Rozpočet města Pacova pro rok 2013

Transkript

1 1) Daňové příjmy r v Kč Položka Rozpočet č. Název Daň z příjmu FO ze ZČ , Daň z příjmu FO ze sam. výď. činnosti , Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů , Daň z příjmu právnických osob , Daň z příjmů z obce 1211 Daň z přidané hodnoty , Poplatky za vypouštění škodl. látek , Poplatky za uložení odpadu , Poplatek za likvidaci kom. odpadu , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek za provozovaný VHP , Odvod výtěžku z provozování loterií , Příjmy za zkoušky-řidičské oprávnění , Odvod výtěžku z VHP a JTHZ , Správní poplatky , Daň z nemovitostí ,0 Daňové příjmy celkem: ,0 1

2 2) Nedaňové příjmy r v Kč Rozpočtová skladba Rozpočet Paragraf Položka Název Splátky půjček od zaměstnanců , Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2131 Příjmy z pronájmu pozemku , Ostatní správa v zemědělství 2131 Příjmy z pronájmu pozemku , Rybářství 2132 Pronájem nemovitostí a jejich částí , Záležitosti těžebního průmyslu 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru , Ostatní správa v prům, stav., obchodu 2212 Přijaté sankční platby , Záležitosti pozemních komunikací j.n Příjmy z pronájmu pozemku 8 000, Záležitosti v dopravě j.n Přijaté sankční platby , Pitná voda 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu nemovitostí , Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Všeobecná ambulantní péče 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu nemovitostí , Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu nemovitostí , Nebytové prostory 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí , Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu pozemku 200, Pronájem nemovitostí , Příjmy z pronájmu movitých věcí , Komunální služby a územní rozvoj 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu pozemku , Příjmy z pronájmu nemovitostí , Pronájem movitých věcí , Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2131 Příjmy z pronájmu pozemku 8 400, Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2212 Přijaté sankční platby , Bezpečnost a veřejný pořádek 2212 Přijaté sankční platby ,0 2

3 6171 Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , Příjmy z prodeje zboží 1 000, Příjmy z pronájmu nemovitostí , Přijaté sankční platby , Příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků , Finanční operace j.n Ostatní nedaňové příjmy ,0 Nedaňové příjmy celkem: ,0 3

4 3) Kapitálové příjmy r v Kč Rozpočtová skladba Rozpočet Paragraf Položka Název Bytové hospodářství 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí , příjmy z úroků , Komunální služby a územní rozvoj 3111 Příjmy z prodeje pozemků ,0 Kapitálové příjmy celkem: ,0 4

5 4) Přijaté dotace r v Kč Položka Rozpočet č. Název Neinvestiční dotace ze SR , Volba prezidenta, UZ ,0 Dotace celkem: ,0 5

6 5) Provozní výdaje r v Kč Rozpočet položka Název položky Ozdrav.hosp.zvířat CELKEM , pěstební činnost CELKEM , vnitřní obchod, služby a turismus CELKEM , Silnice CELKEM , zálezitosti pozemních komunikací - chodníky, nadchody, parkov, lávky CELKEM , Provoz veřejné silniční dopravy - obslužnost, zastávky, přístřešky MHD, CELKEM , záležitosti v silniční dopravě j.n. CELKEM , Pitná voda CELKEM , odvádění a čištění odpadních vod CELKEM , úpravy drobných vodních toků CELKEM , vodní díla v zemědělské krajině CELKEM , Předškolní zařízení CELKEM , Základní školy CELKEM , Školní stravování při předšk. A zákl. šk CELKEM , Základní umělecké školy CELKEM , Ostatní záležitosti vzdělávání CELKEM , činnosti knihovnické CELKEM , činnosti muzeí a galerií CELKEM , záležitosti kultury j.n. - klubovny CELKEM , Zachování a obnova kult. Památek CELKEM , Pořízení,zach. a obnova hodnot kult. 6

