Důvodová zpráva Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2015 je zpracován v souladu se Zásadami pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2015, které byly schváleny radou městského obvodu usnesením č. 0002/RMObM1418/1/14 ze dne 12. 11. 2014. Tyto zásady vycházely z Metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2015, která byla schválena zastupitelstvem města Ostravy usnesením č. 2846/ZM1014/35 ze dne 8. 10. 2014. Součástí zásad pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu byl rovněž časový harmonogram prací na návrhu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2015. Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2015 je členěn podle platného organizačního řádu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a rozpočet je sestaven dle platné vyhlášky Ministerstva financí, kterou se vydává rozpočtová skladba. Výše příjmové části rozpočtu u daňových a nedaňových příjmů vychází z očekávané skutečnosti roku 2014. Výše odvodu z loterií a jiných podobných her a odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení bude vycházet z platné OZV o regulaci hazardu, dle které je na území městského obvodu povoleno provozování sázkových her pouze v kasinech a z návrhu statutárního města na přerozdělení části těchto odvodů mezi statutární město a městské obvody (poměr 67:33). U kapitálových příjmů se vychází z očekávané výše příjmů z prodeje bytových a nebytových jednotek (schválený záměr prodeje bytů a nebytových prostor formou dražby), příjmů ze splátek dříve prodaných bytových jednotek a domů dle Zásad pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků, Zásad pro prodej domů jako celků a souvisejících pozemků a Zásad na prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků třetí osobě. Dále jsou kapitálové příjmy tvořeny 50 % z prodejní ceny ostatního nemovitého majetku po předchozím odpočtu daně z převodu nemovitostí, je-li plátcem této daně městský obvod dle článku 10 odst. 19a) bod 2 OZV č. 14/2013, Statutu města Ostravy. Návrh rozpočtu běžných výdajů je maximálně na úrovni schváleného rozpočtu roku 2014 kromě výdajů na platby daní (daň z převodu nemovitostí a daň z přidané hodnoty), které jsou rozpočtovány v předpokládané výši. Požadavky nad rámec schváleného rozpočtu 2014 byly řádně zdůvodněny a veškeré výdaje prověřeny ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2015 bude v objemu celkových příjmů a financování po odečtení běžných výdajů. Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2015 je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a OZV č. 11/2000 Statut města Ostravy (příjmy + financování = výdaje), kdy schodek je uhrazen z finančních prostředků minulých let a zapojení prostředků fondu. Celkové zdroje tvoří příjmy ve výši 322 017 tis. Kč a financování ve výši 36 466 tis. Kč. Celkové výdaje jsou ve výši 358 483 tis. Kč. Číselné údaje rozpočtu příjmů a financování a rozpočtu výdajů jsou uvedeny v tabulkách č. 1 a č. 2 přílohy č. 1. V tabulce č. 3 jsou uvedeny neinvestiční a investiční transfery ze státního rozpočtu a rozpočtu statutárního města Ostravy. Tabulka č. 4a představuje návrh rozpočtu příjmů dle položek a organizačních jednotek, tabulka č. 4b představuje návrh rozpočtu běžných výdajů dle jednotlivých oddílů a paragrafů. Tabulka č. 5 představuje kapitálové výdaje dle investičních akcí. 1/34
