BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah rozp. Index 15/14 Příjmy 2 009 893,7 2 043 169,1 1 831 951,5 1 981 342,9 0,99 Daňové příjmy 1 385 828,5 1 329 300,0 1 329 300,0 1 431 706,8 1,03 Nedaňové příjmy 315 236,6 191 420,1 226 714,8 264 776,8 0,84 Kapitálové příjmy 106 853,7 413 440,4 99 440,4 108 287,6 1,01 Přijaté transfery 201 974,9 109 008,6 176 496,2 176 571,7 0,87 Výdaje 2 024 422,1 2 005 169,1 2 380 164,9 1 847 109,0 0,91 Běžné výdaje 1 478 561,2 1 601 792,0 1 670 035,7 1 550 470,9 1,05 Kapitálové výdaje 545 861,0 403 059,0 669 722,1 296 638,1 0,54 Rezervy 0,0 318,2 40 407,1 0,0 --- Saldo Příjmy - Výdaje -14 528,4 38 000,0-548 213,4 134 233,9-9,24 Financování 14 528,4-38 000,0 548 213,4-134 233,9-9,24 Přijaté úvěry, půjčky 13 442,9 0,0 0,0 0,0 0,00 Splátky úvěrů, půjček -59 579,0-59 600,0-59 600,0-59 597,2 1,00 Použití volných prostředků z minulých let 65 091,7 24 895,7 605 115,5-64 652,0-0,99 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů -4 427,2-3 295,7 2 697,8-9 984,6 2,26 Přenesená daňová povinnost 0,0 0,0 0,0 0,0 --- Tabulková část I. strana 1 z 113

ROZVAHA statutárního města Hradec Králové za rok Číslo položky AKTIVA CELKEM Název položky Syntetický účet 1 BRUTTO 2 OBDOBÍ KOREKCE 3 4 NETTO MINULÉ 15 202 597,19 2 694 854,64 12 507 742,55 12 279 382,91 A. Stálá aktiva 13 757 636,32 2 606 008,09 11 151 628,23 11 126 039,22 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 272 785,89 124 853,30 147 932,59 145 157,57 2. Software 013 103 560,78 87 747,78 15 813,00 10 939,77 3. Ocenitelná práva 014 240,00 201,05 38,95 60,20 Drobný dlouhodobý nehmotný 5. majetek 018 6 631,09 6 631,09 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný 6. majetek 019 133 741,72 30 273,38 103 468,34 109 853,60 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 7. majetek 041 28 612,30 0,00 28 612,30 24 304,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 11 180 607,45 2 401 726,50 8 778 880,95 8 701 088,30 1. Pozemky 031 1 643 231,29 0,00 1 643 231,29 1 617 004,80 2. Kulturní předměty 032 15 595,03 0,00 15 595,03 4 435,41 3. Stavby 021 8 979 079,26 2 195 359,66 6 783 719,60 6 784 142,18 Samostatné movité věci a soubory 4. movitých věcí 022 230 115,09 120 784,96 109 330,13 79 656,19 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 85 581,88 85 581,88 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 8. majetek 042 150 745,64 0,00 150 745,64 146 909,04 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 10. hmotný majetek 052 75 440,09 0,00 75 440,09 67 249,78 Dlouhodobý hmotný majetek určený k 11. prodeji 036 819,17 0,00 819,17 1 690,90 III. Dlouhodobý finanční majetek 2 131 861,85 8 318,40 2 123 543,45 2 135 758,85 Majetkové účasti v osobách s 1. rozhodujícím vlivem 061 2 096 564,25 8 318,40 2 088 245,85 2 130 558,85 Majetkové účasti v osobách s 2. podstatným vlivem 062 35 297,60 0,00 35 297,60 2 800,00 4. Dlouhodobé půjčky 067 0,00 0,00 0,00 2 400,00 IV. Dlouhodobé pohledávky 172 381,13 71 109,89 101 271,24 144 034,50 Poskytnuté návratné finanční 1. výpomoci dlouhodobé 462 2 540,00 496,00 2 044,00 2 000,00 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 136,00 0,00 136,00 136,00 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 79 666,00 70 613,89 9 052,11 4 598,30 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na 6. transfery 471 90 039,13 0,00 90 039,13 137 300,20 B. Oběžná aktiva 1 444 960,87 88 846,55 1 356 114,32 1 153 343,69 I. Zásoby 1 607,83 0,00 1 607,83 1 869,85 2. Materiál na skladě 112 1 607,83 0,00 1 607,83 1 869,85 II. Krátkodobé pohledávky 518 305,46 88 846,55 429 458,91 351 935,35 1. Odběratelé 311 60 132,30 36 870,24 23 262,06 95 895,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 2 977,18 0,00 2 977,18 2 457,42 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 61 930,35 46 870,99 15 059,36 14 713,97 Poskytnuté návratné finanční 6. výpomoci krátkodobé 316 0,00 0,00 0,00 620,00 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 365,21 0,00 365,21 198,46 Pohledávky za osobami mimo 16. vybrané vládní instituce 344 654,79 0,00 654,79 0,00 Pohledávky za vybranými ústředními 17. vládními institucemi 346 1 831,86 0,00 1 831,86 1 234,37 Pohledávky za vybranými místními 18. vládními institucemi 348 16,57 0,00 16,57 26,07 Krátkodobé poskytnuté zálohy na 27. transfery 373 354 801,92 0,00 354 801,92 115 095,91 29. Náklady příštích období 381 9 597,01 0,00 9 597,01 6 228,24 Tabulková část I. strana 2 z 113

