spolupráci. Ta začíná u poskytování prostor pro žáky odborného učiliště, kteří se v DS připravují na své budoucí povolání, přes odborné praxe a stáže studentů středních a vysokých škol, exkurze a výměnu zkušeností s pracovníky podobných zařízení až po informace všem zájemcům, kteří mají stále ještě jistý odstup a nedůvěru k zařízením sociální péče. 5
1.11. Statistické údaje 1.11. a) Statistické údaje klienti Domov pro seniory rok 2009 rok 2010 Domov Domov se Domov se zvláštním pro zvláštním režimem Celkem seniory režimem Celkem Kapacita zařízení 204 200 404 204 200 404 Počet obsazených míst k 31.12. 204 198 402 197 199 396 V roce 2009 a 2010 zemřelo v DS celkem 45 55 100 64 50 114 z toho: žen 40 39 79 40 37 77 mužů 5 16 21 24 13 37 v DS 24 39 63 30 28 58 v nemocnici 21 16 37 34 22 56 V roce 2009 a 2010 bylo přijato do DS celkem 44 60 104 72 50 122 z toho: žen 41 41 82 47 38 85 mužů 3 19 22 25 13 38 z domu 20 18 38 26 23 49 z nemocnice 2 5 7 3 4 7 z nemocnice - LDN 18 21 39 14 13 27 PL 0 6 6 13 2 15 jiné -přestěhování v rámci DS 4 10 14 16 12 28 Věkové složené klientů k 31.12. 204 198 402 197 199 396 z toho: do 60 10 9 19 8 9 17 do 70 16 23 39 21 16 37 do 80 34 28 62 29 32 61 do 90 116 109 225 109 105 214 do 100 27 28 55 27 36 63 a více 1 1 2 3 1 4 Příspěvek na péči k 31.12. 204 198 402 197 199 396 z toho: nemá 5 6 11 7 9 16 I. 42 43 85 50 53 103 II. 57 48 105 47 58 105 III. 45 52 97 48 41 89 IV. 55 49 104 45 38 83 6
Zdravotní skladba klientů k 31.12. Domov pro seniory rok 2009 rok 2010 Domov Domov se Domov se zvláštním pro zvláštním režimem Celkem seniory režimem Celkem z toho: mobilní 67 83 150 81 60 141 částečně mobilní 83 66 149 66 88 154 imobilní 63 54 51 50 51 101 inkontinence celkem 131 139 270 139 139 278 1 28 28 56 29 32 61 2 15 17 32 16 12 28 3 88 94 182 94 95 189 Psychiatricky sledovaní 106 106 212 119 74 193 z toho: demence - vaskulární 52 27 79 57 51 108 - Alzheimerova typu 19 18 37 35 13 48 - klasifik. u jiných nemocí 16 21 37 16 11 27 mentální retardace - poruchy intelektu 7 6 13 5 9 14 deprese 37 24 61 40 24 64 schizofrenie 6 9 15 6 5 11 alkoholici 3 2 5 1 3 4 zbavení svéprávnosti 3 0 3 3 3 6 plná moc 0 0 0 13 0 13 Jiné org. psychosyndrom 1 16 17 6 8 14 Neurologické onemoc. - pravidelné sledování 42 49 91 23 29 52 Stravování klientů - dieta 204 198 402 197 199 396 z toho: 3 - racionální 95 104 199 104 97 201 2 - šetřící 36 19 55 17 26 43 4 -bez tuku 8 6 14 8 11 19 9 - diabetická 45 49 94 53 51 104 9/2 - diabetická šetřící 18 17 35 12 12 24 9/4 - diabetická bez tuku 2 0 2 0 1 1 bez mléčná 1 1 1 1 2 nutriční 2 2 2 0 2 Konsilium v DS z toho: endokrinologie 50 37 87 39 46 85 interna 81 104 185 73 95 168 urologie 70 77 147 64 67 131 kožní 57 53 110 97 47 144 7
Domov pro seniory rok 2009 rok 2010 Domov Domov se Domov se zvláštním pro zvláštním režimem Celkem seniory režimem Celkem psychiatrie 222 480 702 460 208 668 zubní 107 95 202 150 219 369 oční 22 28 50 87 107 194 diabetologie 57 17 74 36 67 103 Konsilium mimo DS z toho: převoz sanitkou 298 184 482 219 305 524 převoz autem DS 25 14 39 19 42 61 sami 92 61 153 64 69 133 Přijato do zdravotnických zařízeni 95 63 158 120 125 245 Volána RZP 27 41 68 67 30 97 Počty a struktura pokojů DS Druh pokoje počet pokojů počet klientů 1 lůžkový 126 126 2 lůžkový 113 226 3 lůžkový 4 12 4 lůžkový 1 4 2 lůžkový manželský 18 36 Ubytovací kapacita je 404 lůžek. Průměrný přepočtený evidenční počet klientů v roce 2009 byl 400,96 (obložnost lůžek 99,25%) Průměrný přepočtený evidenční počet klientů v roce 2010 byl 400,91 (obložnost lůžek 99,24%) 8
1.11. b) Statistické údaje - pracovníci Personální ukazatele rok 2010 Skut. ev. počet k 31. 12. 2009 Prům. přep. ev. počet 1-12/2009 Plán pracovníků dle org. str. 2010 Skut. ev. počet k 31.12.2010 Rozdíl plán - skut. ev. počet k 31.12.2010 nárůst + úbytek Prům. přep. ev. počet 1-12/2009 Nepřetržitý provoz Ø platová třída Ø měsíční hrubý plat 2009 2010 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Prac. v sociálních službách 81 79,4 84 86 2 82,6 80 86 5 5 17 050 18 062 Prac. v sociálních službách - základní vých. nepedagogic. 8 6,2 8 9 1 8,4 0 0 5,7 5,9 15 242 16 358 činnost Sociální pracovník 6 6 6 6 0 6 0 0 9 9 19 708 20 963 Všeobecná sestra 48 48,3 48 48 0 48,1 36 33 9,3 10 26 143 27 969 Nutriční terapeut 1 1 1 1 0 1 0 0 9 10 24 732 25 208 Fyzioterapeut 2 3 3 3 0 2,3 0 0 9 9,7 21 446 25 100 Pracovníci v přímé péči 146 143,9 150 153 3 148,4 116 119 6,7 6,9 20 469 21 451 THP 9 8,1 9 9 0 9 0 0 9,6 9.6 29 158 29 170 Ost. prac. děl. profese 68 68 70 69-1 67,9 7 7 2,5 2,5 13 603 14 137 Pracovníci celkem 223 220 229 231 2 225,3 123 126 5,6 5,7 18 667 19 555 Kč Průměrný počet klientů na pracovníka Pracovní kategorie Počet klientů na pracovníka (ubyt. kapacita /prům. přepočt. ev. počet prac.) 2009 2010 1 všeobecná sestra 8,36 8,40 1 pracovník v sociálních službách 5,09 4,89 1 pracovník v sociálních službách základní 65,16 48,10 výchovná nepedagogická činnost 1 fyzioterapeut 134,67 134,67 1 sociální pracovník 67,33 67,33 1 nutriční terapeut 404,00 404 Celkem na 1 pracovníka v přímé péči 2,80 2.72 Celkem na 1 zaměstnance DS 1,84 1.79 9