V příloze č. 2 jsou uvedeny závazné ukazatele příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz. Součástí předloženého materiálu je i rozpočtový výhled na léta 2016 2018 (příloha č. 3), který je zpracován v souladu s 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a bodu 9 b) čl. 10 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy. Rozpočtový výhled vychází z předpokladu, že se nebude měnit objem poskytnutých neinvestičních transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy. V rozpočtovém výhledu není počítáno s použitím očekávaného výsledku hospodaření jednotlivých let nebo zapojením finančních prostředků minulých let. Výše kapitálových příjmů bude vycházet z předpokládaného prodeje domů, bytů a nebytových prostor v letech 2016-2018. Výše kapitálových výdajů bude navržena v objemu předpokládaných kapitálových příjmů a předpokládaných investičních transferů z vyšších rozpočtů po odečtení výdajů spojených s prodejem nemovitého majetku. V příloze č. 4 předloženého materiálu je návrh na rozpočtové provizorium na rok 2015, které by se schvalovalo v případě, že nebude do 31. 12. 2014 schválen na rok 2015 rozpočet SMO nebo městského obvodu. 2/34
R O Z P O Č E T PŘÍJMY Návrh rozpočtu příjmů na rok 2015 je zpracován v celkovém objemu 322 017 tis. Kč. Příjmy daňové Návrh rozpočtu daňových příjmů pro rok 2015 je zpracován v celkovém objemu 51 080 tis. Kč. Daň z nemovitých věcí je navrhována ve výši 34 vychází z předpokládané skutečnosti roku 2014. V návrhu jsou zohledněny nedoplatky na dani z nemovitostí ve výši obdobné jako v roce 2014. Odvod z výherních hracích přístrojů je navrhován ve výši 7 500 tis. Kč. Stanovení příjmů odvodu části výtěžku vychází z předpokládaného počtu provozovaných výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a ostatních jiných technických herních zařízení v kasinech. Pro stanovení výše předpokládaných příjmů v roce 2015 bylo vycházeno z počtu výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a ostatních jiných technických herních zařízení v kasinech k 30. 9. 2014, který činil cca 300 ks těchto herních zařízení. Správní poplatky příjmy ze správních poplatků jsou navrhovány ve výši 1 680 tis. Kč, z toho za odbor vnitřních věcí 280 tis. Kč a za odbor stavebního řádu a přestupků ve výši 1 400 tis. Kč. Poplatek ze psů je navrhován ve výši 1 300 tis. Kč, stanovení příjmů z místního poplatku ze psů pro rok 2015 vychází z předpokládaného počtu poplatníků tohoto místního poplatku. Výši příjmů ovlivňuje zejména zvyšující se počet poplatníků pobírajících některou z forem důchodů, a tím změny roční sazby z částky 1 500,00 Kč/pes na poplatek ve výši 200,00 Kč/pes. Počet poplatníků pro rok 2015 se odhaduje na cca 2 130. Poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek je navrhován ve výši 6 500 tis. Kč. Vychází z očekávané skutečnosti roku 2014. Příjmy nedaňové Strukturu nedaňových příjmů tvoří příjmy, které vytvářejí jednotlivé odbory z vlastní činnosti. Jsou to zejména příjmy z poskytování služeb, příjmy z pronájmu nemovitého majetku svěřeného městskému obvodu, příjmy z úroků a ostatní nedaňové příjmy. Rozpočet pro rok 2015 představuje u nedaňových příjmů částku 137 409 tis. Kč. Na tvorbě těchto příjmů se podílejí jednotlivé odbory takto: Odbor školství a volnočasových aktivit Úsek školství a volnočasových aktivit Návrh rozpočtu příjmů na rok 2015 je navrhován ve výši 516 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří: pronájem ŠJ při ZŠO, Gen. Píky 13A, PO firmě Sodexo zařízení školního stravování, s.r.o. 12 tis. Kč úhrada fixní částky za využití kapacity ŠJ Gen. Píky 13A (od firmy Sodexo zařízení školního stravování, s.r.o) 504 tis. Kč 3/34
