Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2006 2007 2007/2006 1 2 3 4 5 údaje v tis. Kč Název kapitoly: Číslo kapitoly Kancelář prezidenta republiky 301 9121s 9124 9126s 9129 913s 9141 Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 6 002 8 786 146.4 Náklady stavební části stavby 146 597 153 214 104.5 Náklady na stroje a zařízení 9 401 5 000 53.2 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 198 746 22 800 11.5 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 360 746 189 800 52.6 Vlastní zdroje účastníka programu 3 000 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 100 100 189 800 189.6 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 180 592 189 800 105.1 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 58 900 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 177 154 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 360 746 189 800 52.6 Výdaje SR na financování programů kapitoly č.301 159 000 189 800 119.4 Název programu: Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky Evidenční číslo 201 010 9121s 9124 9126s 9129 913s 9141 Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 6 002 8 786 146.4 Náklady stavební části stavby 146 597 153 214 104.5 Náklady na stroje a zařízení 9 401 5 000 53.2 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 198 746 22 800 11.5 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 360 746 189 800 52.6 Vlastní zdroje účastníka programu 3 000 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 100 100 189 800 189.6 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 180 592 189 800 105.1 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 58 900 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 177 154 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 360 746 189 800 52.6 Výdaje SR na financování programu č. 201 010 celkem 159 000 189 800 119.4 Výdaje SR na financování programů kapitoly č.301 159 000 189 800 119.4-2 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv
Název programu: Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 201 010 201012 00 09 Modernizace výtahů v objektech Pražského hradu 10/2003 4/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 11.981 1.004 5.500 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 7.580 7.580 201012 00 11 Č.p. 2 - Rožmberský palác VIII. etapa 8/2006 12/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 38.311 0.063 38.010 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 2.862 2.862 201012 00 18 Sociální zázemí v Novém paláci 10/2004 11/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 28.320 0.750 16.500 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 10.220 10.220 201012 00 19 Archiv Pražského hradu 8/2006 10/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 23.585 22.800 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 28.565 28.565 201012 00 20 Veřejné toalety v areálu Pražského hradu 3/2006 12/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 29.295 7.716 20.529 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 0.155 0.155 201012 00 21 Střecha nad malými vykopávkami - III. nádvoří 9/2006 5/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 7.081 0.616 6.268 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 0.103 0.103 201012 00 22 Informační středisko v Západním křídle 9/2006 5/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 11.666 0.583 11.000 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 0.417 0.417 201012 00 29 Stájový dvůr - rekonstrukce objektů 10/2007 10/2008 E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 86.578 16.578 70.000 201012 00 30 Rekonstrukce objektu č.p. 71 9/2006 8/2007 R INV Vlastní zdroje účastníka programu 3.000 3.000 INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 6.000 6.000 201013 00 05 Rekonstrukce zámku Lány 3/2006 11/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 37.242 15.412 21.830 201013 00 06 Obnova zeleně v areálu zámku Lány 3/2006 11/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 9.555 1.200 8.355 201013 00 07 Rozvody elektro v areálu zámku Lány - II. etapa 3/2006 10/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 1.203 0.773 0.430 201014 00 18 Kopírovací stroje 2/2007 12/2007 E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 1.300 1.300 201014 00 19 Traktorový valník 2/2007 12/2007 E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 0.200 0.200 201014 a0 14 Pořízení a obnova movitého majetku ve správě KPR 4/2003 12/2008 E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 11.500 3.500 8.000 201015 00 22 Rekonstrukce oborního plotu - V. etapa 5/2007 12/2007 E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 0.806 0.806 201015 00 23 Rekonstrukce cest v Lánské oboře - V. etapa 5/2007 12/2007 E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 1.447 1.447 201015 00 24 Rekontrukce a revitalizace vodních nádrží - II. etapa 6/2007 12/2007 E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 3.762 3.762-3 -
Název programu: Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 201 010 201015 00 25 Rekonstrukce provozních, správních a ubytovacích objektů - III. etapa 6/2007 10/2007 E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 4.985 4.985 Celkem výdaje na program č:201 010 Z toho výdaje státního rozpočtu Celkem výdaje programového financování kapitoly 301 Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu 189.800 189.800 189.800 189.800-4 -