7 CELKEM , Zájmová činnost v kultuře - KD CELKEM , Záležitosti kultury,církví CELKEM , Sportovní zařízení v majetku obce CELKEM , Tělovýchovná činnost CELKEM , Využití volného času dětí a mládeže CELKEM , Zájmová činnost a rekreace CELKEM , Všeobecná ambulantní péče CELKEM , Bytové hospodářství CELKEM , Nebytové prostory-např.tom, porodnice Peřinka CELKEM , Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3636 Územní rozvoj CELKEM ,0 CELKEM ,0 CELKEM , Komunální služby a územní rozvoj CELKEM , Sběr a svoz nebezpečných odpadů CELKEM , Sběr a svoz komunálních odpadů CELKEM , Sběr a svoz odpadů - jiných než nebezp. a komuná CELKEM , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů CELKEM , Využívání a zneškodňování odpadů - Kompostárna - zelené CELKEM , Ostatní nakládání s odpady CELKEM , Rek. V důsledku těž. A důlní činn. CELKEM , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň CELKEM , Správa v ochraně životního prostředí CELKEM 1 100,0 7

8 4357 Domovy CELKEM , Os. správa v oblasti kriz. Řízení CELKEM , Požární ochrany-dobrovolná část CELKEM , Zastupitelstva obcí CELKEM , Volba prezidenta republiky CELKEM , Činnost místní samosprávy CELKEM , Příjmy a výdaje z úvěrových operací CELKEM , Pojištění funkčně nespecifikované CELKEM , Ostatní finanční operace CELKEM , Fin. Vypořádání minulých let CELKEM ,0 Provozní výdaje celkem: ,0 8

9 6) Mimořádné akce r v Kč Paragraf Č. MA Rozpočet 2013 Název mimořádné akce 1019 Ostatní zemědělská činnost a rozvoj Český zahrádkářský svaz 1/ ,0 Zahrádkářská výstava ČRS 2/ ,0 Den otevřených dveří 3/ ,0 Pacovský kapr 4/ ,0 Setkání s důchodci 5/ ,0 Zlatá udice ČSCH ZO Pacov 6/ ,0 Tradiční pouťová výstava drobných zvířat, výstava na Den dětí a Den mikroregionu Český svaz včelařů 7/ ,0 Léčení včelstev a následná péče, sepsání a vydání včelařského almanach u příležitosti 100.výročí - 300ks Myslivecké sdružení HUBERT 8/ ,0 střelecké závody 1037 Celospolečenské funkce lesů 9/ ,0 Oprava lesních cest 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 10/ ,0 Rekonstrukce hájovny Eš - nově podkrovní místnosti, změna dispozic 2212 Silnice 11/ ,0 PD propojka komunikací ZTV U Unika a Truhlářská (inv. K ZTV) 12/ ,0 Opravy majetku po živelných pohromách 13/ ,0 Opravy komunikací v Pacově a MČ včetně spoluúčastí na získaných dotacích 14/ ,0 Výměna dopravních značek 2219 Komunikace, chodníky 15/ ,0 Opravy chodníků v Pacově a MČ 2221 Autobusové zastávky 16/ ,0 Úprava zastávky - veřejné WC 2223 Bezpečnost silničního provozu 17/ ,0 BESIP - dopravní soutěž - zahrnula bych do provozu (JK) 2310 Pitná voda 18/ ,0 Věcná břemena 9

