NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 600 000,-Kč 1112 Daň z příjmu fyzických osob z jejich podnikání OSVČ 130 000,-Kč 1113 Daň z příjmu fyzických osob - srážková 300 000,-Kč 1121 Daň z příjmu právnických osob 3 000 000,-Kč 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 592 000,-Kč 1211 Daň z převodu DPH 6 000 000,-Kč Daňové příjmy 12 622 000,-Kč 1337 Odvoz odpadu 550 000,-Kč 1341 Poplatek ze psů 14 000,-Kč 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4 000,-Kč 1344 Poplatek ze vstupného 5 000,-Kč 1334 Pokuty - ČIŽP 40 000,-Kč 1361 Správní poplatky 15 000,-Kč 1351 Poplatek za provozování loterií 50 000,-Kč Poplatky a daně z vybranných činností a služeb 678 000,-Kč 1511 Daň z nemovitostí 1 000 000,-Kč 4116 Dotace na VPP 416 623,-Kč 4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 360 900,-Kč 4213 Dotace na chodníky - Přemyslovice 2 204 325,-Kč 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Budětsko) 1 000 000,-Kč Přijaté dotace 3 981 848,-Kč 1019 2131 Příjmy z pronájmu obecních pozemků + Vodafon 76 000,-Kč 1031 2111 Za prodej dřeva 12 000,-Kč 2310 2111 Za vodu 200 000,-Kč 2310 2132 Vodojem-nájem Telefonica 72 000,-Kč 2321 2111 Stočné 1 470 000,-Kč 3412 2132 Sportovní hala - nájem 70 000,-Kč 3113 2229 ZŠ - vratka dotace 2 572,-Kč 3341 2111 Za hlášení rozhlasem 1 000,-Kč 2310 2324 Vodovod - vratka za vodu ČIŽP 24 156,-Kč 3519 2132 Příjmy z pronájmu zdravotního střediska 200 000,-Kč 3612 2111 Byty - služby 80 000,-Kč 3612 2132 Nájem - byty č. 99 244 000,-Kč 3612 2132 Nájem z ubytovny 250 000,-Kč 3612 2132 Byty - nájem 247 000,-Kč 3314 2111 MLK - registr. poplatky 2 000,-Kč 3632 2139 Hřbitovní poplatky 10 000,-Kč 3723 2111 Odpadové hospodářství - za plasty, odpady podnikatelé 140 000,-Kč 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky - Eko - kom 70 000,-Kč 5512 2132 HZ Štarnov - nájem pohostinství + sál HZ 20 000,-Kč 6171 2132 Příjmy z pronájmu - pošta 28 000,-Kč 6171 2111 Za služby 55 000,-Kč 6171 2112 Prodej popelnic a dárkových předmětů 12 000,-Kč 6310 2141 Příjmy z úroků 1 000,-Kč 6171 3111 Prodej pozemků 550 000,-Kč Nedaňové příjmy 3 836 728,-Kč PŘÍJMY CELKEM 22 118 576,-Kč

VÝDAJE Les 1031 5139 sazenice, postřiky 60 000,-Kč 1031 5156 benzin pila, křovinořez 5 000,-Kč 1031 5169 služby 70 000,-Kč 1031 5171 opravy křovinořez, pila 5 000,-Kč 1031 Pěstební činnost - les 140 000,-Kč 2212 5139 Silnice - posyp + materiál parkoviště za Oú 180 000,-Kč 2219 6121 zpracování projektu a zaměření Štarnov + parkoviště u MŠ 180 000,-Kč 2219 6121 vybudování chodníků Přemyslovice 2 924 325,-Kč 2219 6121 vybudování chodníků Štarnov 2 400 000,-Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5 504 325,-Kč 2221 5339 neinv. transfery cizím PO - autobusy 90 000,-Kč 2221 6121 čekárny - 6x 360 000,-Kč 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 450 000,-Kč 2310 5154 vodovod - elektřina 125 000,-Kč 2310 5169 vodovod - služby, rozbor vody 23 000,-Kč 2310 5171 vodovod- údržba 10 000,-Kč 2310 5311 poplatek ČIŽP 30 000,-Kč 2310 5139 vodovod - materiál 2 000,-Kč 2310 6121 úprava břehu potoka u fary 1 000 000,-Kč 