Návrh rozpočtu na rok 2010

Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2010 P Ř Í J M Y r.2010 DPFO - závislá činnost 3 355 600 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 585 200 DPFO - kapitálové příjmy 313 200 DPPO 4 593 400 DPH 8 649 900 Poplatky za vypouštění škodlivin do ovzduší 11 900 Poplatek za odpady 1 175 000 Poplatek ze psa 48 000 Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 000 Poplatek ze vstupného 5 000 Poplatek za výherní hrací přístroje 20 000 Odvod výtěžku z provozování loterií 29 000 Správní poplatky 90 000 Daň z nemovitostí 1 400 000 Neinv. dotace ze SR v rámci SDV - správa,zš,mš 1 523 400 Dotace Úřadu práce na VPP 291 600 Lesy-prodej dřevní hmoty 750 000 Sběr a zpracování druhotných surovin 5 000 Stočné 300 000 Kino - tržba 130 000 Knihovny-půjčovné 2 500 Kultura-vstupné 30 000 Příjem z pronájmu fitness 80 000 Příjem z reklamy VSH 192 000 Příjmy z pronájmu VSH 480 000 Fond rozvoje bydlení-úroky z půjček 4 800 Bytové hospodářství-zálohy na služby-dps 20 000 Bytové hospodářství-nájemné 1 880 000 Bytové hospodářství-vyúčt. služeb za 2009 20 000 Nebytové hospodářství-nájemné 200 000 Nebytové hospodářství- vyúčtování služeb jednorázové 100 000 Nebytové hospodářství - služby Česká pošta 20 000 Hřbitovní poplatky 32 500 VČP Net - prodej plynofikace Havlův palouk 840 000 Pronájmy pozemků 30 000 Technická četa-příjmy za služby 50 000 Prodeje pozemků 40 000 Prodej stavebních parcel Havlův palouk 900 000 Komunální odpady-příjmy za třídění 80 000 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 90 000 Poplatky za využívání pečovatelské služby 50 000 Správa-příjmy ze služeb 14 000 Odvody příspěvkových organizací 332 604 DPH za 4.Q 2009 1 874 550 Úroky 40 000 Fond rozvoje bydlení-splátky půjček jistina 70 700 Sociální fond-tvorba 161 100 Sociální fond-splátky půjček 25 000 Stránka 1

Dotace Kanalizace a ČOV - FS 70 826 400 Dotace Kanalizace a ČOV -SFŽP 4 166 258 P Ř Í J M Y C E L K E M : 105 936 612 VÝDAJE r.2010 ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE 5 000 Umístění psů v útulku 5 000 LESY 540 200 Ostatní osobní výdaje 30 000 Sociální pojištění 7 500 Zdravotní pojištění 2 700 Materiál - pěstební činnost 110 000 Služby - pěstební činnost 390 000 Sběr a zpracování druhotných surovin 3 000 Odvoz želez. šrotu 3 000 SILNICE 6 480 000 Dopravní značky 40 000 Posypový materiál 100 000 Služby,úklid sněhu 80 000 Opravy místních komunikací 1 680 000 Havlův palouk - komunikace 4 580 000 ZÁLEŽITOSTI POZEM.KOMUNIKACÍ-CHODNÍKY 2 639 800 Chodníky-materiál na opravy 190 000 Chodník nad hřištěm k VSH vč.oplocení 900 000 Havlův palouk - chodníky 1 430 000 Neinvest.dotace-ROT-aktivní turistika 62 100 Invest.dotace-ROT-aktivní turistika 57 700 PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY 5 000 Autobusové čekárny-materiál na údržbu 5 000 Pitná voda 1 513 000 Havlův palouk - vodovod 1 513 000 ODPADNÍ VODY-KANALIZACE 97 207 950 Platy zaměstnanců 155 000 Sociální pojištění 38 750 Zdravotní pojištění 13 950 Materiál na opravy 60 000 Elektrická energie 200 000 Služby 300 000 ČOV a kanalizace-realizace, dozor investora, úroky z úvěru 96 440 250 ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ 6 000 Čištění potoka 6 000 MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 180 450 Stránka 2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 2 241 750 KINO 499 200 Ostatní osobní výdaje 105 000 Sociální pojištění 26 250 Zdravotní pojištění 9 450 Běžný materiál 5 000 Voda 1 500 Plyn 115 000 Elektrická energie 65 000 Služby pošt 12 000 Nájemné 30 000 Půjčovné, revize 120 000 Opravy a udržování 10 000 KNIHOVNY 112 780 Ostatní osobní výdaje 42 000 Sociální pojištění 10 500 Zdravotní pojištění 3 780 Materiál 2 000 Příspěvek - střediskový systém 25 000 Elektrická energie 22 000 Telefony 7 500 KULTURA 368 000 Campanula-příspěvek na činnost 10 000 Dechovka-příspěvek na činnost 16 000 Lucrezia-příspěvek na činnost 3 000 Sdružení CORONA-příspěvek na činnost 3 000 Ochotníci-příspěvek na činnost 6 000 Kultura - obec 120 000 Hudební slavnosti 20 000 Kultura-obec-pohoštění 10 000 Kultura - kalendář 50 000 Kronika-celoobecní-ostatní osobní výdaje 50 000 Propagační materiál 30 000 Dobroučské vánoce 30 000 Materiál - kroniky a kultura 20 000 POŘIZOVÁNÍ,ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT KULTUR.POVĚDOMÍ 60 000 Opravy - Lanšperk kaple, socha u hřbitova, nátěr věže 60 000 ČINNOSTI REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ 190 000 Farnost - příspěvek na oprava hodin kostel Horní Dobrouč 120 000 Farnost - příspěvek na okna a žaluzie 70 000 SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 126 000 Dobroučské noviny-ostatní osobní výdaje 7 000 Dobroučské noviny-poštovné 8 000 SMS hlášení 20 000 Opravy 4 000 Materiál 2 000 Dobroučské noviny-tisk 85 000 Stránka 3