10 2321 Odvádění a čištění odpadních bod 19/ ,0 Kanalizace + voda - ul. Španovského 20/ ,0 Výběrové řízení provozování vodohospodářské infrastruktury 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 21/ ,0 Úprava hráze dosypání Magát požadavek SÚS 22/ ,0 Havarijní stavy na úseku ŽP 23/ ,0 Biologocké rybníky Jetřichovec - majetkové vypořádání + úprava dle PD 3111 Předškolní zařízení MŠ Jatecká 24/ ,0 Vybavení zahrady MŠ Za Branou 25/ ,0 MŠ Za Branou - PD, bourací práce 3113 Základní školy 26/ ,0 Kotle objekty města - kotelna radnice, zuš, kino - později na správné 27/ ,0 Prováděcí PD ZŠ Náměstí - suterén, podkroví ZŠ Náměstí 28/ ,0 Oprava učeben 29/ ,0 Lina do učeben + výměna osvětlení ZŠ Za Branou 30/ ,0 Obklad tělocvična 31/ ,0 Osvětlení tříd 32/ ,0 Dovybavení školního klubu 3141 Školní stravování při předšk. a zákl. šk 33/ ,0 Dokončení opravy sociálního zařízení 3231 Základní umělecké školy 34/ ,0 Dokončení opravy soc. zařízení - ZUŠ 35/ ,0 ZUŠ - hudební nástroje 3313 Kina 36/ ,0 Kino hromosvod 3315 Činnosti muzeí a galerií Muzeum 37/ ,0 Restaurování 38/ ,0 Pořady a výstavy 39/ ,0 Kniha A. Sova 40/ ,0 Almanach Pacova 3322 Zachování a obnova kult. Památek - zámek,zám.vinárna,domek u Zámku, památková zona,kostel, 10

11 41/ ,0 Vratka ROP - prodej muzea - generovaný příjem projektu ROP 42/ ,0 Zámek vala, kaple 43/ ,0 Příspěvky vlastníkům objektů v MPZ Pacov a VPZ Zhoř - 5 % 44/ ,0 Plán regenerace památkové zóny 3392 Zájmová činnost v kultuře - KD PS Slavík 45/ ,0 Novoroční koncert 46/ ,0 Pěvecký festival Bratislava 47/ ,0 Pěvecký festival vysočina zpívá. 48/ ,0 Nahrávka DVD, CD Stražišťan 49/ ,0 Vánoční koncert 50/ ,0 Folklorní festival v J. Hradci 51/ ,0 Svatojánská noc - skanzen v Pohledi 52/ ,0 Vystoupení v rámci oslav PS Slavík 53/ ,0 Setkání rodáků v Košeticích Obec Velká Rovná 54/ ,0 Oprava KD 55/ ,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu Obec Zhoř 56/ ,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu 57/ ,0 Oprava skladu na návsi Obec Roučkovice 58/ ,0 Kulturní dům - dokončení - pergola 59/ ,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu Obec Bedřichov 60/ ,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu Obec Jetřichovec 61/ ,0 Drobné opravy vobci včetně spotřebního materiálu, obsahuje i koupaliště 62/ ,0 Doplnění vybavení dětského hřiště 63/ ,0 Kanalizace na návsi, kamerová zkouška, oprava 64/ ,0 Osvětlení KD, nevyhovující stav 65/ ,0 Vánoční výzdoba - osvětlení vánočního stromu 66/ ,0 Nátěr oplocení kontejnerového stání 67/ ,0 Terénní úpravy po stavbě vodovodu u koupaliště 11

12 68/ ,0 Vyčištění vodoteče na návsi 69/ ,0 dětský karneval 70/ ,0 adventní koncert u kapličky 71/ ,0 posvícenská zábava 72/ ,0 slavnostní otevření víceúčelového hřiště a areálu 73/ ,0 masopustní průvod 74/ ,0 cyklistický den 3399 Záležitosti kultury, církvi 75/ ,0 Pacovský jarmark / ,0 Den mikroregionu VÝŠE SPOLUÚČASTI, dotace 50 tis. 77/ ,0 Uzavírka pouť 78/ ,0 Sokolovna osvětlení + oprava interiéru - v r PO vracela 300 tis. 79/ ,0 Úprava sokolovny obložení, schody (150000) OS Dobromysl 80/ ,0 Festival Pacovský poledník Gymnázium - oktáva 81/ ,0 Příspěvek na pokrytí nájmu sokolovny - maturitní ples - pořádán v 2/ Sportovní zařízení v majetku obce TJ Slavoj, oddíl atletiky 82/ ,0 Doskočiště pro skok vysoký TJ Slavoj, oddíl kopané 83/ ,0 Údržba fotbalového hřiště - letní regenerace 3419 Tělovýchovná činnost TJ Slavoj, oddíl atletiky 84/ ,0 44. ročník přespolního běhu O pohár století 85/ ,0 39. ročník Ceny města Pacova ve vícebojích 86/ ,0 6. ročník Pacovský atletický pohár 87/ ,0 Mítink s memoriály - dříve hod diskem TJ Slavoj, oddíl kopané 88/ ,0 Turnaje v kopané (Měděný, W. Mašáta,mezinárodní) 89/ ,0 Zakoupení a oprava ochranných žíněnek TJ Slavoj, oddíl stolního tenisu 90/ ,0 Turnaj o Pacovského kapra TJ Slavoj - oddíl tenisu 91/ ,0 Tenisový turnaj v Pacově 12