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2006 2007 2007/2006 1 2 3 4 5 údaje v tis. Kč Název kapitoly: Číslo kapitoly Poslanecká sněmovna Parlamentu 302 9126s 9128s 913s Náklady na stroje a zařízení 35 070 32 000 91.2 Investiční a neivestiční náklady ostatní celkem 7 930 11 000 138.7 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 43 000 43 000 100.0 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 43 000 43 000 100.0 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 43 000 43 000 100.0 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 43 000 43 000 100.0 Výdaje SR na financování programů kapitoly č.302 43 000 43 000 100.0 Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu Evidenční číslo 202 010 9126s 9128s 913s Náklady na stroje a zařízení 35 070 32 000 91.2 Investiční a neivestiční náklady ostatní celkem 7 930 11 000 138.7 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 43 000 43 000 100.0 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 43 000 43 000 100.0 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 43 000 43 000 100.0 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 43 000 43 000 100.0 Výdaje SR na financování programu č. 202 010 celkem 43 000 43 000 100.0 Výdaje SR na financování programů kapitoly č.302 43 000 43 000 100.0-5 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv 10:28:44 27.09.06 kniha_bilance_2004
Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu 202 010 202011 A0 01 Výpočetní technika (pořízení,obnova a provozování ICT) E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 35.669 1.669 19.000 15.000 202012 A0 01 Dopravní technika E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 26.930 7.930 11.000 8.000 202012 A0 02 Kancelářská technika,stroje,zařízení E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 30.270 7.270 7.000 16.000 202012 A0 03 Rekonstrukce a modernizace - stav.práce 1/2007 12/2007 E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 10.000 6.000 4.000 Celkem výdaje na program č:202 010 Z toho výdaje státního rozpočtu Celkem výdaje programového financování kapitoly 302 Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu 43.000 43.000 43.000 43.000-6 -
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2006 2007 2007/2006 1 2 3 4 5 údaje v tis. Kč Název kapitoly: Číslo kapitoly Senát Parlamentu 303 9121s 9123s 9124 9126s 9127s 9129 913s Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 6 019 500 8.3 Náklady materiální povahy a služby 11 400 13 050 114.5 Náklady stavební části stavby 102 366 5 000 4.9 Náklady na stroje a zařízení 41 728 17 000 40.7 Náklady na nehmotný investiční majetek 3 000 3 500 116.7 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 39 728 8 000 20.1 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 204 241 47 050 23.0 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 58 913 47 050 79.9 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 91 046 47 050 51.7 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 105 600 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 113 195 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 204 241 47 050 23.0 Výdaje SR na financování programů kapitoly č.303 164 513 47 050 28.6 Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Senátu Parlamentu Evidenční číslo 203 010 9121s 9123s 9124 9126s 9127s 9129 913s Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 700 500 71.4 Náklady materiální povahy a služby 11 400 13 050 114.5 Náklady stavební části stavby 6 100 5 000 82.0 Náklady na stroje a zařízení 24 200 17 000 70.2 Náklady na nehmotný investiční majetek 3 000 3 500 116.7 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 26 823 8 000 29.8 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 72 223 47 050 65.1 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 45 400 47 050 103.6 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 72 223 47 050 65.1 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 72 223 47 050 65.1 Výdaje SR na financování programu č. 203 010 celkem 45 400 47 050 103.6-7 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2006 2007 2007/2006 1 2 3 Název programu: Pořízení a tech. obnova invest. majetku Senátu Parlamentu 4 5 údaje v tis. Kč Evidenční číslo 303 010 9121s Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 9124 Náklady stavební části stavby 9126s Náklady na stroje a zařízení 9129 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 913s SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ Výdaje SR na financování programu č. 303 010 celkem 5 319 96 266 17 528 12 905 132 018 13 513 18 823 105 600 113 195 132 018 119 113 Výdaje SR na financování programů kapitoly č.303 164 513 47 050 28.6-8 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv
Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Senátu Parlamentu 203 010 203011 20 15 Rozvoj ICT Senátu R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 73.125 14.000 12.300 31.000 203011 A0 04 Provozování ICT 2004-2007 1/2004 12/2007 R NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 72.850 11.400 13.050 20.000 203012 A0 01 Obnova dopravních prostředků Senátu 6/2003 12/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 20.554 8.000 4.000 3.500 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 0.330 0.330 203012 A0 02 Technické a techologické vybavení areálu Senátu 5/2004 11/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 37.236 6.800 9.500 9.000 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 18.929 18.929 NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 12.000 12.000 203012 A0 03 Obnova a pořízení strojů a zařízení 6/2003 12/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 33.262 5.200 8.200 14.500 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 7.564 7.564 Celkem výdaje na program č:203 010 Z toho výdaje státního rozpočtu Celkem výdaje programového financování kapitoly 303 Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu 47.050 47.050 47.050 47.050-9 -
