Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E 2015
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015 Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní zdravotnické zařízení s kapacitou 60 lůžek. Podle zákona č. 48/97 Sb. není tento provoz financován zdravotními pojišťovnami. Poskytovaná zdravotní péče se podle 18 odst. 10 tohoto zákona hradí z rozpočtu zřizovatele. Hlavním předmětem činnosti našeho zařízení je poskytování komplexní interdisciplinární a diagnosticko-terapeutické péče (zdravotní, sociální, pedagogické) ohroženým dětem i jejich rodinám, jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Součástí Chovánku je Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s kapacitou 22 lůžek, poskytování péče o děti v Zařízení péče o dítě v dětské skupině s kapacitou 12 dětí a poskytování respitních služeb pěstounům. Na naši vlastní žádost udělil Krajský úřad Jihomoravského kraje našemu zařízení pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu: - vyhledávání dětí, na které se sociálně právní ochrana zaměřuje - pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě - poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a pří péči o dítě zdravotně postižené - pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu - zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
O děti se starají odborní pracovníci pediatři, psychologové, speciální pedagog, výchovná sestra, zdravotní sestry, zdravotničtí asistenti a pracovníci přímé péče. Základní zdravotní péče je poskytována v našem zařízení. Většina dětí má však svého ošetřujícího pediatra, u kterého je zaregistrována. Podle zákona č. 48/97 Sb. zdravotní pojišťovny nehradí zdravotní péči poskytovanou přímo v Chovánku.. Poskytovaná zdravotní péče se podle 15 odst. 10 tohoto zákona hradí z rozpočtu zřizovatele. Na odborná vyšetření děti doprovází výjezdová sestra, která má k dispozici služební automobil. V roce 2015 jsme poskytli domov 51 novým dětem, které k nám byly přijaty ze sociálních, zdravotních nebo zdravotně-sociálních důvodů. Do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsme přijali 39 nových dětí. Dětem, které u nás žijí, poskytujeme všestrannou péči nejen po stránce zdravotní a ošetřovatelské, ale také rehabilitační, výchovné a sociální. S dětmi pracují pediatři, rehabilitační pracovnice, dětské sestry, výchovná sestra, psycholog a speciální pedagog. K 31. 12. 2015 jsme se starali v Chovánku o 55 dětí, z nichž bylo 32 přijato ze zdravotních a 23 ze sociálních důvodů. V zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsme se ke konci roku starali o 22 dětí. V průběhu roku bylo z Chovánku propuštěno 48 dětí a 41 dětí ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Z počtu dětí propuštěných z Chovánku se vrátilo 29 do vlastní rodiny, do náhradní rodinné péče odešlo 13 dětí, 5 dětí bylo umístěno do dětského domova a 1 dítě bylo převedeno do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Nemocnost dětí se pohybuje v rámci normy, děti mají pestrou stravu a dostatek pohybu na zdravém vzduchu. V době zvýšeného výskytu respiračních onemocnění dodáváme dětem nad rámec vitamíny. V jarním a podzimním období jezdí děti na týdenní pobyty v přírodě, které jim prospívají po všech stránkách.
I. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2015 1. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 85,47. 2. Průměrné platové třídy za sledované období Platová třída Zaměstnanci Průměr 1-3 5,52 13,80 4 11,24 44,96 5 4,36 21,80 6 0,00 0,00 7 4,10 28,70 8 5,89 47,12 9 8,94 80,46 10 36,83 368,30 11 5,59 61,49 12 0,00 0,00 13 1,00 13,00 14 2,00 28,00 15 0,00 0,00 16 0,00 0,00 Celkem 85,47 707,63 Prům. plat. tř. 707,63:85,47 8,279 3. Průměrná mzda za sledované období v Kč Průměrná mzda za rok 2015 včetně příplatků za sobotu a neděli, za noc a za svátek činila 24 797,-- Kč. Plánovaný objem prostředků byl vyčerpán na 97%. Fluktuace zaměstnanců byla v uplynulém roce nízká, zaměstnanci jsou v našem zařízení stabilní. Průměrná mzda oproti minulému roku se zvýšila o 0,96%.
