1) Daňové příjmy r. 2014 v Kč

1) Daňové příjmy r. 2014 v Kč Položka Rozpočet č. Název 2014 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ 10 500 000,0 1112 Daň z příjmu FO ze sam. výď. činnosti 1 500 000,0 1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 500 000,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 10 250 000,0 1211 Daň z přidané hodnoty 22 500 000,0 1332 Poplatky za vypouštění škodl. látek 0,0 1333 Poplatky za uložení odpadu 9 000 000,0 1340 Poplatek za likvidaci kom. odpadu 2 200 000,0 1341 Poplatek ze psů 85 000,0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 230 000,0 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 200 000,0 1353 Příjmy za zkoušky-řidičské oprávnění 90 000,0 1355 Odvod výtěžku z VHP a JTHZ 800 000,0 1361 Správní poplatky 1 800 000,0 1511 Daň z nemovitostí 4 800 000,0 Daňové příjmy celkem: 64 455 000,0 1

2) Nedaňové příjmy r. 2014 v Kč Rozpočtová skladba Rozpočet Paragraf Položka Název 2014 2460 Splátky půjček od zaměstnanců 4 000,0 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2131 Příjmy z pronájmu pozemku 7 000 000,0 1069 Ostatní správa v zemědělství 2131 Příjmy z pronájmu pozemku 160 000,0 1070 Rybářství 2132 Pronájem nemovitostí a jejich částí 22 238,0 2119 Záležitosti těžebního průmyslu 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 10 000,0 2169 Ostatní správa v prům, stav., obchodu 2212 Přijaté sankční platby 20 000,0 2219 Záležitosti pozemních komunikací j.n. 2131 Příjmy z pronájmu pozemku 8 000,0 2299 Záležitosti v dopravě j.n. 2212 Přijaté sankční platby 190 000,0 2310 Pitná voda 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 15 300 000,0 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 290 000,0 3314 Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,0 3511 Všeobecná ambulantní péče 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 450 000,0 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 1 950 000,0 3612 Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 600 000,0 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 2 100 000,0 2141 příjmy z úroků 10 000,0 3613 Nebytové prostory 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 39 000,0 3632 Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000,0 2131 Příjmy z pronájmu pozemku 200,0 2132 Pronájem nemovitostí 55 000,0 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 12 000,0 3639 Komunální služby a územní rozvoj 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 36 000,0 2131 Příjmy z pronájmu pozemku 10 000,0 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 56 000,0 2133 Pronájem movitých věcí 17 000,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 44 000,0 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 950 000,0 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2131 Příjmy z pronájmu pozemku 10 000,0 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2212 Přijaté sankční platby 35 000,0 2

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2212 Přijaté sankční platby 7 000,0 6171 Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 240 000,0 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 322 000,0 2212 Přijaté sankční platby 3 000,0 6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků 70 000,0 6399 Finanční operace j.n. 2329 Ostatní nedaňové příjmy 4 570 000,0 Nedaňové příjmy celkem: 34 780 438,0 3

3) Kapitálové příjmy r. 2014 v Kč Rozpočtová skladba Rozpočet Paragraf Položka Název 2013 3639 Komunální služby a územní rozvoj 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 800 000,0 3122 Příspěvky na pořízení DHM 150 000,0 Kapitálové příjmy celkem: 1 950 000,0 4

4) Přijaté dotace r. 2014 v Kč Položka Rozpočet č. Název 2014 4112 Neinvestiční dotace ze SR 10 834 800,0 Dotace celkem: 10 834 800,0 5