Číslo položky Název položky Syntetický účet 1 BRUTTO 2 OBDOBÍ KOREKCE 3 4 NETTO MINULÉ 30. Příjmy příštích období 385 3 778,58 0,00 3 778,58 0,00 31. Dohadné účty aktivní 388 10 466,70 0,00 10 466,70 60 549,10 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 11 752,99 5 105,32 6 647,67 54 916,81 III. Krátkodobý finanční majetek 925 047,58 0,00 925 047,58 799 538,49 Majetkové cenné papíry k 1. obchodování 251 889,87 0,00 889,87 1 182,00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 311 522,92 0,00 311 522,92 306 346,25 4. Termínované vklady krátkodobé 244 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 5. Jiné běžné účty 245 33 137,54 0,00 33 137,54 33 346,17 Základní běžný účet územních 11. samosprávných celků 231 517 108,32 0,00 517 108,32 406 254,25 Běžné účty fondů územních 12. samosprávných celků 236 32 089,49 0,00 32 089,49 22 104,85 15. Ceniny 263 51,90 0,00 51,90 53,82 17. Pokladna 261 247,54 0,00 247,54 251,15 Číslo položky PASIVA CELKEM Název položky Syntetický účet 1 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 12 507 742,55 12 279 382,91 C. Vlastní kapitál 11 116 273,95 10 926 028,89 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 9 678 076,76 9 876 444,37 1. Jmění účetní jednotky 401 11 249 064,34 11 503 786,88 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 698 542,85 653 568,10 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-2 266 368,78-2 266 368,78 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 555,62-820,93 7. Opravy předcházejících účetních období 408-3 717,27-13 720,90 II. Fondy účetní jednotky 290 033,84 24 228,15 6. Ostatní fondy 419 290 033,84 24 228,15 III. Výsledek hospodaření 1 148 163,35 1 025 356,37 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 122 806,96 159 666,60 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících let 432 1 025 356,39 865 689,77 D. Cizí zdroje 1 391 468,60 1 353 354,02 I. Rezervy 104 745,51 110 784,44 1. Rezervy 441 104 745,51 110 784,44 II. Dlouhodobé závazky 791 418,56 894 638,22 1. Dlouhodobé úvěry 451 735 806,64 795 403,88 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 33 372,03 49 413,98 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 21 703,73 23 156,06 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 536,16 26 664,30 III. Krátkodobé závazky 495 304,53 347 931,36 5. Dodavatelé 321 17 795,36 33 728,59 8. Závazky z dělené správy 325 344,80 7,00 10. Zaměstnanci 331 14 929,11 13 867,51 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 86,89 89,10 12. Sociální zabezpečení 336 6 314,41 5 890,40 13. Zdravotní pojištění 337 2 743,05 2 537,02 14. Důchodové spoření 338 16,50 12,57 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 2 593,33 2 313,80 17. Daň z přidané hodnoty 343 785,51 11 253,01 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 0,00 329,83 19. Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím 347 596,81 233,98 Tabulková část I. strana 3 z 113

Číslo položky Název položky Syntetický účet 1 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 0,00 23,00 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 3 310,51 12 067,37 34. Výdaje příštích období 383 1 518,28 1 417,94 35. Výnosy příštích období 384 341,98 341,98 36. Dohadné účty pasivní 389 437 505,42 256 002,98 37. Ostatní krátkodobé závazky 378 6 422,57 7 815,28 Tabulková část I. strana 4 z 113

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Daňové příjmy 1 385 828,5 1 329 300,0 1 329 300,0 1 431 706,8 108 Daně z příjmů fyzických osob 292 432,8 278 000,0 278 000,0 294 461,5 106 010-010 15 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 206 484,0 202 000,0 202 000,0 217 566,2 108 010-020 15 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 dle počtu zam. 29 343,1 27 000,0 27 000,0 30 190,0 112 010-030 15 1112 Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku 28 936,7 25 000,0 25 000,0 18 496,7 74 010-040 15 1112 Daň z příjmů FO z podnikání 3 234,2 4 000,0 4 000,0 2 097,7 52 010-050 15 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 24 434,8 20 000,0 20 000,0 26 110,8 131 Daně z příjmů právnických osob 324 101,1 320 000,0 320 000,0 357 523,9 112 020-010 15 1121 Daň z příjmů právnických osob 233 885,5 210 000,0 210 000,0 242 377,8 115 020-020 15 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 90 215,6 110 000,0 110 000,0 115 146,1 105 Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb. 634 777,0 615 000,0 615 000,0 643 632,5 105 030-010 15 1211 Daň z přidané hodnoty 461 059,0 448 000,0 448 000,0 471 864,9 105 030-020 15 1511 Daň z nemovitosti 173 717,9 167 000,0 167 000,0 171 767,6 103 Správní poplatky 29 656,8 25 700,0 25 700,0 32 277,7 126 040-030 03 1361 Správní poplatky - odbor stavební 2 860,5 2 000,0 2 000,0 3 265,6 163 040-040 04 1361 Správní poplatky - odbor školství 0,3 0,0 0,0 0,4 0 040-050 05 1361 Správní poplatky - odbor sociálních věcí 0,0 040-080 08 1361 Správní poplatky - odbor správní 6 454,9 5 000,0 5 000,0 6 558,2 131 040-110 11 1361 Správní poplatky - odbor živnostenský 2 501,8 2 400,0 2 400,0 2 744,7 114 040-130 13 1361 Správní poplatky - odbor hlavního architekta 1 584,7 1 000,0 1 000,0 1 948,4 195 040-150 15 1361 Správní poplatky - odbor ekonomický 217,4 0,0 0,0 259,5 0 040-200 20 1361 Správní poplatky - odbor dopravy 15 767,0 15 000,0 15 000,0 17 197,8 115 040-220 22 1361 Správní poplatky - odbor památkové péče 0,8 0,0 0,0 0,1 0 040-500 02 1361 Správní poplatky - Fond 5P 269,4 300,0 300,0 303,1 101 Místní poplatky 50 423,6 45 400,0 45 400,0 45 746,4 101 050-010 15 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 38 143,6 36 500,0 36 500,0 37 735,2 103 050-020 15 1341 Poplatek ze psů 3 031,7 3 000,0 3 000,0 3 036,7 101 050-030 15 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4 296,3 3 000,0 3 000,0 4 003,3 133 050-050 15 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 918,6 900,0 900,0 971,2 108 050-060 15 13xx Poplatek za THZ, VHP 4 033,4 2 000,0 2 000,0 0,0 0 Ostatní daňové příjmy 54 437,2 45 200,0 45 200,0 58 064,8 128 070-015 MM 135x Odvod z provozování loterií, VHP a THZ 51 971,4 43 000,0 43 000,0 54 437,1 127 070-020 20 1353 Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti 2 241,5 2 000,0 2 000,0 2 286,1 114 070-030 50 133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 217,3 100,0 100,0 997,7 998 070-040 20 1359 Poplatek na podporu likvidace autovraků 7,0 100,0 100,0 344,0 344 Tabulková část I. strana 5 z 113

