VÝDAJE v Kč 231 10 4357 5321 Neinv.dot.obcím-Domovy důch. 200 000,00 231 10 6171 5229 Ost.neinv.dotace -členské přísp. 6 070,00 231 10 6171 5321 Neinv.dot.obcím-přestupky 6 320,00 231 10 6171 5329 Ost. neinv.dotace veř.rozp. 45 865,00 celkem 258 255,00 Doprava - 2212,2219,2221 231 30 2212 5169 Údržba MK, rozhrnování sněhu 200 000,00 231 30 2212 5171 Opravy a udržování MK 166 720,00 231 30 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obsl. 192 000,00 celkem 558 720,00 Pitná voda, kanalizace - 2310,2321 231 30 2310 6121 Stavba vodovodů 1 200 000,00 celkem 1 200 000,00 Základní škola - 3113 231 30 3113 5331 Příspěvek ZŠ 1 200 000,00 celkem 1 200 000,00 Knihovna - 3314 231 30 3314 5011 Platy zaměstnanců 78 500,00 231 30 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab. 20 000,00 231 30 3314 5032 Povinné poj. na zdravotní poj. 8 000,00 231 30 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 231 30 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 231 30 3314 5161 Služby pošt 300,00 231 30 3314 5168 Služby zpracování dat 4 300,00 231 30 3314 5173 Cestovné 1 500,00 celkem 128 100,00 Kultura 3319,3399 231 30 3319 5139 Nákup materiálu-balíčky jubilantům 8 000,00 231 30 3319 5169 Koncert 2 000,00 231 30 3399 5169 Doprava do divadla 18 000,00 celkem 28 000,00 Pořízení, zachování a obnova kult. památek- 3326 231 30 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 celkem 40 000,00 Ostatní zájmová činost a rekreace - 3429, 3419 231 30 3419 5229 Dar TJ Lignum, Sokol Morávka 10 000,00 231 30 3429 5163 Pojištění - Rozšíření zimního stř. 8 000,00 231 30 3429 5362 Za odnětí půdy pro zimní střed. 4 107,00 celkem 22 107,00 Ost. zdravotnická zařízení a služby - 3539 231 30 3539 5139 Nákup materiálu 1 300,00 231 30 3539 5151 Studená voda 1 000,00 231 30 3539 5154 Elektrická energie 95 000,00 231 30 3539 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 231 30 3539 5171 Opravy a udržování (topení+revize) 20 000,00 231 30 3599 5229 Dar -Centrum zdr. postiž. 4 000,00 celkem 126 300,00 1
Veřejné osvětlení - 3631 231 30 3631 5021 Dohoda o prov. práce 2 500,00 231 30 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 231 30 3631 5154 Elektrická energie 250 000,00 231 30 3631 5171 Opravy a udržování 61 000,00 celkem 317 500,00 Komunální služby a územní rozvoj - 3635, 3639 231 30 3635 6119 Územní plán 213 000,00 231 30 3639 5021 Ostatní os. výd.-úklid zastávek 20 000,00 celkem 233 000,00 Odpady - 3721, 3722, 3723, 3725, 231 30 3721 5169 Sběr a svoz nebezp.odpadů 45 000,00 231 30 3722 5137 DHDM-nákup kontejnérů 80 000,00 231 30 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 231 30 3722 5161 Služby pošt 12 500,00 231 30 3722 5169 Odvoz VOK 400 000,00 231 30 3722 5169 52 Odvoz popelnic 260 000,00 231 30 3723 5169 Separovaný sběr odpadů 205 000,00 231 30 3725 5169 Skládkování odpadů 685 000,00 celkem 1 688 500,00 Vzhled obce - 3745 231 30 3745 5011 Platy zaměstnanců 117 000,00 231 30 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab. 30 000,00 231 30 3745 5032 Povinné poj.na zdravot. poj. 10 500,00 231 30 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000,00 celkem 159 500,00 Sociální věci - 4357, 4399 231 30 4357 5192 Soc.