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 148 500 Výzdoba obřadní síně-svatby,vítání občánků 5 000 SPOZ-ostatní osobní výdaje 15 000 SPOZ - vítání občánků,výročí,zl.a stř.svatby 60 000 SPOZ-cestovné 500 SPOZ - občerstvení účinkujících-děti MŠ 8 000 ČČK - akce pro důchodce 10 000 Rovereto 50 000 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE 2 530 600 Voda 35 000 Plyn 120 000 Materiál 60 000 VSH - DDHM inventář, vybavení 100 000 VSH - služby, revize 140 000 VSH - realizace odhlučnění 200 000 VSH - úroky z úvěru 495 000 VSH - platy zaměstnanců 240 000 VSH - sociální pojištění 60 000 VSH - zdravotní pojištění 21 600 VSH - vybavení - investice 250 000 Telefony 9 000 Elektrická energie 120 000 Opravy a udržování 80 000 Střídačky fotbalové - "Chodník nad hřištěm" 120 000 Šejv - asfaltová plocha skatepark 150 000 Projekt zavlažování hřiště 30 000 Tribuna centrální stadion - "Chodník nad hřištěm" 300 000 OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST 415 655 Hasiči Dolní Dobrouč 51 100 Hasiči Horní Dobrouč 17 500 Hasiči Lanšperk 9 800 Orel 83 800 SRPDŠ 15 405 Sokol 188 950 Junák 33 100 Hasiči Lanšperk - soutěž 8 000 Hasiči Dolní Dobrouč - soutěž 8 000 ZÁJMOVÁ ČINNOST 26 300 Výtvarný kroužek 6 300 ZUŠ Letohrad 20 000 OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST 268 750 Koupaliště-projekt obnovy-česká plovárna 250 000 Materiál 100 ČČK-příspěvek na relax.centrum 1 200 Mysliveské sdružení Dolní Dobrouč+Lanšperk-příspěvek na činnost 7 500 ČČK 5 950 Elektrická energie-koupaliště 4 000 Stránka 4

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 1 046 600 Materiál 50 000 Studená voda 15 000 Plyn 3 000 Elektrická energie 40 000 Služby pošt 6 000 Nákup služeb,revize 30 000 Vyúčtování záloh 2009 42 600 Opravy 100 000 Technol.posudek čp.371 10 000 STA příjem digi signálu pro všechny domy 100 000 Komínové lávky 100 000 Napojení domů na kanalizaci 250 000 Rekonstrukce čp. 371 kolny 300 000 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 650 000 Nákup materiálu 5 000 Studená voda 10 000 Plyn 130 000 Elektrická energie 10 000 Služby,revize 45 000 Opravy a udržování 100 000 Napojení domů na kanalizaci 200 000 Čp. 391-rekonstrukce vstupu 150 000 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 2 069 000 Služby 60 000 Opravy a udržování 150 000 Elektrická energie 235 000 Havlův palouk - VO 989 000 VO-přechod u nádraží ČD 100 000 VO - rozšíření o nové úseky 295 000 VO - chodník nad hřištěm 240 000 HŘBITOVY 180 500 Materiál 30 000 Elektrická energie 4 000 Voda 5 000 Školení 1 500 Opravy a udržování 10 000 Hřbitov Lanšperk - cestičky 100 000 Odvoz odpadu 30 000 VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽ. SÍTÍ 1 688 000 Parcelace pozemků 10 000 Havlův palouk-plynofikace 1 678 000 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 130 000 Změna ÚP č.3 a 4 50 000 Architekt-konzultační, poradenské služby 80 000 Stránka 5