4. Změny v personálním obsazení Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Od července 2015 jsme v souladu s potřebami tohoto zařízení změnili zařazení pracovníků, kteří pečují o děti na tomto úseku. Jsou jimi pracovníci přímé péče, do té doby zdravotní sestry. Tímto opatřením došlo v naší organizaci ke snížení zdravotnických pracovníků o 12,0 úvazků, avšak k celkovému snížení zaměstnanců nedošlo, jelikož byli v plném počtu nahrazeni pracovníky přímé péče. Z důvodu naplnění požadavků zákona došlo také na tomto úseku k navýšení o jednoho plného úvazku sociálního pracovníka. II. Bezpečnost práce a pracovní úrazy V oblasti bezpečnosti práce provádí bezpečnostní technik pravidelná školení všech pracovníků, školení řidičů, školení požárních hlídek a kontrolu pracoviště v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany se zástupcem odborové organizace. V roce 2015 nebyly v naší organizaci zaznamenány pracovní úrazy. Pojišťovna Kooperativa pouze provedla odškodnění pracovních úrazů týkajících se předcházejícího roku. III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření V roce 2015 činil upravený plán Chovánku dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace 48 964 tis. Kč a příspěvek od zřizovatele 40 603 tis. Kč. Tento příspěvek byl zřizovatelem zasílán na běžný účet v pravidelných měsíčních splátkách. K 31. 12. 2015 byly skutečné náklady výnosy Výsledek hospodaření 47 939 171 Kč 48 963 825 Kč +1 024 654 Kč V roce 2015 byly sponzory zakoupeny hračky, dětské prádlo, plenkové kalhotky, potraviny, výtvarné a školní potřeby, cukrovinky, ovoce, spotřební elektronika v celkové hodnotě Kč 421 tis. Ve finančních darech jsme obdrželi částku 725 tis. Kč.
V loňském roce bylo provedeno výběrové řízení malého rozsahu na: Dodávka vertikalizačního zařízení R82CZ, s.r.o., Bohunická 52, 619 00 01/2015 Brno Kontrola provozuschopnosti EPS ALSIG spol. s r. o., Olomoucká 02/2015 115/164a, Brno Tonery do tiskáren a kopírek OSPE Consulting s.r.o., 696 84 02/2015 Těmice 215 Letní tábor pro děti YMCA Brno-klub Rakvice, Svislá 802, 04/2015 691 03 Rakvice Dodávka internetové konektivity NetDataComm s.r.o., Jihlavská 2, 04/2015 664 41 Troubsko Servisní kontrola VZT1 zrušeno 05/2015 Servis VZT2 AZ KLIMA a.s., Tilhonova 59, 627 00 06/2015 Brno Školka v přírodě zrušeno 07/2015 Školka v přírodě Patrik Chudovský, Kolpinkovo dílo ČR 08/2015 z.s., Nám. Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou Dodávky letních a zimních Pneumatiky.cz, Družstevní 84/15, pneumatik na služební vozidla 664 49 Ostopovice 10/2015 Pracovní oděvy pro pracovníky 2P Servis s.r.o., Smetanova 593, ve zdravotnictví 342 01 Sušice 11/2015 K 31. 12. 2015 byly provedeny pouze běžné opravy zařízení. Ostatní čerpání nákladových položek je vyrovnané. Finanční prostředky jsme v roce 2015 používali uvážlivě, s cílem vytvořit dětem co nejlepší náhradní domov, než se dostanou zpět do vlastní rodiny nebo do náhradní rodinné péče.