13 92/ ,0 Dokončení oplocení mezi bytovkou a tenisovým areálem TJ Slavoj, oddíl volejbalu 93/ ,0 Volejbalový turnaj mužů 94/ ,0 Antuka pro kurty AMK Pacov v AČR 95/ ,0 Akce: republika a svět - provoz 96/ ,0 Údržba areálu 97/ ,0 Nákup kontejnerů ÚAMK - AMK Pacov 98/ ,0 12. ročník Pacovský okruh mezinárodní veterána rallye FC Jatka 99/ ,0 7. ročník turnaje v malém fotbalu - Jatka Cup 2013 Pacovští Honzíci, o.s. 100/ ,0 Florbalové turnaje - liga 2013 Ostatní 101/ ,0 Příspěvky schválené radou města 102/ ,0 Půjčky - pacovské spolky Leader - nevratné 2013, vratné Využití volného času dětí a mládeže 103/ ,0 Údržba a doplnění stávajících dětských hřišť - výměna písku opravy herních prvků atd. včetně místních částí 104/ ,0 Žákohodiny 105/ ,0 Obec Zhoř - dětské hřiště -koupě houpacího koně na pružině TOM Kamarádi 106/ ,0 Půjčka - profinancování dotace 107/ ,0 Drakiáda 108/ ,0 Turnaj ve vybíjené 109/ ,0 Pacovské dovádění 110/ ,0 Pacovské prázdnění 111/ ,0 Mistrovství kraje Vysočina - T2 Římskokatolická farnost Pacov 112/ ,0 Dětský den s divadlem - podpora dětského čtenářství, ruční výroba hraček Farní charita Pacov - klub Spirála 113/ ,0 Volnočasové aktivity v klubu Spirála 3429 Zájmová činnost a rekreace KČT Pacov 114/13 500,0 novoroční výstup na Stražiště 115/13 500,0 zimní Sovova stezka 13

14 116/13 500,0 noční Pacov 117/ ,0 letní Sovova stezka RC Sovička 118/ ,0 Příspěvek na provoz 119/ ,0 Provoz letní družiny 120/ ,0 Akce: karneval,čarodějnice,den dětí,mikroregion,mikuláš, sportovní dny,vánoce 3511 Všeobecná ambulantní péče 121/ ,0 Hydroizolace střechy velké budovy + drobné opravy střechy lékárny 122/ ,0 Dveře dvoukřídlé do bočnoho vchodu s panikovým kováním 123/ ,0 Výměna radiátorů 4 ks - garáže + myčka 124/ ,0 Rekonstrukce ordinace urologie 3631 Veřejné osvětlení 125/ ,0 Vánoční osvětlení města - strom 126/ ,0 Nové veřejné osvětlení v Pacově a MČ 127/ ,0 Veřejné osvětlení výměna 250/100, alternativně LED 3632 Hřbitovnictví 128/ ,0 Pohřby bez dědiců - na náklady města 3636 Územní rozvoj 129/ ,0 Propagace města, zámku 130/ ,0 PD ZTV lokality U Unika - přechod z 2012, rozšíření 3639 Komunální služby a územní rozvoj 131/ ,0 Znalecké posudky + různé odborné posudky komplet úřad 132/ ,0 PD na drobné akce schválené RM 133/ ,0 Poradenská činnost na dotacích 134/ ,0 Spoluúčasti při pojistných událostech 135/ ,0 Vratky stavebníkům za včasnou kolaudaci - lokalita sídliště Míru 136/ ,0 Mobiliář a zeleň náměstí 137/ ,0 Zřízení nových odběrných míst NN 138/ ,0 Plánované + příležitostné nákupy pozemků plánované příležitostné 139/ ,0 Vypracování geometrických plánů 140/ ,0 Spoluúčasti na získaných dotacích - rozpis akcí ve vlastní záložce 141/ ,0 MVDr. Peroutka - sondy k zjištění stavu podzemních vod 142/ ,0 Nákup lavičkových mobilních setů - vybavení zámeckého areálu 143/ ,0 Změna územního plánu 14

