Návrh rozpočtu Města Mnichovice na rok 2010 P ř í j m y Skup Par. Název položky P ř í j m y Skut. v tisících Rozp. 2009 2010 1 Zeměděl. a lesní hospodářství 1031 Pěstební činnost 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 142,15 200,00 Parag Celkem 142,15 200,00 2 2169 Ostatní správa-stavebnictví 2212 Přijaté sankční platby 0,00 10,00 2210 Přijaté sankční platby 22,00 0,00 2212 Silnice 2112 Příjmy z prodeje zboží 0,00 0,00 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 0,00 0,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 93,50 1,00 3121 Přijaté dary na poř.dlouh.maj. 0,00 1,00 3122 Přijaté přísp. na dlouh.majetek 0,00 1,00 Parag Celkem 115,50 3,00 2310 Pitná voda 3122 Příspěvek na investice 322,50 100,00 2111 Příjmy ze služeb 0,00 0,00 2321 Odvád. a čištění odpad. vod 3122 Příspěvek na investice 339,50 100,00 2333 Úprava drobných vod.toků 2111 Příjmy z poskytování služeb 0,00 0,00 Parag Celkem 662,00 200,00 3 3111 Předškolní zařízení 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 0,00 0,00 2132 Příjmy z pronájmu 0,00 0,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 Parag. Celkem 0,00 0,00
3113 Základní škola 2132 Příjmy z pronájmu 36,00 43,20 2122 odvody přísp.organizaci 654,49 0,00 Parag. Celkem 690,49 43,20 3141 Školní stravování 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 0,00 0,00 2132 Příjmy z pronájmu 0,00 0,00 Parag. Celkem 0,00 0,00 3314 Činnost knihovny 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 3,77 4,00 Parag. Celkem 3,77 4,00 3319 Ostatní záležitosti kultury IC 2111 Služby 58,14 50,00 2112 Příjmy z prodeje zboží 120,99 100,00 2132 Příjmy z pronájmu 1,75 2,00 3399 Záležitosti kultury 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 57,29 1,00 2112 Příjmy z prodeje zboží 94,56 1,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy 7,10 1,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 55,00 1,00 Parag. Celkem 394,83 156,00 3349 Sdělovací prostředky 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 58,15 30,00 Parag. 58,15 30,00 3612 Bytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmu 155,90 201,80 3613 Nebytové prostory 2132 Příjmy z pronájmu 134,56 143,00 Parag Celkem 290,46 344,80 3632 Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytnutých služeb 23,55 15,00
Parag Celkem 23,55 15,00 3633 Výstavba a údržba míst.is 3122 Investiční příspěvky 250,00 100,00 3129 Ostatní investiční příspěvky 127,48 0,00 2132 Pronájem-zařízení Závěrka 16,39 16,00 Parag. Celkem 393,87 116,00 3639 Komunální služby a úz.rozvoj 2131 Příjmy z pronájmu pozemku 0,10 1,00 3111 Příjmy z prodeje pozemku 401,00 1500,00 3722 Sběr a svoz kom. odpadu 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 1223,99 1200,00 2112 Příjmy z prodeje 140,50 120,00 3724 Využití nebezp.odpadů 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 5,10 5,10 3725 Využití a znešk. kom.odpadu 2111 Příjmy z poskyt.služeb EKO-KOM 86,62 100,00 3769 Ostatní správa v ochraně ŽP 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 4 4351 Pečovatelská služba 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 99,09 90,00 Parag Celkem 1956,40 3016,10 5 5512 Požární ochrana - dobr.