2. Plnění úkolů v personální oblasti 2.1. Zařazení pracovníků do platových tříd k 31.12. Počet pracovníků Počet prac./třída Počet pracovníků Počet prac./třída 2009 2009 2010 2010 Pracovníci v sociálních službách 89 95 Z toho: - přímá obslužná péče 81 - základní výchovná nepedagogická. činnost 8 32/5 tř. 86 86/5 tř. 49/4 tř. 3/7 tř. 9 4/7 tř. 5/5 tř. 5/5 tř. Sociální pracovnice 6 6/9 tř. 6 6/9 tř. Všeobecné sestry 48 2/11 tř. 11/10 tř. 48 2/11 tř. 35/9 tř. 46/10 tř. Nutriční terapeut 1 1/9 tř. 1 1/10 tř Fyzioterapeuti 2 2/9 tř. 3 2/10 tř. 1/9 tř Hospodářsko správní a provozně techničtí zaměstnanci Zaměstnanci převážně manuálně pracující 9 68 1/12 tř. 1/12 tř. 2/11 tř. 9 2/11 tř. 5/9 tř. 5/9 tř. 1/7 tř. 1/7 tř. 1/6 tř. 1/6 tř. 6/5 tř. 6/5 tř. 2/4 tř. 69 2/4 tř. 7/3 tř. 7/3 tř. 52/2 tř. Celkem 223 231 53/2 tř. Povinný podíl počtu pracovníků se změněnou pracovní schopností z celkového počtu zaměstnanců: 2009 2010 - povinný podíl 4% 8,87 9,03 osob - skutečné plnění 13,67 12,39 osob V roce 2010 nebyl v DS evidován žádný pracovní úraz (v roce 2009 1 pracovní úraz). 2.2 Vzdělávání pracovníků 2.2.1 Zdravotnický a ošetřovatelský úsek Kvalita sociálních služeb je přímo úměrná osobnostním kvalitám pracovníků, kteří zajišťují poskytování sociálních služeb. Koncepce celoživotního vzdělávání pracovníků DS Věstonická je zaměřena nejen na prohlubování znalostí, získání nových poznatků v oblasti sociální, ošetřovatelské a zdravotní péče, ale i na osobní rozvoj, oblast postojů a schopností. V roce 2010 pracovníci v přímé péči absolvovali odborná školení akreditovaných vzdělávacích agentur. Školení agentury Curatio na téma Komunikace pro seniory se zúčastnilo 44 pracovníků, Šikana v pobytových 10
zařízeních - 16 pracovníků, Etika při pracovním výkonu a práce s klientem v krizi - 24 pracovníků, Komunikace se seniory - 15 zaměstnanců. Agentura Slavíčková uspořádala školení na téma Syndrom geriatrické křehkosti - 39 zaměstnanců, Předlékařská první pomoc - 48 zaměstnanců, Úvod do problematiky trénování paměti - 20 zaměstnanců. Agentura Consolidated zorganizovala pro všeobecné sestry dva kurzy na téma Individuální plánování péče po 15 účastnících. Školení Hartman akademie na téma Komunikace s klienty s vybranými diagnózami se zúčastnil 1 pracovník, Řešení problémových a konfliktních situací v pracovní praxi 3 zaměstnanci. Školení APSS Psychobiografický model péče o klienty absolvovalo 6 zaměstnanců, Alternativní komunikace - 6 zaměstnanců, Využití supervize v práci manažera 3 zaměstnanci. Dvě zdravotní sestry ve školícím centru NCONZO absolvovaly kurz Ošetřování a výživa seniorů s PEG. Jedna úseková setra zahájila specializační studium na NCONZO. V roce 2010 DS Věstonická ve spolupráci s DS Holásecká a firmou MSM zorganizoval čtyři odborné vzdělávací konference s různou tématikou zaměřenou na seniory. Svoje příspěvky přednesli i zaměstnanci DS Věstonická. Kromě toho se uskutečnila školení zaměstnanců domova vlastními pracovníky na téma Standardy kvality péče, Prevence vyhoření, Manipulace a polohování s pomocí transportních systémům a téma Co je to supervize. V druhém pololetí 2010 se 35 zaměstnanců zúčastnilo čtyř supervizí. V rámci vzdělávání absolvovalo 44 zaměstnanců výměnou odbornou stáž v jiném zařízení poskytující sociální služby - DS Nopova, DS Holásecká, charita Naděje, celkem prošlo 44 zaměstnanců. Zaměstnanci těchto zařízení absolvovali stáž v našem zařízení. V roce 2010 jsme navázali spolupráci s organizací Maltézská pomoc. Z této organizace do našeho zařízení k dnešnímu dni dochází 9 dobrovolníků. V rámci spolupráce s úřadem práce Brno - město a Brno - venkov jsme byli požádání o možnost praxe v rámci kurzu pracovník v sociálních službách. Této nabídky jsme využili a řada našich zaměstnanců, kteří nastoupili do pracovního poměru, vzešla z frekventantů těchto kurzů. 