Návrh Rozpočet na rok 2010 účtov.rozv v tis. příjmy rok 2010 1111 1170 daň ze závislé činnosti 1112 114 daň OSVČ 1121 1694 daň z příjmu právnických osob 1122 234 daň z příjmu za obec / obec platí sama sobě 1113 100 daň z příjmu z kapit.výnos 1211 2468 příjem z DPH 1361 15 správní poplatky 1337 226 místní poplatek odpad 1342 78 Poplatek za rekreační pobyt 1345 80 popl.z ubytovací kapacity 1511 815 daň z nemovitostí 6994 daňové příjmy 3639-2131 76 z pronájmu pozemků včetně plochy u dílen 1032-2111 150 prodej dřeva 3613-2132 42 pronájem nebytových prostor / dílny 3392-2132 15 pronájem kulturního domu 2341-2131 24 z pronájmu rybníků 2010 2310-2111 60 vodné v Nové Olešce 3722-2111 6 za odpad - smluvně 3725-2111 5 za separaci odpadů 3314-2111 1 knihovní poplatky 6310-2141 40 z úroků 419 neinvestiční příjmy 3639-3111 1000 prodej pozemků 1000 investicní příjmy 4112 18 dotace - výkon st.správy 4112 92 dotace na žáky / pro základní školu PO ( odhadem) 13101-4116 1200 neinvestiční dotace ÚP / VPP ( zatím 13x5000 na 5 měs) ostatní v průběhu roku 1310 dotace 9723 Příjmy obce rok 2010 celkem Financování rozpočtu 2010 8115 3200 použití přebytku roku 2009 12923 Příjmy celkem v tis. účtový rozvr Návrh : výdaje rok 2010 7 útulek - za psy v útulku v Děčíně 40 5139 materiál - sadba, nátěr 80 5169 lesní práce 15 5157 PHM 47 5169 lesní hospodář 182 1032.1036 lesní činnost 600 2223-6122 výstražné zařízení na měření rychlosti Huntířov včetně osvětlení a projektů - investice 15 2223-5169 inženýring 70 2212-6130 nákup pozemků 150 2212-5171 HU-Ouzký 150 2212-5169 Místní komunikace- zimní a letní údržba 40 2212-5139 materiál na zimní údržbu 5 2219-5156 PHM na zimní údržbu chodníků 10 2219-5171 Oprava kostelních schovů Nová Oleška údržba Stránka 1
20 2219-5169 Huntířov chodník u Gregora-investice 250 2219-5171 chodníčky u Gregora-Huntířov 50 2219-5021 Chodníčky inženýring 538 2219-5171 opravy a udržování komunikací-huntířov, Nová Oleška, Stará Oleška 10 2221-5139 autobusové čekárny materiál na běžnou údržbu 1908 22XX doprava 10 5021 OON - údržba vodojemu ( Koma,Grund) 25 5154 el.energie 50 5139 materiál vodoměry, ventily, Savo atd. 20 5137 čerpadlo na vodu 30 5169 vyřízení dotace 20 5169 služby - vzorky 800 5169 Geometrické plánya projekty- Nová Oleška, Stará Oleška, Huntířov 15 5169 služby spojené s provozem- inženýring 970 2310/0002 voda - vodovod N.Oleška 10 2310-5169 vsakování čističek 200 6121 vodní zdroj pro Huntířov propojení do vodojemu 210 2310/0001 voda- ostatní 20 5139 dešťová kanalizace - pod školou a u Stavovských údržba 20 2321 kanalizace - čistění v Huntířově 200 2341-5171 opravy-starooleš.rybník, Rybník 1-Nová Oleška - betonové hráze, zábradlí 10 2341-5139 barvy, zábradlí Stará Oleška 25 2341-5169 geom.plány rybník Lesní I - Nová Oleška 20 2341-5171 rozbor sedlin rybníka 40 2341-6130 vykoupení pozemků rybníky 6835 2341- rybníky 100 3113-5321 transfer za žáky do jiných škol -Markvartice 6-9 ročník 742 3113-5331 dotace PO ZŠ od obce Huntířov - podle rozpočtu školy 92 3113-5331 dotace PO ZŠ přes obec / přísp.na žáka z krajského úřadu 4 3113-5339 příspěvek ZŠ Markv na pobyt dětí v přírodní laboratoři 260 3111-6121 rekonstrukce MŠ - projektové práce - investice 10 3113-5139 Materiál oprava kamen 30 3113-5137 nákup kamen 20 3111-5139 malování 10 3111-5171 opravy před stěhováním dětí oprava rezerva 50 3111-5169 vyřízení dotace MŠ 1318 školství 30 5021 odměna knihovnice 8 5031 soc.poj. 3 5032 zdrav.poj. 30 5136 knihy, časopisy,cd včetně výměnných souborů 10 5169 servis počítačů 5 5139 materiál 86 3314- knihovna 15 5139 materiál 15 5171 zednické práce, zabezpečení objektu, opravy po vandalech 5 5154 el.energie 35 3613- nebytové prostory dílny 20 5137 vybavení kuchyňky (částečně použije se výdělek z pronájmu) 60 5154 el.energie 40 5155 uhlí a dřevo vč. Dovozu Stránka 2
