KEO 8.07b / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1001306.60 800000.00 125.16 1299999.00 77.02-298692.40 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 489456.43 500000.00 97.89 550000.00 88.99-60543.57 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 111292.33 100000.00 111.29 150000.00 74.19-38707.67 1121 Daň z příjmů právnických osob 1046809.72 850000.00 123.15 1250000.00 83.74-203190.28 1211 Daň z přidané hodnoty 2265183.23 1700000.00 133.25 2617138.33 86.55-351955.10 1340 Poplatek za provoz systému shr 234190.00 250000.00 93.68 250000.00 93.68-15810.00 1341 Poplatek ze psů 3630.00 4000.00 90.75 4000.00 90.75-370.00 1351 Odvod z loterií a podobných he 21228.94 0.00 0.00 20000.00 106.14 1228.94 1361 Správní poplatky 5500.00 6000.00 91.67 6000.00 91.67-500.00 1511 Daň z nemovitých věcí 173263.00 120000.00 144.39 190000.00 91.19-16737.00 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 5351860.25 4330000.00 123.60 6337137.33 84.45-985277.08 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a 12285.00 23000.00 53.41 28000.00 43.87-15715.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 89149.00 50000.00 178.30 100000.00 89.15-10851.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 57975.23 50000.00 115.95 60000.00 96.63-2024.77 2141 Příjmy z úroků (část) 18246.59 9000.00 202.74 29000.00 62.92-10753.41 2460 Splátky půjč.prostředků od oby 43150.00 42000.00 102.74 45000.00 95.89-1850.00 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 220805.82 174000.00 126.90 262000.00 84.28-41194.18 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků 19800.00 0.00 0.00 20000.00 99.00-200.00 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 19800.00 0.00 0.00 20000.00 99.00-200.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 49800.00 0.00 0.00 49800.00 100.00 0.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 98200.00 98200.00 100.00 98200.00 100.00 0.00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 1077911.29 60000.00 1796.52 1077911.29 100.00 0.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery 11000.00 0.00 0.00 11000.00 100.00 0.00 4153 Neinvestiční transfery přijaté 111396.90 200000.00 55.70 111396.90 100.00 0.00 4216 Ostatní investiční přijaté tra 305937.66 0.00 0.00 305937.66 100.00 0.00 4222 Investiční přijaté transfery o 36560.00 0.00 0.00 36560.00 100.00 0.00 4232 Investiční přijaté transfery o 8061347.07 0.00 0.00 8119249.98 99.29-57902.91 4233 Investiční transfery přijaté o 0.00 3500000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KEO 8.07b / Uc15e strana : 2 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 9752152.92 3858200.00 252.76 9810055.83 99.41-57902.91 rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl 15344618.99 8362200.00 183.50 16429193.16 93.40-1084574.17
KEO 8.07b / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 938819.00 745000.00 126.02 1007896.00 93.15-69077.00 5021 Ostatní osobní výdaje 894390.00 199000.00 449.44 914652.00 97.78-20262.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 601586.00 710000.00 84.73 710000.00 84.73-108414.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 369355.00 311250.00 118.67 392220.00 94.17-22865.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 145356.00 128750.00 112.90 161695.00 89.90-16339.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6805.00 15000.00 45.37 15000.00 45.37-8195.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 180198.00 15000.00 1201.32 210124.00 85.76-29926.00 5151 Studená voda 16870.00 5000.00 337.40 17000.00 99.24-130.00 5153 Plyn 110009.88 115000.00 95.66 115000.00 95.66-4990.12 5154 Elektrická energie 126843.00 160000.00 79.28 160000.00 79.28-33157.