2.2.2 Ergoterapie a rehabilitace Pracovníci oddělení rehabilitace a ergoterapie (13 pracovníků) absolvovali školení a semináře zaměřené na rozvoj a nácvik komunikace, individuální plánování péče klíčových pracovníků, péče o klienty s demencí, výuku reminiscenčních technik, psychiatrické minimum 1. stupně, metodu prvků bazální stimulace, praktické zvládání agresivního klienta, ergonomiku práce. V rámci svého volného času se zdokonalují v technikách práce v keramické dílně. THP pracovníci se účastnili odborných školení zaměřených na jejich pracovní činnost (5 pracovníků). 2.2.3 Sociální pracovníci Rovněž sociální pracovníci (celkem 6 zaměstnanců) se pravidelně zúčastňují vzdělávacích akcí a stáží v rozsahu 30 50 hod. ročně. Hlavními oblastmi jejich vzdělávání v roce 2010 byla mimo sledování změn v zákoně č. 108/2006 o sociálních službách i účast na školeních na téma komunikace se seniory, syndrom geriatrické křehkosti, zjišťování zpětné vazby od uživatelů sociální služby, smlouvy o poskytování sociálních služeb, sociální šetření, domácí násilí na seniorech, návštěva v bytě klienta a další. Stáže v roce 2010 proběhly v Centru sociálních služeb Znojmo. 2.2.4 Ostatní pracovníci Z ostatních pracovníků (THP a vedoucí pracovníci) se školení v uplynulém roce průběžně ve zvýšené míře, zúčastňovali především pracovníci ekonomického úseku a interního auditu, z důvodu významných změn zákona o účetnictví od 1. 1. 2010 a s ním souvisejícími změnami a novelizacemi zákonů a vyhlášek, kterými je upravováno vedení účetnictví příspěvkových organizací. Proběhlo i několik dalších školení, především v oblasti mzdové a personální, změn v FKSP a k archivaci a spisovému a skartačnímu řádu organizace. 11
3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Organizace v roce 2010 hospodařila dle vyrovnaného finančního plánu schváleného zřizovatelem (Z5/033.ZMB ze dne 20. 4. 2010), a to pouze v rozsahu své hlavní činnosti. Hlavními zdroji financování podobně jako v roce 2009 byly platby klientů za poskytované služby (34%), přiznané příspěvky na péči (26%), příspěvek na provoz od zřizovatele (27%) a příspěvek na provoz ze státní dotace MPSV (11%). Zbývající 2% příjmů připadá především na úhrady za poskytnutí zdravotní péče hrazené zdravotními pojišťovnami a čerpání fondů organizace (finančních darů, poskytnutých od fyzických a právnických osob a fondu odměn na odměny zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2010). Schválený finanční plán byl v roce 2010 postupně upraven přijetím dvou interních rozpočtových opatření RO1 z 30. 6. 2010 a RO2 z 26. 12. 2010, jimiž byly do nákladů zapracovány nově získané finanční prostředky a aktualizovány vlastní výnosy a náklady. Úprava plánu výnosů: Úpravy finančního plánu v průběhu roku se týkaly především úpravy výnosů: - úprava FP o navýšení příspěvku zřizovatele: Jednorázový příspěvek nad schválený plán k posílení prostředků na opravy a údržbu v souvislosti pokračující výměnou oken na odděleních klientů. - úprava FP vlastních provozních výnosů: 1) Snížení plánovaných příjmů z úhrad klientů z důvodu vysokého procenta klientů s nižším měsíčním příjmem než je výše požadované měsíční úhrady za poskytované služby. K 31. 12. 2010 se to týkalo 71,1% z ubytovaných klientů a pouze u 4% z nich doplácí měsíční úhradu do plné výše rodinní příslušníci. 2) Snížení plánovaných výnosů z příspěvku na péči. V průběhu roku 2010 zemřelo 114 klientů a 11 odešlo do jiného zařízení. Příchodem nových klientů se oproti aktuálnímu stavu konce předchozího roku snížilo k 31. 12. 2010 procento počtu klientů především se třetím (- 2,23%) a čtvrtým stupněm (- 4,72%) příspěvku na péči. 3) Aktivace fondu odměn k navýšení osobních nákladů - čerpání části finanční rezervy vytvořené ze zlepšeného výsledku minulých let na odměny zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2010. 4) Aktivace investičního fondu na posílení oprav a údržby výměna dlažby ve vstupní hale domova. Úprava plánu nákladů: 1) Snížení nákupu materiálu (omezení nákupů drobného majetku) díky předpokládaným nižším celkovým výnosům. 2) Služby - především navýšení nákladů na opravy a údržbu v souvislosti s jednorázovým příspěvkem zřizovatele na posílení prostředků k výměně oken a navýšení nákladů na softwarové služby z důvodu rozšíření počítačové sítě. 3) Navýšení osobních nákladů: - limitu prostředků na platy v souvislosti se změnou platových tříd od 1. 10. 2010 - na odměny zaměstnanců z fondu odměn - navýšení souvisejících odvodů pojistného a sociálních nákladů Organizace ukončila rok se zlepšeným hospodářským výsledkem: +548 955,26 Kč. (rok 2009 byl zlepšený hospodářský výsledek +143 622,15 Kč) Tento kladný hospodářský výsledek za rok 2010 organizace navrhuje rozdělit do jednotlivých fondů takto: Fond odměn: 439 164,00 Kč Rezervní fond: 109 791,26 Kč Skutečné čerpání nákladů a dosažené výnosy jednotlivých položek finančního plánu k 31. 12. 2010 nevykazují žádné významné odchylky od poslední přijaté interní úpravy plánu RO2. 12