15 5139 nádobí 100 5169 služby - rozbor vody,malování 315 5171 opravy v budově topení 550 3392- kulturní dům 5 5139 materiál 15 5175 pohoštění 24 5194 dary 2 5161 poštovné 25 5169 služby - např. hudební produkce 71 3399- SPOZ 20 5169 sekání hřiště 60 5169 Práce oprava oken List1 20 5139 materiál a údržba (oplocení, zábradlí) 10 5154 el.energie 110 3412- tělových.zařízení včetně aerobik a stolní tenis+ jiné aktivity 25 5229 příspěvek TJ Markvartice na žáky 25 3419 sportovní kluby 100 3421 hřiště na nohejbal - Stará Oleška 400 3421 vybudování dětských hřišť-huntířov, Stará Oleška, Nová Oleška 500 6121 dětská hřiště - investice ( Huntířov, Stará Oleška, Nová Oleška)- investice 64 5021 OON-VPP 12 5031 soc.poj. 4 5032 zdrav.poj. 7 5137 DDHM- technika 2 5139 materiál 3 5162 telefon+internet 2 5161 poštovné 94 3349- obecní noviny + www stránky obce 30 3612-5171 sociální byty, údržba 20 5139 materiál, žárovky 150 5154 el.energie 70 5171 opravy a údržba, plošina, TS - výměna kabeláže 100 5171 Obnova osvětlení Nová Oleška 500 6121 VO Františkův vrch - investice 840 veřejné osvětlení 30 5171 oprava hřbitovní zdi a márničky, cesta 20 5139 Huntířov-chodník, zeď, márnice 3 5156 PHM 30 5139 Stará Oleška plot, márnice 8 5169 služby - odvoz odpadů 91 3632- pohřebnictví 50 5492 dary obyvatelstvu v krizi-živelné pohromy 80 5166 zastavovací studie Huntířov za školkou 100 5169 zaměření, sítě RD Huntířov (par. 3111) 2 5164 nájem státních pozemků - před jejich prodejem obci 20 5139 materiál 35 5156 PHM - služební auto SEAT 60 5171 údržba strojů a auta 10 5362 popl. z převodu nem., za služby KÚ 30 5137 drobné nářadí do dílny na OÚ, správa obce 337 3639- komunální služby Stránka 3
20 5512-5321 hasiči - příspěvek - smlouva Markvartice 5 3722-5139 pytle 120 3721-5169 nebezpečné odpady- mobilní svoz nebo sběrný dvůr 5 3722-5161 poštovné 400 3722-5169 komunální odpady - služby TS Děčín 40 3725-5169 separované odpady- služby 75 3724-6121 zřízení sběrného dvoru v Huntířově - projekty- investice 645 odpadové hosp. 1540 5011 platy zaměst. VPP celkem 13 zaměstnanců 385 5031 soc.poj, 140 5032 zdrav.poj. 13 5038 zákon.poj,. 5 5132 ochr.prostř. 26 5134 oděvy a obuv pracovní 2000,- Kč/ zaměst. 12 5179 náhrady zaměstnancům za praní oděvy a vlastní nářadí 30 5139 materiál na nákup zeleně a opravy strojů 50 5156 PHM 30 5169 údržba techniky 5 5167 školení 3 5131 nápoje ochranné 45 5137 nový křovinořez a sekačka 4 5162 telefon.popl. 2288 3745- veřejná zeleň 250 5023 odměny členů ZO ( platy) 10 5021 odměny členů výborů - nezastupitelů 11 5032 ZP 22 5032 zdrav.poj.- org. 3 5167 školení 5 5175 občerstvení 5 5173 cestovné 306 6112- zastupitelstvo 750 5011 plat uředníka 50 5021 Odměny internetové stránky 190 5031 soc.poj. 66 5032 zdrav.poj. 11 5038 pov.pojiš. 25 5136 knihy, tiskoviny 50 5137 kancelář starosty - nábytek 10 5137 drobná technika 40 5139 materiál - kancelářské potřeby 50 5171 udržba- budova, Octavia 2 5151 voda 75 5154 el.energie 40 5156 PHM-Octavia 10 5161 poštovné 55 5162 tel.popl.+ internet 42 5169 nákup služeb 158 5166 služby právníka 10 5172 prog.vybavení 15 5167 školení 1 5173 cestovné Stránka 4
5 5171 občerstvení 6 5229 dotace svaz měst a obcí List1 10 5321 služby Městské policie Děčín za rok 2007 1671 6171- správa obce 9 6310-5163 bankovní služby 60 6320-5163 pojištění majetku obce kompletní včetně aut ( pov. ručení a havar.) 235 6399-5362 platba daně z příjmu za obec - obec platí sama sobě / ( stejná částka v příjmech) 304 finanční operace 12923 výdaje celkem investiční + neinvestiční 12923 výdaje celkem komentář Do příjmů rozpočtu je možno zavést pouze dotace na které je uzavřena smlouva. Do výdajů řadíme celé předpokládané výdaje. U mezd zaměstnanců na VPP (zeleň) je v příjmech zatím pouze skutečnost za 4 lidi ale ve výdajích celá částka na 10 lidí do konce roku. Rozpočet se musí sestavovat jako vyrovnaný to znamená, že schodek musíme vyrovnat 1. Přebytkem z minulých let - na provozní výdaje 2. Použitím uložených f.prostředků na podílových listech - na investice V průběhu roku se bude s rozpočtem pracovat podle toho jaké se podaří získat dotace, jak bude potřeba zainvestovat vzniklé problémy. Stránka 5
Stránka 6
Stránka 7
Stránka 8
Stránka 9
Stránka 10