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Nedaňové příjmy 315 236,6 191 420,1 226 714,8 264 776,8 117 Příjmy z pronájmu bytového fondu 40 138,6 36 500,0 36 500,0 38 934,0 107 010-010 01 2132 SNHK - nájemné za byty 38 775,7 35 000,0 35 000,0 37 337,8 107 010-020 01 2132 SNHK - penále z plateb nájemného za byty 440,3 500,0 500,0 486,7 97 010-040 01 2132 HBD Hvězda - nájemné za byty 922,6 1 000,0 1 000,0 1 109,5 111 Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků 75 503,0 70 513,4 70 513,4 83 251,7 118 020-010 01 2132 SNHK - nájemné za nebytové prostory 48 884,5 50 200,0 50 200,0 52 272,7 104 020-020 01 2132 SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 216,9 150,0 150,0 148,4 99 020-030 01 213x pronájem majetku v areálu letiště 7 013,6 6 200,0 6 200,0 5 740,2 93 020-040 01 2131 nájem pozemků města 11 612,0 7 000,0 7 000,0 7 969,4 114 020-050 01 2139 pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče 5 419,7 3 310,0 3 310,0 5 633,4 170 020-055 01 213x pronájem movitého majetku 5,0 0,0 0,0 5,0 0 020-070 01 2119 zřízená věcná břemena 1 445,2 3 000,0 3 000,0 10 500,0 350 020-080 01 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 373,8 121,0 121,0 450,1 372 020-106 01 2132 Chata Květa 532,4 532,4 532,4 532,4 100 Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím 32 985,7 32 616,5 32 616,5 32 854,4 101 030-010 01 213x Městské lesy Hradec Králové, a.s. 3 819,0 3 900,0 3 900,0 3 815,4 98 030-020 01 2132 Klicperovo divadlo 1 020,6 979,0 979,0 978,8 100 030-040 01 2132 Divadlo Drak 311,8 311,8 311,8 311,8 100 030-050 01 2132 Filharmonie 448,8 400,0 400,0 448,8 112 030-055 01 213x Knihovna 2 420,0 2 420,0 2 420,0 2 420,0 100 030-060 01 2132 HKVS 1 251,1 1 250,0 1 250,0 2 083,7 167 030-070 01 2132 SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 9 169,6 9 170,0 9 170,0 9 169,6 100 030-080 01 2132 TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 2 494,8 2 100,0 2 100,0 2 378,3 113 030-090 01 2132 THHK - platby nájemného 13,8 14,0 14,0 13,8 99 030-095 01 213x Letecké služby 4 664,4 4 663,0 4 663,0 3 764,6 81 030-100 01 2132 TCHK - nájemné 3 408,6 3 400,0 3 400,0 3 408,6 100 030-110 01 2132 FC Hradec Králové - nájemné sportoviště 3 408,8 3 408,7 3 408,7 3 405,7 100 030-120 01 2132 Nájenmé za zimní stadion 554,6 600,0 600,0 655,4 109 Příjmy z úroků a finančního majetku 28 146,6 21 622,3 33 725,3 46 361,3 137 040-010 15 214x Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky 2 394,4 4 122,3 4 122,3 1 770,1 43 040-020 15 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) 13 940,0 14 000,0 14 000,0 18 089,2 129 040-030 15 214x Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity 8 923,4 3 500,0 14 500,0 25 305,4 175 040-102 01 2141 Příjmy z úroků - půjčka VAK HK, a. s. 2 888,8 0,0 1 103,0 1 196,6 108 Přijaté sankční platby 12 475,3 7 800,0 8 517,1 14 005,0 164 050-010 01 221x Odbor správy majetku 798,3 0,0 712,1 1 742,1 245 050-020 02 221x Odbor životního prostředí 18,0 0,0 0,0 35,0 0 050-030 03 221x Odbor stavební 287,2 0,0 0,0 1 543,6 0 050-050 05 221x Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4,0 050-070 07 221x Odbor vnitřních služeb 0,0 0,0 5,0 5,0 100 050-080 08 221x Odbor správní 5 449,8 4 500,0 4 500,0 7 193,4 160 050-090 09 221x Městská policie 3 525,2 3 000,0 3 000,0 2 903,7 97 050-110 11 221x Živnostenský úřad 255,4 300,0 300,0 276,1 92 050-130 13 221x Odbor hlavního architekta 8,5 0,0 0,0 2,2 0 050-140 14 221x Odbor městských investic 1 102,0 050-170 17 221x Odbor informatiky 139,2 050-190 19 221x Kancelář tajemníka 0,6 0,0 0,0 0,4 0 Tabulková část I. strana 6 z 113