Změny v upraveném FP 2010 2009 FP 2010 Úpravy FP2010 z RO1 a RO2 / 2010 FP 2010 dle zdroje nově získaných příjmů skut. k Z5/033. OSP Upravený MPSV vlastní celkem (v tis. Kč) 31.12.09. ZMB MMB (RO2) Výnosy celkem 118 309 117 200 1646 0-46 1 600 118 800 Tržby za vlastní výkony (účt. sk. 60) 70 977 72 600 0 0-684 -684 71 916 Ostatní tržby (účty účt. skup. 61-66) 1 496 587 0 0 638 638 1 225 Příspěvek a dotace na provoz 45 836 44 013 1646 0 0 1 646 45 659 Z toho: od zřizovatele (úč. 691) 34 051 31 024 1 646 0 1 646 32 670 ze stát. rozpočtu (úč. 691) 11 785 12 989 0 0 0 0 12 989 Náklady celkem 118 165 117 200 1 646 0-46 1 600 118 800 Spotřeba materiálu 19 312 17 226 0-391 -391 16 835 Spotřeba energie 10 245 10 500 0 0 200 200 10 700 Služby 17 378 12 700 1646 0-140 1506 14 206 z toho: Opravy a udržování (účet 511) 15 070 10 300 1 646 0-300 1 346 11 646 Mzdové náklady 49 806 53 170 0 0 220 220 53 390 z toho: Náklady na platy 49 281 52 470 0 0 342 342 52 812 Sociální pojištění a sociální náklady 17 424 19 370 0 65 65 19 435 Odpisy DHM 3 736 3 903 0 0 0 3 903 Ostatní náklady 324 331 0 0 0 0 331 Výsledek hospodaření 144 0 0 0 0 0 0 13
3.1. Výnosy sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 Index Index 2009 2010 2010/2009 RO2/FP účet Sledovaná položka skut. k FP2010 RO2 k skut. k skut/ro2 v % v % 31.12.20 Z5/033. 26.12.20 31.12.20 Text 09 ZMB 10 10 sl.4/sl.3 sl.4/sl.1 sl.3/sl.2 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 6 VÝNOSY 118 309 117 200 118 800 119 001 100,17% 100,58% 101,37% 60 VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ A ZBOŽÍ 70 977 72 600 71 916 72 128 0,00% 101,62% 99,06% 602 Výnosy z prodeje služeb 70 977 72 600 71 905 72 117 100,29% 101,61% 99,04% 1 služby klientům předpis 41 801 45 400 44 980 44 981 100,00% 107,61% 99,07% 2 poskytnuté zákonné slevy (-) -3 078-4 500-4 455-4 453 99,96% 144,67% 99,00% služby klientům po slevě (1-2) 38 723 40 900 40 525 40 528 100,01% 104,66% 99,08% příspěvek na péči 31 436 30 900 30 595 30 803 100,68% 97,99% 99,01% zdravotní pojišťovny 798 800 785 786 100,13% 98,50% 98,13% 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 20 0 11 11 100,00% 55,00% x 64 OSTATNÍ VÝNOSY 1 496 587 1 203 1 192 99,09% 79,68% 204,94% 644 Výnosy z prodeje materiálu 0 0 2 2 100,00% x x 648 Čerpání fondů 1 446 550 1 164 1 161 99,74% 80,29% 211,64% čerpání fondů-investiční fond 0 0 476 476 100,00% x x čerpání fondů finanční dary 635 550 630 628 99,68% 98,90% 114,55% čerpání fondů fond odměn 811 0 58 57 98,28% 7,03% x 649 Ostatní výnosy z činnosti 38 35 37 29 78,38% 76,32% 105,71% Ostatní 3 0 2 2 100,00% 66,67% x přeúčtování energií-kantýna 35 35 35 27 77,14% 77,14% 100,00% 66 FINANČNÍ VÝNOSY 12 2 22 22 100,00% 183,33% x 662 Úroky 12 2 4 4 100,00% 33,33% 200,00% Úroky 2 2 4 4 100,00% 200,00% 200,00% úroky z termínovaných vkladů 10 0 0 0 x x X 669 Ostatní finanční výnosy 0 0 18 18 100,00% x x VÝNOSY Z NÁROKŮ NA PROSTŘEDKY 67 Z MPSV A OD ZŘIZOVATELE 45 836 44 013 45 659 45 659 100,00% 99,61% 103,74% Výnosy nároků na prostředky ze státního 671 rozpočtu 11 785 12 989 12 989 12989 100,00% 110,22% 100,00% Neinvestiční dotace MPSV - DS 4 720 5 494 5 494 5 494 100,00% 116,40% 100,00% 672 Neinvestiční dotace MPSV - DZR 7 065 7 495 7 495 7 495 100,00% 106,09% 100,00% Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC od zřizovatele 34 051 31 024 32 670 32 670 100,00% 95,94% 105,31% Výnosy celkem: 119 001 tis. Kč (+0.58% navýšení oproti r. 2009) Výnosy z vlastních výkonů a zboží: 72 128 tis. Kč (+1,62% navýšení oproti roku 2009) Z toho: Výnosy za úhradu pobytu a stravy po poskytnuté zákonné slevě: 40 528 tis. Kč (+4,66% navýšení oproti roku 2009) V souvislosti se zvýšením denní úhrady za pobyt a režijních nákladů na stravování od 1. 7. 2009 se tyto výnosy zvedly od poloviny roku 2009. V roce 2010 se tyto zvýšené výnosy promítly za celých 12 měsíců. Denní úhrada po celý rok 2010 byla stanovena ve výši 180 Kč/den za pobyt klienta, 57 Kč/den činily provozní náklady na zajištění stravování a cena denních nákladů na suroviny 14
k přípravě stravy činila 73 Kč/den. Celková předepsaná denní úhrada klienta v roce 2010 tak činila 310 Kč/den. I přes pozitivní dopad na celkové výnosy za tyto služby stoupla zároveň výše zákonem poskytované slevy klientům z důvodu jejich nízkého důchodu o téměř 50% a organizace tak za rok 2010 evidovala poskytnutí zákonné slevy na úhradu za pobyt a stravu ve výši 4 453 tis. Kč. K 31. 12. 2010 se tato sleva týkala 71,1% z ubytovaných klientů a pouze u 4% z nich doplácí měsíční úhradu do plné výše rodinní příslušníci. (pozn.: Klient hradí měsíčně cenu poskytované služby jen do výše svých měsíčních příjmů (zpravidla pouze důchod), z nichž mu musí zůstat alespoň 15 % pro osobní spotřebu, zahrnující i doplatky za léky.) 15