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 1348.00 0.00 0.00 1400.00 96.29-52.00 5161 Poštovní služby 18213.00 20000.00 91.06 20000.00 91.06-1787.00 5162 Služby telekomunikací a radiok 110348.48 135000.00 81.74 145000.00 76.10-34651.52 5163 Služby peněžních ústavů 107502.64 60000.00 179.17 132000.00 81.44-24497.36 5166 Konzultační, poradenské a práv 233187.10 10000.00 2331.87 240000.00 97.16-6812.90 5167 Služby školení a vzdělávání 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00-5000.00 5168 Zpracování dat a služby souvis 355880.00 50000.00 711.76 384500.00 92.56-28620.00 5169 Nákup ostatních služeb 478867.50 275000.00 174.13 538292.00 88.96-59424.50 5171 Opravy a udržování 1198870.78 1203240.00 99.64 1741424.13 68.84-542553.35 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 153515.00 83000.00 184.96 168794.00 90.95-15279.00 5175 Pohoštění 188043.00 155000.00 121.32 292878.16 64.21-104835.16 5194 Věcné dary 30877.00 60000.00 51.46 60000.00 51.46-29123.00 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 717.60 0.00 0.00 1000.00 71.76-282.40 5321 Neinvestiční transfery obcím 216224.00 113000.00 191.35 224597.00 96.27-8373.00 5323 Neinvestiční transfery krajům 48960.00 48960.00 100.00 48960.00 100.00 0.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 25598.80 25000.00 102.40 25000.00 102.40 598.80 5331 Neinvestiční příspěvky zřízený 215000.00 215000.00 100.00 215000.00 100.00 0.00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf 300000.00 0.00 0.00 300000.00 100.00 0.00 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 5511 Neinvestiční transfery mezinár 2720.00 0.00 0.00 3000.00 90.67-280.00 5532 Ostatní neinvestiční transfery 111396.90 0.00 0.00 111396.90 100.00 0.00 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 7188501.68 4862200.00 147.84 8362829.19 85.96-1174327.51 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby 4347659.14 3500000.00 124.22 6027800.06 72.13-1680140.92 6380 Investiční transfery do zahran 2038563.91 0.00 0.00 2038563.91 100.00 0.00 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6386223.05 3500000.00 182.46 8066363.97 79.17-1680140.92 rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl 13574724.73 8362200.00 162.33 16429193.16 82.63-2854468.43
KEO 8.07b / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 2104560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114-2104560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-1558354.26 0.00 0.00 0.00 0.00 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901-211540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-1769894.26 0.00 0.00 0.00 0.00
KEO 8.07b / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 5.351.860,25 4.330.000,00 123.60 6.337.137,33 84.45-985.277,08 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 220.805,82 174.000,00 126.90 262.000,00 84.28-41.194,18 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 19.800,00 0,00 0.00 20.000,00 99.00-200,00 4 - PŘIJATÉ DOTACE 9.752.152,92 3.858.200,00 252.76 9.810.055,83 99.41-57.902,91 C E L K E M P Ř Í J M Y 15.344.618,99 8.362.200,00 183.50 16.429.193,16 93.40-1.084.574,17
KEO 8.07b / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 7.188.501,68 4.862.200,00 147.84 8.362.829,19 85.96-1.174.327,51 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6.386.223,05 3.500.000,00 182.46 8.066.363,97 79.17-1.680.140,92 C E L K E M V Ý D A J E 13.574.724,73 8.362.200,00 162.33 16.429.193,16 82.63-2.854.468,43
KEO 8.07b / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 4.914.048,31 3.950.000,00 124.41 5.867.137,33 83.76 953.089,02 Místní popl. (Pol:133x-134x) 237.820,00 254.000,00 93.63 254.000,00 93.63 16.180,00 Správní popl.(pol:136x ) 5.500,00 6.000,00 91.67 6.000,00 91.67 500,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) 173.263,00 120.000,00 144.39 190.000,00 91.19 16.737,00
KEO 8.07b / Uc15h Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden 564.997,30 Únor 454.804,00 Březen 317.840,00 Duben 310.176,00 Květen 315.293,00 Červen 351.417,00 Červenec 612.625,00 Srpen 343.772,00 Září 324.897,00 Říjen 416.320,00 Listopad 336.557,00 Prosinec 565.350,01 CELKEM : 4.914.048,31