Odbor sociálních věcí Úsek péče o občany Návrh rozpočtu příjmů na rok 2015 je navrhován ve výši 3 183 tis. Kč. Příjmy tvoří: úkony pečovatelské služby stravné klientů pečovatelské služby doprava stravy klientů pečovatelské služby úkony odlehčovacích služeb paušální úhrady za odlehčovací služby stravné klientů odlehčovacích služeb doprava stravy klientů odlehčovacích služeb pronájem klubů seniorů 1 150 tis. Kč 810 tis. Kč 270 tis. Kč 315 tis. Kč 335 tis. Kč 211 tis. Kč 85 tis. Kč 7 tis. Kč Odbor vnitřních věcí Úsek hospodářské správy Návrh rozpočtu příjmů na rok 2015 je navrhován ve výši 10 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří úhrady za zhotovení vícetisků projektové dokumentace k výběrovým řízením. Odbor investic a místního hospodářství Úsek místního hospodářství, dopravy a obchodu Návrh rozpočtu příjmů na rok 2015 je navrhován ve výši 4 050 tis. Kč. Příjmy tvoří: příjmy z úhrad dobývacího prostoru příjmy z poskytování služeb (parkoviště Sokolská a Žofínská) ostatní nedaňové příjmy (úhrada nákladů pohřebného) prodej parkovacích karet R prodej parkovacích karet A příjmy z pronájmů vánočních stánků příjmy z pojistných náhrad přeplatky záloh minulých let (energie) 150 tis. Kč 800 tis. Kč 400 tis. Kč 700 tis. Kč 400 tis. Kč 1 500 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč Odbor majetkový Úsek správy domovního a bytového fondu Návrh rozpočtu příjmů na rok 2015 je navrhován ve výši 115 531 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří: Bytové hospodářství příjem záloha na služby aktuální rok 19 000 tis. Kč příjem záloha na služby minulé období 1 000 tis. Kč příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků 800 tis. Kč příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků minulé období příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ 650 tis. Kč příjmy z pronájmu aktuální rok 39 000 tis. Kč příjmy z pronájmu minulé období 2 000 tis. Kč poplatky a úroky z prodlení 366 tis. Kč 4/34
dobropisy, náhrady soudních poplatků, náhrady od pojišťoven Nebytové hospodářství příjem záloh na služby aktuální rok příjem záloha na služby minulé období příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ příjem z pronájmu aktuální rok příjem z pronájmu minulé období příjem úroků z prodlení příjmy z podílu na výnosech v SVJ příjmy z reklam, antén příjmy z pronájmu garáží příjmy z bankovních úroků 2 200 tis. Kč 5 700 tis. Kč 500 tis. Kč 520 tis. Kč 600 tis. Kč 41 300 tis. Kč 1 000 tis. Kč 15 tis. Kč 270 tis. Kč 300 tis. Kč 110 tis. Kč Úsek majetku a strategického rozvoje Návrh rozpočtu příjmů na rok 2015 je navrhován ve výši 11 059 tis. Kč. Příjmy tvoří: úhrady za věcná břemena pronájmy pozemků pronájmy ostatních nemovitostí (parkoviště) 1 500 tis. Kč 8 000 tis. Kč 1 559 tis. Kč Odbor stavebního řádu a přestupků Návrh rozpočtu příjmů na rok 2015 je navrhován ve výši 500 tis. Kč. Jedná se o příjmy z pokut ukládaných podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění a podle zvláštních zákonů. Odbor financí a rozpočtu Návrh rozpočtu příjmů na rok 2015 je navrhován ve výši 2 560 tis. Kč. Příjmy tvoří: příjmy z pronájmu bytů včetně služeb a příslušenství 700 tis. Kč Jedná se o úhradu dlužného nájemného z pronájmu bytů včetně služeb spojených s bydlením, které vznikly do konce roku 2000. Rozpočet je navrhován ve výši předpokládaných příjmů z pokračujících exekučních řízení a splátek dle uzavřených dohod o splátkách dluhu. příjmy z pronájmu nebytových prostor včetně služeb a příslušenství 50 tis. Kč Jedná se o úhradu dlužného nájemného z pronájmu nebytových prostor včetně služeb, vzniklých do konce roku 