Tržby za příspěvky na péči: 30 803 tis. Kč (-2,01% úbytek oproti roku 2009) V roce 2010 došlo ke snížení plánovaných výnosů z příspěvku na péči. V průběhu roku 2010 zemřelo 114 klientů a 11 odešlo do jiného zařízení. Příchodem nových klientů se oproti aktuálnímu stavu konce předchozího roku snížilo k 31. 12. 2010 procento počtu klientů především se třetím (- 2,23%) a čtvrtým stupněm (-4,72%) příspěvku na péči. Průměrně vybíraný měsíční příspěvek na péči na lůžko činil 6 354,- Kč (v roce 2009 byl ve výši 6 485,- Kč). Čtvrtletní srovnání struktury vybíraných příspěvků na péči v roce 2010 s předchozím rokem na kapacitu domova: k k k k k k k k Příspěvek na péči 31.3.09 31.3.10 30.6.09 30.6.10 30.9.09 30.9.10 31.12.09 31.12.10 neobsazen á lůžka 0 0,49% 0,75% 0,25% 0,75% 0,25% 0,50% 0,99% 1,49% PP v řízení 0 3,22% 3,47% 3,22% 3,71% 2,47% 5,20% 2,47% 4,46% 24,26 22,03% 22,03 23,02% 22.03 25,00% 1. stupeň 2 000 % % % 21,53% 25,74% 25,00 25,00% 25,74 27,22% 25.99% 26,98% 2. stupeň 4 000 % % 25,74% 25,99% 20,79 24,00% 21,53 21,53% 23.02% 20,54% 3. stupeň 8 000 4. stupeň 12 000 Průměrný měsíční PP/lužko vybraný za sledované období roku (v Kč) % 26,24 % % 24,75% 27,23 % 23.27% 26,24% 21,78% 23,76% 21,53% 25,51% 20,79% 6 084 6508,97 6 276 6 477 6344 6358 6 485 6 354 Tržby hrazené zdrav. pojišťovnami: 786 tis. Kč (-1,5% úbytek oproti roku 2009) Výnosy hrazené zdravotními pojišťovnami odpovídají úrovni roku 2009. Nadále trvá stav, že řadu zdravotních výkonů, které pracovníci domova vykazují, nejsou pojišťovny v našem typu zařízení, na rozdíl od zdravotnických zařízení, ochotny proplácet. Z vývoje těchto výnosů lze usuzovat, že ani v následujícím roce, nedojde-li k dalším zásadním změnám, ať již ve sjednání výhodnějších podmínek proplácení těchto výkonů zdravotními pojišťovnami nebo efektivnějším způsobům vykazování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky v rámci domova, lze očekávat, že podíl těchto tržeb se ve střednědobém výhledu budou stále pohybovat kolem 1 % z celkových výnosů služeb poskytovaných organizací. 16
Ostatní výnosy (včetně finančních): 1 225 tis. Kč (-18,12% zvýšení oproti roku 2009) Z významných se jedná především o výnosy z aktivace fondů: - rezervního fondu 628 tis. Kč (čerpání poskytnutých finančních darů) - fondu odměn 57 tis. Kč - investičního fondu - 476 tis. Kč (čerpání na posílení oprav a údržby, zejména z důvodu probíhající výměny oken Tyto výnosy jsou každý rok čerpány dle potřeb a možností organizace s ohledem na volné prostředky roku v těchto fondech. Výnosy z nároků na prostředky z MPSV a od zřizovatele: Celkem: 45 659 tis. Kč (-0,39% úbytek oproti roku 2009) z toho - provozní příspěvek zřizovatele 34 051 tis. Kč (+16,8% zvýšení oproti roku 2009) - mimořádný jednorázový příspěvek na posílení oprav a údržby budov: 1 646 tis. Kč - běžný provozní příspěvek roku 31 024 tis. Kč (ve výši roku 2009) - provozní dotace ze státního rozpočtu 12 989 tis. Kč (+10,22% zvýšení oproti roku 2009) Získaná provozní dotace ze SR byla plně vyčerpána na posílení nákladů na platy pracovníků v přímé péči (5 494 tis. Kč platy na službu domov pro seniory a 7 065 tis. Kč platy a 430 tis. Kč na nákup elektrických polohovacích postelí na službu domov se zvláštním režimem). Z vývoje jednotlivých výnosů za uplynulá období a s posouzením střednědobého finančního výhledu lze očekávat, že celkové výnosy dosáhly v roce 2010 pravděpodobně svého maxima. Do budoucna se bude třeba, k zajištění finančního krytí nových nákladů, zaměřit především na úspory a optimalizaci ve výdajích organizace, tak aby s úbytkem finančních prostředků nedošlo ke zhoršení provozních podmínek k zajištění poskytovaných služeb. 17