5) Provozní výdaje r. 2014 v Kč položka Název položky Rozpočet 2014 1014 Ozdrav.hosp.zvířat CELKEM 100 000,0 1031 Pěstební činnost CELKEM 49 000,0 2141 Vnitřní obchod, služby a turismus CELKEM 10 000,0 2212 Silnice CELKEM 1 720 000,0 2219 Záležitosti pozemních komunikací - chodníky, nadchody, parkov, lávky CELKEM 15 000,0 2221 Provoz veřejné silniční dopravy - obslužnost, zastávky, přístřešky MHD, CELKEM 220 000,0 2229 Záležitosti v silniční dopravě j.n. CELKEM 10 000,0 2310 Pitná voda CELKEM 8 587 000,0 2321 Odvádění a čištění odpadních vod CELKEM 1 627 000,0 2333 Úpravy drobných vodních toků CELKEM 12 000,0 2341 Vodní díla v zemědělské krajině CELKEM 35 000,0 3111 Předškolní zařízení CELKEM 2 123 000,0 3113 Základní školy CELKEM 4 563 000,0 3141 Školní stravování při předšk. A zákl. šk CELKEM 1 293 000,0 3231 Základní umělecké školy CELKEM 10 000,0 3314 Činnosti knihovnické CELKEM 2 110 500,0 3315 Činnosti muzeí a galerií CELKEM 1 955 000,0 3319 Záležitosti kultury j.n. - klubovny CELKEM 181 000,0 3322 Zachování a obnova kult. Památek CELKEM 733 000,0 3326 Pořízení,zach. a obnova hodnot kult. CELKEM 13 000,0 3392 Zájmová činnost v kultuře - KD 6

CELKEM 3 579 500,0 3399 Záležitosti kultury,církví CELKEM 503 000,0 3412 Sportovní zařízení v majetku obce CELKEM 20 000,0 3419 Tělovýchovná činnost CELKEM 1 196 000,0 3421 Využití volného času dětí a mládeže CELKEM 20 700,0 3429 Zájmová činnost a rekreace CELKEM 110 000,0 3511 Všeobecná ambulantní péče CELKEM 1 547 000,0 3612 Bytové hospodářství CELKEM 1 360 500,0 3613 Nebytové prostory CELKEM 27 500,0 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3636 Územní rozvoj CELKEM 1 260 000,0 CELKEM 737 000,0 CELKEM 417 555,0 3639 Komunální služby a územní rozvoj CELKEM 425 000,0 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů CELKEM 55 000,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů CELKEM 3 975 000,0 3723 Sběr a svoz odpadů - jiných než nebezp. a komuná CELKEM 10 000,0 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů CELKEM 970 000,0 3726 Využívání a zneškodňování odpadů - Kompostárna - zelené CELKEM 780 000,0 3729 Ostatní nakládání s odpady CELKEM 600 000,0 3743 Rek. V důsledku těž. A důlní činn. CELKEM 20 000,0 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň CELKEM 3 742 000,0 3769 Správa v ochraně životního prostředí 4357 Domovy CELKEM 1 100,0 CELKEM 800 000,0 7

5273 Os. správa v oblasti kriz. Řízení CELKEM 64 000,0 5512 Požární ochrany-dobrovolná část CELKEM 563 000,0 6112 Zastupitelstva obcí CELKEM 1 790 000,0 6171 Činnost místní samosprávy CELKEM 28 285 000,0 6310 Příjmy a výdaje z úvěrových operací CELKEM 140 000,0 6320 Pojištění funkčně nespecifikované CELKEM 390 000,0 6399 Ostatní finanční operace CELKEM 805 000,0 Provozní výdaje celkem: 79 560 355,0 8

6) Mimořádné akce r. 2014 v Kč Paragraf Rozpočet 2014 Název mimořádné akce 1019 Ostatní zemědělská činnost a rozvoj Český zahrádkářský svaz 3 000,0 Zahrádkářská výstava 20 000,0 ČRS ČSCH ZO Pacov 7 000,0 Tradiční pouťová výstava drobných zvířat, výstava na Den dětí a Den mikroregionu Český svaz včelařů 5 000,0 Léčení včelstev a následná péče, sepsání a vydání včelařského almanach u příležitosti 100.výročí - 300ks 18 000,0 Myslivecké sdružení HUBERT 1037 Celospolečenské funkce lesů 200 000,0 Oprava lesních cest 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 150 000,0 PD Nový areál Pacovská lesní s.r.o. 1 000 000,0 Provozní půjčka Pacovské lesní s.r.o. - vratka v témže roce, přechod v rámci rozpočtového provizoria 2014 2212 Silnice 100 000,0 Opravy majetku po živelných pohromách 1 200 000,0 Opravy komunikací v Pacově a MČ včetně spoluúčastí na získaných dotacích 10 000,0 Výměna dopravních značek 2219 Komunikace, chodníky 50 000,0 Oprava parkovacích ploch v okolí polikliniky 600 000,0 Opravy chodníků v Pacově a MČ 2 000 000,0 Oprava chodníku Španovského + kanalizace 200 000,0 Úprava komunikace u okálu směr Bedřichov - řešení vody 500 000,0 Oprava komunikace vnitroblok sídliště Za Branou 2221 Autobusové zastávky 250 000,0 Úprava zastávky na autobusovém nádraží - veřejné WC 2223 Bezpečnost silničního provozu 20 000,0 BESIP - dopravní soutěž 2310 Pitná voda 9