2000. Rozpočet je navrhován ve výši předpokládaných příjmů z pokračujících exekučních řízení. příjmy z úroků Jedná se o zhodnocení dočasně volných finančních prostředků. Tyto příjmy jsou stanoveny na základě aktuálních úrokových sazeb a odhadu objemu volných zdrojů a pravděpodobné doby zhodnocení. přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 150 tis. Kč Příjmy tvoří zejména vymožené náklady soudních a exekučních řízení. splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 560 tis. Kč Jedná se o splátky přechodné finanční výpomoci, poskytnuté městským obvodem příspěvkovým organizacím, a to ZŠO Nádražní 117 ve výši 350 tis. Kč a ZŠO Gajdošova ve výši 210 tis. Kč na předfinancování projektu Pedagog a tablety ve výuce v rámci Operačního programu Vzdělávání 5/34
pro konkurenceschopnost, do kterého jsou uvedené příspěvkové organizace se souhlasem zřizovatele zapojeny. příjmy z prodeje pohledávek 1 000 tis. Kč Kapitálové příjmy Návrh rozpočtu kapitálových příjmů na rok 2015 je navrhován ve výši 5 980 tis. Kč. Jedná se o příjmy z prodeje bytových a nebytových jednotek (schválený záměr prodeje bytů a nebytových prostor formou dražby) ve výši 4 980 tis. Kč včetně splátek dříve prodaných bytových jednotek a domů dle Zásad pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků, Zásad pro prodej domů jako celků a souvisejících pozemků a Zásad na prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků třetí osobě. Dále jsou kapitálové příjmy tvořeny 50 % z prodejní ceny ostatního nemovitého majetku po předchozím odpočtu daně z převodu nemovitostí, je-li plátcem této daně městský obvod dle článku 10 odst. 19 a) bod 2 Statutu města Ostravy ve výši 1 000 tis. Kč. Kapitálové příjmy ve výši 5 980 tis. Kč budou použity na kapitálové výdaje. Přijaté transfery Návrh rozpočtu na rok 2015 představuje částku 127 548 tis. Kč. Příjmy tvoří: neinvestiční transfer na výkon státní správy ze SR neinvestiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO neinvestiční transfer na plavání žáků neinvestiční transfer na provoz bazénu ZŠ Gen. Píky, PO neinvestiční transfer na údržbu veřejného prostranství na Nové Karolině 15 738 tis. Kč 106 437 tis. Kč 773 tis. Kč 2 000 tis. Kč 2 600 tis. Kč FINANCOVÁNÍ Představuje zapojení finančních prostředků z hospodářského výsledku roku 2013, prokazatelných úspor výdajů roku 2014 a prostředků sociálního fondu. Návrh rozpočtu je ve výši 36 466 tis. Kč. zapojení prostředků z HV za r. 2013 vázaných na bytový fond zapojení úspor prostředků na 30 % slevy z roku 2014 zapojení úspory běžných výdajů - převod rezervy (krizová situace) zapojení prostředků sociálního fondu zapojení úspor roku 2014 na financování velkých oprav zapojení úspor roku 2014 na financování kapitálových výdajů 8 209 tis. Kč 172 tis. Kč 322 tis. Kč 213 tis. Kč 4 258 tis. Kč 23 292 tis. Kč VÝDAJE Návrh rozpočtu výdajů na rok 2015 je zpracován v celkovém objemu 358 483 tis. Kč. Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit Úsek školství a volnočasových aktivit Návrh rozpočtu výdajů na rok 2015 je navrhován ve výši 8 410 tis. Kč. U mateřských škol tvoří rozpočet částku 1 848 tis. Kč, z toho: na realizaci projektu Atletické školky SSK Vítkovice na realizaci projektu Ozdravné pobyty předškolních dětí 448 tis. Kč 840 tis. Kč 6/34