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL 050-200 20 221x Odbor dopravy 182,5 0,0 0,0 115,1 0 050-210 21 221x Odbor krizového řízení 585,9 050-220 22 221x Odbor památkové péče 37,0 0,0 0,0 32,0 0 050-500 50 221x Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 81,5 0,0 0,0 156,5 0 Příjmy z poskytování služeb - odpady 11 054,8 12 060,0 12 060,0 11 578,2 96 060-010 16 2111 EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem 10 819,2 11 700,0 11 700,0 11 192,3 96 060-020 16 2310 Zpětný odběr elektroodpadu 189,6 300,0 300,0 330,3 110 060-030 16 2111 Platby za likvidaci komunálního odpadu 46,0 60,0 60,0 55,7 93 Příjmy z poskytování služeb - správa majetku 10,9 220,0 220,0 0,0 0 070-010 01 2111 Administrativní poplatky z povolené výměny bytu 4,8 070-020 01 2111 Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení 6,0 220,0 220,0 0,0 0 Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 4 833,3 4 200,0 4 200,0 4 563,3 109 090-010 05 2111 Platby za pobyt dětí v jeslích 2 046,2 2 000,0 2 000,0 2 110,8 106 090-020 05 2111 Jídelna důchodců - příspěvky na stravování 2 787,1 2 200,0 2 200,0 2 452,5 111 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 218,7 200,0 200,0 255,3 128 100-010 01 2139 TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 214,3 200,0 200,0 250,1 125 100-020 01 2139 TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. 4,4 0,0 0,0 5,2 0 Příjmy z poskytování služeb - Městská policie 2 008,0 2 000,0 2 000,0 1 872,6 94 105-010 09 2xxx Platby ISP 2 008,0 2 000,0 2 000,0 1 872,6 94 Příjmy z poskytování služeb - informatika 1,4 0,0 0,0 2,2 0 Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 144,7 0,0 85,0 87,2 103 110-100 06 2111 Výroční ceny města 60,0 0,0 50,0 50,0 100 110-112 06 2111 ekologická kampaň EKOLAMP 84,7 110-117 21 2321 Dar pro JSDH Svinary 0,0 0,0 35,0 35,0 100 110-119 06 2111 SN HK - reklama - umístění loga 0,0 0,0 0,0 2,2 0 Splátky půjček 86 060,0 1 769,0 4 169,0 4 750,0 114 120-030 05 2460 Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví 0,0 690,0 690,0 0,0 0 120-040 05 2420 Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby 770,0 1 079,0 1 079,0 2 350,0 218 120-102 01 2412 Splátka půjčky VAK HK, a. s. 85 290,0 0,0 2 400,0 2 400,0 100 Odvody městských organizací (jmenovitě) 420,0 0,0 11 164,0 11 321,6 101 130-010 01 2129 Nadační fond pro rozvoj města HK 0,0 0,0 0,0 157,6 0 130-100 01 2xxx TSHK 420,0 0,0 11 164,0 11 164,0 100 Přijaté pojistné náhrady 1 055,4 0,0 377,6 1 136,6 301 150-001 01 2322 Škody na nemovitém majetku 803,1 0,0 0,0 686,1 0 150-003 07 2xxx Přijaté pojistné náhrady - kap 07 0,0 0,0 280,0 291,5 104 150-007 07 2322 Dopravní nehody - magistrát města 7,2 0,0 0,0 5,6 0 150-009 09 2322 Dopravní nehody - městská policie 91,1 0,0 87,6 87,6 100 150-030 21 232x Pojistné náhrady-zásah SDH 0,0 0,0 0,0 5,6 0 150-090 MM 2322 Škody na movitém majetku 154,0 0,0 10,0 53,8 537 150-100 MM 2324 Přijaté náhrady za spoluúčast 0,0 0,0 0,0 6,4 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 459,5 1 210,0 6 439,7 7 352,5 114 160-010 MM 2324 Náhrady nákladů řízení 1 012,7 500,0 500,0 1 307,1 261 160-050 05 2324 Vymožené výživné, pohřebné, apod. 155,8 100,0 100,0 227,1 227 160-070 07 2324 Náhrady nákladů vnitřních služeb 38,4 50,0 50,0 18,6 37 160-090 09 2324 Náhrady nákladů - Městská policie 21,0 10,0 10,0 6,7 67 160-100 01 2324 Náhrady nákladů - správa majetku 15,9 50,0 50,0 39,3 79 160-102 01 2324 Nekapitálové náhrady a příspěvky ECE 0,0 0,0 4 828,1 4 828,1 100 Tabulková část I. strana 7 z 113

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL 160-200 20 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor dopravy 0,0 0,0 0,0 6,0 0 160-210 21 2324 Požární asistence 664,6 500,0 500,0 518,1 104 160-220 04 2324 Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska 551,2 0,0 401,6 401,6 100 Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání 17 181,3 500,0 3 718,4 5 919,6 159 170-012 01 2xxx Ostatní vratky - odbor správy majetku města 0,3 0,0 0,0 0,3 0 170-040 04 2xxx Vratky transferů - odbor školství 107,3 170-051 05 2229 Vratky sociální dávek - odvod do SR 0,0 170-053 05 2xxx Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví 47,1 0,0 0,0 80,8 0 170-054 01 2229 Vratky transferů od městských organizací 5 232,9 170-060 06 2xxx Vratky transferů - odbor kultury 88,9 170-070 07 2xxx Vratky záloh - vnitřní služby 154,3 0,0 207,8 233,8 113 170-090 09 2324 Vratky záloh - Městská policie 34,1 0,0 0,0 58,1 0 170-100 15 222x FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 547,2 0,0 1 234,4 1 372,0 111 170-140 14 2324 Vratky záloh, dobropisy - investice 3,3 0,0 0,0 13,3 0 170-150 15 2222 Vratky daně (odpočet DPH, vratky přeplatků majetkových daní) 112,3 0,0 0,0 200,1 0 170-160 16 2229 Vratky transferů - odbor strategie a rozvoj. projektů 0,0 0,0 0,0 498,7 0 170-190 19 2324 Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce,školení 82,1 0,0 0,0 32,0 0 170-210 21 2324 Vyúčtování záloh SDH 57,1 0,0 0,0 58,0 0 170-500 50 2229 Vratky transferů - Fond 5P 10 581,9 500,0 1 220,1 2 316,4 190 170-900 15 2329 Nedočerpané prostředky z depozitního účtu 132,5 0,0 1 056,1 1 056,1 100 Ostatní 539,4 208,9 208,9 531,2 254 180-018 08 2111 Provozní poplatek - svatby 196,5 0,0 0,0 226,5 0 180-040 07 2xxx Příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého drobného majetku 0,0 0,0 0,0 6,5 0 180-080 MM 2329 Propadlé jistiny a záruky 0,0 0,0 0,0 33,6 0 180-104 13 2xxx Ostatní nedaňové - kap. 13 3,0 0,0 0,0 2,2 0 180-990 MM 2xxx Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 339,9 208,9 208,9 262,4 126 Tabulková část I. strana 8 z 113