část 2111 Příjmy z posk.služeb 40,00 40,00 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 0,00 0,00 Parag Celkem 40,00 40,00 6 6171 Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 3,78 4,00 2112 Příjmy z prodeje zboží 28,94 10,00 2119 Příjmy-břemena 29,28 20,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemku 0,00 0,00 2324 Příspěvky a náhrady 4,00 1,00 2310 Příjmy z prod. neinv. majetku 0,00 0,00 2322 Pojistné náhrady 133,56 1,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy 133,44 1,00
Parag Celkem 333,00 37,00 6310 Příjmy a výd. z úvěr. operací 2141 Příjmy z úroků 207,56 208,00 6409 Ostatní činnosti 2229 Vratka transferů 0,00 0,00 Parag. Celkem 207,56 208,00 0 1111 Daň z příj. fyz.osob ze záv.činn. 4082,61 3745,00 1112 Daň z příjmu fyz. sam. výděl. 9422,23 5000,00 1121 Daň z příjmu právnických osob 4514,11 4000,00 1122 Daň z příjmu práv.osob za obec 949,41 1000,00 1113 Daň z příj. fyz.osob zvlášt.sazbou 366,80 205,00 1211 DPH 9185,46 7500,00 1361 Správní poplatky 2724,14 1500,00 1332 Popl.za vypouštění škodl. látek 1,50 1,50 1334 Odvody za odnětí zem.půdy 7,58 1,00 1335 Odvody za odnětí lesní půdy 0,04 1,00 1344 Poplatek za vstupného 0,00 1,00 1341 Poplatky ze psů 93,19 90,00 1343 Poplatky z veřejného prostranství 245,96 70,00 1345 Poplatky z ubytovací kapacity 6,10 6,00 1351 Odvod z výtěžku prov. Loterií 377,74 1,00 1347 Poplatky z hracích automatů 235,00 200,00 1511 Daň z nemovitosti 1598,86 2500,00 2460 Splátky půjček obyvatelstvu 15,20 1,00 4111 Neinvestiční.dotace 1029,37 0,00 4112 Neinvestiční dotace z SR 2204,80 4845,90 4116 Ostatní dotace ze SR 58,26 200,00 4121 Neinvestiční dotace od obcí 857,69 1054,72 4122 Neinv. dotace od regionu/kraju 150,32 734,00 4123 Invest.dotace od krajů 0,00 0,00 4213 Investiční dotace SFŽP 699,81 0,00 4216 ost.trans.ze SR 6458,80 0,00 4221 Investiční dotace od obcí 0,00 0,00 Parag Celkem 45284,98 32657,12 8115 Změna stavu krátkodobých 11400,00 19200,00 8123 Dlouhodobé přijaté půjčky, úvěry 0,00 0,00 8113 Krátkodobé přijaté půjčky 0,00 0,00 Příjmy Celkem 11400,00 19200,00 Celkem za list 61996,71 56270,22 Sestavily: M.Vojtíšková, H.Šmejkalová, D.Benešová Vyvěšeno: 9.3.2010 Sejmuto: 25.3.2010
Výdaje Skup Par. 1 Návrh rozpočtu Města Mnichovice na rok 2010 v tisících Polož. Zemědělství a lesní hospodářství Skut. Rozp. 2009 2010 1031 Pěstební činnost 5139 Nákupy materiálu 9,39 45,00 5166 Konsultační a poradenská služba 0,00 0,00 5169 Nákup služeb 112,04 105,00 5222 Neinv. transfery obč. sdružením 0,90 0,90 2 Průmysl a ostatní Parag. Celkem 122,33 150,90 2212 Silnice 5137 DHIM 17,47 50,00 5139 Nákup materiálu 82,55 100,00 5169 Nákup služeb 86,29 100,00 5171 Opravy 2791,20 3000,00 6121 Stavby-náměstí chodník 303,10 0,00 6121 Stavby-parkoviště u trafiky 1690,59 0,00 6122 Stroje,přístroje,zařízení 0,00 0,00 6121 Stavby 0,00 100,00 5141 Úroky z úvěru 173,92 200,00 Parag. Celkem 5145,12 3550,00 2221 Provoz veřejné dopravy 6121 Rekonstr.autobusových zastávek 208,96 50,00 5169 Nákup služeb 0,00 50,00 5193 Dopravní obslužnost 265,65 300,00 Parag. Celkem 474,61 400,00 2310 Pitná voda 5021 OON 0,00 0,00 6349 Inv.příspěvek region Želivka 2000,00 2000,00 5169 Nájem-věcné břemeno 0,00 0,00 5169 Služby 0,00 50,00 6121 Stavby 953,41 0,00 6121 Stavby - vodovod Myšlín 0,00 500,00 5166 Poradenství 0,00 0,00 5141 Úroky 553,17 650,00 Parag. Celkem 3506,58 3200,00
