HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2008 A) Celkové hospodaření příspěvkových organizací org. příspěvková výnosy náklady hospodářský výsledek č. organizace celkem celkem hlavní činnost doplňková čin. celkem 305 Mateřská škola 5.199.376,24 5.168.185,28 31.190,96 0,00 31.190,96 311 ZŠ Hranická 17.198.293,86 17.141.561,72 19.302,14 37.430,00 56.732,14 312 ZŠ Osecká 21.973.653,21 21.959.771,82-66.831,71 80.713,10 13.881,39 315 ZŠ Loučka 3.764.976,22 3.729.953,27 17.922,95 17.100,00 35.022,95 320 Gymnázium 10.070.319,00 10.065.365,00 187,00 4.767,00 4.954,00 340 SVČ 6.433.749,96 6.271.192,48 72.576,39 89.981,09 162.557,48 362 Sociální služby 6.709.929,98 6.709.929,98-23.653,80 23.653,80 0,00 365 Technické služ. 21.038.539,08 21.038.217,69-123.286,65 123.608,04 321,39 390 Měst. knihovna 3.722.672,70 3.717.573,03 522,07 4.577,60 5.099,67 C e l k e m 96.111.510,25 95.801.750,27-72.070,65 381.830,63 309.759,98 O ponechání a rozdělení kladného hospodářského výsledku požádaly všechny příspěvkové organizace, které dosáhly kladného hospodářského výsledku. B) Výnosy v hlavní činnosti org. příspěvková výnosy hlavní činnost č. organizace celkem přísp. neinv. transf. transf. školství ost. výnosy 305 Mateřská škola 5.199.376,24 1.139.747,00 0,00 3.717.300,00 342.329,24 311 ZŠ Hranická 16.053.023,86 2.951.000,00 61.000,00 11.035.100,00 2.005.923,86 312 ZŠ Osecká 2 0. 81 5. 9 9 0, 27 3.515.000,00 0,00 14.026.369,78 3.274.620,49 315 ZŠ Loučka 3.745.116,22 560.000,00 0,00 2.968.400,00 216.716,22 320 Gymnázium 10.055.572,00 1.607.000,00 20.000,00 7.831.200,00 597.372,00 340 SVČ 5.822.129,96 4.351.177,00 65.000,00 0,00 1.405.952,96 362 Sociální služby 6.669.232,68 3.359.050,00 1.200.000,00 0,00 2.110.182,68 365 Technické sl. 20.038.596,05 17.450.501,20 180.036,00 0,00 2.408.058,85 390 Měst. knihovna 3.714.872,70 2.659.000,00 621.226,00 0,00 434.646,70 C e l k e m 92.113.909,98 37.592.457,20 2.147.262,00 39.578.369,78 12.795.803,00 C) Městem poskytnuté příspěvky D) Příjmy z činnosti příspěvkových organizací příjmy z odvodů org. příspěvková C) příspěvek v tom příspěvek: D) příjmy č. organizace neinvestiční investiční celkem provozní granty z odvodů PO 305 Mateřská škola 1.139.747,00 1.139.747,00 0,00 0,00 153.530,00 311 ZŠ Hranická 2.951.000,00 2.951.000,00 0,00 0,00 188.760,00 312 ZŠ Osecká 3.515.000,00 3.515.000,00 0,00 0,00 658.390,00 315 ZŠ Loučka 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 320 Gymnázium 1.607.000,00 1.580.000,00 27.000,00 0,00 3.310,00 340 SVČ 4.551.177,00 4.219.677,00 131.500,00 200.000,00 225.017,00 362 Sociální služby 4.381.150,00 3.346.050,00 13.000,00 1.022.100,00 1.465.930,00 365 TS provoz 16.026.498,00 12.815.501,20 0,00 3.210.996,80 637.139,00 TS kom.odpad 4.635.000,00 4.635.000,00 Technické služby 20.661.498,00 17.450.501,20 0,00 3.210.996,80 637.139,00 390 MěK provoz 1.941.200,00 1.917.200,00 24.000,00 0,00 0,00 TIC - provoz 717.800,00 717.800,00 0,00 0,00 0,00 Městská knihovna 2.659.000,00 2.635.000,00 24.000,00 0,00 0,00 C e l k e m 42.025.572,00 37.396.975,20 195.500,00 4.433.096,80 3.332.076,00 1
E) Náklady v hlavní činnosti F) Doplňková činnost org. příspěvková E) náklady hlavní činnost F) doplňková činnost č. organizace celkem neinvestiční školství výnosy náklady 305 Mateřská škola 5.168.185,28 1.450.885,28 3.717.300,00 0,00 0,00 311 ZŠ Hranická 16.033.721,72 4.998.621,72 11.035.100,00 1.145.270,00 1.107.840,00 312 ZŠ Osecká 20.882.821,98 6.856.452,20 14.026.369,78 1.157.662,94 1.076.949,84 315 ZŠ Loučka 3.727.193,27 758.793,27 2.968.400,00 19.860,00 2.760,00 320 Gymnázium 10.055.385,00 2.224.185,00 7.831.200,00 14.747,00 9.980,00 340 SVČ 5.749.553,57 5.749.553,57 0,00 611.620,00 521.638,91 362 Sociální služby 6.692.886,48 6.692.886,48 0,00 