200 000,0 Věcná břemena a majetková vypořádání (Kompaflex) 2321 Odvádění a čištění odpadních bod 250 000,0 PD pro UŘ + SP - ul. Španovského, Malovcova 200 000,0 Výběrové řízení provozování vodohospodářské infrastruktury 300 000,0 Realizace kanalizace Hubert, A. Sovy 100 000,0 Rozbory kalů + program uplatnění kalů 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 20 000,0 Havarijní stavy na úseku ŽP 50 000,0 Biologocké rybníky Jetřichovec - majetkové vypořádání + úprava dle PD 3111 Předškolní zařízení MŠ Jatecká 35 000,0 PD zahrada a sauna MŠ Za Branou 4 500 000,0 MŠ Za Branou - PD, začátek bouracích prací 3113 Základní školy 420 000,0 ZŠ Za Branou - venkovní učebna - návratná půjčka k dotaci SZIF 615 000,0 ZŠ Za Branou - školní klub - návratná půjčka k dotaci SZIF 390 000,0 ZŠ Náměstí - venkovní učebna - návratná půjčka k dotaci SZIF 200 000,0 Prováděcí PD ZŠ Náměstí - suterén, podkroví 80 000,0 Obnova nábytku ve třídách 90 000,0 Dresy pro reprezentaci školy 3231 Základní umělecké školy 70 000,0 ZUŠ - hudební nástroje 3315 Činnosti muzeí a galerií Muzeum 30 000,0 Restaurování 65 000,0 Pořady a výstavy 30 000,0 Odborná dokumentace sbírek 120 000,0 Almanach Pacova 3322 Zachování a obnova kult. Památek - zámek,zám.vinárna,domek u Zámku, památková zona,kostel, 150 000,0 Zámek vala, kaple 50 000,0 Příspěvky vlastníkům objektů v MPZ Pacov a VPZ Zhoř - 5 % 3326 Zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 50 000,0 Park a pomník Antonína Sovy - 150. výročí narození 10

3392 Zájmová činnost v kultuře - KD 33 000,0 PS Slavík Trnávka 10 000,0 Jarní a letní lidové tradice ne Českém Horácku 20 000,0 Stražišťan Obec Velká Rovná 15 000,0 Oprava KD 10 000,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu Obec Zhoř 10 000,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu Obec Roučkovice 30 000,0 Úprava svahu před kontejnery u stodoly + zasazení cca 50-ti stromků 20 000,0 Vánoční strom - osvětlení 10 000,0 Drobné opravy a nákup spotřebního materiálu v obci 35 000,0 Dětské hřiště - písek, plachta, oblázky na dopadovou plochu hřiště - z roku 2013 + oprava plotu, horolezecké stěny Obec Bedřichov 10 000,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu 75 000,0 Fasáda KD 8 000,0 Kačírek dětské hřiště Obec Jetřichovec 10 000,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu, obsahuje i koupaliště 170 000,0 Úprava ústředního topení v KD 13 000,0 Oprava přístupového chodníku do KD 50 000,0 Překládka vedení NN u kapličky 15 000,0 Veřejný internet - PC + WiFi+stolek 5 000,0 dětský den 3 000,0 adventní koncert u kapličky 2 000,0 turnaj v nohejbale - 3. ročník 7 000,0 slavnostní otevření zrekonstruované kapličky, svěcení zvonu, živá hudba 5 000,0 masopustní průvod 3 000,0 cyklistický den 3399 Záležitosti kultury, církvi 8 000,0 Pacovský jarmark 2014 3 500,0 Pakultura o.s. - muzikoterapeutická relaxace 25 000,0 Uzavírka pouť 50 000,0 Sokolovna - zábradlí + drobné opravy 11

