Rozpočet města Prachatice na rok příjmy

Transkript

1 Rozpočet města Prachatice na rok příjmy Oddíl Polož. Text skutečn. skutečn. Rozpočet Přepokl. Návrh r.1997 r.1998 r.1999 r.1999 r.2000 mezisoučty Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost Daň z příjmů fyz.osob z podnikání Daň z příjmů právnických osob Daň z přijmů právnických osob za obce Správní poplatky Poplatky za vypouštění odpadních vod 5 Poplatky za vypošt.škodl.lát.do ovzduší Ukládání odpadu sazba I Odvody za odnění zem. půdy 36 1 Odvody za odnětí lesní půdy Poplatky ze psů Pobytové poplatky Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za ubytovací kapacitu Poplatek za provoz. výher.hracích přístrojů Daň z nemovitostí Splátky půjček Splátky půjček od obyvatel Příjem z prodeje akcií Neinvestiční dotace všeob.pokl.správa

2 Rozpočet města Prachatice na rok příjmy Neinvest.přijaté dotace ze SR v rámci SDV , ,0 Neinvest.dotace ze státních fondů En,ag Ostat. neinv. dotace ze SR 2070 Neinv.dotace od mezinár.organizací 151 Neinv.dotace od obcí ( školy) Neinv.dotace od regionů Ost.inv.dotace ze st.rozpočtu 9100 Investiční dotace ze všeob.pokl.správy Invest.dotace ze státních fonů (SFŽP) Příjmy bez označení , Oddíl Polož. Text skutečn. skutečn. schvál. Návrh r.1997 r.1998 rozp.1999 rozp Přijmy z pronájmu pozemků (M.lesy) pronájmu ost.nemovitostí Přijmy z divident Ostatní příspěvky Městských lesů s.r.o Přijmy z parkovacích automatů Přijmy z pronájmu nemovitostí pronájmu vodního hospodářství poskytování služeb

3 Rozpočet města Prachatice na rok příjmy Přijmy z pronájmu nemovitostí nekap.příspěvků 1 Ostatní nedaňové příjmy 4 předškolních zařízení poskytování služeb Rozpoč.změny dary Přijmy z pronájmu nemovitostí ákladní školy poskytování služeb Ostatní nedaňové příjmy 1 1 Příjmy školních jídelen Nájemné sportovní zařízení 1800 Sportovní zařízení změny nájemné poskytování služeb pohřebnictví pronájmu movitých věcí podílu na zisku a divident 70 Tepelného hospodářství s.r.o poskytování služeb komunál.služeb (domov.odpad)

4 Rozpočet města Prachatice na rok příjmy Investiční podíl na skládce(pro Sdružení obcí) Přijmy z pronájmu skládky Ostatní nakládání s odpady pronájmu ost.nemovitostí pronájmu movitých věcí podílu na zisku a divident Příjmy od Technických služeb s.r.o Soc.činn.j.n. dary - rozpočtové změny poskytování služeb Přijaté sankční platby ( pokuty) Příjmy Městské policie Oddíl Polož. Text skutečn. skutečn. schvál. Návrh r.1997 r.1998 rozp.1999 rozp příjmy z poskytování služeb prodeje zboží 18 7 pronájmu pozemků pronájmu ostatních nemovitostí pronájmu movitých věcí podílu na zisku a divident Přijaté sankční platby ( pokuty)

5 Rozpočet města Prachatice na rok příjmy Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 346 Přijaté úhrady z vydobýv.prostorů (lomy) Neidenfikované příjmy 1 1 Ostatní nedaňové příjmy prodeje pozemků prodeje nemovitostí prodeje ostatního HIM Přijaté dary na investice Příjmy místní správy podílu na zisku a divident úroků finančních operací Prodej akcií Převod výsl. hospod. z hospod.činnosti Mezisoučet Celkem příjmy , ,

6 r.1997 r.1998 r.1999 návrh 2000 rozp.2000 provoz investice 2140 Cestovní ruch a obchod Příspěvky Akce k CR Vybavení IC IC mzdoví náklady Ediční činnost Lyžařské trasy, cyklotrasy 900 Celkem cestovní ruch a obchod Pozemní komunikace Běžná údržba Dopravní značení Zimní údržba AKCE: MK Větrná I.etapa (VO) MK Třešňovka (VO, bezv,k) MK Na vyhlídce MK Hradební (u letního kina) Parkoviště Hradební 800 MK Lázeňská (k policii) Parkoviště Starokasárenská 400 MK Starokasárenská 800 Schody Budovatelská (propojení) 800 Rekonstrukce V.a K náměstí PD na MK v kasárnách 150 MK Na stráni MK Kahov (za Langem) MK k zahrádkám - Lázně 400 MK podél nových b.j.v kasárnách MK ul.u zastávky Povrchy - frézování 1 000