2321 Odvádění a čištění vod 5169 Služby - věcná břemena 24,35 50,00 5164 Věcná břemena 0,00 0,00 6121 Stavby - kanalizační řad 639,57 0,00 6121 Stavby-ČOV porad.k invest.dotac. 0,00 500,00 5166 Poradenství 0,00 0,00 Parag. Celkem 663,92 550,00 2333 Úpravy drob. vodních ploch 5139 Materiál 0,00 5,00 5169 Služby 0,00 10,00 6121 Stavby - projekt: 2 brody Podskalí 54,00 40,00 6121 Stavby - projekt rybník 0,00 90,00 5171 Opravy a udržování 0,00 10,00 3 Služby pro obyvatele Parag. Celkem 54,00 155,00 3111 Činnost mateřské školy 5331 Neinv. přispěvek příspěvk.organ 1040,00 1100,00 5137 DHIM 0,00 0,00 5169 Služby audit 0,00 20,00 6119 Studie 16,50 0,00 6121 Stavby 0,00 4500,00 5153 Plyn 0,00 0,00 Parag. Celkem 1056,50 5620,00 3113 Činnost základní školy 5331 Neinv. příspěvek příspěvk.organ 4354,90 3750,00 5192 Poskytnuté nein.příspěvky 7,50 15,00 5321 Neinestiční dotace obcím 37,87 30,00 5336 Neinvest.dotace 0,00 734,00 6122 Stroje,přístroje,zařízení 199,58 0,00 6121 Stavby - ZŠ - ŠJ 210,63 250,00 6119 Studie 119,00 0,00 5169 Nákup služeb audit 94,24 20,00 Parag. Celkem 5023,72 4799,00 3141 Školní stravování 5331 Neinvestiční příspěvky 0,00 0,00 Parag. Celkem 0,00 0,00
3314 Činnosti knihovnické 5011 Platy zaměstnanců 173,04 240,00 5136 Knihy 33,81 30,00 5137 DHIM 0,90 20,00 5139 Nákup materiálu 11,32 12,00 5151 Voda 3,44 5,00 5154 Spotřeba elektrické energie 82,06 85,00 5161 Služby pošt 2,02 4,00 5162 Služby telekomunikací 8,26 10,00 5175 Pohoštění 0,15 1,00 5169 Nákup služeb 11,10 10,00 5171 Opravy - WC 67,17 200,00 5167 Školení 0,93 2,00 5424 náhrady mzdy - DNP 6,84 1,00 5173 Cestovné a stravné 0,59 2,00 Parag. Celkem 401,63 622,00 3319 Záležitost kultury 5011 Platy zaměstnanců 321,42 500,00 5021 OON 70,79 50,00 5041 Odměna - duševní vlastnictv 3,00 3,00 5137 DHIM 16,66 10,00 5138 Nákup zboží 97,50 115,00 5139 Nákup materiálu 41,78 42,00 5161 Služby pošt 0,38 1,00 5136 Knihy 0,32 1,00 5162 Služby telekomunikac 0,00 30,00 5164 pronájem - mincovník 0,00 7,00 5167 Školení 0,00 7,00 5169 Nákup služeb 15,09 45,00 5173 Cestovné 0,00 1,00 5175 Pohoštění 0,83 30,00 5424 náhrady mzdy - DNP 4,63 1,00 5229 Neinvest.dotace neziskovým org 4,00 4,00 Parag. Celkem 576,40 847,00 3399 Ostatní záležitosti kultury 5194 Věcné dary 20,20 20,00 5139 Nákup materiálu 35,27 50,00 5175 Pohoštění 44,16 40,00 5164 Pronájem sálu 0,00 0,00 5136 Knihy 11,32 1,00 5192 Poplatek OSA 1,66 2,00 5169 Nákup ostatních služeb 106,91 70,00 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 0,00 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 5021 OON 32,80 60,00 Parag. Celkem 252,32 243,00