nespecifikovaná rezerva na projekty pro jednotlivé ZŠ a MŠ 560 tis. Kč U základních škol tvoří rozpočet částku 3 657 tis. Kč, z toho: na plavecký výcvik žáků základních škol 773 tis. Kč na realizaci projektu Ozdravné pobyty dětí ZŠ obvodu MOaP 2014/2015 1 413 tis. Kč na realizaci výchovných koncertů pro žáky ZŠ Janáčkův Máj 120 tis. Kč na náklady na dofinancování mezd Waldorfské základní školy a mateřské školy Ostrava PO, 1 5 měsíc 2015 1 351 tis. Kč U ostatního školství tvoří návrh rozpočtu částku 776 tis. Kč, z toho: odměny ředitelů základních a mateřských škol na nákup materiálu (nákup barevného papíru na tisk pozvánek) na havarijní opravy ZŠ a MŠ 275 tis. Kč 1 tis. Kč 500 tis. Kč U školního stravování tvoří návrh rozpočtu částku 2 129 tis. Kč na výdaje související se zajištěním stravování firmou Sodexo zařízení školního stravování, s.r.o. Neinvestiční příspěvky CKV MO Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku na rok 2015 Centru kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace je zpracován v celkové výši 8 044 tis. Kč. Tyto prostředky budou použity na provoz ve výši 7 804 tis. Kč a realizaci projektů ve výši 240 tis. Kč. Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám Návrh rozpočtu neinvestičních příspěvků na rok 2015 je navrhován ve výši 32 662 tis. Kč. Je sestaven normativní metodou podle počtu žáků/dětí, m 2 úklidové plochy a počtu navařených obědů (příloha č. 2 předloženého materiálu). Do příspěvku jsou zahrnuty účelové příspěvky na správu hřišť, na údržbu zeleně, na vedení účetnictví, dotace na provoz bazénu ZŠO, Gen. Píky 13A, náklady na potraviny a odpisy movitého majetku. Dary a neinvestiční transfery Návrh rozpočtu výdajů na rok 2015 je navrhován ve výši 1 600 tis. Kč. Vlastní rozdělení na jmenovité akce do oblasti kultury (600 tis. Kč), sportu (600 tis. Kč) a sociální oblasti (400 tis. Kč) bude předmětem samostatného materiálu schvalovaného zastupitelstvem městského obvodu. Odbor sociálních věcí Úsek péče o občany Návrh rozpočtu výdajů na rok 2015 představuje částku 2 561 tis. Kč. Výdaje budou použity na: drobné sladkosti pro děti v ústavní péči 8 tis. Kč odměny za užití duševního vlastnictví (poplatky OSA) 10 tis. Kč knihy 1 tis. Kč nákup drobného hmotného majetku (mikrovlnné trouby, pračky, televize, parní žehlička, řezačka na papír, rychlovarné konvice) 53 tis. Kč nákup materiálu (kancelářské potřeby, čistící a mycí prostředky, zdravotnický materiál, materiál na motivační činnost odlehčovacích služeb a na akce pro seniory) 42 tis. Kč 7/34
studenou vodu, teplo, elektrickou energii, teplou vodu, nájem (Gajdošova pečovatelská služba, odlehčovací služba, klub seniorů; Dobrovského klub seniorů, pečovatelská služba; Trocnovská klub seniorů) 395 tis. Kč plyn (Trocnovská klub seniorů) 20 tis. Kč služby telekomunikací a radiokomunikací 10 tis. Kč nákup služeb (zajištění stravy firmou UNIBEST CZ s.r.o.) 1 376 tis. Kč nákup služeb (zajištění Dnů seniorů, zájezdy a akce pro seniory, úklid, úhrady televizních a rozhlasových poplatků, zajištění elektrorevize používaných spotřebičů, certifikace PS) 355 tis. Kč opravy a udržování majetku (opravy praček, sušiček, malování klubu seniorů, kuchyněk, sušárny, prádelny) 90 tis. Kč cestovné 80 tis. Kč pohoštění (Den seniorů) 121 tis. Kč Odbor vnitřních věcí Úsek APOS Návrh rozpočtu výdajů na rok 2015 představuje částku 580 tis. Kč. Výdaje budou použity na: nákup materiálu (tašky, sáčky, apod.) 2 tis. Kč nákup ostatních služeb (hudební produkce při setkání s jubilanty, vypisování pamětních kronik) 70 tis. Kč ostatní nákupy jinde nezařazené ošatné (netýká se zaměstnanců úřadu) ostatní nákupy jinde nezařazené ošatné (matrikářky) 30 tis. Kč pohoštění (při setkání s jubilanty, účinkujícím dětem při vítání občánků, sekt při svatebních obřadech a životních jubileích) 108 tis. Kč věcné dary (dárková balení pro snoubence, jubilanty včetně zlatých a diamantových svateb a vítání občánků) 270 tis. Kč Úsek IZS, PO, BOZP Návrh rozpočtu výdajů na rok 2015 představuje částku 466 tis. Kč. Výdaje budou použity na: ochranné nápoje 90 tis. Kč ochranné pracovní pomůcky 180 tis. Kč léky a zdravotnický materiál 20 tis. Kč knihy, odborné publikace a tisk 6 tis. Kč nákup materiálu (dezinfekční prostředky) 30 tis. Kč služby školení a vzdělávání 40 tis. Kč ostatní služby (preventivní prohlídky, očkování) Úsek výpočetní techniky Návrh rozpočtu výdajů na rok 2015 představuje částku 2 220 tis. Kč. Výdaje budou použity na: nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (sestavy PC, notebooky, monitory, tiskárny) 1 000 tis. Kč spotřební materiál (tonery, docházkové karty, grafické karty, klávesnice, flash) 300 tis. Kč služby zpracování dat (údržby funkčnosti programů, technická podpora VITA software, Starlit Optimum, aktualizace programů) 250 tis. Kč 8/34
nákup služeb (obnova certifikátů, roční servis software, Ceník stavebních prací, Správce IT, Aktivity, HelpDesk ) 250 tis. Kč opravy a udržování (pravidelná údržba výpočetní techniky) 200 tis. Kč programové vybavení 20 tis. Kč Úsek zastupitelstva Návrh rozpočtu výdajů na rok 2015 představuje částku 753 tis. Kč. Výdaje budou použity na: služby telekomunikací a radiokomunikací 40 tis. Kč nákup materiálu (zhotovení pozvánek pro vítání občánků a setkání s jubilanty) 30 tis. Kč nákup služeb (stravenky uvolněných členů zastupitelstva) 35 tis. Kč cestovné 20 tis. Kč pohoštění (RMOb, ZMOb) 210 tis. Kč poskytnuté neinvestiční příspěvky na úhradu výdajů za telefonní hovory členům rady městského obvodu 18 tis. Kč věcné dary 400 tis. Kč Úsek hospodářské správy Návrh rozpočtu na rok 2015 představuje částku 22 021 tis. Kč. Výdaje budou použity na: tisk zpravodaje Centrum, roznáška zpravodaje Centrum, redakční práce, video zpravodajství o činnosti městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 1 608 tis. Kč nákup parkovacích kotoučů a karet 35 tis. Kč inzerci 700 tis. Kč knihy, tisk, předplatné 95 tis. Kč dovybavení kanceláří nábytkem 300 tis. Kč nákup materiálu (kancelářský a hygienický) 700 tis. Kč vodné, stočné 200 tis. Kč teplo 1 400 tis. Kč elektrická energie 950 tis. Kč pohonné hmoty 150 tis. Kč služby pošt 1 040 tis. Kč služby radiokomunikací a telekomunikací 1 000 tis. Kč nájemné (pronájem budovy) 5 800 tis. Kč právní služby 41 tis. Kč úklid prostor úřadu 700 tis. Kč nákup stravenek 1 110 tis. Kč ostatní služby (ostraha budovy, revize a servisy zařízení EZS, EPS, kopírování, odvoz odpadu, stěhovací práce apod.) 1 900 tis. Kč opravy a udržování majetku 600 tis. Kč cestovné 300 tis. Kč pohoštění 20 tis. Kč poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrady soudních poplatků) 50 tis. Kč věcné dary 10 tis. Kč nákup kolků 20 tis. Kč sociální fond 3 292 tis. Kč 9/34
Osobní výdaje Úsek osobních výdajů Návrh rozpočtu výdajů na rok 2015 představuje částku 90 078 tis. Kč. Výdaje budou použity na: platy pro 189 zaměstnanců v pracovním poměru, z toho: 60 461 tis. Kč 26 zaměstnanců pečovatelské a odlehčovací služby 6 954 tis. Kč 163 zaměstnanců vnitřní správy 53 507 tis. Kč ostatní platy (refundace platů neuvolněných členů zastupitelstva) 200 tis. Kč ostatní osobní výdaje 600 tis. Kč odměny uvolněným členům zastupitelstva 2 700 tis. Kč odměny neuvolněným členům zastupitelstva 2 000 tis. Kč odstupné 150 tis. Kč ostatní platby za provedenou práci (refundace platů neuvolněných členů zastupitelstva OSVČ) 150 tis. Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení 15 941 tis. Kč povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 921 tis. Kč povinné pojistné na úrazové pojištění 255 tis. Kč povinné pojistné k refundacím 85 tis. Kč služby školení a vzdělávání 1 060 tis. Kč účastnické poplatky na konference 55 tis. Kč náhrady platů v době nemoci 500 tis. Kč Odbor investic a místního hospodářství Úsek místního hospodářství Návrh rozpočtu výdajů na rok 2015 představuje částku 6 820 tis. Kč. Výdaje budou použity na: nákup ostatních služeb 350 tis. Kč Finanční prostředky budou použity na projektovou dokumentaci k opravám komunikací, studie týkající se parkování a výdaje za geometrické zaměření komunikací v městském obvodu. pohřebné 600 tis. Kč Jedná se o výdaje vynaložené na pohřbení osamělých osob zemřelých na území městského obvodu. opravy chodníků, čekáren a kontejnerových stání 1 584 tis. Kč komunální služby 3 030 tis. Kč Komunální služby zahrnují výdaje na odstranění graffiti, deratizaci, spotřebu vody a elektrické energie pro provoz fontán a pitníků, vratky přeplatků minulých let (parkovací karty) a náhrady za škody placené fyzickým osobám, které vznikly převážně při dopravních nehodách a úrazech na místních komunikacích a nákup odpadkových košů. Finanční prostředky jsou dále určeny na znalecké posudky, konzultace, poradenství k činnostem zajišťovaným městským obvodem, zejména za každoroční prohlídky a opravy soch a památníků prováděné odbornými firmami, které zaručují, že sochy splňují požadavky bezpečnosti a statiky a na zajištění vánočních trhů, včetně vánoční výzdoby. veřejnou zeleň 1 256 tis. Kč Jedná se o výdaje za nákup laviček a výsadby. 10/34
Neinvestiční příspěvky Technickým službám Moravská Ostrava a Přívoz, PO Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku na rok 2015 Technickým službám Moravská Ostrava a Přívoz, PO je navrhován ve výši 78 373 tis. Kč. Z navrhovaného příspěvku budou zajišťovány následující činnosti údržba, opravy a čištění komunikací včetně zimní údržby, údržba veřejné zeleně, strojní a ruční čištění veřejných prostranství, opravy domovního a bytového fondu, instalace informačních tabulí, provoz veřejných WC, provoz fontán, provoz podchodů, autodoprava, provoz parkovišť v lokalitě ulic Sokolská a Žofinská a zajištění veřejné služby. Z rozpočtu SMO bude poskytnut neinvestiční transfer ve výši 2 600 tis. Kč na údržbu veřejného prostranství Nová Karolina. Rozdělení neinvestičního příspěvku je následující: příspěvek na opravy komunikací 12 374 tis. Kč příspěvek na opravy domovního a bytového fondu 11 332 tis. Kč příspěvek na komunální služby 30 567 tis. Kč příspěvek na údržbu veřejné zeleně 21 500 tis. Kč účelový příspěvek na údržbu veřejného prostranství Nová Karolina 2 600 tis. Kč Úsek investic a oprav Návrh rozpočtu výdajů na rok 2015 představuje částku 4 390 tis. Kč. Výdaje budou použity na: opravy a udržování komunikací 200 tis. Kč opravy a udržování mateřských a základních škol 350 tis. Kč opravy a udržování domovního a bytového fondu 3 840 tis. Kč Odbor majetkový Úsek privatizace domovního a bytového fondu Návrh rozpočtu výdajů na rok 2015 představuje částku 3 650 tis. Kč. Výdaje budou použity na: zpracování znaleckých posudků na nemovitosti převáděné do vlastnictví fyzických a právnických osob a výdaje za dražby na prodej bytů 610 tis. Kč výplaty 30 % slev z kupních cen nemovitostí 440 tis. Kč pojištění majetku, vozidel včetně pojištění majetku TS MOaP, PO 2 600 tis. Kč Úsek správy domovního a bytového fondu Návrh rozpočtu výdajů na rok 2015 představuje částku 52 639 tis. Kč. Výdaje budou použity na: Bytové hospodářství studenou vodu teplo plyn elektrickou energii poštovné a služby pošt úklid společných prostor domů zálohy na služby SVJ servis plynových kotelen a výtahů deratizace ostraha objektů 7 000 tis. Kč 10 000 tis. Kč 1 250 tis. Kč 1 60 tis. Kč 400 tis. Kč 9 000 tis. Kč 130 tis. Kč 40 tis. Kč 11/34
ostatní služby (exekuční stěhování, zjišťování závad, čištění odpadů, alarm, čištění komínů) 650 tis. Kč běžná údržba 2 700 tis. Kč opravy ve volných bytech úhrada soudních poplatků 600 tis. Kč zálohy do fondu oprav SVJ 12 000 tis. Kč odměny správcům SVJ 550 tis. Kč ostatní služby SVJ - revize 40 tis. Kč vratky přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků 4 010 tis. Kč výplata nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ 200 tis. Kč Nebytové hospodářství úklid ostatní služby (stěhování, čištění komínů, alarm, čištění odpadů, zjišťování závad) běžná údržba vratky přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků výplata nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ nájemné cizím vlastníkům úroky (kauce z bytů) pojištění majetku (SVJ) 70 tis. Kč 320 tis. Kč 650 tis. Kč 880 tis. Kč 600 tis. Kč 85 tis. Kč 4 tis. Kč Úsek majetku a strategického rozvoje Návrh rozpočtu výdaj na rok 2015 představuje částku 70 tis. Kč. Výdaje budou použity na: znalecké posudky při prodeji pozemků 40 tis. Kč vratky přeplatků nájmů pozemků minulých let 30 tis. Kč Odbor stavebního řádu a přestupků Návrh rozpočtu výdajů na rok 2015 představuje částku 60 tis. Kč. Výdaje budou použity na znalecké posudky pro stavební úřad a případné cizojazyčné překlady rozhodnutí ve věcech přestupků. Odbor financí a rozpočtu Návrh rozpočtu výdajů na rok 2015 představuje částku 1 924 tis. Kč. Výdaje budou použity na: platby daní a poplatků (daň z nabytí nemovitých věcí) 160 tis. Kč platby daní a poplatků (daň z přidané hodnoty) 1 334 tis. Kč služby peněžním ústavům bankovní poplatky 210 tis. Kč neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím předfinancování projektu Pedagog a tablety ve výuce pro ZŠO Gajdošova 210 tis. Kč ostatní neinvestiční výdaje (vratky plateb za nájem včetně služeb spojených s bydlením, které se svým plněním vztahují k roku 2000 a dříve) 10 tis. Kč 12/34
Další nespecifikované rezervy Součástí výdajové stránky rozpočtu na rok 2014 je rezerva ve výši 1 123 tis. Kč, z toho činí rezerva ve výši 800 tis. Kč na peněžité dary a částka 323 tis. Kč je určena na krizové stavy dle krizového zákona č. 118/2011 Sb. Kapitálové výdaje Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2015 je rozepsán v objemu 40 039 tis. Kč. Přehled jednotlivých investičních akcí je uveden v tabulce č. 5 přílohy č. 1. Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a přívoz na rok 2015 byl v souladu s 11, odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, před projednáním v zastupitelstvu městského obvodu vyvěšen na úřední desce od 2. 12. 2014 19. 12. 2014 a od tohoto data byl zveřejněn na webových stránkách městského obvodu. Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 14/2013 Statut města Ostravy čl. 10 odst. 9 a), b) stanoví: Městské obvody sestavují a schvalují: a) zpravidla vyrovnaný rozpočet za podmínek stanovených zákonem nejpozději do 31. prosince roku předcházejícího rozpočtovému roku v členění dle platné rozpočtové skladby, b) vyrovnaný rozpočtový výhled na období tří let nejpozději do 31. prosince roku předcházejícího rozpočtovému roku, rozpočtový výhled je podkladem pro sestavování ročních rozpočtů 13/34