100 000,0 OS Dobromysl 3412 Sportovní zařízení v majetku obce TJ Slavoj, oddíl atletiky 50 000,0 Částečná oprava dráhy TJ Slavoj, oddíl kopané 150 000,0 Údržba fotbalového hřiště - letní regenerace, oprava kanálků okolo hřiště, vertikutace travnaté plochy Za Branou, sv. Anna 3419 Tělovýchovná činnost 20 000,0 TJ Slavoj, oddíl atletiky TJ Slavoj, oddíl kopané 20 000,0 Turnaje v kopané (Měděný, W. Mašáta,mezinárodní) 30 000,0 PD nové kabiny + rozpočet (relizačně město) TJ Slavoj, oddíl stolního tenisu 7 500,0 Nákup 2 ks skříněk + 10 přepážek mezi stoly 3 000,0 Turnaj o Pacovského kapra TJ Slavoj - oddíl tenisu 5 000,0 Tenisový turnaj v Pacově 35 000,0 Nákup antuky 12 t včetně dopravy 10 000,0 TJ Slavoj, oddíl volejbalu 15 000,0 Nákup 2 ks skříní na sportovní nářadí a materiál PIONÝR - oddíl Babettky 10 000,0 Soutěž pro mažoretkové týmy - 1. ročník ( týmy z celého kraje Vysočina) - na základě 3 medailí z roku 2013 (3.,2.,1.) AMK Pacov v AČR 100 000,0 Akce: republika - provoz, údržba areálu ÚAMK - AMK Pacov 40 000,0 13. ročník Pacovský okruh 2013 - mezinárodní veterána rallye 10 000,0 FC Jatka Pacovští Honzíci, o.s. 10 000,0 Liga Vysočiny mužů Ostatní 100 000,0 Příspěvky schválené radou města 50 000,0 Drobné projektové práce schválené radou 3421 Využití volného času dětí a mládeže 200 000,0 Údržba a doplnění stávajících dětských hřišť - výměna písku opravy herních prvků atd. včetně místních částí 600 000,0 Žákohodiny 50 000,0 Letní hodiny tělocviku 12

TOM Kamarádi 20 000,0 Mistrovství ČR - závod 1 000,0 Drakiáda 2 000,0 Turnaj ve vybíjené 10 000,0 Pacovské dovádění 2 000,0 Pacovské prázdnění 5 000,0 Mistrovství kraje Vysočina - T2 Farní charita Pacov - klub Spirála 40 000,0 Provoz sociální služby v nízkoprahovém zařízení Spirála 3429 Zájmová činnost a rekreace 250 000,0 Centrum pro seniory: Univerzita 3. věku, přednášky, poradenství, dohody 3 000,0 KČT Pacov RC Sovička 110 000,0 Příspěvek na provoz 15 000,0 Provoz letní družiny 40 000,0 Akce: karneval,čarodějnice,den dětí,mikroregion,mikuláš, sportovní dny,vánoce 3511 Všeobecná ambulantní péče 100 000,0 Výměna plastových světlíků budovy A - II. Etapa 10 000,0 Opravy čalounění lavic na chodbách 11 000,0 Výměna oken u provozovny Jaroslav Čížek 18 000,0 Sjednocení klíčů do provozních místností + úpravy zámků 3631 Veřejné osvětlení 350 000,0 Nové veřejné osvětlení v Pacově a MČ 3632 Hřbitovnictví 30 000,0 Pohřby bez dědiců - na náklady města 45 000,0 Smuteční síň - zeleň v okolí obřadní síně 3636 Územní rozvoj 100 000,0 Propagace města, zámku - nový web města 250 000,0 PD ZTV lokality nad Sídlištěm - přechod z 2013, rozšíření 64 000,0 Jističe ZTV nad Sídlištěm 120 000,0 Přeložka pilíře ZTV nad Sídlištěm 120 000,0 Změna územního plánu 100 000,0 PD ZTV u atletického stadionu 250 000,0 Heliport, oprava povrchu u stanice HZS - versus TATRA 815 3639 Komunální služby a územní rozvoj 13