3599 Ostatní činnost ve zdrav. 5222 Neinvestiční dotace 15,00 15,00 Parag. Celkem 15,00 15,00 3349 Záležitosti sdělov. prostředků 5021 OON 26,93 27,00 5169 Nákup služeb 193,24 250,00 Parag. Celkem 220,17 277,00 3419 Tělovýchovná činnost 5222 Neinvestiční dotace 275,00 290,00 Parag. Celkem 275,00 290,00 3429 Ostatní zájmová činnost 5229 Neinvest.dotace neziskovým org 0,00 0,00 5222 Neinvestiční dotace sdružen 261,00 270,00 Parag. Celkem 261,00 270,00 3612 Bytové hospodářství 5139 Nákup materiálu 1,17 10,00 5154 Spotřeba elektrické energie 5,22 10,00 5137 DHIM 0,89 5,00 5169 Služby 2,80 80,00 6119 Studie 0,00 0,00 5171 Opravy a udržování 0,00 80,00 6121 Stavby 0,00 0,00 3613 Nebytové hospodářství 5169 Služby - demolice 373,62 0,00 Parag. Celkem 383,70 185,00 3631 Veřejné osvětlení 5137 Slavnostní osvětlení,vánočn 0,00 0,00 5139 Nákup materiálu 0,00 10,00 5171 Opravy a udržování 0,00 5,00 5169 Nájem - věcná břemena 0,00 20,00 5169 Nákup služeb- smlouva ELTODO 1014,11 1200,00 6121 Stavby - nová světelná místa 37,18 150,00 Parag. Celkem 1051,29 1385,00
3632 Pohřebnictví 5139 Nákup materiálu 0,00 10,00 5166 Služby - hydr.průzkum 0,00 0,00 5171 Opravy 0,00 10,00 Parag. Celkem 0,00 20,00 3633 Výstavba a údržba IS 5169 Nájem - věcná břemena ČD 17,35 20,00 6121 Stavby 0,00 0,00 Parag. Celkem 17,35 20,00 3635 Územní plánování 6119 Studie 0,00 1305,00 6121 Stavby 0,00 0,00 Parag. Celkem 0,00 1305,00 3639 Komunální služby 5331 Neinv. příspěvky příspěvk.org 4500,00 4500,00 5169 Nákup služeb audit 0,00 20,00 5362 Daň z převodu nemovitost 11,19 60,00 6130 Výkup pozemků 161,23 100,00 6119 Studie 0,00 0,00 Parag. Celkem 4672,42 4680,00 3721 Sběr nebezpečných odpadů 5169 Nákup služeb 95,09 100,00 Parag. Celkem 95,09 100,00 3722 Sběr a svoz komun.odpadu 5137 DHIM 0,00 0,00 5138 Nákup zboží 114,51 120,00 5139 Nákup materiálu 0,00 0,00 5169 Nákup služeb 1073,76 1170,00 Parag. Celkem 1188,27 1290,00 3725 Využití a zneškod. kom.odpadu 5137 DHIM 0,00 0,00 Parag. Celkem 0,00 0,00
3745 Péče o vzhled obce a veř. zeleň 5021 OON - údržbář zeleně 15,00 100,00 5139 Nákup materiálu 19,11 30,00 5169 Nákup služeb 162,52 200,00 5137 DHIM 0,00 50,00 6119 Studie 12,00 0,00 6121 Stavby - park Holíka 986,51 0,00 Parag. Celkem 1195,14 380,00 4 Sociální péče a polit.zaměstnanost 4351 Pečovatelská služba 5169 Služby 13,46 3,00 5161 Služby pošt 2,00 5,00 5162 Služby telekomunikac 3,20 5,00 5167 Školení 4,50 5,00 5011 Platy zaměstnanců 152,87 197,00 5021 OON 3,96 10,80 5367 Vratka Klokočná 4,00 0,30 5031 SP organizace 36,51 50,00 5032 ZP organizace 13,48 17,00 5171 Opravy 15,02 30,00 5153 Plyn 0,00 7,50 5154 Spotřeba elektrické energie 0,00 7,50 5156 PHM 43,08 50,00 5173 Cestovné 1,59 3,00 5362 Poplatky 0,00 1,50 5134 Pracovní oděv 1,50 1,50 5137 DHIM 0,00 48,50 5139 Nákup materiálu 2,52 30,00 5424 Náhrady mzdy DNP 0,00 1,00 5163 Pojištění 7,29 10,00 Parag. Celkem 304,98 483,60 4319 Soc.péče a pomoc starým obč. 5175 Pohoštění 0,40 2,00 5194 Věcné dary 11,05 10,00 5499 Příspěvek starým občanům 9,59 5,00 Parag. Celkem 21,04 17,00 4322 Ústavy péče o mládež 5339 Neinv. příspěvek DD Strančice 40,00 5,00 4329 Centra sociální pomoci 5222 Ostatní sociální péče 5,00 0,00 Parag. Celkem 45,00 5,00