7 Kůrka - PD v ul.mlýnská 100 Parkovací pruh - Zvolenská Aut.zastávka Perlovice 500 Parkoviště nám.přátelství 200 Vjezd Krumlovská do zóny 300 Chodník Osecká- Budovatelská Komunikace celkem Obslužnost území Příspěvek na obslužnost VH - Pitná voda Údržba majetku Havárie Vodovod Velké náměstí Třešňovka 600 Čerpání do kašny Nová ul. (včetně povrchu) Kasárna Vodojem Oseky 500 VŘ od Klimy k bazénu? Odkoupení VŘ od nemocnice? Vodovod Krumlovská zona PD Pitná voda celkem r.1997 r.1998 r.1999 návrh 2000 rozp.2000 provoz investice 2321 VH - kanalizace 6121 Dofinancování ČOV Kanalizace Velké náměstí Kanalizace Malé náměstí - Zvolenská 500

8 Kasárna 500 Krumlovská - průmysl.zóna PD Kanalizace Třešňovka VH - vodní toky 5171 Čištění potoků, vod.nádrží MŠ I. Zahradní 5136 Knihy DHM materiál voda plyn el.energie poštovné telekomunikace služby j.n opravy střecha fasáda 600 Mateřská školka Zahradní celkem Mateřská školka Nádražní zrušena MŠ III. Krumlovská 5136 Knihy DHM materiál voda pára el. Energie poštovné telekomunikace

9 5169 služby j.n opravy oprava dvora Celkem MŠ Krumlovská MŠ Slámova zrušena MŠ V.Česká 5136 Knihy DHM materiál voda pára el. Energie poštovné telekomunikace služby j.n. /zahrada/ opravy /malování, okna/ 300 nátěry truhl.konstrukcí 100 Celkem MŠ Česká MŠ VI. Skalka 5136 Knihy DHM materiál voda plyn el. Energie poštovné telekomunikace služby j.n./zahrada/ opravy fasáda 600 nátěry oken 300 střecha havárie

10 Celkem MŠ Skalka ZŠ Národní Příspěvek Z toho: Počítače 150 malování 100 žaluzie 20 oplocení 100 Drobný majetek 200 Celkem ZŠ Národní ZŠ Vodňanská 5134 Prádlo, oděvy učebnice,bezplat.potřeby DHM nákup materiálu voda plyn el. Energie poštovné PHM telekomunikace nákup služeb opravy a udržování asanační omítky,podhledy,okna úprava pozemku a dvora 500 stoupačky investice-poč. síť 200 rekonstrukce a přístavba ZŠ Zlatá stezka 5134 Prádlo, oděvy knihy, učeb.pomůcky DHM nákup materiálu voda pohonné hmoty, maziva pára el.energie poštovné telekomunikace

11 nákup služeb 5169 (malování) opravy -topení, podlahy havárie fasáda vnější omítky spoj.chodby 500 nátěry oken a dveří? 200 investice-poč. síť 200 Celkem ZŠ Zlatá stezka Školní jídelny Školní jídelna Zlatá stezka 5111 platy pojištění sociální pojištění zdravotní potraviny prádlo, oděv DHM materiál poštovné telekomunikace služby peněž.ústavům služby j.n opravy Celkem ŠJ Zlatá stezka Vodňanská 5111 platy pojištění sociální pojištění zdravotní potraviny prádlo, oděv DHM materiál poštovné telekomunikace

12 služby peněžním 5163 ústavům služby j.n opravy/podlahy jídelny, kuchyně, investice - robot, sporák Celkem ŠJ Vodňanská Zahradní 5131 potraviny prádlo, oděv DHM materiál poštovné telekomunikace služby peněž. Ústavům služby j.n opravy Celkem ŠJ Zahradní Krumlovská 5131 potraviny prádlo, oděv DHM materiál poštovné telekomunikace služby pen. Ústavům služby j.n opravy Celkem ŠJ Krumlovská Česká 5131 potraviny prádlo, oděv DHM materiál poštovné telekomunikace služby pen. Ústavům služby j.n opravy

13 5171 havárie Celkem ŠJ Česká Kino 5171 Letní kino - opravy Stálé kino - příspěvek Celkem kino Knihovna 5339 Příspěvek na provoz Plynofikace Celkem Okresní knihovna Kultura jinde neuvedená 5331 KIS -příspěvek Opravy divadla Údržba majetku Akce města Zlatá stezka Euroforest Kronika DED Ples Silvestr, Paní Zima Dny duchovní hudby Propagace podnikání Kultura -památky Stará radnice-přízemí Kašna Kostel Petra a Pavla (sanace) Hüblerova kaple Bašta Helvít - oprava Hradby - projekt,zabezp.práce Podzemí - návrh sanace 30 Příspěvek na regeneraci Celkem Kultura památky

14 3399 SPOZ Akce SPOZ Celkem SPOZ Tělovýchova 5139 Pískoviště Opravy dětských hřišť Mobiliář Dotace Sport.zařízení Dotace Sport.zařízení nájemné Mez.centrum volného času Oprava areálu DDM Dětské hřiště - u L.kina (I.etapa) Celkem Tělovýchova Využití volného času mládeže Využití volného času mládeže Bydlení Správa BF Správa býv.žižkových kasáren Ztráta DPS Akce města, ostatní služby II.etapa - 48 b.j III.etapa - 48 b.j PD MPR - č.p MPR - č.p Holobyty MPR - fasády, střechy Sekačka - poliklinika, DPS Úprava bytu v poliklinice 0 Odstranění panel.závad Celkem Bydlení