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 2 524 480 Platy zaměstnanců 635 000 Sociální pojištění 158 750 Zdravotní pojištění 57 150 Platy - VPP 187 000 Sociální pojištění - VPP 46 750 Zdravotní pojištění - VPP 16 830 Potraviny 2 000 Pracovní oděv 6 000 Ochranné pomůcky 5 000 Materiál 70 000 Nájemné-ČD Lanšperk, cihelna TČ 29 000 Elektrická energie 80 000 Pohonné hmoty 200 000 Telefony 20 000 Školení 10 000 Služby,revize 15 000 Opravy a udržování 100 000 Cestovné 4 000 Leasing-traktor+sypač 325 000 Majetek obce-voda 1 000 Majetek obce-kaple Lanšperk-zabezpečení 5 000 Majetek obce-kaple Lanšperk-el. energie 10 000 Majetek obce-geometr.plány 60 000 Majetek obce+vánoční výzdoba 30 000 Majetek-elektrická energie-hd čp. 90 45 000 Neinvest. transfery veř. rozp. - ROT - členství 51 000 Výkupy pozemků 50 000 Ostatní osobní výdaje 5 000 Daně a poplatky 30 000 Sběrné místo - intenzifikace 270 000 NEBEZPEČNÝ ODPAD 71 000 Nebezpečný odpad-poštovné 1 000 Nebezpečný odpad 70 000 Odpady PDO 1 400 000 Odpady PDO 1 400 000 VEŘEJNÁ ZELEŃ 146 500 Materiál 30 000 Pohonné hmoty 25 000 Služby 90 000 Opravy 1 500 DPS 1 343 500 Platy zaměstnanců 395 000 Ostatní osobní výdaje - úklid 30 000 Sociální pojištění 106 250 Zdravotní pojištění 38 250 Oděv, ochranné pomůcky 3 000 Tisk 4 000 Materiál 3 000 Voda 3 500 Stránka 6

Elektrická energie 70 000 Pohonné hmoty 35 000 Telefony 30 000 Školení 8 000 Služby,revize 6 000 Opravy a údržba 70 500 Výtah 500 000 DDHM - přístřešek na kola 25 000 Občerstvení - výročí 20 let 15 000 Cestovné 1 000 ZASTUPITELSTVO OBCE 722 200 Zastupitelstvo 557 400 Sociální pojištění 114 600 Zdravotní pojištění 50 200 SPRÁVA OBCE 4 357 300 Platy zaměstnanců 1 560 000 Ostatní osobní výdaje 385 000 Sociální pojištění 486 250 Zdravotní pojištění 175 050 Pojištění pracovních úrazů 18 000 Zákony, tisk 30 000 DDHM 40 000 Materiál 60 000 Voda 5 000 Plyn 100 000 Elektrická energie 65 000 Pohonné hmoty 25 000 Poštovné 70 000 Telefon+internet 140 000 Konzultační,právní služby 100 000 Školení 30 000 Služby 500 000 Běžné opravy, údržba 150 000 Programové vybavení 100 000 Cestovné 15 000 Občerstvení 15 000 Rezerva rady 200 000 Pronájem kopírky 48 000 Neinvest.transfery obcím-vps ÚO-přestupky 40 000 OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ 525 500 Služby peněžních ústavů KB,IPB,SF 27 000 Úroky z úvěru ČS - VSH 475 000 Úroky z úvěrů - ČMSS 3 500 Úroky z úvěrů - ČMSS 20 000 POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ 300 000 Pojištění majetku obce 300 000 PŘEVODY 161 100 Tvorba SF 161 100 Stránka 7

DPH nadměrný odpočet -15 765 500 HASIČI 385 040 Dolní Dobrouč - jednotka 141 000 Pohonné hmoty 25 000 Služby 10 000 Školení JSDHO 3 000 Opravy 59 000 Požadavky 44 000 Dolní Dobrouč - budova 150 000 Ostatní osobní výdaje 8 000 Materiál 15 000 Elektrická energie 110 000 Telefony 15 000 Voda 2 000 Horní Dobrouč - jednotka 6 500 Pohonné hmoty 2 000 Materiál - barva nastříkání podvozku 1 000 Požadavky 3 500 Horní Dobrouč - budova 19 040 Voda 1 000 Materiál - údržba 3 040 Materiál - sklad na techniku 5 000 Výročí sboru 125 let 5 000 Elektrická energie 5 000 Lanšperk - jednotka 48 000 Pohonné hmoty 3 000 Běžné opravy,údržba 20 000 Požadavky: AVIA pořízení 20 000 Služby 5 000 Lanšperk - budova 20 500 Elektrická energie 20 000 Voda 500 Výdaje mezisoučet 118 503 155 SF-příspěvky 254 100 Výdaje celkem 118 757 255 Stránka 8

Financování r. 2010 Úvěr - ČOV kanalizace I.etapa 20 000 000 Splátka SF ŽP/tepelná čerpadla v ZŠ -117 000 Splátka úvěru ze stavebního spoření I. (plyn) -278 725 Splátka úvěru ze stavebního spoření II. (plyn) -212 984 Splátka úvěru ČS hala -1 583 000 Splátky úvěrů a půjček - jistiny -2 191 709 Použití rezervy minulých let -4 987 648 Financování celkem 12 820 643 Příjmy 105 936 612 Výdaje 118 757 255 Rozdíl -12 820 643 Rezerva rozpočtu z minulých let 9 130 141 Konečný zůstatek rezervy rozpočtu 14 117 789 Projednáno ve finančním výboru dne 25.1.2010 Vyvěšeno: 26. 1. 2010 Sejmuto: Stránka 9