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2006 2007 2007/2006 1 2 3 4 5 údaje v tis. Kč Název kapitoly: Číslo kapitoly Úřad vlády České republiky 304 9121s 9123s 9124 9125 9126s 9127s 9129 913s Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) Náklady materiální povahy a služby 26 217 15 916 60.7 Náklady stavební části stavby 10 300 9 350 90.8 Náklady technologické části stavby 11 250 10 629 94.5 Náklady na stroje a zařízení 31 681 18 556 58.6 Náklady na nehmotný investiční majetek 7 030 5 742 81.7 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 832 39 975 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 127 285 60 193 47.3 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 73 821 60 193 81.5 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 127 285 60 193 47.3 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 127 285 60 193 47.3 Výdaje SR na financování programů kapitoly č.304 73 821 60 193 81.5 Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu vlády Evidenční číslo 204 010 9121s 9123s 9124 9125 9126s 9127s 9129 913s Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) Náklady materiální povahy a služby 26 217 15 916 60.7 Náklady stavební části stavby 10 300 9 350 90.8 Náklady technologické části stavby 11 250 10 629 94.5 Náklady na stroje a zařízení 31 681 18 556 58.6 Náklady na nehmotný investiční majetek 7 030 5 742 81.7 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 832 39 975 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 127 285 60 193 47.3 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 73 821 60 193 81.5 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 127 285 60 193 47.3 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 127 285 60 193 47.3 Výdaje SR na financování programu č. 204 010 celkem 73 821 60 193 81.5 Výdaje SR na financování programů kapitoly č.304 73 821 60 193 81.5-10 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv
Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu vlády 204 010 204011 50 14 CT - ISS 2007 1/2007 12/2007 R NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 0.497 0.497 204011 50 24 IT - ISS 2007 1/2007 12/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 0.221 0.221 NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 1.950 1.950 204011 50 34 Bezpečnostní a informační zařízení v Jindřišské 2007 1/2007 12/2007 R NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 0.100 0.100 204011 60 04 BEZPEČNOST INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 1/2006 12/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 1.180 1.180 NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 0.380 0.280 0.100 204011 70 01 Pořízení výpočetní techniky 2007 1/2007 12/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 1.200 1.200 NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 3.008 3.008 204011 70 02 Obnova a rozvoj sítě 2007 1/2007 12/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 9.964 9.964 204011 70 03 Obnova a rozvoj informačních systémů ÚV 2007 1/2007 12/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 3.042 3.042 NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 0.200 0.200 204011 70 07 Rozvoj a provozování el.knihoven Úřadu 1/2007 12/2007 R NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 1.100 1.100 204011 70 26 Telefonní a kancelářská technika 2007 1/2007 12/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 1.020 1.020 NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 0.850 0.850 204011 70 30 Bezpečnostní a informační zařízení v objektech 2007 1/2007 12/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 2.985 2.985 NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 2.670 2.670 204011 P7 11 Provozování a služby CT 2007 1/2007 12/2007 R NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 4.260 4.260 204011 P7 22 Provozování a služby IT 2007 1/2007 12/2007 R NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 4.686 4.686 204012 07 45 ISSP-stroje a zařízení 6/2003 12/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 0.473 0.180 204012 38 45 Vybavení učeben ISS-kancelářská technika 2005-2007 1/2005 12/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 0.107 NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 0.974 0.630 204012 70 08 Kopírovací a tiskové stroje 2007 1/2007 12/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 2.300 2.300 204012 70 10 Autoprovoz 2007 1/2007 12/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 3.830 3.830 204012 70 37 Inventář 2007 1/2007 12/2007 R NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 2.000 2.000 204012 70 54 OBNOVA - HLAVNÍ BUDOVA 2007 1/2007 12/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 12.600 12.600 204012 70 55 OBNOVA - LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC 2007 1/2007 12/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 0.300 0.300-11 -
Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu vlády 204 010 204012 70 58 OBNOVA - KRAMÁŘOVA VILA 2007 1/2007 12/2007 R NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 0.500 0.500 Celkem výdaje na program č:204 010 Z toho výdaje státního rozpočtu Celkem výdaje programového financování kapitoly 304 Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu 60.193 60.193 60.193 60.193-12 -
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2006 2007 2007/2006 1 2 3 4 5 údaje v tis. Kč Název kapitoly: Číslo kapitoly Bezpečnostní informační služba 305 9121s 9124 9126s 9127s 9128s 9129 913s Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 2 420 2 418 99.9 Náklady stavební části stavby 54 680 45 072 82.4 Náklady na stroje a zařízení 76 440 63 160 82.6 Náklady na nehmotný investiční majetek 13 760 11 150 81.0 Investiční a neivestiční náklady ostatní celkem REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 200 3 859 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 151 359 121 800 80.5 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 147 500 121 800 82.6 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 151 359 121 800 80.5 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 151 359 121 800 80.5 Výdaje SR na financování programů kapitoly č.305 147 500 121 800 82.6 Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a informační služby-od r.2007 9121s 9124 9126s 9127s 913s Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) Náklady stavební části stavby Náklady na stroje a zařízení Náklady na nehmotný investiční majetek SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 2 180 26 150 63 160 11 150 102 640 102 640 102 640 102 640 Evidenční číslo 105 010 Výdaje SR na financování programu č. 105 010 celkem 102 640 Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a informační služby Evidenční číslo 205 010 9121s 9124 9126s 9127s 9128s 9129 913s Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 2 420 238 9.8 Náklady stavební části stavby 54 680 18 922 34.6 Náklady na stroje a zařízení Náklady na nehmotný investiční majetek Investiční a neivestiční náklady ostatní celkem REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 76 440 13 760 200 3 859 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 151 359 19 160 12.7 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 147 500 19 160 13.0 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 151 359 19 160 12.7 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 151 359 19 160 12.7 Výdaje SR na financování programu č. 205 010 celkem 147 500 19 160 13.0-13 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2006 2007 2007/2006 1 2 3 4 5 údaje v tis. Kč Výdaje SR na financování programů kapitoly č.305 147 500 121 800 82.6-14 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv
Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a informační služby-od r.2007 105 010 105011 A0 01 Agregace informačních a komunikačních technologií ICT R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 86.600 25.800 60.800 105012 40 01 Výstavba objektu V R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 30.130 15.030 15.100 105012 40 05 Zabezpečení OUS I. - stavební úpravy R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 16.500 4.700 11.800 105012 A0 02 Agregace - dopravní prostředky R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 34.850 12.650 22.200 105012 A0 03 Agregace - ostatní zařízení a předměty R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 60.210 35.860 24.350 105012 A0 05 Agregace drobných akcí pod 10 mil. Kč R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 40.500 8.600 31.900 Celkem výdaje na program č:105 010 Z toho výdaje státního rozpočtu 102.640 102.640 Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a informační služby 205 010 205012 40 09 Rekonstrukce obj. UB R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 66.973 32.500 19.160 Celkem výdaje na program č:205 010 Z toho výdaje státního rozpočtu Celkem výdaje programového financování kapitoly 305 Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu 19.160 19.160 121.800 121.800-15 -
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2006 2007 2007/2006 1 2 3 4 5 údaje v tis. Kč Název kapitoly: Číslo kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí 306 9121s 9123s 9124 9125 9126s 9127s 9128s 9129 913s 9141 Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 131 440 83 864 63.8 Náklady materiální povahy a služby 148 657 122 000 82.1 Náklady stavební části stavby 587 261 555 536 94.6 Náklady technologické části stavby 15 500 33 500 216.1 Náklady na stroje a zařízení 334 150 235 500 70.5 Náklady na nehmotný investiční majetek 56 650 71 000 125.3 Investiční a neivestiční náklady ostatní celkem 48 200 170 000 352.7 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 545 418 50 600 9.3 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 1 867 276 1 322 000 70.8 Vlastní zdroje účastníka programu 7 200 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 1 014 960 803 074 79.1 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 1 347 952 803 074 59.6 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 127 730 212 926 166.7 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 265 224 212 926 80.3 9149s Jiné zdroje tuzemské 246 900 306 000 123.9 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 1 867 276 1 322 000 70.8 Výdaje SR na financování programů kapitoly č.306 1 142 690 1 016 000 88.9 Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí-od r.2007 Evidenční číslo 106 010 9128s 913s 9149s 919s Investiční a neivestiční náklady ostatní celkem SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB Jiné zdroje tuzemské SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 170 000 170 000 170 000 170 000 Výdaje SR na financování programu č. 106 010 celkem Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí Evidenční číslo 206 010 9121s 9123s 9124 9125 9126s 9127s 9128s 9129 913s Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 131 440 83 864 63.8 Náklady materiální povahy a služby 148 657 122 000 82.1 Náklady stavební části stavby 516 158 362 610 70.3 Náklady technologické části stavby 15 500 33 500 216.1 Náklady na stroje a zařízení 333 150 235 500 70.7 Náklady na nehmotný investiční majetek 56 650 71 000 125.3 Investiční a neivestiční náklady ostatní celkem 48 200 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 404 673 50 600 12.5 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 1 654 428 959 074 58.0-16 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2006 2007 2007/2006 9141 1 2 3 Vlastní zdroje účastníka programu 7 200 4 5 údaje v tis. Kč 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 944 200 803 074 85.1 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 1 242 527 803 074 64.6 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 100 000 20 000 20.0 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 157 801 20 000 12.7 9149s Jiné zdroje tuzemské 246 900 136 000 55.1 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 1 654 428 959 074 58.0 Výdaje SR na financování programu č. 206 010 celkem 1 044 200 823 074 78.8 Název programu: Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministerstva zahraničních věcí v zahraničí Evidenční číslo 306 020 9124 9126s 9129 913s Náklady stavební části stavby 71 103 192 926 271.3 Náklady na stroje a zařízení REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 1 000 140 745 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 212 848 192 926 90.6 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 70 760 105 425 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 27 730 192 926 695.7 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 107 423 192 926 179.6 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 212 848 192 926 90.6 Výdaje SR na financování programu č. 306 020 celkem 98 490 192 926 195.9 Výdaje SR na financování programů kapitoly č.306 1 142 690 1 016 000 88.9-17 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv
Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí-od r.2007 106 010 106012 A0 10 Investiční výdaje na CZPRES2009 E INV Jiné zdroje tuzemské 135.000 20.000 115.000 106015 A0 12 Zámek Štiřín: Dostavba kapacit pro CZ PRES 2009 E INV Jiné zdroje tuzemské 310.000 150.000 160.000 Celkem výdaje na program č:106 010 Z toho výdaje státního rozpočtu 170.000 Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí 206 010 206011 11 00 Biometrika v cestovních dokladech (2005-2007) R IPV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 35.320 35.320 INV Jiné zdroje tuzemské 377.900 246.900 131.000 206011 A0 08 OIT - Telekomunikační instalace pro MZV E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 91.000 30.000 28.000 33.000 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 2.946 2.946 NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 373.622 23.622 150.000 200.000 206012 03 57 IO - výstavba a rekonstrukce skleníku 9/2005 7/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 6.884 2.400 2.100 206012 03 62 IO - Rekonstrukce elektrorozvodů v Janákově přístavbě 8/2005 6/2008 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 12.714 4.000 8.000 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 2.088 2.088 206012 03 64 IO - Rozšíření serverovny v Černínském paláci 1/2006 7/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 20.992 10.600 10.000 206012 05 05 IO - neinvestiční akce (opravy a údržba) v ústředí (2005-2006) 3/2005 12/2006 R NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 2.000 1.000 1.000 206012 30 05 BEZO - Technické zabezpečení budov resortu R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 16.922 3.000 206012 70 17 DS -rekonstrukce a oprava objektu Tomanova 22/2307 6/2006 3/2007 E INV Vlastní zdroje účastníka programu 4.800 4.800 INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 38.000 10.000 28.000 206012 75 03 Zámek Štiřín - rekonstrukce objektů E a F 11/2004 6/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 59.177 16.363 40.142 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 0.823 0.823 206012 75 07 Zámek Štiřín - Výstavba čistírny odpadních vod 1/2007 8/2008 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 26.658 1.200 19.708 5.750 INV Jiné zdroje tuzemské 5.000 5.000 206012 75 08 Zámek Štiřín - Obnova a rozšíření zámeckého parku 3/2006 6/2008 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 32.810 5.320 20.150 7.100 206012 A0 01 IO - pořízení a úpravy nemovitého majetku v ČR 8/2003 12/2006 E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 27.300 9.500 17.800 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 24.954 24.954 206012 A0 03 OS/DO - pořízení dopravních prostředků E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 9.788 5.788 4.000-18 -
Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí 206 010 206012 A0 05 OS/SM - nákup MTZ v ČR E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 19.230 9.230 10.000 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 0.676 0.676 206012 R0 01 Rezerva na financování programu E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 629.045 32.045 30.000 567.000 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 46.097 46.097 NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 213.000 13.000 200.000 NEINV Systémové určené výdaje - převod do násl.roku ( -, +) 4.833 4.833 206013 02 23 IO - Londýn - rekonstrukce budovy ZÚ 5/2005 12/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 0.560 INV Individuálně posuzované výdaje -posledně platný rozpočet 141.936 20.000 113.000 IPV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 20.064 20.064 206013 03 22 MZV - Santiago de Chile - rekonstrukce objektu ZÚ 5/2005 12/2005 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 25.566 14.795 10.000 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 0.160 0.160 206013 03 32 MZV - Washington - modernizace objektu ZÚ 1/2006 4/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 41.533 19.365 20.000 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 0.135 0.135 206013 03 52 IO: ZÚ TOKIO - Rekonstrukce TZB v objektu ZÚ a stavební úpravy 2/2007 10/2007 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 12.932 8.491 4.000 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 0.309 0.309 206013 03 67 IO: ZÚ Canberra - výstavba ZÚ 8/2007 10/2008 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 44.985 5.700 5.000 34.000 206013 03 69 IO: Satelitní systémy a rozvody STA na ZÚ 3/2005 12/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 2.707 1.500 1.000 206013 03 77 IO: ČD MOSKVA - strukturovaná kabeláž 3/2006 5/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 5.835 5.535 0.300 206013 05 03 IO - Opravy a údržba nemovitého majetku v zahraničí (2005-2006) 3/2005 12/2006 R NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 213.787 75.000 64.000 NEINV Systémové určené výdaje - převod do násl.roku ( -, +) 2.913 2.913 206013 05 06 IO - Neinvestiční akce (opravy a údržba) v zahraničí (2005-2006) 3/2005 12/2006 R NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 83.546 34.000 30.000 NEINV Systémové určené výdaje - převod do násl.roku ( -, +) 17.754 17.754 206013 08 90 IO - Pořízení DHMO v zahraničí 2004-2006 4/2004 12/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 5.412 1.074 1.000 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 0.426 0.426 206013 20 01 MZV - opravy a údržba movitého majetku ZÚ R NEINV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 60.537 22.000 22.000 NEINV Systémové určené výdaje - převod do násl.roku ( -, +) 0.463 0.463 206013 30 02 MZV - technické zabezpečení budov ZÚ ve vlastnictví ČR 6/2002 12/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 84.654 20.000 206013 A0 02 IO - pořízení a úpravy nemovitého majetku na zastupitelských úřadech 8/2003 12/2006 E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 278.699 115.825 162.874 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 77.453 77.453 206013 A0 04 OS/DO - pořízení dopravních prostředků pro zahraničí E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 77.305 46.305 31.000-19 -
Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí 206 010 206013 A0 06 OS/SM - nákup MTZ v zahraničí E INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 79.660 19.660 60.000 SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 1.673 1.673 Celkem výdaje na program č:206 010 Z toho výdaje státního rozpočtu 959.074 823.074 Název programu: Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministerstva zahraničních věcí v zahraničí 306 020 306020 02 74 MZV - New York - nákup a rekonstrukce České národní budovy 3/2003 1/2006 R INV Systémové určené výdaje - posledně platný rozpočet 14.727 INV Individuálně posuzované výdaje -posledně platný rozpočet 576.734 27.730 192.926 30.000 IPV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu 79.693 79.693 Celkem výdaje na program č:306 020 Z toho výdaje státního rozpočtu Celkem výdaje programového financování kapitoly 306 Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu 192.926 192.926 1 322.000 1 016.000-20 -
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2006 2007 2007/2006 1 2 3 4 5 údaje v tis. Kč Název kapitoly: Číslo kapitoly Ministerstvo obrany 307 9121s 9123s 9124 9125 9126s 9127s 9128s 9129 9133s 913s 9141 Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 315 455 100 125 31.7 Náklady materiální povahy a služby 5 583 030 5 315 392 95.2 Náklady stavební části stavby 5 029 145 2 779 746 55.3 Náklady technologické části stavby 1 031 093 1 293 523 125.5 Náklady na stroje a zařízení 12 927 951 8 188 457 63.3 Náklady na nehmotný investiční majetek 587 159 314 969 53.6 Investiční a neivestiční náklady ostatní celkem 14 442 36 530 252.9 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 2 146 787 297 656 13.9 Ostatní investiční a neinvestiční potřeby 41 037 103 684 252.7 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 27 676 099 18 430 082 66.6 Vlastní zdroje účastníka programu 110 145 154 324 140.1 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 9 936 094 8 869 806 89.3 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 14 986 619 9 120 592 60.9 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 7 081 202 7 488 757 105.8 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 11 151 754 8 302 253 74.4 9149s Jiné zdroje tuzemské 620 366 9152s 919s Dotace z fondů NATO 807 215 852 913 105.7 SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 27 676 099 18 430 082 66.6 Výdaje SR na financování programů kapitoly č.307 17 017 296 16 358 563 96.1 Název programu: Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury-od r.2007 9121s 9124 9126s 9128s 913s Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) Náklady stavební části stavby Náklady na stroje a zařízení Investiční a neivestiční náklady ostatní celkem SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 20 000 50 000 147 570 35 430 253 000 35 430 35 430 217 570 217 570 253 000 Evidenční číslo 107 010 Výdaje SR na financování programu č. 107 010 celkem 253 000-21 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2006 2007 2007/2006 1 2 3 Název programu: Výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany 4 5 údaje v tis. Kč Evidenční číslo 107 020 9121s Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 9123s Náklady materiální povahy a služby 9124 Náklady stavební části stavby 9126s Náklady na stroje a zařízení 9127s Náklady na nehmotný investiční majetek 9129 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 913s SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 1 040 849 443 2 860 224 480 200 669 3 700 1 282 192 1 282 192 1 282 192 1 282 192 Výdaje SR na financování programu č. 107 020 celkem 1 282 192 Název programu: Zvyšování schopností vzdušných sil II 9121s Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 9123s Náklady materiální povahy a služby 9126s Náklady na stroje a zařízení 9127s Náklady na nehmotný investiční majetek 913s SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ Evidenční číslo 1 083 2 480 36 540 1 497 41 600 41 600 41 600 41 600 107 310 Výdaje SR na financování programu č. 107 310 celkem 41 600 Název programu: Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury Evidenční číslo 207 010 9123s 9126s 9127s 9129 913s Náklady materiální povahy a služby 1 007 Náklady na stroje a zařízení 2 892 10 000 345.8 Náklady na nehmotný investiční majetek REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 403 1 224 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 5 526 10 000 181.0 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 2 000 10 000 500.0 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 5 526 10 000 181.0 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 5 526 10 000 181.0 Výdaje SR na financování programu č. 207 010 celkem 2 000 10 000 500.0-22 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2006 2007 2007/2006 1 2 3 Název programu: Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení 4 5 údaje v tis. Kč Evidenční číslo 207 020 9123s Náklady materiální povahy a služby 9126s Náklady na stroje a zařízení 9127s Náklady na nehmotný investiční majetek 9129 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 913s SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ Výdaje SR na financování programu č. 207 020 celkem 5 921 89 533 4 829 2 585 102 868 98 011 102 868 102 868 98 011 Název programu: Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení Evidenční číslo 207 030 9121s 9123s 9126s 9127s 9129 913s Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 1 190 3 571 300.1 Náklady materiální povahy a služby 4 123 8 202 198.9 Náklady na stroje a zařízení 1 050 347 1 347 073 128.3 Náklady na nehmotný investiční majetek 73 295 21 590 29.5 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 349 281 227 0.1 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 1 478 236 1 380 663 93.4 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 811 695 512 124 63.1 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 1 071 502 542 124 50.6 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 269 474 686 539 254.8 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 406 734 838 539 206.2 