15 3631 Veřejné osvětlení 5171 Revize Údržba Spotřeba el.energie Doplňující body VO v MPR Kasárenská 600 Lesní 100 Celkem Veřejné osvětlení Pohřebnictví 5171 Údržba (zeď, chodníky atd.) Správa hřbitovů El.energie Odpad Zeleň Modernizace - G0 chlad.zařízení Celkem Pohřebnictví Výstavba inženýrských sítí Plynovod průmyslová zona Lokální zásobování teplem Rekonstrukce Nová - park Mládí Rekonstrukce VS IV Spojovací horkovod mezi VS IV a kotelnou Úprava kotelny a předání stanice Celkem Lokální zásobování teplem Územní plánování 5166 Územní plán centr.zóny-dokončení Územní plán- Oseky,Kahov,Podolí Tech.pomocmapy,podklady Tech. mapa města Projekt zóny

16 Krumlovská Celkem Územní plánování Komunální služby jinde neuvedené 5171 Údržba majetku Provoz veřejných WC Obecné a veřejně prospěšné práce Charita -Dům pro matky s dětmi Svah v ul.kasárenské Celkem Komunál.sl.j.n Ochrana životního prostředí Odstraňování komunálního odpadu Velkoobjenové kontejnery Mand.sml.TS-výběr popelného Celkem Ochrana životního prostředí Sběr a svoz odpadů 5169 Separovaný odpad - sklo,papír plasty Celkem Separovaný sběr Zneškodňování neb.odpadu 3724 Nebezpečný odpad Celkem Zneškodňování neb.odpadu Zneškodňování kom.odpadu Monitoring Leptáč Rekultivace skládky Likvidace černých skládek Vjezd na skládku Výstavba kompostárny 100

17 Celkem Zneškodnňování komodpadu Ochrana přírody 5139 Psi (krmení. toulaví) Oprava kotců Platba veterináři,útulek Celkem Ochrana přírody Péče o vzhled obce 5169 Údržba zeleně Čištění města Pasport zeleně Nová zeleň Celkem Péče o vzhled obce Dávky sociální pomoci 4179 dávky soc. pomoci j.n Celkem dávky sociální pomocí j.n dávky zdravot.postiženým občanům Celkem dávky zdrav.post.občanům pečovatelská služba Celkem Pečovatelská služba Ostatní sociální péče KLAS Dávky města Dávky péče starým a postiž.občanům Celkem Ostatní soc.péče Městská policie 5111 Mzdy Sociální pojištění Zdravotní pojištění

18 5134 Ošacení dle rozpisu Knihy Drobný majetek dle rozpisu Materiál dle rozpisu Voda Elektrika PHM Spoje Śkolení a kurzy Služby dle rozpisu Programové vybavení Opravy dle rozpisu Cestovné Reprezentační fond 5362 Platby daní -provoz vysílačky Výpočetní technika Rekonstrukce -výměna dveří 4 Městská policie celkem Požární ochrana Dobrovolní hasiči Zastupitelé mzdy soc. pojištění zdravotní pojištění Celkem Zastupitelé Místní správa 5111 mzdy ostatní osobní výdaje soc. pojištění zdravotní pojištění povinné pojištění odpovědnosti prádlo, obuv knihy, tisk drobný hmotný majetek nákup ostatního materiálu finanční výdaje

19 5151 voda pára el. Energie pohonné hmoty služby pošt služby telekomunikací služby peněžních ústavů dokumentaristika služby kabelové televize leasing nájemné konzultační a poradenské služby služby vzdělání a školení služby zpracování dat jinde neuvedené služby opravy a udržování programové vybavení cestovné ostatní cestovné pohoštění a dary půjčky obyvatelstvu 45 neinvsetiční dotace a příspěvky Sociální fond daně a poplatky programové vybavení inv * pozemky budovy Stroje, přístroje, zařízení 55 Dopravní prostředky výpočetní technika ostatní 1 Celkem místní správa Závodní stravování 5169 Příspěvek na záv.stravování zam.města Celkem závodní stravování

20 úroky úroky z hypotéky odvod na sdružení obcí Daň z příjmů práv.osob Celkem výdaje Příjmy celkem Saldo příjmů a výdajů Financování Splátky úvěrů Půjčky na zateplení (IPB) Půjčky od SFŽP ( kotelna) Uhrada půjček od nájemníku 32 BJ Uhrazené půjčky na garáže Změna stavu prostředků na účtech Předpokládané dotace Předpokládané čerpání FR

21 Rozpočet města Prachatice na rok dotace Výstavba bytů kasárna Regenerace 1000 SFŽP Čistírna odpadních vod 3900 Energetická agentura dotace úroků 190 Dotace na podnik.zonu 4000 dotace panelové vady 1600 Celkem 27950