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Kapitálové příjmy 106 853,7 413 440,4 99 440,4 108 287,6 109 Příjmy z prodeje nemovitého majetku 104 011,0 413 440,4 99 440,4 108 147,6 109 010-010 01 3111 Příjmy z prodeje pozemků 66 590,0 10 000,0 10 000,0 13 848,1 138 010-050 01 311x Prodej ostatních nemovitostí 37 421,0 20 000,0 20 000,0 24 859,0 124 010-100 01 3111 příjmy z prodeje pozemek Koruna 0,0 69 440,4 69 440,4 69 440,4 100 010-101 01 3111 příjmy z prodeje pozemků - ECE 0,0 314 00 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 52,5 0,0 0,0 90,0 0 020-004 09 3113 prodej vozidla Městská policie 1,5 020-005 07 3113 prodej vozidla 51,0 0,0 0,0 65,3 0 020-006 21 3113 prodej vozidla SDH 0,0 0,0 0,0 24,7 0 Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku 2 790,2 0,0 0,0 50,0 0 030-015 01 3121 Dar Nadačního fondu pro rozvoj města HK 2 524,6 030-018 13 3121 Dar na výrobu 3D modelu Bílé věže 0,0 0,0 0,0 50,0 0 030-020 01 3xxx Nadace ČEZ - osvětlení přechodu ul. A. Dvořáka 265,6 Tabulková část I. strana 9 z 113

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Přijaté transfery 201 974,9 109 008,6 176 496,2 176 571,7 100 Souhrnný dotační vztah 65 376,0 65 358,6 65 368,8 65 368,8 100 010-001 15 4112 Příspěvek na výkon státní správy 65 376,0 65 358,6 65 368,8 65 368,8 100 Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR 4 538,5 0,0 10,0 10,0 100 020-005 07 4111 Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo 2 756,0 0,0 10,0 10,0 100 020-012 07 4111 Volby do Evropského parlamentu 1 782,5 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 3,0 030-007 01 4113 Zateplení škol 3,0 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 24 517,3 0,0 27 383,1 27 383,1 100 040-002 02 4116 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 772,6 0,0 736,8 736,8 100 040-003 19 4116 Terénní sociální práce 125,0 0,0 208,0 208,0 100 040-006 06 4116 Knihovna města 21,0 0,0 184,0 184,0 100 040-015 50 4116 Regenerace městské památkové rezervace 854,0 0,0 1 690,0 1 690,0 100 040-016 05 411x Dotace na sociální dávky 90,0 040-023 01 4116 Dotace pro azylanty 563,0 0,0 735,0 735,0 100 040-027 05 4116 Program prevence kriminality 567,0 0,0 1 193,8 1 193,8 100 040-028 04 4116 ZŠ + MŠ J.Gočára 5 733,2 0,0 1 106,9 1 106,9 100 040-030 07 4116 Jednotná kontaktní místa 450,0 0,0 300,0 300,0 100 040-033 16 4116 Implementace projektového řízení 474,2 040-034 19 4116 Sociálně-právní ochrana dětí 14 090,1 0,0 11 550,0 11 550,0 100 040-054 07 4116 Centrální registr vozidel 0,0 0,0 36,3 36,3 100 040-062 05 4116 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 724,0 0,0 164,0 164,0 100 040-063 04 4116 Program protidrogové politiky 0,0 0,0 66,0 66,0 100 040-065 01 4116 Zateplení škol 50,5 040-067 14 4116 Rekonstrukce Benešovy třídy 2,7 0,0 7,2 7,2 100 040-068 04 4116 Zvyšování kvality ve vzdělávání 0,0 0,0 6 167,0 6 167,0 100 040-069 17 4116 Konsolidace síťové infrastruktury 0,0 0,0 1 058,1 1 058,1 100 040-070 19 4116 Výkon sociální práce 0,0 0,0 2 180,0 2 180,0 100 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 3 866,6 0,0 1 546,7 1 546,7 100 050-003 04 4122 ZŠ M. Horákové 25,0 050-009 06 4122 Knihovna města - regionální funkce 1 356,0 0,0 1 403,0 1 403,0 100 050-011 04 4122 DDM 41,0 0,0 45,0 45,0 100 050-018 21 4122 Dotace na činnost SDH 18,2 0,0 29,2 29,2 100 050-025 04 4122 ZŠ SNP 18,0 050-026 04 4122 ZŠ Sever 1 726,9 0,0 29,5 29,5 100 050-031 04 4122 ZŠ Mandysova 25,0 050-044 04 4122 ZŠ Kukleny 12,0 050-052 04 4122 ZŠ Habrmanova 557,5 050-053 04 4122 ZŠ Štefcova 15,0 050-055 04 4122 MŠ Kampánova 72,0 0,0 23,0 23,0 100 050-075 04 4122 MŠ Veverkova 0,0 0,0 17,0 17,0 100 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4 499,4 0,0 7 364,5 7 364,5 100 055-002 15 4123 IPRM Centrum 849,6 055-010 14 4123 Rekonstrukce Bílé věže 3 641,9 0,0 3 427,2 3 427,2 100 055-011 14 4123 Rekonstrukce nám. 28. října a ulic S.K.Neumanna a Dukelská 7,9 055-012 14 4123 Park Skleněnka 0,0 0,0 15,9 15,9 100 055-013 01 4123 Obnova litinového zábradlí a kamenných sloupků 0,0 0,0 3 046,4 3 046,4 100 Tabulková část I. strana 10 z 113

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL 055-014 14 4123 Infocentrum Hradec Králové 0,0 0,0 874,9 874,9 100 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 446,6 250,0 404,0 469,5 116 060-002 08 4121 Příspěvky od obcí za přestupkové řízení 27,5 0,0 0,0 57,5 0 060-004 09 4121 Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 226,1 250,0 250,0 225,0 90 060-005 17 4121 Příspěvky od obcí na provoz TC ORP 193,0 0,0 154,0 187,0 121 Investiční přijaté transfery ze SR 66 675,3 15 400,0 29 591,9 29 591,9 100 070-001 02 4216 Lesní hospodářské osnovy 79,3 0,0 207,3 207,3 100 070-010 06 4216 Knihovna města 202,0 070-013 01 4216 Zateplení škol 41 390,2 070-015 14 4216 Rekonstrukce Benešovy třídy (IPRM) 24 553,8 10 300,0 25 342,6 25 342,6 100 070-018 17 4216 Konsolidace síťové infrastruktury a pilotní virtualizace desktopů 0,0 5 100,0 4 041,9 4 041,9 100 070-019 09 4216 Program prevence kriminality 450,0 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2 434,7 28 00 080-005 14 421x Dotace na IPRM 0,0 28 00 080-013 01 4213 Zateplení škol 2 434,7 Investiční přijaté transfery od krajů 0,0 0,0 3 310,0 3 310,0 100 100-012 14 4222 Parkovací domy pro kola 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 100 100-013 14 4222 100-014 14 4222 Cyklotrasa "Kamenný most" Plácky -"Skleníky" Třebeš Cyklotrasa "Železňák" - "ZO Rozkvět míru" v Hradci Králové 0,0 0,0 0,0 675,0 675,0 100 0,0 135,0 135,0 100 100-015 06 4222 Pořízení varhan do FHK 0,0 0,0 500,0 500,0 100 Investiční přijaté transfery od obcí 52,5 0,0 0,0 10,0 0 110-002 02 4221 Plán USES 52,5 0,0 0,0 10,0 0 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 29 565,0 0,0 41 517,3 41 517,3 100 120-012 14 4223 Rekonstrukce Šimkových sadů 7 727,2 120-013 14 4223 Rek. nám. 28.října a ulic S.K.Neumanna a Dukelská 13 412,4 120-014 14 4223 Rekonstrukce Bílé věže 8 425,4 0,0 15 544,5 15 544,5 100 120-015 14 4223 Park Skleněnka 0,0 0,0 3 505,0 3 505,0 100 120-016 14 4223 Infocentrum Hradec Králové 0,0 0,0 22 467,8 22 467,8 100 Tabulková část I. strana 11 z 113

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Financování 14 528,4-38 000,0 548 213,4-134 233,9-24 Přijaté úvěry, půjčky 13 442,9 010-005 15 8123 KB - úvěr na financování investičních potřeb 13 442,9 Splátky úvěrů, půjček -59 579,0-59 600,0-59 600,0-59 597,2 100 020-010 15 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček -59 579,0-59 600,0-59 600,0-59 597,2 100 Použití volných prostředků z minulých let 65 091,7 24 895,7 605 115,5-64 652,0-11 030-020 15 8xxx Použití volných prostředků z minulých let 65 091,7 24 895,7 605 115,5-64 652,0-11 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů -4 427,2-3 295,7 2 697,8-9 984,6-370 040-010 50 8115 Fond na podporu veřejně prospěšných projektů -3 816,4 0,0 2 457,0-10 226,4-416 040-020 07 8115 Sociální fond -103,0 0,0 1 430,0-431,5-30 040-030 15 8115 Rizikový pojistný fond 0,0-2 300,0-2 300,0 0,0 0 040-040 01 8115 Fond oprav HBD Hvězda -508,0-996,5 1 110,0-2,6-0 040-060 01 8115 Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček 0,2 0,8 0,8 675,8 84 477 Tabulková část I. strana 12 z 113

BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor správy majetku 550 326,6 548 177,7 586 627,5 549 164,7 94 Technické služby Hradec Králové 260 250,2 251 973,0 261 075,7 251 475,5 96 010-010 01 2212 komunikace 33 582,0 33 902,0 36 230,0 32 630,0 90 010-011 01 2xxx zimní údržba 7 350,0 13 000,0 10 500,0 10 500,0 100 010-020 01 2219 chodníky 17 600,0 18 200,0 18 200,0 18 200,0 100 010-030 01 2212 světelná dopravní signalizace 5 500,0 6 000,0 5 000,0 5 000,0 100 010-040 01 2251 letiště Věkoše 8 680,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 100 010-060 01 2333 vodní hospodářství 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 100 010-070 01 3421 dětská hřiště 2 992,0 2 312,0 4 112,0 4 112,0 100 010-080 01 3631 veřejné osvětlení 39 360,0 42 476,0 37 476,0 37 476,0 100 010-090 01 3632 pohřebnictví 5 850,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 100 010-100 01 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 43 396,0 40 195,0 44 695,0 44 695,0 100 010-101 01 3xxx čištění města 19 800,0 17 800,0 20 800,0 20 800,0 100 010-102 01 3xxx WC, tržnice 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 100 010-103 01 3xxx městský mobiliář 5 080,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 100 010-110 01 3745 komunitní kompostování 10 000,0 010-120 01 3745 úpravy související s investicemi města 2 500,0 1 000,0 1 288,0 1 288,0 100 010-130 01 1014 útulek pro opuštěná zvířata 3 000,0 3 500,0 4 045,0 4 045,0 100 010-150 01 3745 ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.) 2 500,0 2 000,0 3 000,2 2 000,0 67 010-160 01 3745 středisko technického dozoru 600,0 1 100,0 900,0 900,0 100 010-170 01 1014 deratizace, odchyt holubů a koček 500,0 600,0 400,0 400,0 100 010-180 01 31xx školská zařízení 25 852,2 24 600,0 25 841,5 25 841,5 100 010-190 01 3412 sportovní zařízení 13 808,0 16 688,0 16 688,0 16 688,0 100 010-200 01 3722 sběr a svoz komunálního odpadu 6 400,0 1 700,0 1 000,0 1 000,0 100 010-210 01 2212 rezerva pro sněhovou kalamitu 0,0 1 000,0 5 000,0 0,0 0 Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o. 80 850,0 83 000,0 96 010,0 88 640,0 92 020-020 01 3412 sportovní zařízení 29 100,0 31 510,0 28 020,0 28 020,0 100 020-030 01 3612 bytový fond 23 100,0 22 550,0 26 025,0 22 335,0 86 020-031 01 3xxx bytový fond - odovod do FO - soukromé domy 9 300,0 9 000,0 9 400,0 9 400,0 100 020-040 01 3613 nebytový fond 19 350,0 19 940,0 32 565,0 28 885,0 89 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. 163 500,0 163 500,0 168 043,0 168 043,0 100 030-010 01 2221 dotace na provoz MHD 163 500,0 163 500,0 168 043,0 168 043,0 100 Nájemní smlouvy 9 669,0 3 574,1 2 950,3 2 600,1 88 060-020 01 3421 Česák (dětské hřiště) 57,6 58,0 58,0 57,6 99 060-050 01 3639 nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena 0,0 500,6 32,2 16,5 51 060-070 01 zápočet oprav oproti nájemnému 581,1 582,0 582,0 581,1 100 060-090 01 nájemní smlouvy do 20 tis. Kč 100,3 367,7 231,1 122,3 53 060-110 01 3639 věcná břemena 21,2 60,0 31,9 0,0 0 060-130 01 2219 Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico) 24,1 25,0 25,0 24,1 96 060-150 01 3311 STAKO - Tereziánský dvůr - Divadlo Drak 7 986,0 060-160 01 3639 ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.nový Hradec 94,3 583,8 869,2 866,8 100 060-190 01 3639 ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.věkoše 0,0 46,9 46,9 0,0 0 060-200 01 5512 nájemné - SDH Piletice 32,1 32,1 32,1 32,1 100 060-210 01 5512 nájemné - SDH Malšovice 107,2 107,2 107,2 107,2 100 060-220 01 2219 nájemné - tržnice S.K.Neumanna 216,7 060-240 01 2xxx nájemné Žižkovy kasárna HK - parkování vozidel 0,0 65 060-250 01 3xxx nájemné - kino Centrál - správce konkurzní podstaty 392,0 400,0 400,0 392,0 98 Tabulková část I. strana 13 z 113

BĚŽNÉ VÝDAJE 060-270 01 Vratky nájemného, náhrady z nájemného 5,7 10,0 155,0 145,0 94 060-280 01 3xxx nájem - Juhászová - modelářský stadion Sl.Předm. 50,7 50,7 50,9 50,9 100 060-290 01 2219 České dráhy a.s. - Pivní stezka hl. nádraží 0,0 10 060-300 01 3xxx ÚZSVM - nemovitosi v k.ú. Hradec Králové 0,0 0,0 298,8 204,4 68 060-310 01 3xxx nájem - transformátor Hradecká knihovna (havárie) 0,0 0,0 30,1 0,0 0 Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 4 415,0 19 000,0 6 736,1 5 318,5 79 070-010 01 3639 daň z převodu nemovitostí 4 194,7 18 400,0 6 366,6 5 110,0 80 070-020 01 3639 daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové 169,3 400,0 169,5 169,5 100 070-030 01 3639 kolky 51,0 200,0 200,0 39,0 20 Bytové a nebytové hospodářství 11 226,2 6 924,0 22 317,9 8 926,3 40 090-010 01 36xx vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 1 267,6 1 244,0 2 273,8 1 614,2 71 090-019 01 3xxx vypořádání ABD - Zimní stadion 654,9 0,0 1 867,4 37,3 2 090-020 01 3612 náklady na neobsazené byty 1 141,3 1 300,0 1 434,3 1 203,7 84 090-042 01 3xxx zateplení ZŠ M. Horákové 5,6 090-050 01 3613 energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech 4 249,6 2 600,0 2 961,9 1 854,5 63 090-100 01 3612 vyklizení uvolněných bytů vč.exekucí 6,0 100,0 141,6 0,0 0 090-240 01 3xxx Pražská - vratka nájemného MERA-CZECH 1 613,3 1 680,0 1 680,0 1 613,2 96 090-250 01 3xxx demolice objektů města 977,3 0,0 9 502,5 1 181,3 12 090-270 01 3xxx oprava majetku na Koupališti Flošna 205,5 090-280 01 3613 oprava objektu Černilovská 6 382,1 090-290 01 3xxx oprava střechy ŠD ZŠ Štefcova - úvěr 723,0 090-310 01 3xxx SVJ Střelecká 748 - mimořádný příděl do fondu oprav 0,0 0,0 296,8 296,8 100 090-330 01 36xx instalace měřičů tepla 0,0 0,0 1 068,7 1 068,7 100 090-340 01 3xxx Bono Publico - oprava 0,0 0,0 1 091,0 56,6 5 Pozemní komunikace 272,3 0,0 2 655,8 2 397,5 90 100-006 01 2219 Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD 157,3 0,0 2 655,8 2 397,5 90 100-009 01 2xxx opr. a údržba stezek pro chodce a cyklisty (podm. dotací) 75,0 100-011 01 2xxx SVJ Písečná - příspěvek na opravu chodníku 40,0 Letiště 11 900,0 11 900,0 10 218,0 10 218,0 100 110-010 01 2251 platby do areálu letiště 11 900,0 11 900,0 10 218,0 10 218,0 100 Komunální služby a územní rozvoj 6 987,4 7 450,0 13 116,1 9 288,6 71 120-010 01 3639 geometrické plány a znalecké posudky 871,8 950,0 426,5 379,3 89 120-030 01 3xxx výdaje na odborné služby 1 678,5 870,0 1 386,4 1 110,8 80 120-050 01 3639 refundace tržeb pro fy ISP za zábor park.míst 997,5 1 500,0 1 249,1 1 101,0 88 120-100 01 3639 platby daní a poplatků, např. státnímu rozpočtu 1,9 20,0 23,3 13,0 56 120-120 01 3xxx FC HK a.s. - provoz a údržba Všesportovního stadionu 0,0 0,0 26,0 24,1 93 120-130 01 3639 náklady řízení, pokuty, penále, úroky 0,0 0,0 79,2 79,2 100 120-140 01 řešení mimořádných situací 479,9 3 000,0 2 271,3 994,2 44 120-150 01 3639 odtahy ISP 1,6 120-170 01 3xxx Městs.opevnění barokní - opěrné zdi břehů Labe a Orlice 972,2 0,0 4 417,8 3 595,0 81 120-220 01 3xxx Zimní stadion - úpravy 1 984,0 1 110,0 2 115,4 1 753,2 83 120-225 01 3639 Benešova třída - PD na opravy stávajících objektů 0,0 0,0 199,6 0,0 0 120-260 01 3xxx Pražský most, kiosky - zpracování PD 0,0 0,0 303,0 229,9 76 120-270 01 3xxx opravy zábradlí na pp.234/10 - PD 0,0 0,0 618,3 8,8 1 Ostatní výdaje odboru 404,5 300,0 797,0 604,6 76 150-010 01 36xx vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let 21,5 300,0 300,0 107,6 36 Tabulková část I. strana 14 z 113