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 1 478 236 1 380 663 93.4 Výdaje SR na financování programu č. 207 030 celkem 1 081 169 1 198 663 110.9 Název programu: Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů Evidenční číslo 207 050 9126s 9127s 9129 913s Náklady na stroje a zařízení 72 165 Náklady na nehmotný investiční majetek 32 784 200 0.6 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 6 089 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 111 038 200 0.2 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 26 200 200 0.8 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 111 038 200 0.2 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 111 038 200 0.2 Výdaje SR na financování programu č. 207 050 celkem 26 200 200 0.8-23 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2006 2007 2007/2006 1 2 3 Název programu: Ochrana utajovaných skutečností 4 5 údaje v tis. Kč Evidenční číslo 207 060 9121s Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 9124 Náklady stavební části stavby 9126s Náklady na stroje a zařízení 9127s Náklady na nehmotný investiční majetek 9129 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 913s SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 6 588 5 223 33 913 3 457 5 594 54 775 54 775 54 775 Výdaje SR na financování programu č. 207 060 celkem Název programu: Rozvoj komunikačních a informačních systémů Evidenční číslo 207 070 9121s 9123s 9124 9125 9126s 9127s 9129 913s Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 2 684 Náklady materiální povahy a služby 1 214 672 96 000 7.9 Náklady stavební části stavby Náklady technologické části stavby Náklady na stroje a zařízení Náklady na nehmotný investiční majetek REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 18 835 10 531 587 667 309 644 143 794 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 2 287 827 96 000 4.2 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 1 363 488 96 000 7.0 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 2 092 827 96 000 4.6 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 195 000 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 195 000 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 2 287 827 96 000 4.2 Výdaje SR na financování programu č. 207 070 celkem 1 558 488 96 000 6.2-24 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2006 2007 2007/2006 1 2 3 Název programu: Rozvoj vojenského zpravodajství 9123s 9126s 9127s 9129 913s 4 5 údaje v tis. Kč Evidenční číslo 207 130 Náklady materiální povahy a služby 28 586 20 766 72.6 Náklady na stroje a zařízení 255 767 70 100 27.4 Náklady na nehmotný investiční majetek 76 596 16 934 22.1 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 142 244 80 000 56.2 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 503 193 187 800 37.3 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 287 400 187 800 65.3 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 384 543 187 800 48.8 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 34 500 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 118 650 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 503 193 187 800 37.3 Výdaje SR na financování programu č. 207 130 celkem 321 900 187 800 58.3 Název programu: Výstavba specializovaných sil Armády ČR Evidenční číslo 207 180 9121s 9123s 9124 9125 9126s 9127s 9129 913s Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) Náklady materiální povahy a služby 411 1 104 Náklady stavební části stavby 70 888 58 983 83.2 Náklady technologické části stavby 43 227 10 307 23.8 Náklady na stroje a zařízení 45 804 29 543 64.5 Náklady na nehmotný investiční majetek 2 565 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 231 167 72.3 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 164 230 99 000 60.3 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 2 823 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 60 311 2 823 4.7 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 41 000 96 177 234.6 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 103 919 96 177 92.5 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 164 230 99 000 60.3 Výdaje SR na financování programu č. 207 180 celkem 41 000 99 000 241.5-25 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2006 2007 2007/2006 1 2 3 Název programu: Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil 9123s 9126s 9127s 9129 913s Náklady materiální povahy a služby 4 5 údaje v tis. Kč Evidenční číslo 207 210 Náklady na stroje a zařízení 222 261 507 372 228.3 Náklady na nehmotný investiční majetek 96 13 370 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 15 339 125 0.8 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 237 600 520 963 219.3 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 137 894 263 338 191.0 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 237 600 263 338 110.8 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 257 625 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 257 625 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 237 600 520 963 219.3 Výdaje SR na financování programu č. 207 210 celkem 137 894 520 963 377.8 Název programu: Modernizace protiletadlového vojska Evidenční číslo 207 230 9123s 9126s 9127s 9129 913s Náklady materiální povahy a služby 53 101 131 882 248.4 Náklady na stroje a zařízení 697 547 493 118 70.7 Náklady na nehmotný investiční majetek REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 1 248 8 410 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 760 306 625 000 82.2 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 55 959 131 882 235.7 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 61 511 131 882 214.4 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 601 941 493 118 81.9 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 698 795 493 118 70.6 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 760 306 625 000 82.2 Výdaje SR na financování programu č. 207 230 celkem 657 900 625 000 95.0 Název programu: Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů Evidenční číslo 207 260 9126s Náklady na stroje a zařízení 9129 