3.2. Náklady sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 Index Index 2009 2010 2010/2009 RO2/FP Sledovaná položka skut. k FP2009 RO2 k skut. k skut/ro2 v % v % Z5/024 účet Text 31.12.2009 ZMB 26.12.2010 31.12.2010 sl.4/sl.3 sl.4/sl.1 sl.3/sl.2 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 5 NÁKLADY 118 166 117 200 118 800 118 452 99,71% 100,24% 101,37% 50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY 29 557 27 726 27 535 27 300 99,15% 92,36% 99,31% z toho hrazené z dotace SR 0 430 430 430 100,00% x 100,00% 501 spotřeba materiálu 19 312 17 226 16 835 16 832 99,98% 87,16% 97,73% 502 spotřeba energie 10 245 10 500 10 700 10 468 97,83% 102,18% 101,90% 51 SLUŽBY 17 378 12 700 14 206 14 126 99,44% 81,29% 111,86% 511 opravy a udržování 15 069 10 300 11 646 11 648 100,02% 77,30% 113,07% 512 cestovné 3 4 4 4 100,00% 133,33% 100,00% 513 náklady na reprezentaci 2 4 4 4 100,00% 200,00% 100,00% 518 ostatní služby 2 244 2 392 2 552 2 470 96,79% 110,07% 106,69% 52 OSOBNÍ NÁKLADY 67 230 72 540 72 825 72 803 99,97% 108,29% 100,39% z toho hrazené z dotace SR 11 785 12 559 12 559 12 559 100,00% 106,57% 100,00% 521 mzdové náklady celkem 49 806 53 170 53 390 53 390 100,00% 107,20% 100,41% platy - čerpání limitu 48 470 52 470 52 812 52 812 100,00% 108,96% 100,65% platy - čerpání z fondu odměn 811 0 58 57 98,28% 7,03% x ostatní osobní náklady 525 700 520 521 100,19% 99,24% 74,29% odvody z mezd celkem 17 424 19 370 19 435 19 413 99,89% 111,42% 100,34% 524 zákonné sociální poj. 16 173 18 006 18 100 18 083 99,91% 111,81% 100,52% 525 ostatní sociální pojištění 198 223 225 225 100,00% 113,64% 100,90% 527 zákonné sociální náklady 986 1049 1060 1058 99,81% 107,30% 101,05% 528 jiné sociální náklady 67 92 50 47 94,00% 70,15% 54,35% 53 DANĚ A POPLATKY 5 5 6 5 83,33% 100,00% 120,00% 531 daň silniční 4 5 5 4 80,00% 100,00% 100,00% 538 jiné daně a poplatky 1 0 1 1 100,00% 100,00% x 54 OSTATNÍ NÁKLADY 259 240 67 69 102,99% 113,11% 27,92% 547 Manka a škody 0 0 2 2 100,00% x x 549 ostatní náklady z činnosti 61 240 65 67 103,08% 109,84% 27,08% 55 ODPISY 3 737 3 903 3 903 3 890 99,67% 104,09% 100,00% 551 odpisy dlouhodobého majetku 3 737 3 903 3 903 3 890 99,67% 104,09% 100,00% 56 Finanční náklady 258 86 258 259 100,39% 100,39% 300,00% 569 Ostatní finanční náklady 258 86 258 259 100,39% 100,39% 300,00% 591 Daň z příjmu 0 0 0 0 x x x 18
Náklady celkem: 118 452 tis. Kč (+0,24% zvýšení oproti roku 2009) Materiál: 16 832 tis. Kč (-12,84% úbytek oproti roku 2009) - spotřeba potravin (10 337 tis. Kč) - nákupy drobného majetku (cca 3000 tis. Kč) především nákup dalších 20 elektrických polohovacích lůžek, 250 nových židlí na pokoje klientů, posílení oddělení dalšími počítači, dovybavení kuchyně, doplnění nábytku na jednotlivá oddělení a další - nákupy prádla (cca 500 tis. Kč) lůžkoviny, ubrusy, utěrky, žínky, apod. - čistící prostředky, prací, úklidový matriál (cca 1500 tis. Kč) - ochranné pracovní pomůcky a oděvy - zaměstnanci (cca 175 tis. Kč) - kancelářský materiál a spotřební materiál pro výpočetní techniku (440 tis. Kč) - spotřeba zdravotnického materiálu (cca 225 tis. Kč) - spotřební materiál pro údržbu (300 tis. Kč) - ostatní materiál ergo materiál, PHM, a ostatní nečleněný materiál (355 tis. Kč) Energie : 10 468 tis. Kč (+2,18% zvýšení oproti roku 2009) Zvýšení nákladů na energie se týkalo především nákladů na elektřinu. Dodávky tepla se podařilo nákladově i přes zdražení těchto komodit v roce 2010 udržet na stejné úrovni jako v roce předcházejícím a finanční úspora vznikla v dodávkách vody, díky nastavení šetřícího režimu spotřeby teplé a studené vody ve spolupráci s firmou OEKOPLAN. - elektřina: Odběr elektřiny se v roce 2010 oproti roku předcházejícímu se zvýšil o cca 6%. Důvodem zvýšené spotřeby jsou nově instalované spotřebiče, zejména klimatizační a vzduchotechnické jednotky. Průměrná cena se v roce 2010 nepatrně zvýšila, a to o necelé 2%. Kombinací obou předchozích parametrů pak došlo ke zvýšení celkových nákladů o cca 8%. - tepelná energie: Tepelná energie je využívaná pro vytápění a ohřev teplé vody. Spotřeba tepla na vytápění je závislá na kvalitě regulačního systému a jeho obsluhy, ale zejména na průběhu venkovních teplot. K výrazné změně došlo u spotřeby tepla na ohřev TV, a to snížením spotřeby o téměř 16%. Důvodem je úsporné opatření v oblasti spotřeby vody. Průměrná cena tepla se v roce 2010 snížila o cca 4%, což je dáno ceníkem dodavatele a dalšími parametry odběru. - voda: Spotřeba vody v roce 2010 klesla o cca 9%. Důvodem je instalace úsporných zařízení na vývodech vody. Cena vodného, stočného vzrostla o 1%, což je dáno ceníkem dodavatele. Údržba: 11 648 tis. Kč (-22,7% úbytek oproti roku 2009) - pravidelná smluvní údržba (1 878 tis. Kč) údržba venkovního areálu domova (zahrada), údržba vzduchotechniky a klimatizace (kuchyně, prádelna, jídelna, kinosál, protipožární únikové východy), revize elektroinstalace, elektrických zařízení a spotřebičů, zdravotnických přístrojů, tlakových nádob, hasicích přístrojů a dalších na úrovni roku 2009 - běžná jednorázová údržba a opravy majetku (1 000 tis. Kč) na úrovni roku 2009 - plánované opravy a údržba většího rozsahu (8 770 tis Kč) především další výměna