5 Ochrana a bezpečnost 5512 Požární ochrana 5134 Pracovní oděv 2,62 5,00 5137 DHIM 139,84 73,70 5139 Nákup materiálu 12,41 15,00 5151 Voda 3,70 4,00 5153 Plyn 15,00 60,00 5154 Spotřeba elektrická energie 11,50 16,00 5155 Pevná paliva 17,97 1,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 15,34 20,00 5162 Služby telekomunikací 11,22 12,00 6122 Stroje,přístroje a zařízení 41,65 0,00 6121 Stavby 0,00 1,00 5167 Školení 9,72 5,00 5169 Služby 26,35 1,00 5171 Opravy 220,03 220,00 6121 Stavby - garáž PD 219,31 0,00 6 Všeobecná veřejná správa Parag. Celkem 746,66 433,70 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členům zastupitelstva 667,64 750,00 5167 Školení 0,00 5,00 5169 Služby 7,60 9,00 5173 Cestovné 0,00 3,00 5179 Ostatní nákupy SF 7,00 7,00 5194 Dary SF 0,50 0,50 5175 Pohoštění 0,00 3,00 5424 Náhrady mzdy - DNP 6,94 1,00 5499 Ostatní neinv.transfery SF 26,37 28,60 Parag. Celkem 716,05 807,10 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 0,00 0,00 Parag. Celkem 0,00 0,00 6117 Volby do Evropského parlamentu 0,00 0,00 5021 OON 36,80 0,00 5032 ZP organizace 2,63 0,00 5139 Nákup materiálu 13,04 0,00 5161 Služby pošt 8,53 0,00 5164 Nájemné 5,95 0,00 5173 Cestovné 0,56 0,00 5175 Pohoštění 2,44 0,00 Parag. Celkem 69,95 0,00
6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 3978,86 4150,00 5019 Ostatní platy 0,00 0,00 5021 OON 230,75 250,00 5031 SP organizace 1320,65 1525,00 5032 ZP organizace 496,24 528,00 5038 Ostatní povinné pojistné 23,57 25,00 5133 Léky 0,94 2,00 5134 Pracovní oděv 10,77 11,00 5136 Knihy, časopisy 40,58 40,00 5137 DHIM 153,77 180,00 5139 Nákup materiálu 346,65 350,00 5141 Úroky 0,00 0,00 5149 Úroky a jiné finanční výdaje 0,00 0,00 5151 Vodné 9,55 12,00 5153 Plyn 213,60 220,00 5154 Spotřeba elektrické energie 164,73 180,00 5138 Nákup zboží 107,06 50,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 15,89 20,00 5161 Služby pošt 355,01 400,00 5162 Služby telekomunikac 197,69 180,00 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 5164 Nájemné 8,12 1,00 5166 Konzultační a právní porady 0,00 2,00 5167 Služby, školení a vzdělávání 59,60 80,00 5168 Služby zpracování dat 71,65 80,00 5169 Nákup služeb 505,01 600,00 5171 Opravy a udržování 321,57 200,00 5172 Programové vybavení (SW) 34,43 60,00 5173 Cestovné a stravné 3,29 6,00 5175 Pohoštění 20,66 25,00 5179 Ostatní nákupy SF 44,00 73,00 5182 Poskytované zálohy vlastní 0,00 0,00 5499 Ostatní neinv.transfery SF 255,15 270,00 5194 Věcné dary - včetně SF 18,89 20,00 5429 Ostatní náhrady obyvat. 0,00 3,00 5362 Platby daní a poplatků 0,50 10,00 5424 Náhrady mzdy - DNP 16,26 20,00 5421 Náhrady z úrazového pojištění 0,00 6,00 5660 Neinv.půjčky obyvetelstvu 0,00 20,00 6119 Studie 0,00 0,00 6121 Stavby 1889,51 100,00 6122 Stroje,přístroje a zařízení 44,63 50,00 6125 Výpočetní technika 0,00 0,00 Parag. Celkem 10959,58 9749,00
8 Financování 6310 Příjmy a výdaje finan. operac 5163 Poplatky 79,86 90,00 5141 Úroky 14,04 20,00 Parag. Celkem 93,90 110,00 6320 Pojištění 5163 Poplatky - pojištění 170,38 200,00 5349 Ostatní převody vlast. fondům 0,00 0,00 Parag. Celkem 170,38 200,00 6399 Ostatní finanční operce 5362 Platby daní a poplatků 949,41 1000,00 Parag. Celkem 949,41 1000,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 5221 MAS 12,00 12,00 5901 Nespec.rezervy 0,00 10886,32 5329 Neinv.transfery - Ladův kraj 70,50 72,60 5329 Neinv.transfery - Region 24,00 24,00 Parag. Celkem 106,50 10994,92 8114 Uhrazené krátkodobé půjčky 0,00 0,00 8124 Uhraz. splátky dlouh.přij.půjček 2116,00 2116,00 Parag. Celkem 2116,00 2116,00 Výdaje celkem Sestavily: M.Vojtíšková,H.Šmejkalová,D.Benešová 42951,01 56270,22 Vyvěšeno: 9.3.2010 Sejmuto: 25.3.2010