-1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417 Akce města 8 708 Výdaje celkem: 40 125 Příjmy roku 2014: 47 972 Výdaje roku 2014: 40 125 Výsledek hospodaření roku z rozpočtových příjmů a výdajů 7 847 Financování - převod z/do rezerv -7 847 Výsledek hospodaření roku z ekonomických činn. 781 Z rozpočtových výdajů na hrubé mzdové prostředky: Kulturní zařízení 325 Vnitřní správa a místní hospodářství 7 669 Zastupitelé uvolnění a neuvolnění 1 457 Středisko služeb 261 Mzdové prostředky celkem: 9 712 je sestaven jako přebytkový, přebytek hospodaření bude použit na financování kapitálových akcí města, v hospodářské činnosti je rozpočtován přebytek hospodaření ve výši 781 tis. Kč.
-2- Kapitálové příjmy: Příjmy z prodeje pozemků 150 Příjmy z prodeje stavebních pozemků 744 Příjmy z prodeje nemovitosti 160 Příjmy z prodeje ostatního majetku 0 Celkem: 1 054 Běžné příjmy daňové: Daň z nemovitosti 810 Daň z přidané hodnoty 12 000 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 5 700 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 Daň z příjmu právnických osob 6 100 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů 600 Daň z výherních hracích přístrojů 1 700 Daň z loterií 110 Daň z příjmu právnických osob za obce 2 300 Správní poplatky 140 Poplatek za rekreační pobyt 65 Poplatek z ubytovací kapacity 30 Poplatek ze psů 90 Poplatek ze užívání veřejného prostranství 270 Poplatek za komunální odpad 1 340 Celkem: 31 755
-3- Běžné příjmy nedaňové: Kino 220 Knihovna 20 Koupaliště, kemp 100 Hřbitovy 29 Bytové a nebytové hospodářství 10 210 Pokuty 0 Příjmy z úroků 220 Pronájem pozemků 200 Splátky půjček do FS 0 Za tříděný odpad z Ekokomu 210 Pojistné události 0 Prodej drobného neupotřebitelného majetku 1 Úklid společných prostor v byt. domech 249 Hejnické slavnosti - dary 0 Hejnické slavnosti- vstupné 450 Celkem: 11 909 Přijaté transfery: Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu prostř. kraje 1 524 Neinvestiční přijaté transfery od obcí za žáky školy 0 Neinv. přijaté transfery od obcí - na činnost klubu důchodců 1 Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu - úřad práce 1 728 Převod z účtu cizích prostředků 1 Celkem: 3 254
-4- Běžné výdaje: Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Hejnice 3 727 Kino 675 Knihovna 240 Kronika města 19 Divadelní přístavba 21 Hejnický zpravodaj 3 Hasiči 390 Městský úřad 11 411 Daň z příjmu právnických osob -obec 2 300 Zastupitelé uvolnění a neuvolnění 1 976 Dopravní obslužnost 249 Sbor pro občanské záležitosti 25 Klub důchodců 31 Odpadové hospodářství 2 300 Místní hospodářství 1 164 Veřejná zeleň 100 Hřbitovy 4 Koupaliště, kemp 237 Veřejné osvětlení a rozhlas 510 Doprava, silnice 120 Středisko bytového a nebytového hospodářství 5 106 Úklid společných prostor v byt. domech 249 Sportovní areál u ZŠ, dětské hřiště 20 Místnost obč. vybavenosti v čp. 5 35 Finanční vypořádání r. 2013 0 Výdaje z FS 208 Přestupky 40 Teplo PO 0 Mikroregion Frýdlantsko 157 Krizová rezerva 100 Celkem: 31 417
-5- Kapitálové výdaje a akce města: Neinvestiční příspěvky 50 Hejnické slavnosti 700 Neinvestiční příspěvek na sport a volnočasové aktivity 650 Investiční příspěvek na sport a volnočasové aktivity 180 Rekonstrukce místních komunikací 1 000 Úpravy nebytového prostoru na byt v čp. 96 300 Oprava střechy v čp. 303 250 Oprava střechy v 1. MŠ 450 Fasáda na městském úřadě 1 114 Věcné břemeno na kanalizaci (LB Kraj) 596 Územní plán města 657 Příjezdová cesta k městskému úřadu a garáž 400 Letáčky města Hejnice 25 Veletrh Brno, propagace Hejnic 45 Kanalizace Hejnice - smlouva výběrové řízení 152 Revitalizace veřejné zeleně - smlouva na veřejnou zakázku 51 Přeložka chodníku v Klášterní ulici 650 Kanalizační přípojky k objektům 523 Oprava zdi za p. Bartošem 100 Zateplení ZŠ - smlouvy na inž. činnost a Benne-fill 436 Úprava webu města 51 Dokončení odvodnění na Ferdinandově 308 Rekonstrukce a rozšíření osvětlení areálu ČOV 20 Celkem: 8 708 Vypracovala: Jirounková Hana Hejnice 29.11.2012 Za finanční výbor: Alena Henclová předsedkyně výboru