2310 6121 projekt na propojení posilového vrtu s čerpací stanicí 45 000,-Kč 2310 Pitná voda 1 235 000,-Kč 2321 5011 mzdy 50 000,-Kč 2321 5031 SP 13 000,-Kč 2321 5032 ZP 5 000,-Kč 2321 5039 nákup materiálu 15 000,-Kč 2321 5151 voda 8 000,-Kč 2321 5154 elektřina 680 000,-Kč 2321 5162 telekomunikačnín služby 40 000,-Kč 2321 5169 rozbory,voda,shrabky,kaly,telekomun. služby 212 000,-Kč 2321 5171 opravy 80 000,-Kč 2321 5141 úroky z půjčky 62 000,-Kč 2321 5909 vratky přeplatků stočného z r. 2015 26 646,-Kč 2321 Kanalizace 1 191 646,-Kč 3111 5163 pojištění 2 000,-Kč 3111 5171 opravy a údržba 10 000,-Kč 3111 Mateřská škola Štarnov 12 000,-Kč 3113 5163 pojištění budovy a vybavení 16 000,-Kč 3113 5171 údržba - schody, dveře, vchod obecná škola, podlaha 150 000,-Kč 3113 5331 neinvestiční příspěvek PO 1 450 000,-Kč 3113 5364 vratka dotace 2 572,-Kč 3113 Základní škola Přemyslovice 1 618 572,-Kč 3141 6122 Kuchyňský robot + kotel 300 000,-Kč 3314 5021 mzdy 10 000,-Kč 3314 5136 knížky 17 000,-Kč 3314 5139 ost. materiál 1 000,-Kč 3314 5171 žaluzie 5 000,-Kč 3314 Kultura - knihovna 33 000,-Kč 3341 5171 Rozhlas-údržba 10 000,-Kč 3341 Rozhlas 10 000,-Kč

3392 5011 mzdy 80 000,-Kč 3392 5021 mzdy dohody 15 000,-Kč 3392 5031 SP 20 000,-Kč 3392 5032 ZP 8 000,-Kč 3392 5039 ost.materiál 10 000,-Kč 3392 5169 služby 30 000 + oslavy obce Štarnov 80 000,-Kč 110 000,-Kč 3392 5175 pohoštění 10 000,-Kč 3319 5021 mzda kronikářka 20 000,-Kč 3392 Záležitosti kultury 273 000,-Kč 3399 5021 odměny SPOZ 14 000,-Kč 3399 5194 SPOZ - dárky důchodcům, vítání dětí, kytice k pomníku 35 000,-Kč 3399 5492 příspěvek narozeným dětem 15 000,-Kč 3399 SPOZ 64 000,-Kč 3412 5139 ost. materiál 3 000,-Kč 3412 5153 plyn 123 000,-Kč 3412 5154 elektřina 60 000,-Kč 3412 5163 pojištění 6 000,-Kč 3412 5169 služby 4 000,-Kč 3412 5171 opravy 10 000,-Kč 3412 Sportovní hala 206 000,-Kč 3519 5011 mzdy + mzdy dohody 40 000,-Kč 3519 5031 SP 10 000,-Kč 3519 5032 ZP 4 000,-Kč 3519 5139 ostatní materiál 5 000,-Kč 3519 5153 plyn 77 000,-Kč 3519 5154 elektřina 42 000,-Kč 3519 5163 pojištění 3 000,-Kč 3519 5169 služby+revize 10 000,-Kč 3519 5171 opravy a údržba 15 000,-Kč 3519 5151 voda 24 000,-Kč 3519 Zdravotní středisko 230 000,-Kč 3612 5154 elektřina spol. prostor 5 000,-Kč 3612 5163 pojištěním budovy 3 000,-Kč 3612 5169 služby 3 000,-Kč 3612 5171 opravy a údržba 25 000,-Kč 3612 5139 ostatní materiál 2 000,-Kč 3612 Byty č. 99 38 000,-Kč 3612 5011 mzdy 80 000,-Kč 3612 5031 SP 20 000,-Kč 3612 5032 ZP 7 000,-Kč 3612 5021 mzdy - dohody 5 000,-Kč 3612 5139 ost. materiál, ČP 50 000,-Kč 3612 5151 voda 27 000,-Kč 3612 5153 plyn 128 000,-Kč 3612 5154 elektřina 65 000,-Kč 3612 5163 pojištění 2 000,-Kč 3612 5169 služby + revize 35 000,-Kč 3612 5171 opravy 30 000,-Kč 3612 Ubytovna 449 000,-Kč