40.697,30 17.043,50 365 Technické sl. 20.161.882,70 20.161.882,70 0,00 999.943,03 876.334,99 390 Měst. knihovna 3.714.350,63 3.714.350,63 0,00 7.800,00 3.222,40 C e l k e m 92.185.980,63 52.607.610,85 3 9.578.369,78 3.997.600,27 3.615.769,64 G) Použití investičního příspěvku org. č. příspěvková organizace investiční příspěvek účel: 340 SVČ 200.000,00 Komenského sady akustika sálů 362 Sociální služby 1.022.100,00 výtah DPS 365 Technické služby 72.192,80 vybudování veřejného osvětlení 1.805.731,50 vybudování chodníku v ul. Čechova 248.195,50 vybudování dětského hřiště na Dukle 200.000,00 pořízení travní sekačky 55.000,00 pořízení softwaru ETS 81.287,00 dovybavení sportovního areálu 240.100,00 oplocení hřiště 243.222,00 vybudování chodníku v ul. B. Němcové 265.268,00 vybudování VO v zámeckém parku celkem 3.210.996,80 C e l k e m 4.433.096,80 H) Použití přísp. na grantové projekty dle usn. č. 244/2008 ZM 10 ze dne 04.03.2008 org. č. příspěvková organizace výše grantu účel grantu projektu: 320 Gymnázium 10.000,00 V přírodě o přírodě 17.000,00 Cesta deštěm celkem 27.000,00 340 SVČ 6.000,00 Výstava loutek 8.500,00 Akademie II. věku 50.000,00 Taneční skupiny GREAT 18.000,00 Maleníček 9.000,00 Kroužek modelářů 20.000,00 Kroužek horolezců 5.000,00 Rod. Centrum Stonožka 15.000,00 Mažoretečky celkem 131.500,00 362 Sociální služby 2.000,00 Společenský večírek pro seniory 2.000,00 Letní grilování s posezením a hudbou 9.000,00 Taneční pro dospělé celkem: 13.000,00 390 Městská knihovna 5.500,00 Archiv Lipníku: výstava ve spolupráce se SOA 12.500,00 Lipník výstavní realizace osmi výstav v Domečku 6.000,00 Pravidelný cyklus besed a setkání se zajímavými osobnostmi celkem 24.000,00 C e l k e m 195.500,00 2
I) Poskytnuté transfery /dotace/ příspěvkovým organizacím 33 353 33 163 33 122 33 005 neinvest MK ČR 34 070 MK ČR 34 053 MPSV ČR 13 305 MPSV ČR Úřad práce org. ÚZ 00 112 00 204 č. PO 305 MŠ 3.688.671,50 28.628,50 311 ZŠ Hr 10.966.100,00 24.000,00 15.000,00 69.000,00 22.000,00 312 ZŠ Os 13.769.000,00 88.000,00 315 ZŠ Lou 2.950.400,00 18.000,00 320 Gym 7.778.200,00 53.000,00 20.000,00 340 SVČ 25.000,00 362 SocSl 1.200.000,00 365 TS 180.036,00 390 MěK 61.000,00 531.226,00 C e l k e m 39.152.371,50 24.000,00 15.000,00 256.628,50 25.000,00 61.000,00 1.200.000,00 180.036,00 42.000,00 531.226,00 Město Olomouc Národní agentura transfery org. ÚZ 00 209 celkem č. PO 305 MŠ 3.717.300,00 311 ZŠ Hr 11.096.100,00 312 ZŠ Os 169.369,78 14.026.369,78 315 ZŠ Lou 2.968.400,00 320 Gym 7.851.200,00 340 SVČ 40.000,00 65.000,00 362 SocSl 1.200.000,00 365 TS 180.036,00 390 MěK 9.000,00 20.000,00 621.226,00 C e l k e m 49.000,00 20.000,00 169.369,78 41.725.631,78 3
Účel poskytnutých transferů poskytovatel ÚZ účel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 33 353 přímé náklady na vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 33 163 program protidrogové politiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 33 122 program sociální prevence a prevence kriminality Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 33 005 zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků Ministerstvo kultury ČR 34 053 veřejné informační služby knihoven Ministerstvo kultury ČR 34 070 kulturní aktivity Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 13 305 podpora poskytování sociálních služeb pečovatelská služba Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Úřad práce bez veřejně prospěšné práce 00 112 podpora environmentálního vzdělávání 00 204 zajištění regionálních funkcí knihoven 00 209 program Obnova kulturních památek v Olomouckém i Město Olomouc bez činnost Městských evropských informačních středisek /MEIS/ Národní agentura pro evropské vzdělávací programy bez školní vzdělávání program Comenius 4
5