KEO 8.07b / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2011 rok 2012 rok 2013 leden 419.248,00 504.638,00 564.997,30 únor 365.802,00 376.745,00 454.804,00 březen 239.086,00 216.184,14 317.840,00 duben 163.025,00 220.846,00 310.176,00 květen 321.836,00 323.939,00 315.293,00 červen 361.994,01 392.279,00 351.417,00 červenec 427.772,80 403.282,00 612.625,00 srpen 344.713,50 352.235,00 343.772,00 září 269.015,00 255.342,00 324.897,00 říjen 221.702,00 313.424,00 416.320,00 listopad 369.209,00 351.879,00 336.557,00 prosinec 167.145,62 203.804,26 565.350,01 CELKEM : 3.670.548,93 3.914.597,40 4.914.048,31
KEO 8.07b / Uc15i V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 2212 Silnice 497848.73 10000.00 4978.49 506000.00 98.39-8151.27 2221 Provoz veřejné silniční doprav 48960.00 48960.00 100.00 48960.00 100.00 0.00 3111 Předškolní zařízení 239530.00 230000.00 104.14 245000.00 97.77-5470.00 3113 Základní školy 239303.66 141000.00 169.72 272597.00 87.79-33293.34 3314 Činnosti knihovnické 2975.00 4000.00 74.38 4000.00 74.38-1025.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00-10000.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 124821.00 190000.00 65.70 190000.00 65.70-65179.00 3631 Veřejné osvětlení 145456.00 175000.00 83.12 185000.00 78.62-39544.00 3639 Komunální služby a územní rozv 175577.00 60000.00 292.63 242871.00 72.29-67294.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 255734.00 255000.00 100.29 257000.00 99.51-1266.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 101216.00 50000.00 202.43 120000.00 84.35-18784.00 3749 Ostatní činnosti k ochraně pří 10986.00 0.00 0.00 16400.00 66.99-5414.00 6112 Zastupitelstva obcí 772942.00 890000.00 86.85 890000.00 86.85-117058.00 6114 Volby do Parlamentu ČR 22500.00 0.00 0.00 22500.00 100.00 0.00 6118 Volba prezidenta republiky 27300.00 0.00 0.00 27300.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 4091136.19 2713240.00 150.78 5185201.19 78.90-1094065.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 402179.70 60000.00 670.30 110000.00 365.62 292179.70 6402 Finanční vypořádání minulých l 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 29036.40 25000.00 116.15 29000.00 100.13 36.40 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M : 7188501.68 4862200.00 147.84 8362829.19 85.96-1174327.51
KEO 8.07b / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 22 Doprava 546808.73 36560.00 583368.73 591520.00 98.62-8151.27 31 Vzdělávání a školské služby 478833.66 0.00 478833.66 517597.00 92.51-38763.34 33 Kultura, církve a sdělovací pr 127796.00 0.00 127796.00 204000.00 62.65-76204.00 36 Bydlení, komunální služby a úz 321033.00 0.00 321033.00 427871.00 75.03-106838.00 37 Ochrana životního prostředí 367936.00 0.00 367936.00 393400.00 93.53-25464.00 61 Státní moc, státní správa, úze 4913878.19 6349663.05 11263541.24 14154805.16 79.57-2891263.92 63 Finanční operace 402179.70 0.00 402179.70 110000.00 365.62 292179.70 64 Ostatní činnosti 30036.40 0.00 30036.40 30000.00 100.12 36.40 C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 7188501.68 6386223.05 13574724.73 16429193.16 82.63-2854468.43
KEO 8.07b / Uc15c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 0000 15147163.17 8230200.00 184.04 16192193.16 93.55-1045029.99 3612 Bytové hospodářství 57975.23 50000.00 115.95 60000.00 96.63-2024.77 3632 Pohřebnictví 12350.00 8000.00 154.38 13000.00 95.00-650.00 6171 Činnost místní správy 108884.00 65000.00 167.51 135000.00 80.65-26116.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 18246.59 9000.00 202.74 29000.00 62.92-10753.41