ústavy pro dospělé - Stempa 30 000,00 231 30 4399 5492 Dar rodinám s dětmi 50 000,00 celkem 80 000,00 Požární ochrana - 5512 231 30 5512 5019 Ostat. platy - refundace mzdy 5 000,00 231 30 5512 5137 DDHM 40 000,00 231 30 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 231 30 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 231 30 5512 5162 Služby telekomunikací 2 500,00 231 30 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 2 500,00 231 30 5512 5168 Služby zpracování dat 700,00 231 30 5512 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 231 30 5512 5171 Opravy a udržování 10 000,00 231 30 5512 5173 Cestovné 1 500,00 231 30 5512 5492 Dary (mladí hasiči, výjezd. druž.) 10 800,00 celkem 95 000,00 2
Zastupitelské orgány - 6112 231 30 6112 5023 Odměny členů zastup. 624 000,00 231 30 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab. 117 000,00 231 30 6112 5032 Povinné poj.na zdravot.poj. 41 000,00 celkem 782 000,00 Místní správa - 6171 231 30 6171 5011 Platy zaměstnanců 600 000,00 231 30 6171 5021 Ostatní osobní výdaje-dohody 6 000,00 231 30 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab. 156 000,00 231 30 6171 5032 Povinné poj.na.zdravot. poj. 54 000,00 231 30 6171 5038 Ost. pojist.hraz.zaměstnavatelem 5 000,00 231 30 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 231 30 6171 5137 DDHM 25 000,00 231 30 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 231 30 6171 5151 Studená voda 3 500,00 231 30 6171 5153 Plyn 80 000,00 231 30 6171 5154 Elektrická energie 39 000,00 231 30 6171 5161 Služby pošt 17 000,00 231 30 6171 5162 Služby telekomunikací 42 000,00 231 30 6171 5163 Služby peněžních ústavů 39 000,00 231 30 6171 5164 Nájemné 2 604,00 231 30 6171 5166 Konzultační, poradenské služby 15 000,00 231 30 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 500,00 231 30 6171 5168 Služby zpracování dat 74 000,00 231 30 6171 5169 Ostatní služby 135 000,00 231 30 6171 5169 20 Sociální fond 30 000,00 231 30 6171 5171 Opravy a udržování 20 000,00 231 30 6171 5173 Cestovné 24 000,00 231 30 6171 5175 Pohoštění 5 000,00 231 30 6171 5192 Odškodnění ploty 95 900,00 231 30 6171 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.org. 15 000,00 231 30 6171 5362 Platby daní za obec-proúčt. 100 000,00 231 30 6171 5492 51 Příspěvek k narození dítěte 40 000,00 231 30 6171 6119 6171 Úpravy centra obce Morávky 500 000,00 231 30 6171 6119 Inf.syst.obce, pasport kanalizace 1 100 000,00 231 30 6171 6123 Nákup služebního automobilu 140 000,00 celkem 3 428 504,00 Služby peněžních ústavů 6310 231 30 6310 5141 Úroky z úvěru na plyn 26 400,00 231 30 6310 5141 96 Úroky z úvěru na Rozšíření lyž. stř. 200 000,00 231 30 6310 5141 97 Úroky z kontokorentního úvěru 1 000,00 231 30 6310 5163 Služby pen.ústavů-bank.popl. 30 000,00 231 31 6310 5163 Služby pen.ústavů-bú Vítejte na M 1 000,00 231 32 6310 5163 Služby pen.ústavů-bú Rozšíření LS 1 000,00 231 30 6409 5364 Splátka SFŽP 1 000 000,00 celkem 1 259 400,00 Fond rozvoje bydlení 236 30 6310 5141 Úroky 10 000,00 236 30 6310 5163 Služby pen. ústavů-bank. popl. 1 000,00 celkem 11 000,00 VÝDAJE CELKEM 11 615 886,00 3