3612 5154 byty - elektřina spol. prostor - č. 207 4 000,-Kč 3612 5171 opravy 20 000,-Kč 3612 Byty 24 000,-Kč 3631 5154 elektřina 250 000,-Kč 3631 5171 opravy 130 000,-Kč 3631 5139 materiál 50 000,-Kč 3631 Veřejné osvětlení 430 000,-Kč 3632 5139 ostatní materiál 3 000,-Kč 3632 5151 voda 2 000,-Kč 3632 5154 elektřina 4 000,-Kč 3632 5169 služby, vývoz kontejneru 7 000,-Kč 3632 5171 opravy 2 000,-Kč 3632 Pohřebnictví 18 000,-Kč 3722 5169 vývoz popelnic 515 000,-Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 515 000,-Kč 3723 5163 pojištění 11 000,-Kč 3723 5139 pytle+drát na PET lahve + ost. materiál 55 000,-Kč 3723 5154 elektřina 35 000,-Kč 3723 5169 vývoz kontejnerů+neb.odpadu 75 000,-Kč 3723 5171 opravy 10 000,-Kč 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr) 186 000,-Kč 3745 5156 benzin sekačka + křovinořezy 30 000,-Kč 3745 5171 opravy křovinořezy 10 000,-Kč 3745 5139 materiál 20 000,-Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 60 000,-Kč 4222 5011 mzdy 300 897,-Kč 4222 5031 SP 75 224,-Kč 4222 5032 ZP 27 081,-Kč 4222 5424 DPN 13 421,-Kč 4222 Veřejně prospěšné práce 416 623,-Kč 5512 5019 refundace mezd za školení 1 000,-Kč 5512 5139 ost. materiál 20 000,-Kč 5512 5137 lednička, sporáky, výstroj SDH 50 000,-Kč 5512 5151 voda 5 000,-Kč 5512 5154 elektřina 10 000,-Kč 5512 5153 plyn 23 000,-Kč 5512 5156 nafta 10 000,-Kč 5512 5163 pojištění 4 000,-Kč 5512 5167 školení 2 000,-Kč 5512 5169 služby + revize 15 000,-Kč 5512 5171 opravy a údržba 50 000,-Kč 5512 Požární ochrana + hasičská zbrojnice 190 000,-Kč 6112 5023 mzdy 732 000,-Kč 6112 5031 SP 138 000,-Kč 6112 5032 ZP 66 000,-Kč 6112 Místní zastupitelské orgány 936 000,-Kč

6171 5011 mzdy 940 000,-Kč 6171 5021 mzdy - dohody 20 000,-Kč 6171 5031 SP 235 000,-Kč 6171 5032 ZP 85 000,-Kč 6171 5132 ochranné pomůcky 28 000,-Kč 6171 5136 předplatné, knihy 3 000,-Kč 6171 5137 DHIM-koberce,nábytek,pila 120 000,-Kč 6171 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 12 000,-Kč 6171 5139 ost. materiál, ČP, kancelář. potřeby 90 000,-Kč 6171 5151 voda 4 000,-Kč 6171 5153 plyn 78 000,-Kč 6171 5154 elektřina 42 000,-Kč 6171 5156 benzin + nafta Fiat 133 000,-Kč 6171 5161 poštovné 10 000,-Kč 6171 5162 telefony 40 000,-Kč 6171 5163 za vedení účtů, pojištění majetku a vozidel 75 000,-Kč 6171 5166 právní služby 120 000,-Kč 6171 5167 školení a vzdělávání 6 000,-Kč 6171 5168 zprac. dat a služby související s inform. Technologiemi 55 000,-Kč 6171 5169 nákup ostatních služeb + zaměření pozemků 78 000,-Kč 6171 5194 převod do KSFO 30 000,-Kč 6171 5171 opravy a údržba budovy + obecních aut 150 000,-Kč 6171 5173 cestovné 1 000,-Kč 6171 5321 přestupková komise 16 000,-Kč 6171 5175 pohoštění 6 000,-Kč 6171 6130 nákup pozemků 167 000,-Kč 6171 5362 daňe za obec 620 000,-Kč 6171 6121 odkup domu č. 283 - část 133 000,-Kč 6171 6121 Šumbalov - plyn, kanalizace, terénní úpravy 2 000 000,-Kč 6171 Činnost místní správy 5 297 000,-Kč 6409 5329 Mikroregion Kostelecko 4 000,-Kč 6409 5141 Úroky z úvěru 50 000,-Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 54 000,-Kč 6399 5362 Ostatní finanční operace (odvod DPH) 500 000,-Kč 6402 5364 Finanční vypořádání minulých let 2 572,-Kč Výdaje celkem 20 563 738,00,-Kč Financování 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 358 162,-Kč 8124 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků -1 200 000,-Kč 8124 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků -713 000,-Kč -1 554 838,-Kč