50 000,0 Znalecké posudky + různé odborné posudky komplet úřad 50 000,0 PD na drobné akce schválené RM 350 000,0 Poradenská činnost na dotacích 10 000,0 Spoluúčasti při pojistných událostech 70 000,0 Nové osvětlení bývalý kryt Šimpach - dílna Pacovcká lesní s.r.o. 310 850,0 Vratky stavebníkům za včasnou kolaudaci - lokalita sídliště Míru 100 000,0 Mobiliář a zeleň náměstí, VO 200 000,0 Plánované 200 + příležitostné nákupy řešit v zastupitelstvu pomocí RO 80 000,0 Vypracování geometrických plánů 23 200 000,0 Spoluúčasti na získaných dotacích 25 000,0 MVDr. Peroutka - sondy k zjištění stavu podzemních vod 200 000,0 vybudování infrastruktury v lokalitě u p. Hronka 100 000,0 Změna územního plánu 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 50 000,0 Rozbory odpadů 80 000,0 Plán odpadového hospodářství 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 50 000,0 Dovybavení kontejnerů na recyklovatelné odpady 3726 Využívání a zneškodňování odpadů - Kompostárna - zelené 30 000,0 Rozbory kompostu 3729 Ostatní nakládání s odpady 20 000,0 Rozbory - skládka pod strojírnami 3741 Ochrana druhů a stanovišť 20 000,0 Příspěvek na handicapované živočichy Vlašim 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 100 000,0 Údržba kontejnerových stání po městě 23 000,0 Zeleň před objektem polikliniky 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny ČSOP - MOP 6 000,0 Den ZeMě 2013 4 500,0 Exkurze na biofarmu Pacov 3792 Ekologická výchova a osvěta 15 000,0 Soutěž pro školy, výstava, propagace, osvěta - ŽP 4351 Pečovatelská služby Farní charita Pacov 14

420 000,0 Příspěvek na pečovatelskou službu 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb Centrum LADA 50 000,0 Příspěvek na provoz 4357 Domovy 600 000,0 Projektová dokumentace rozšíření DS-DD 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí FOKUS Vysočina 3 000,0 Podpora sociálních služeb 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 25 000,0 PČR příspěvek na vybavení - noční vidění 5512 Požární ochrany-dobrovolná část Hasiči Pacov 10 000,0 Soutěž - "O pohár starosty města Pacova ", hasičská liga Hasiči Jetřichovec 7 000,0 Elektrická přípojka pro hasičskou zbrojnici Hasiči Bedřichov 50 000,0 Vjezd do hasičské zbrojnice + terénní úpravy 6171 Činnost místní samosprávy 300 000,0 Radnice, dokončení zateplení, WC + sprcha pracovníci údržby, kancelář starosty, žaluzie místostarosta 300 000,0 Výměna serverů úřad 65 000,0 Právní a daňové poradenství 100 000,0 Aktualizace ÚAP pro odbor stavební Celkem: 45 759 350,0 15

7) Rekapitulace rozpočtu r. 2014 v Kč Rozpočtové příjmy celkem: 112 020 238,0 z toho: Daňové příjmy 64 455 000,0 Nedaňové příjmy 34 780 438,0 Kapitálové příjmy 1 950 000,0 Přijaté dotace 10 834 800,0 Rozpočtové výdaje celkem: 125 319 705,0 z toho: Provozní výdaje 79 560 355,0 Mimořádné výdaje 45 759 350,0 Financování:(rozdíl mezi příjmy a výdaji): -13 299 467,0 Splátky úvěrů celkem: 6 620 000,0 z toho: ČS (Stražiště) 1 470 000,0 ČS (ZTV Uniko) 1 292 000,0 ČS (Zámek) 2 508 000,0 ČS (ČOV) 1 350 000,0 Volné prostředky: -19 919 467,0 Zůstatek účtů (bez depozitního - cizí zdroje) k 31.12.2013: 20 100 000,0 Rezerva rozpočtu: 180 533,0 16