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 913s SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 1 929 1 221 3 150 3 150 3 150 Výdaje SR na financování programu č. 207 260 celkem - 26 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2006 2007 2007/2006 1 2 3 Název programu: Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil 9121s 9124 9125 9126s 9127s 9129 913s 4 5 údaje v tis. Kč Evidenční číslo 207 270 Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 53 247 466.0 Náklady stavební části stavby 124 784 78 359 62.8 Náklady technologické části stavby Náklady na stroje a zařízení Náklady na nehmotný investiční majetek REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 774 26 327 29 567 1 284 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 182 789 78 606 43.0 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 78 606 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 126 895 78 606 61.9 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 36 000 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 55 894 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 182 789 78 606 43.0 Výdaje SR na financování programu č. 207 270 celkem 36 000 78 606 218.4 Název programu: Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil Evidenční číslo 207 280 9121s 9123s 9124 9125 9126s 9127s 9129 913s Náklady přípravy a zabezpečení akce (projektu) 50 615 4 196 8.3 Náklady materiální povahy a služby Náklady stavební části stavby 383 866 89 587 23.3 Náklady technologické části stavby 52 422 8 791 16.8 Náklady na stroje a zařízení 2 839 1 983 69.8 Náklady na nehmotný investiční majetek REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 500 295 464 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 785 706 104 985 13.4 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 332 904 72 838 21.9 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 603 291 104 985 17.4 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 98 082 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 182 415 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 785 706 104 985 13.4 Výdaje SR na financování programu č. 207 280 celkem 430 986 72 838 16.9 428-27 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2006 2007 2007/2006 1 2 3 Název programu: Modernizace a zabezpečení provozu systému L-159 9123s 9126s 9127s 9129 913s 4 5 údaje v tis. Kč Evidenční číslo 207 310 Náklady materiální povahy a služby 1 151 661 686 455 59.6 Náklady na stroje a zařízení 266 770 647 579 242.7 Náklady na nehmotný investiční majetek REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 30 302 36 124 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 1 448 733 1 370 158 94.6 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 836 472 686 843 82.1 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 1 218 618 726 455 59.6 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 230 115 201 353 87.5 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 230 115 643 703 279.7 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 1 448 733 1 370 158 94.6 Výdaje SR na financování programu č. 207 310 celkem 1 066 587 888 196 83.3 Název programu: Modernizace vrtulníkového letectva Evidenční číslo 207 320 9123s Náklady materiální povahy a služby 9126s Náklady na stroje a zařízení 9129 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 913s SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 9149s Jiné zdroje tuzemské 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ Výdaje SR na financování programu č. 207 320 celkem 39 452 1 228 684 285 114 1 553 250 148 198 356 865 542 083 576 019 620 366 1 553 250 690 281 Název programu: Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie Evidenční číslo 207 350 9126s Náklady na stroje a zařízení 9129 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 913s SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ Výdaje SR na financování programu č. 207 350 celkem 83 214 786 84 000 41 000 84 000 84 000 41 000-28 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv
Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2006 2007 2007/2006 1 2 3 Název programu: Zvyšování schopností vzdušných sil 9123s 9126s 9127s 9129 913s 4 5 údaje v tis. Kč Evidenční číslo 207 360 Náklady materiální povahy a služby 159 206 12 000 7.5 Náklady na stroje a zařízení Náklady na nehmotný investiční majetek REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 3 505 598 12 771 98 910 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 3 776 485 12 000 0.3 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 179 998 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 325 924 12 000 3.7 91461 Individuálně posuzované výdaje-posledně platný rozp. 1 656 936 9146s* Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu 3 450 561 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 3 776 485 12 000 0.3 Výdaje SR na financování programu č. 207 360 celkem 1 836 934 Název programu: Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu Evidenční číslo 207 380 9123s 9126s 9127s 9129 913s Náklady materiální povahy a služby 11 230 9 850 87.7 Náklady na stroje a zařízení 59 967 16 550 27.6 Náklady na nehmotný investiční majetek 10 100 9 600 95.0 REZERVA na úhradu nákladů akce (projektu) 12 307 SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 93 604 36 000 38.5 91451 SUV poskytnuté z rozpočtu kapitoly správce programu 44 600 36 000 80.7 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 93 604 36 000 38.5 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 93 604 36 000 38.5 Výdaje SR na financování programu č. 207 380 celkem 44 600 36 000 80.7 Název programu: Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích Evidenční číslo 207 410 9126s Náklady na stroje a zařízení 913s SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB 9145s* Systémově určené výdaje státního rozpočtu (SUV) 919s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ 88 933 88 933 88 933 88 933 Výdaje SR na financování programu č. 207 410 celkem - 29 - *) výdaje (dotace) vč. prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv