odbor kontroly e1: Lr-oo9sn:/Hav Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni obec Kvitkov, ri oosr1531 za rok20l3 Plezkoumfni se uskuteinilo ve dnech: 16.10.2013 2.4.2014 nazdkladd zilkona()..42012004 Sb., o piezkoum6v6ni hospod aieniizemnich samospr6vnych celkri a dobrovolnych svazkt obci. Misto provedeni piezkoumfni: Obecnf uiad Kvitkov Piezkoumrfni vykon al kontrolor p oviieny rizenim p iezkoumdni: Ing. Jitka Havelkovd a d6le kontrolorka Bc. Kamila Vlasilkov6 Povdieni k piezkoumdni hospodaienf ve smyslu $ 5 z6kona o piezkoum 6vdni hospodaieni vydal Mgr. Ren6 Havlik, ieditel Krajsk6ho riiadu Llbereck6ho kraie. Pii piezkoumfnf byli piitomni: Jana Zelenkovd - starostka obce +mailjitka havelkova@krajjbc cz. www kajjbc.cz. Io: 20891508. DIe: c27089150s Datov6 schriinka : c5kbvkw
5.,6. RO 7. RO 8. RO upraveny rozpodet 0,00 0,00 0,00 5 850,00 5 850.00 0.00 229 000,00-103 000,00 _ 332 000,00 2 699 591,00 2 549 591,00 _ 150 000,00 Nedostatky v promitnutf schv6lenych rozpodtovych opatieni do vykazu Fin2-12 M k datu 3r;r2'20r2 nebyly zii5tdn), piijat rozpodtovii opatleni byla do vykazu promitnuta ve schv6lenych hodnot6ch. Schvfleny rozpoiet Rozpodet obce na rok 2013 schvrllilo zastupitelstvo obce dne 1g. 12.2012, usnesenim s$84odst.2 d. obcfchv s$4., o rozpocto zemnfch jako byl schv6len n6ho n6v vydajri. 'vuv''v mu a Piijmy celkem Vydaje celkem 2 290 000.- Kd 2 290 000,- Kd. Rozpodtovan6 vy5e liijmri skutednostf ve vykaze F in 2-12 M. Rozpoitovf vfhled a vydaji schv6lendho rozpodtu byla shodnri s vyk6zanou obec m6 vypracovany rozpodtovf qfhled na obdobi 2014-2016, kterjr byl schv6len zastupitelstvem obce dne 18.12.2012 a usnesenim d.2llll20l2. nozpoetovy vyhled piedpokldddtento ----r' v)'voj piijmri a vydajri (v tis. Kd): Rok 2014 2015 2016 Nrfvrh rozpoitu Piijmy 2 100 2 200 2 250 Vydaje Financovdni 2100 0 2200 0 2250 0 yrovnany a zveiejndn na uiednf desce obce a obem, umozdujicim d6lkovy pifstup v souladu ravidlech rizemnich rozpodtri v platndm zndni, VyvdSeno: 28.I L20l2, sejmuto: 17.12.2012. Piijmy 2 290 000,- Kd Vydaje 2 290 000,- Kd Bankovnf vfpis obec pracuje v r6mci hospodaieni s bankovnimi ridty, ktere vykazovaly k datu 31.12.2013 tyto zristatky: 3/1 I
N6klady celkem Vlfmosy celkem Vysledek hospodaieni bdzndho ridetniho obdobi (uvedenyi vlisledek je shodnj. s ridajem ve hospodaienf bdzndho ridetniho obdobf) Kniha odeslan;f ch faktur 2 464 396,47 Kd, 3 310 944,82Kd, 946 449,35 K(, vykaze rozvaha - ridet (,. 493 - Vfsledek Kniha vydanych faktur je vedena v rudni. K datu 62013). Tato kniha slouzf zfuovei takd k evidenci kontroly bylo vyd6no 6 faktur fl2013 - pohled6vek. VSechny vystavene faktury byly zaplaceny ve splatnosti. Kontrolou byly ovdieny vydand faktury, jejich vdcn6 i formrilnf str6nka, poulitirozpodtovd skladby an vaznost jednotlivych plateb s tantovnimi ridty. Nedostatky nebyly zjist6ny. Kniha do5lych faktur podobd a k datu kontroly bylo piijato a asnd takd poulivfina k evidenci zflazkt. leny ve splatnosti. Kontrola namiitkovd prosla )13 a d. l5l,141,147,146,143,149, l4t,144, 740 za mdsic prosinec 2013,jejich vdcnou i formrilni n6lezitost. Nedostatky nebyly zji5tdny. Dohoda o hmotn6 odpovddnosti PiedloZena dohoda o- hmotnd odpovddnosti, sepsand s pani starostkou obce, byla v souladu se zikonikemprdce (,.26212006 Sb. ve zndniporocssi.t pi.apirri. ' ) Inventurnf soupis majetku a zf.vazkfr K inventarizaci mh obec vypracovanou vnitini smdrnici d. ll20l1 pro provedeni invent arizace a je vypracovirna v souladu s Vyhli5kou d,27012011 Sb. Kontrole byl piedlozen p16n inventur ze dne 30.11.2013, kterf obsahoval harmonogram praci a slozeni IK vdetnd podpisti, okamzik zahf$eni Eo.tt.zotz a ukondeni inventaizace 20.1.2014. Proskoleni dlenri IK bylo provedeno dne 15.12.2013, souddsti podpisovri listina. v. L2013. Obsahovala IiO, popis majetku, 6 zdznamy odpovddnych osob. Ze iprfly Inventurnf soupisy obsahovaly podpis osoby odpovddnd, tj. starosty obce a podpisy osob odpovddnych za provedeni inventnizace - podpisov6 vzory inventarizadni a likvidadni komise. zjl(tend stavy majetku k datu 31.12.2012 uveden6 v inventurnich soupisech souhlasi uvedenymi v ridetnictvi, ve vykazu rozvaha a podrozvahov6 evidenci. Vlastnictvi papfrti bylo dolozeno. Nemovity majetek uvr dolozen aktu6lnim vypisem z nemovitosti a ocendnfm. Inventarizatni rozdily nebyly zjist6ny. se stavy cennych katastru 5/1 I
pozemky (uzavieno celkem 7 smluv) c) na p.p.d. 324, 325-1903 m2, na dobu neurditou ze dne 30.8.20 I0 za rodnin6jemn6 I 000,- Kd, d) na p.p.d' l33li - 100 m2, na dobu neurditou ze dne 30.9.2008 zarcdnin6iemn6 100.- Kd. Dohody o provedeni prfce Kontrole bylo piedloleno 7 dohod o provedeni pr6ce, nam6tkovd byly piedlozeny n6sledujfcf dohody o provedeni prilce, sepsan6 za kontrolovan6 obdobi leden - p.orl". 2013: - piiprava pfileni daroddjnic - roznos volebnich listkti - ridetni pr6ce - vykon lesnfho hospoddie PiedloZen6 dohody byly sepsrlny v souladu s ustanovenimi g 75 a g 77, Zilkonfku pr6ce d. 26212006 Sb. v platnlm zndni. Smlouvy o vdcnfch biemenech Obec piedlozila n6sledujici smlouvy na v6cnd biemena: - smlouva na "vedeni" vystavenou pod d. 40332-00013 na p.p.d. 294,346, 47g, 510,262123, 28411, 290112, 29015 a 34811 za jednoriaovou riplatu 176 AZ6,- t<d. Smlouval schv6lena v zastupitelstvu obce dne 11.6.2013, usnesenfm ().310612013. - smlouva na"zemni kabel" vystavenou pod d. IV-I2-40I0398/VB002-CL na p.p.d. 346 za jednorhzovou riplatu 1 000,- Kd. smlouvy a dal5f materir{ly k poskytnuffm fietovfm dotacim Za kontrolovan6 obdobi leden - prosinec 2013 obec piijala nrisledujici ridelovou dotaci: 1) volby prezidenta cr konand ve dnech ll. - r2.l 2013 (pol. 4lrr,uz 9g00g) - na zitkladd pokynri MF er, di. MF-12r0l9l20l2lr2-l2r byla obci poskytnuta dotace ve vy{i27 300,- Kd, piijatou dne 7.l.2}l3,vypis (,.201313 - GE Money nank -obecderpaladotacivevysi I0431,-Kd azbyleprostiedky 16i59,-Kdbyly zaslfnyzp1t poskytovateli dne 22.8.20l3,vypis (,.2013197 - GE Money Bank - finandni vypoi6d6nf obce bylo ze dne 14.2.2014 2) Volby do PS Parlamentu in 6rot. lll,uz gg07t) - obci byla poskytnuta dotace ve vysi 22 500,- Kd, piijatou dne g.i0.20l3,vypis d. 17 - inb - obec derpala dotaci ve vy5i 13 324,- Kd a zbyl6 prostiedky g 176,- Kd byly zasl1ny zpet poskytovateli dne 7.2.2014, vypis E.20r3lY712 - GEMoney Bank - finandni vypoi6d6ni obce bylo ze dne 14.2.2014 3) Hospodaienf v lesich - umdl6 obnova sadbou (pol4122) - piispdvek ve vysi 5 850,- Kd obec obdrleladne r2.rr.2013,vypis d). r20 - nepodldh6 finandnimu vypoi6ddnf 7/1 1
Uzemni celek mrize do 30 pracovnfch dnfi od pied{nf nfvrhu zprfvy o qisledku piezkoumfni hospodaieni podat pisemn6 stanovisko k nfvrhu zirirvy o vysledku piezkoumrfnf hospodaieni v souladu s $ 6 odst. 3 pism. l) z{kona o piezkoum{v6nf hospodafen[. Stanovisko zalle izemni celek na adresu Krajskdho riiadu Libereck6ho kraje, odboru kontroly, k ruksm kontrolora povdiendho iizenimpiezkoumdni. JanaZelenkovil starostka obce rr.zemnicerek je povinen podle g 13 odst. I pism. o),uu':r::;;"'"ffi,1"*"or*", o" 15 dnri po projednitni zprily spolu se ziivdrednym ridtem v oigrinech rizemniho celku podat pisemnou informaci o piijetf opatieni k n6pravd chyb a nedostatkri, uvedenych ve zprfxd, vdetnd uvedeni lhrity, ve kterd pod6 pisemnou zpriivu o pln6ni piijatlfch opatieni ($ 13 ;dst. 2 zdkona o piezkoum 6v ilni ho spodaieni). Ve lhttd uvedend fzemnim celkem v pisemnd informaci zasland krajskdmu riiadu je uzemni celek povinen podle $ 13 odst. 2 zftkona o piezkoumhvini hospodafeni zaslat pfsemnou zpriwu o plndni piijatfch opatieni. Obd vy5e uvedend pisemnosti zasle iuzemnf celek na adresu Krajskdho riiadu Libereck6ho lr'raje, odboru kontroly, k ruk6m kontrolora povdiendho iizenimpieikoum6ni. Za nesplndni tdchto povinnosti lze ulolit fzemnimu celku dle ustanoveni $ 14 pism. D, g), a h) z6kona(,. 42012004 Sb., poi6dkovd pokuty az do vfse 50 000 Kd v jednom piipadd. 11/11