oken, malování na odděleních, výměna dlažby ve vstupní hale A a dokončení výměny protipožárních dveří. Služby (mimo údržbu): 2 478 tis. Kč (+10,18% zvýšení oproti roku 2009) - cestovné (4 tis. Kč) - náklady na reprezentaci (4 tis. Kč) - ostatní služby (2 470 tis. Kč) poradenské služby (např. podíl na realizaci šetřícího programu úspory vody), jiní externisté (energetik, požární technik, závodní lékař, výpomoci učňů, ostraha (převozy hotovosti), účetní audit dotace ze SR, kabelová televize, školení zaměstnanců, náklady na kulturní a společenské akce pro klienty, softwarové služby, svoz odpadu, telefony, poštovné a další. Navýšení těchto nákladů oproti roku 2009 (+229 tis. Kč) představují především náklady z titulu podílu realizátora na úsporách tepla a vody (viz energie). Tento program byl v roce 2009 zahájen až od 2. pololetí. 19
Osobní náklady: 72 803 tis. Kč (+8,29% zvýšení oproti roku 2009) - náklady na platy (schválený limit) 52 812 tis. Kč (+8,96% zvýšení oproti roku 2009) - čerpání z fondu odměn 57 tis. Kč - ostatní osobní náklady (DPP a DPČ) 521 tis. Kč (-0,76% úbytek oproti roku 2009) - odvody pojistného a zákonné sociální náklady 19 413 tis Kč (+11,42% zvýšení oproti roku 2009) Zvýšení osobních nákladů v roce 2010 činilo celkem o 5 573 tis. Kč. Mimo zřizovatelem ve FP2010 schváleného navýšení tabulkového stavu zaměstnanců o 4,5 úvazku pro posílení pracovníků v přímé péči v nepřetržitém provozu, bylo nutno v průběhu roku, rezervovat další finanční prostředky k navýšení původně schváleného limitu na platy a zákonných odvodů pojistného a to na dopad změny zařazení pracovníků dle nového katalogu prací od 1. 10. 2010 do konce roku: 35 všeobecných sester přechod ze zařazení 2.19.6.-tř.9 do 2.19.13.-tř.10 1 nutriční terapeut přechod ze zařazení 2.19.8.-tř.9 do 2.19.23.-tř.10 2 fyzioterapeuti přechod ze zařazení 2.19.18.-tř.9 do 2.19.35.-tř.10 K pokrytí těchto nových nákladů převedla organizace prostředky z nákupu materiálu, určených původně na další nákup elektrických polohovacích lůžek pro klienty. Odpisy: 3 890 tis. Kč (+4,09% zvýšení oproti roku 2009) Náklady na odpisy byly v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem a byly v plné výši pokryty zřizovatelem v rámci jeho příspěvku na provoz. Ostatní náklady (SU53, 54, 56, 59): 333 tis. Kč (+2,78% zvýšení oproti roku 2009) Představují především náklady na pojištění majetku a sociálních služeb, náklady na pojistné události, bankovní poplatky a poplatky za rozhlas a televizi. Daň z příjmů: 0 tis. Kč (v r. 2009 daň 0 tis. Kč) 20
21
3.3. Finanční majetek k 31. 12. účet Sledovaná položka text FINANČNÍ MAJETEK ( účty 2** ) v tis. Kč zůstatek k 31.12.2009 zůstatek k 31.12.2010 tis. Kč tis. Kč Bankovní účty 10 800,76 11 919,57 241 Banka - běžný účet 8 163,47 9 124,80 z toho: 241.10 běžné provozní prostředky 5 388,16 5 508,96 241.11 prostředky z dotací MPSV 983,01 1 047,54 241.20 prostředky investičního fondu 233,01 832,27 241.31 241.32 prostředky rezervního fondu z výsledků hospodaření minulých let prostředky rezervního fondu z poskytnutých finančních darů 560,32 603,94 509,97 600,48 241.40 prostředky fondu odměn 489,00 531,61 243.10 Banka - účet FKSP 280,63 312,20 245.10 Banka - depozitní účet 508,33 1 242,62 245.20 Banka - účet osobních finančních prostředků obyvatel 1 848,33 1 239,95 Pokladna 335,14 193,83 261.10 Pokladna 1 45,11 107,01 261.15 Pokladna FKSP 0,00 0,00 261.21 Pokladna 2 188,12 63,00 261.22 Pokladna 3 101,91 23,82 Finanční majetek celkem: 11 135,90 12 113,40 z toho Finanční majetek organizace 8 997,54 10 786,63 Finanční majetek obyvatel v úschově domova účet 379.21 a 379.22 2 138,36 1 326,77 22
3.4. Pohledávky a závazky k 31. 12. Dlouhodobé pohledávky a závazky organizace k 31. 12. 2010 neeviduje stejně tak jako neevidovala žádné takovéto pohledávky a závazky k 31. 12. 2009. Organizace evidovala pouze krátkodobé pohledávky a závazky, všechny ve splatnosti. 3.4.a) Krátkodobé pohledávky k 31.12. SÚ Název SÚ Stav k 31.12.2009 (tis. Kč) Stav k 31.12.2010 (tis. Kč) CELKEM: 846,41 977,96 311 Odběratelé 18,48 4,03 Provozní vydané fa. ve splatnosti (přefakturace energií kantýna) 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 5,00 24,00 Stálá záloha na CCS kartu, záloha na čalounické práce a nákup nábytku 315 Pohledávky z hlavní činnosti 38,32 130,91 Pohledávky za výkony zdrav. poj.za 11,12/2010 335 Pohledávky za 345,66 382,51 Poskytnuté půjčky z FKSP zaměstnanci 341 Daň z příjmů 31,20 31,20 Přeplatek záloh DPPO bude vráceno v roce 2011 377 Ostatní krátkodobé pohledávky Text 11,57 114,39 Pohledávka za zesnulými klienty v dědickém