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (v tis. Název Plán Rok %plnění Plán Rok %plnění Náklady 2014 2015 501 Spotřeba materiálu 3 840 3 838 99,90 3 700 3 495 94,46 502 Spotřeba energie 1 700 1 248 73,40 1 700 1 298 76,35 511 Opravy a udržování 350 272 77,70 500 468 93,60 512 Cestovné 42 42 100,00 21 21 100,00 513 Náklady na 8 6 75,00 9 7 77,77 518 Ostatní služby 2 250 2 305 102,44 2 320 2 308 99,48 521 Mzdové náklady 27 260 26 543 97,40 28 002 27 151 96,96 524,5 Zákonné sociální 9 280 9 029 97,29 9 540 9 164 96,06 527 Zákonné sociální 260 253 97,30 260 254 97,69 528 Ostatní sociální 0 0 0 0 0 0 531,8 Daň silniční, ostatní 10 9 90,00 11 11 100,00 542 Ostatní pokuty a 0 0 0 0 0 0 544 Prodaný materiál 5 2 40,00 0 0 0 549 Ostatní náklady 75 75 100,00 150 140 93,33 551 Odpisy nehmotného 2 481 2 481 100,00 2 492 2 492 100,00 556,557 Opravné položky, 585 587 100,30 817 817 100,00 558 Náklady z drobného 405 405 100,00 200 198 99,00 569 Ostatní finanční 0 0 0 0 0 0 Výnosy Náklady celkem 48 551 47 095 97,00 49 837 47 939 96,19 602 Výnosy z prodeje 5 350 6 661 124,50 7 046 7 095 100,69 621,4 Aktivace materiálu, 0 0 0 0 0 0 644 Výnosy z prodeje 5 1 20,00 0 0 0 648 Čerpání fondů 1 400 106 7,57 1 500 546 36,40 649 Ostatní výnosy z 2 095 1 034 49,36 600 708 118,00 662 Úroky 100 35 35,00 88 12 13,62 672 Transfery 39 601 39 601 100,00 40 603 40 603 100,00 Výnosy celkem 48 551 47 438 97,71 49 837 48 964 98,24 HV před 0 343 0 1 140 591 Daň z příjmů 0 0 115 115 HV po zdanění 0 343 0 1 025
R O Z V A H A AKTIVA (v tis. Kč.) Rok 2015 korekce Rok 2015 rok 2014 Stálá aktiva 159 785 17 067 142 718 144 649 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 538 538 0 0 II. Dlouhodobý hmotný majetek 159 247 16 529 142 718 144 649 III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 IV. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 Oběžná aktiva 20 375 1 846 18 529 18 495 I. Zásoby 380 0 380 496 II. Krátkodobé pohledávky 3 479 1 846 1 633 2 291 IV. Krátkodobý finanční majetek 16 516 0 16 516 15 708 AKTIVA CELKEM 180 160 18 913 161 247 163 144 PASIVA Vlastní kapitál 157 653 158 910 I. Jmění účetní jednotky 143 298 145 229 II. Fondy účetní jednotky 13 330 13 338 III. Výsledek hospodaření 1 025 343 Cizí zdroje 3 594 4 234 III Dlouhodobé závazky 0 0 IV. Krátkodobé závazky 3 594 4 234 PASIVA CELKEM 161 247 163 144
Finanční majetek (v tis. Kč) FINANČNÍ MAJETEK Skutečnost K 31.12.2014 Skutečnost K 31.12.2015 Finanční prostředky běžný účet 15 320 15 913 Finanční prostředky FKSP 19 18 Finanční prostředky dary 343 561 Pokladní hotovost 24 23 Ceniny (známky, jízdenky mhd) 2 3 Pohledávky a závazky K 31. 12. 2015 byl celkový stav pohledávek (účet 311) 0,8 tis. Kč splatný v lednu 2016. Pohledávka se týkala faktury Odborovému svazu za stravování zaměstnanců. Ostatní pohledávky se týkají krátkodobých provozních záloh (účet 314) ve výši 262 tis. Kč za energie (fakturační období 1x ročně) a jiných pohledávek (účet 315). Jiné pohledávky z hlavní činnosti příspěvek od rodičů dětí umístěných v ZDVOP (zůstatek 480 tis. Kč). Zde jsou zasílány upomínky a nařizovány exekuce, bohužel s nulovým účinkem. S účinností od 1. dubna 2012 vstoupil v platnost zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Tento zákon ukládá povinnost rodičům hradit příspěvek na úhradu zaopatření dítěte při jeho pobytu v našem zařízení. (účet 315 2 455 tis. Kč). Tyto prostředky nám sice vylepšují hospodářský výsledek, ale jejich vymahatelnost je minimální. Proto tvoříme opravné položky, podle 8 zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách a v následných letech jako nedobytné průběžně odepisovány. Závazky k 31. 12. 2015 (účet 321) byly evidovány v celkové výši 255 tis. Kč. V průběhu ledna 2016 byly všechny dodavatelské faktury uhrazeny dle jednotlivých splatností.
Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů a z rozpočtu kraje Dotace tohoto charakteru Chovánek v průběhu roku 2015 na bankovní účet neobdržel. Pro MMB provádíme každoročně vyúčtování účelové dotace, týkající se vybraných zdravotnických zařízení. Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní zdravotnické zařízení. V roce 2014 mělo naše zařízení kapacitu 60 míst.. 1/2014 31 60 1860 skutečná kapacita zařízení 2/2014 28 60 1680 3/2014 31 60 1860 4/2014 30 60 1800 5/2014 31 60 1860 6/2014 30 60 1800 7/2014 31 60 1860 8/2014 31 60 1860 9/2014 30 60 1800 10/2014 31 60 1860 11/2014 30 60 1800 12/2014 31 60 1860 --------------------------------------------- 365 21 900 = ř. 32 A (MZ) 1-01 Skutečná kapacita 21 900/365=60,00 rozepsáno 5 584 080,-- Kč vyčerpáno 5 584 080,-- Kč přečerpáno 0,-- Kč
Tvorba a čerpání peněžních fondů Stav k 1.1. Tvorba Plán 2015 Skutečnost Čerpání Plán 2015 Skutečnost Stav k 31.12. Fond investiční 5 082 2 456 2 492 3 237 3 018 4 556 Fond rezervní 7 165 300 1 068 200 546 7 687 Fond odměn 1 063 0 0 0 0 1 063 FKSP 28 268 254 268 258 24 Fond investiční Zdrojem investičního fondu jsou odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. K 31. 12. činila tato částka 2 492 tis. Kč. Fond investiční byl v tomto období čerpán ve výši 2 457 tis. Kč odvodem do rozpočtu zřizovatele, 66 tis. na pořízení vertikalizačního stojanu pro postižené děti, 9 tis. Kč na přípravné práce pro výstavbu bazénu pro děti a 486 tis. Kč na vybavení dětského hřiště herními prvky. Fond rezervní Zdrojem rezervního fondu bylo obdržení finančních darů od sponzorů ve výši 725 tis. Kč a příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 343 tis. Kč. Rezervní fond byl čerpán ve výši 50 tis. Kč na pořízení vertikalizačního stojanu, 2 tis. Kč na dětské brýle, 8 tis. Kč pro děti na školu v přírodě a 486 tis. Kč na pořízení 3D zvířecích prvků pro dětské hřiště. Finanční dary byly poskytnuty sponzory výhradně k tomuto účelu. Fond odměn V průběhu prvního pololetí nebylo třeba fond čerpat.
Fond kulturních a sociálních potřeb Příděl do fondu je tvořen 1% ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy vlastním zaměstnancům. K 31. 12. 2015 činil tento příděl 254 tis. Kč. Z fondu byla čerpána částka 258 tis. Kč a byla použita na: závodní stravování 7 194 tis. Kč zlepšení prac. podmínek 4 42 tis. Kč finanční dary 14 21 tis. Kč rekreace, rehabilitace 8 1 tis. Kč IV. Kontrolní činnost Vnitřní kontrolní systém příspěvkové organizace sestává z řídící kontroly a činnosti interního auditora, které jsou uskutečňovány dle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění. Vnitřní kontrolní systém je zaveden a uskutečňován v souladu s platnými právními předpisy a vnitřní směrnicí č. 25 Vnitřní kontrolní systém a jejími dodatky. Kontrola fungování vnitřního kontrolního systému je součástí jednotlivých prováděných auditů. Zavedený vnitřní kontrolní systém odpovídá potřebám této příspěvkové organizace a vytváří podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné hospodaření. Odpovědní pracovníci organizace provádí finanční kontrolu v rámci delegace pravomocí. Činnost interního auditora je prováděna v rozsahu střednědobého plánu na základě ročního plánu interního auditu.v roce 2015 byl interní audit zaměřen na účinnost vnitřního kontrolního systémů, hospodárnost, efektivnost a účelnost jednotlivých operací v činnosti Chovánku dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace. Provedenými audity nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost Chovánku dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace nebo závažné nedostatky ve fungování kontrolního systému nebyly zjištěny. Organizace řádně plní činnost, ke které byla zřízena. Doporučení interní auditora jsou respektována a plněna.