KEO 8.07b / Uc15c strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 2212 Silnice 534408.73 10000.00 5344.09 542560.00 98.50-8151.27 2221 Provoz veřejné silniční doprav 48960.00 48960.00 100.00 48960.00 100.00 0.00 3111 Předškolní zařízení 239530.00 230000.00 104.14 245000.00 97.77-5470.00 3113 Základní školy 239303.66 141000.00 169.72 272597.00 87.79-33293.34 3314 Činnosti knihovnické 2975.00 4000.00 74.38 4000.00 74.38-1025.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00-10000.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 124821.00 190000.00 65.70 190000.00 65.70-65179.00 3631 Veřejné osvětlení 145456.00 175000.00 83.12 185000.00 78.62-39544.00 3639 Komunální služby a územní rozv 175577.00 60000.00 292.63 242871.00 72.29-67294.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 255734.00 255000.00 100.29 257000.00 99.51-1266.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 101216.00 50000.00 202.43 120000.00 84.35-18784.00 3749 Ostatní činnosti k ochraně pří 10986.00 0.00 0.00 16400.00 66.99-5414.00 6112 Zastupitelstva obcí 772942.00 890000.00 86.85 890000.00 86.85-117058.00 6114 Volby do Parlamentu ČR 22500.00 0.00 0.00 22500.00 100.00 0.00 6118 Volba prezidenta republiky 27300.00 0.00 0.00 27300.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 10440799.24 6213240.00 168.04 13215005.16 79.01-2774205.92 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 402179.70 60000.00 670.30 110000.00 365.62 292179.70 6402 Finanční vypořádání minulých l 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 29036.40 25000.00 116.15 29000.00 100.13 36.40 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M V Ý D A J E : 13574724.73 8362200.00 162.33 16429193.16 82.63-2854468.43
KEO 8.07b / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 756.986,90 416.272,42 Únor 500.048,45 540.948,60 Březen 1.875.011,55 1.986.051,77 Duben 438.457,44 433.948,72 Květen 465.037,38 638.194,06 Červen 505.031,72 2.561.602,96 Červenec 947.468,69 2.307.243,28 Srpen 761.554,60 491.212,52 Září 394.111,11-1.745.110,05 Říjen 3.492.558,82 2.845.175,74 Listopad 804.751,64 1.512.930,58 Prosinec 4.403.600,69 1.586.254,13 CELKEM : 15.344.618,99 13.574.724,73
KEO 8.07b / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden 416.272,42 0,00 Únor 540.948,60 0,00 Březen 509.869,37 1.476.182,40 Duben 433.948,72 0,00 Květen 529.428,58 108.765,48 Červen 457.042,96 2.104.560,00 Červenec 202.683,28 2.104.560,00 Srpen 491.212,52 0,00 Září 359.449,95-2.104.560,00 Říjen 592.078,83 2.253.096,91 Listopad 1.512.930,58 0,00 Prosinec 1.142.635,87 443.618,26 CELKEM : 7.188.501,68 6.386.223,05
KEO 8.07b / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden 756.986,90 416.272,42 340.714,48 Únor 500.048,45 540.948,60-40.900,15 Březen 1.875.011,55 509.869,37 1.365.142,18 Duben 438.457,44 433.948,72 4.508,72 Květen 465.037,38 529.428,58-64.391,20 Červen 505.031,72 457.042,96 47.988,76 Červenec 947.468,69 202.683,28 744.785,41 Srpen 761.554,60 491.212,52 270.342,08 Září 394.111,11 359.449,95 34.661,16 Říjen 3.492.558,82 592.078,83 2.900.479,99 Listopad 804.751,64 1.512.930,58-708.178,94 Prosinec 4.383.800,69 1.142.635,87 3.241.164,82 CELKEM : 15.324.818,99 7.188.501,68 8.136.317,31
KEO 8.07b / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden 528.623,94 0,00 Únor 487.723,79 0,00 Březen 376.683,57 0,00 Duben 381.192,29 0,00 Květen 208.035,61 0,00 Červen 256.024,37 0,00 Červenec 1.000.809,78 0,00 Srpen 1.271.151,86 0,00 Září 1.305.813,02 0,00 Říjen 1.953.196,10 0,00 Listopad 1.245.017,16 0,00 Prosinec 1.957.803,72 0,00