řízení, nedoplatky za soukromé telefonní hovory za prosinec 2010 a na léky klientům za 12/2010 381 Náklady příštích období 48,18 47,34 služby fakturované na rok 2011 především na tisk a pojištění 385 Příjmy příštích období 0,00 14,64 Pojistné plnění od pojišťovny za pojistnou událost 388 Dohadné účty aktivní 348,00 228,94 dohad předpokládaných výnosů za příspěvky na péči patřících do roku 2010 (nevydaná rozhodnutí k žádostem) 3.4.b) Krátkodobé závazky: SÚ Název SÚ Stav k 31.12.2009 (tis. Kč) Stav k 31.12.2010 (tis. Kč) CELKEM: 9 710,68 9 659,69 321 Dodavatelé 833,71 840,41 Provozní došlé fa ve splatnosti 331 Zaměstnanci 965,83 837,12 Doplatky platů v hotovosti za 12/2010 336 Zúčtování s institucemi SZ a ZP Text 2 049,04 2 064,08 Odvody pojistného z platů 12/2010 342 Jiné přímé daně 430,78 399,96 Odvod daně z platů 12/2010 345 Ostatní daně a poplatky 0,36 0,43 Nedoplatek.daně silniční 12/2010 ve splatnosti 378 Ostatní krátkodobé závazky 389 Dohadné účty pasivní 5 429,76 5 476,50 Doplatky platů 12/2010 na účet, finanční prostředky klientů v úschově, přeplatky klientů za 12/2010, pozůstalosti v řízení a jiné 1,20 41,19 Dohadná položka za nevyfakturovanou část měsíce - spotřeba vody 12/2010, telefony mobilní za 12/2010 23
3.5. Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů a z rozpočtu kraje V r. 2010 získala organizace neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na náklady spojené s poskytovanými sociálními službami (služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem) jehož poskytovatelem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí viz tabulka. Ukazatel Poskytnuto k 31.12.2010 Čerpáno k 31.12.2010 Vráceno v průběhu roku na účet kraje Skutečně použito k 31.12.2010 Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání c 1 2 3 4 5 = 2-3 - 4 A.1. Neinvestiční dotace celkem 12 989 000,00 12 989 000,00 0,00 12 989 000,00 0,00 v tom: jednotlivé tituly 0,00 Domov pro seniory - poskytování sociálních služeb 5 494 000,00 5 494 000,00 0,00 5 494 000,00 0,00 0,00 Domov se zvláštním režimem - poskytování sociálních služeb 7 495 000,00 7 495 000,00 0,00 7 495 000,00 0,00 Získaná provozní dotace ze SR byla plně vyčerpána na posílení nákladů na platy pracovníků v přímé péči (5 494 tis. Kč platy na službu domov pro seniory a 7 065 tis. Kč platy a 430 tis. Kč na nákup elektrických polohovacích postelí na službu domov se zvláštním režimem). 0,00 3.6. Investice 3.6.a) Probíhající investiční akce Nedokončenou investiční akcí do dalšího období stále zůstává realizace stavby nového obytného objektu pro cca. 90 obyvatel, k němuž byla prozatím v roce 2003 uhrazena vypracovaná projektová studie ve výši 90 tis. Kč. 3.6.b) Příspěvky na investice z rozpočtu města V r. 2010 organizace žádné prostředky na investice z rozpočtu zřizovatele nečerpala, stejně jako v roce 2009. 24
4. Hospodaření finančních fondů Veškeré finanční fondy jsou k 31. 12. 2010 v plné míře finančně kryty. Tvorba a použití těchto fondů je uskutečňováno v souladu s platnou legislativou. 411 - Fond odměn k 31.12. účet Sledovaná položka text FOND ODMĚN ( účet 411 ) v tis. Kč zůstatek k 31.12.2009 příjmy 2010 výdaje 2010 zůstatek k 31.12.2010 411.00 počáteční zůstatek 489,00 0,00 0,00 489,00 411.10 příděl ze zlepšeného HV 2008 0,00 100,00 0,00 100,00 411.20 čerpání na odměny v r. 2010 0,00 57,39-57,39 FOND ODMĚN 411 489,00 100,00 57,39 531,61 CELKEM: Ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2010 navrhuje organizace příděl do fondu odměn v roce 2011 celkem 439 164,00 Kč. 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb k 31. 12. účet Sledovaná položka text FOND FKSP ( účet 412 ) v tis. Kč zůstatek k 31.12.2009 příjmy 2010 výdaje 2010 zůstatek k 31.12.2010 412.00 převod z předchozího roku 707,40 707,40 412.12 jednotný příděl 2% 1 057,39 0,00 1 057,39 412.30 příspěvky na obědy 396,26-396,26 412.40 příspěvky na rekreaci 300,20-300,20 412.50 spol. kulturní a sport. akce 130,91-130,91 412.60 sociální výpomoci 30,00-30,00 412.70 peněžní dary a odm. z FKSP 115,20-115,20 412.90 očkování proti chřipce 7,57-7,57 412.91 nákup DDHM do 40 tis. Kč 19,07-19,07 412.92 nákup DDHM do 1 tis. Kč 0,24-0,24 912 FKSP CELKEM: 707,40 1 057,39 999,45 765,34 Čerpání fondu v roce 2010 se řídilo především ustanoveními kolektivní smlouvy, týkajících se FKSP, uzavřené vedením domova se zástupci odborových organizací v DS Věstonická pro roky 2009-2011 a plánem FKSP na rok 2010. Z celkové výše zůstatku ve fondu FKSP je k 31. 12 2010 382,82 tis. Kč volných ve finančních prostředcích a 382.52 Kč vázaných v poskytnutých půjčkách zaměstnancům organizace. 25