Nedílnou a významnou součástí plánu práce interního auditu je konzultační činnost aktuálních úkolů a problematiky organizace a průběžné vzdělávání interního auditora. Výsledky interních auditů jsou projednávány s odpovědnými pracovníky na místě a o konkrétních doporučeních je průběžně informován vedoucí orgánu veřejné správy. Žádná zjištění nebyla předána k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů. Kromě pravidelného provádění řídící kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. odpovědnými vedoucími pracovníky Chovánku dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace nebyla přijata zvláštní opatření ředitelkou organizace. V prosinci loňského roku byla v našem zařízení zahájena daňová kontrola podle 87 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., DŘ na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a dani z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2011, 2012 a 2013. Kontrola byla dokončena v lednu 2015 a nebyly při ní zjištěny žádné závady. V květnu 2015 byla Úřadem Práce ČR, krajskou pobočkou v Brně provedena inspekce kvality poskytování sociálně-právní ochrany stanovená standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Výsledky inspekce byly projednány s odpovědnými pracovníky na místě. V péči o děti v zařízení nebyly shledány žádné nedostatky, doporučení k dílčím změnám ve standardech byla dána písemně (jsou součástí protokolu). V. Inventarizace majetku Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31. 12. 2015. Inventarizační rozdíl nebyl zjištěn.
VI. Organizační struktura organizace Funkce úvazek (celkem 91) Ředitel 1 Odborný zástupce ředitele lékař 1 Vrchní sestra 1 Psycholog 1 Sociální pracovník 3 Speciální pedagog 1 Výchovná sestra zástupce vrchní sestry 1 Rehabilitační pracovník 2 Výjezdová sestra 1 Staniční sestra 2 Zdravotní sestra 36 Pracovník přímé péče 12 Sanitárka 5 Vedoucí ekonomicko správního úseku účetní 1 Mzdový a personální referent 1 Správce počítačové sítě 0,5 Vedoucí správy 1 Administrativní pracovník 1 Prádelská, krejčová 3 Zahradník 1 Technický pracovník, údržbář 1,5 Dělnice ve zdravotnictví, uklízeč 3 Recepční 3 Vedoucí stravovacího provozu dietní sestra 1 Nutriční terapeut 1 Nutriční asistent 2 Kuchařka 4
VII. Závěr Z výše uvedeného je zřejmé, že jsme v roce 2015 hospodařili vyrovnaně. I když došlo k navýšení počtu pracovníků o 1 sociálního pracovníka (počet plynoucí ze zákona), nepřekročili jsme plánovaný objem peněžních prostředků. To se nám podařilo, protože využíváme institut dohod o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, kde můžeme čerpat peněžní prostředky dle aktuální potřeby. Za uplynulé roky se nám také podařilo vytvořit síť sponzorů, kteří nám pravidelně pomáhají, tudíž se nám dlouhodobě daří udržet standard v uspokojování potřeb našich dětí, i když stále průběžně dochází ke zdražování potravin, léků, plen, atp. V současné době se řeší budoucí podoba dětských center, jejich náplň a rozšiřování poskytovaných služeb. I my se snažíme zodpovědně na tyto změny připravovat, jak vzděláváním jednotlivých profesí, tak koncepčním plánováním úprav, změn a případných investic. Pořád však máme na prvním místě spokojenost a klidný život našich svěřenců, kterým poskytujeme na přechodnou dobu stabilní rodinné zázemí. Zpracovala: Fialová Věra Ing. Eva Spáčilová Pilátová ředitelka