KEO 8.07b / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 50872.00 60000.00 84.79 50872.00 100.00 0.00 Příjmy: 50872.00 60000.00 84.79 50872.00 100.00 0.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 39566.00 45000.00 87.92 39566.00 100.00 0.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 7987.00 11250.00 71.00 7987.00 100.00 0.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 3318.00 3750.00 88.48 3318.00 100.00 0.00 Výdaje: 50871.00 60000.00 84.78 50871.00 100.00 0.00 UZ 000 0 27034 - Účelové dotace na opravy a údr 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 426000.00 0.00 0.00 426000.00 100.00 0.00 Příjmy: 426000.00 0.00 0.00 426000.00 100.00 0.00 5171 Opravy a udržování 426000.00 0.00 0.00 426000.00 100.00 0.00 Výdaje: 426000.00 0.00 0.00 426000.00 100.00 0.00 UZ 000 0 33045 - Metodická podpora spolupráce o 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 478753.00 0.00 0.00 478753.00 100.00 0.00 Příjmy: 478753.00 0.00 0.00 478753.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 399500.00 0.00 0.00 399500.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 28920.00 0.00 0.00 28920.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 8000.00 0.00 0.00 8000.00 100.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 39933.00 0.00 0.00 39933.00 100.00 0.00 5175 Pohoštění 2400.00 0.00 0.00 2400.00 100.00 0.00 Výdaje: 478753.00 0.00 0.00 478753.00 100.00 0.00 UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spoje 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 27300.00 0.00 0.00 27300.00 100.00 0.00 Příjmy: 27300.00 0.00 0.00 27300.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 15924.00 0.00 0.00 15924.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 9380.00 0.00 0.00 9380.00 100.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 412.00 0.00 0.00 412.00 100.00 0.00 5175 Pohoštění 1584.00 0.00 0.00 1584.00 100.00 0.00 Výdaje: 27300.00 0.00 0.00 27300.00 100.00 0.00 UZ 000 0 98011 - Povodně 2013 4122 Neinvestiční přijaté transfery 11000.00 0.00 0.00 11000.00 100.00 0.00 Příjmy: 11000.00 0.00 0.00 11000.00 100.00 0.00 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spoje 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 22500.00 0.00 0.00 22500.00 100.00 0.00 Příjmy: 22500.00 0.00 0.00 22500.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 12055.00 0.00 0.00 12055.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 9204.00 0.00 0.00 9204.00 100.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 449.00 0.00 0.00 449.00 100.00 0.00 5175 Pohoštění 792.00 0.00 0.00 792.00 100.00 0.00 Výdaje: 22500.00 0.00 0.00 22500.00 100.00 0.00
KEO 8.07b / Uc14z strana : 2 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 11250.00 0.00 0.00 11250.00 100.00 0.00 Příjmy: 11250.00 0.00 0.00 11250.00 100.00 0.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 2250.00 0.00 0.00 2250.00 100.00 0.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 12600.00 0.00 0.00 12600.00 100.00 0.00 Výdaje: 14850.00 0.00 0.00 14850.00 100.00 0.00 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 63750.00 0.00 0.00 63750.00 100.00 0.00 Příjmy: 63750.00 0.00 0.00 63750.00 100.00 0.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 80230.00 0.00 0.00 80230.00 100.00 0.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 3920.00 0.00 0.00 3920.00 100.00 0.00 Výdaje: 84150.00 0.00 0.00 84150.00 100.00 0.00 UZ 041 1 17007 - OP - Přehraniční spolupráce-cí 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 47286.29 0.00 0.00 47286.29 100.00 0.00 Příjmy: 47286.29 0.00 0.00 47286.29 100.00 0.00 5171 Opravy a udržování 23184.13 0.00 0.00 23184.13 100.00 0.00 5175 Pohoštění 24102.16 0.00 0.00 24102.16 100.00 0.00 Výdaje: 47286.29 0.00 0.00 47286.29 100.00 0.00 UZ 041 1 17883 - OP Přeshraniční spolupráce-cíl 4216 Ostatní investiční přijaté tra 305937.66 0.00 0.00 305937.66 100.00 0.00 Příjmy: 305937.66 0.00 0.00 305937.66 100.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 305937.66 0.00 0.00 305937.66 100.00 0.00 Výdaje: 305937.66 0.00 0.00 305937.66 100.00 0.00 rozpočet rozpočet skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : 1444648.95 60000.00 2407.75 1444648.95 100.00 0.00 C E L K E M V Ý D A J E : 1457647.95 60000.00 2429.41 1457647.95 100.00 0.00