PŘÍJMY DAŃOVÉ PŘÍJMY - třída 1 v Kč 231 10 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze ZČ 1 480 000,00 231 10 1112 Daň z př. fyz.os. ze samost.výd. č. 200 000,00 231 10 1113 Daň z příjmů f.o.z kapit. činnosti 92 000,00 231 10 1121 Daň z příjmů práv. osob 1 735 000,00 231 10 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 100 000,00 231 10 1211 Daň z přidané hodnoty 2 734 000,00 231 10 1335 Poplatky za odnětí poz. - les 10 000,00 231 10 1511 Daň z nemovitostí 1 359 000,00 231 20 1337 13 Odpady RD-Kontejnery 112 500,00 231 20 1337 14 Odpady chaty 411 500,00 231 20 1337 15 Odvoz popelnic od občanů 268 000,00 231 20 1337 23 Odpady střediska 19 000,00 231 20 1341 Poplatek ze psů 14 000,00 231 20 1342 Poplatek za rekreační pobyt 75 000,00 231 20 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 19 000,00 231 20 1361 2 Správní popl za ověřování 22 000,00 231 20 1361 3 Správní popl. za místní šetření 0,00 231 20 1361 18 Správní popl. za přihlášení k pobytu 1 600,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 8 652 600,00 NEDAŃOVÉ PŘÍJMY-- třída 2 231 20 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 500,00 231 20 3111 2132 Přijmy z pronáj. - voda v MŠ 2 400,00 231 20 3314 2111 Příjmy z knihovny 6 600,00 231 20 3399 2112 5 Prodej brožury 300,00 231 20 3399 2112 6 Prodej map 15 000,00 231 20 3399 2112 7 Prodej odznaků 500,00 231 20 3399 2112 8 Prodej pohlednic 3 700,00 231 20 3429 2132 Pronájem lyž.střediska 10 000,00 231 20 3539 2132 Pronájem ordinací 36 000,00 231 20 3539 2132 1 - - voda ve Zdr. středisku 1 400,00 231 20 3539 2132 9 - - elektřina ve Zdr. středisku 73 000,00 231 20 3612 2132 Pronájem pošty 28 000,00 231 20 3612 2132 10 Pronájem kanceláře pojišťovny 1 300,00 231 20 3725 2111 Příjmy z EKO-KOMu 130 000,00 231 20 5512 2111 Příjmy za služeb - SDH dovoz vody 2 800,00 231 20 6171 2111 Př.za mandlování, zasílání Moravčanu 9 000,00 231 20 6171 2111 11 Příjmy za kopírování, inzerci 17 200,00 231 20 6171 2141 Příjmy z úroků z BÚ 1 000,00 231 20 6171 2310 Příjmy z prodeje majetku 15 000,00 231 20 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 000 000,00 231 20 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy 1 000,00 231 20 6171 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru 320 000,00 236 30 2460 Splátky půjček z FRB 52 500,00 236 30 3611 2141 Úroky z půjček z FRB 5 000,00 236 30 6171 2141 Příjmy z úroků z BÚ pro FRB 1 000,00 NEDAŃOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 735 200,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - třída 3 231 20 3429 3112 Příjmy z prodeje- zimního střed. 1 392 000,00 231 20 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 393 000,00 4
PŘIJATÉ DODATCE - třída 4 231 10 4112 Neinvestiční dotace z KÚ 215 186,00 231 10 4121 Neinv. dotace od obcí na ZŠ 400 000,00 231 12 4211 Dotace narozšíření lyž. stř. 4 600 000,00 PŘIJATÉ DOTACE CELKEM 5 215 186,00 ÚVĚRY + STAVY NA BÚ 231 10 8124 Splátka 1. úvěru 81 000 x 4-324 000,00 231 10 8124 Splátka-úvěr rozšíř.lyž. stř.jednorázově -4 600 000,00 231 10 8124 měsíčně 42600x12-511 200,00 231 10 8124 Splátky FRB 16696 x 4-54 000,00 231 10 8115 Stav na BÚ k 31.12.2006-26 900,00 231 11 8115 Stav na BÚ k 31.12.2006-Vítejta na M 5 200,00 231 12 8115 Stav na BÚ k 31. 12. 2006-rozšíření 800,00 236 30 8115 Stav na účtu FRB 130 000,00 CELKEM -5 380 100,00 PŘÍJMY CELKEM 11 615 886,00 Schváleno v zastupitelstvu obce dne 21. 2. 2007 5