15 144/ ,0 Přeložka pilíře ZTV 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 145/ ,0 Rozbory odpadů 146/ ,0 Odpadkové koše po Pacově včetně košů na psí výkaly - i v parcích 3723 Sběr a svoz odpadů - jiných než nebezp. a komunálních 147/ ,0 Odpadové hospodářství - elektro šrot 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 148/ ,0 Dovybavení kontejnerů na recyklovatelné odpady 3726 Využívání a zneškodňování odpadů - Kompostárna - zelené 149/ ,0 Rozbory kompostu 3729 Ostatní nakládání s odpady 150/ ,0 Rozbory - skládka pod strojírnami 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 151/ ,0 Údržba kontejnerových stání po městě, bytovky Myslíkova 152/ ,0 Oec Bedřichov - Odvodnění cesty za KD 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny ČSOP - MOP 153/ ,0 Den ZeMě / ,0 Kde nejhlubší je les, oživování studánek 155/ ,0 Víkend otevřených zahrad 156/ ,0 ČSOP Vlašim - příspěvek na provoz Záchranné stanice pro živočichy 3792 Ekologická výchova a osvěta 157/ ,0 Soutěž pro školy, výstava, propagace, osvěta - ŽP 4351 Pečovatelská služby Farní charita Pacov 158/ ,0 příspěvek na pečovatelskou službu 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb Centrum LADA 159/ ,0 Technické dovybavení okolí centra 4357 Domovy 160/ ,0 Projektová dokumentace rozšíření DS-DD 161/ ,0 Automatická pračka DS-DD 162/ ,0 Balkony DS-DD 163/ ,0 Motor výtahu DS-DD 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí 15

16 FOKUS Vysočina 164/ ,0 Podpora sociálních služeb 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 165/ ,0 PČR příspěvek na dotaci + příspěvek na nákup vybavení 166/ ,0 Příspěvek na nákup materiálu na opravu základny 5512 Požární ochrany-dobrovolná část Hasiči Pacov 167/ ,0 Soutěž - "O pohár starosty města Pacova ", hasičská liga Hasiči Jetřichovec 168/ ,0 Elektrická přípojka pro hasičskou zbrojnici Hasiči Bedřichov 6171 Činnost místní samosprávy 169/ ,0 Budova radnice výměna oken a zateplení stropu 170/ ,0 Právní a daňové poradenství Celkem: ,0 16

17 7) Rekapitulace rozpočtu r v Kč Rozpočtové příjmy celkem: ,0 z toho: Daňové příjmy ,0 Nedaňové příjmy ,0 Kapitálové příjmy ,0 Přijaté dotace ,0 Rozpočtové výdaje celkem: ,0 z toho: Provozní výdaje ,0 Mimořádné výdaje ,0 Financování:(rozdíl mezi příjmy a výdaji): ,0 Splátky úvěrů celkem: ,0 z toho: ČS (ZTV "Za Starou farou") ,0 ČS (Stražiště) ,0 ČS (ZTV Uniko) ,0 ČS (Zámek) ,0 ČS (ČOV) ,0 Čerpání úvěru celkem: 0,0 0,0 Volné prostředky: ,0 Zůstatek účtů (bez depozitního - cizí zdroje) k : ,0 Rezerva rozpočtu: ,0 17