BĚŽNÉ VÝDAJE 150-030 01 3639 dotace státu na bydlení azylantů 383,0 0,0 497,0 497,0 100 Městské lesy, a.s 440,5 556,6 601,0 548,4 91 160-030 01 1037 Písečnice III 440,5 160-080 01 1037 Biřička 0,0 0,0 601,0 548,4 91 160-091 01 1037 Lesní cesty 0,0 556,6 0,0 0,0 0 HBD Hvězda 411,5 0,0 2 106,5 1 104,3 52 180-010 01 3612 správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 274,7 0,0 1 063,0 583,4 55 180-020 01 3612 opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda) 136,8 0,0 1 043,6 520,9 50 Tabulková část I. strana 15 z 113

BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor životního prostředí 1 626,7 1 300,0 1 692,6 1 494,2 88 Nakládání s odpady 52,0 75,0 62,0 57,4 93 020-005 02 3xxx monitoring nakládání s odpady 0,0 0,0 7,7 7,7 100 020-020 02 3xxx likvidace černých skládek a autovraků 52,0 75,0 54,2 49,6 91 Činnost k ochraně životního prostředí 598,7 775,0 730,8 576,2 79 030-020 02 3xxx asanace, terénní úpravy po havárii 78,7 100,0 80,1 80,1 100 030-030 02 3xxx zajištění péče o ptactvo 20,0 20,0 24,2 24,2 100 030-040 02 3xxx ostatní činnost k ochraně přírody 106,7 200,0 118,4 117,9 100 030-050 02 3xxx myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.) 24,9 25,0 24,8 24,8 100 030-060 02 odborné posudky 231,3 220,0 287,2 133,1 46 030-070 02 3xxx tiskopisy, rybářské lístky, plomby 10,1 10,0 20,5 20,5 100 030-080 02 3xxx chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy) 127,0 170,0 175,5 175,5 100 030-090 02 37xx ochrana zvířat 0,0 3 Lesní a vodní hospodářství 976,1 450,0 899,8 860,7 96 050-010 02 1xxx činnost lesního hospodáře 699,5 0,0 688,8 688,8 100 050-020 02 1xxx výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 73,0 0,0 48,0 48,0 100 050-030 02 2399 Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp. 203,6 450,0 163,1 123,9 76 Tabulková část I. strana 16 z 113

BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 113 678,4 103 961,0 112 751,2 112 739,6 100 MŠ Věkoše 1 507,1 1 457,1 1 464,1 1 464,1 100 010-010 04 3111 mateřská škola 1 048,7 1 019,0 1 019,0 1 019,0 100 010-020 04 3141 školní jídelna 408,4 438,1 438,1 438,1 100 010-040 04 31xx vnitřní vybavení 0,0 0,0 7,0 7,0 100 010-050 04 31xx malování 50,0 MŠ Severní 1 545,1 1 445,1 1 502,0 1 502,0 100 020-010 04 3111 mateřská škola 1 053,5 1 059,8 1 059,8 1 059,8 100 020-020 04 3141 školní jídelna 391,6 385,3 385,3 385,3 100 020-040 04 3111 vnitřní vybavení 0,0 0,0 11,9 11,9 100 020-050 04 31xx malování 100,0 020-060 04 3111 Poznáváme přírodu celý rok 0,0 0,0 45,0 45,0 100 MŠ Klíček Urxova 1 718,8 1 674,8 1 696,8 1 696,8 100 030-010 04 3111 mateřská škola 1 272,1 1 263,9 1 263,9 1 263,9 100 030-020 04 3141 školní jídelna 336,7 350,9 350,9 350,9 100 030-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 32,0 32,0 100 030-040 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 50,0 50,0 100 030-050 04 31xx malování 50,0 MŠ M. Horákové 1 785,5 1 745,5 1 754,5 1 754,5 100 040-010 04 3111 mateřská škola 1 342,9 1 361,4 1 361,4 1 361,4 100 040-020 04 3141 školní jídelna 322,6 304,1 304,1 304,1 100 040-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 80,0 80,0 80,0 80,0 100 040-040 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 9,0 9,0 100 040-050 04 31xx malování 40,0 MŠ Čtyřlístek Švendova 1 659,9 1 636,9 1 648,8 1 648,8 100 050-010 04 3111 mateřská škola 1 153,8 1 167,4 1 167,4 1 167,4 100 050-020 04 3141 školní jídelna 361,1 347,5 347,5 347,5 100 050-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 120,0 122,0 122,0 122,0 100 050-040 04 3111 nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 11,9 11,9 100 050-050 04 31xx malování 25,0 MŠ Kampánova 2 335,9 2 133,9 2 368,8 2 368,8 100 060-010 04 3111 mateřská škola 1 307,8 1 379,4 1 379,4 1 379,4 100 060-020 04 3141 školní jídelna 756,1 684,5 684,5 684,5 100 060-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 120,0 70,0 70,0 70,0 100 060-040 04 3111 vnitřní vybavení 0,0 0,0 11,9 11,9 100 060-050 04 3111 malování 80,0 060-060 04 3111 Příroda ve škole 0,0 0,0 100,0 100,0 100 060-065 04 3111 dotace, dary kraje, SR 72,0 0,0 23,0 23,0 100 060-070 04 3111 oprava hřiště na zahradě 0,0 0,0 100,0 100,0 100 MŠ Třebechovická 1 553,0 1 391,0 1 391,0 1 391,0 100 070-010 04 3111 mateřská škola 1 057,3 1 082,7 1 082,7 1 082,7 100 070-020 04 3141 školní jídelna 333,7 308,3 308,3 308,3 100 070-030 04 3111 nábytek, vnitřní vybavení 112,0 070-040 04 31xx malování 50,0 MŠ Zvoneček Čajkovského 1 674,0 1 594,0 1 630,9 1 630,9 100 080-010 04 3111 mateřská škola 1 127,9 1 172,2 1 078,0 1 078,0 100 080-020 04 3141 školní jídelna 466,1 421,8 516,0 516,0 100 Tabulková část I. strana 17 z 113

BĚŽNÉ VÝDAJE 080-030 04 31xx vnitřní vybavení 0,0 0,0 11,9 11,9 100 080-040 04 31xx malování 80,0 080-070 04 3111 Zahrada her a prožitků 0,0 0,0 25,0 25,0 100 MŠ Štefánikova 2 406,4 2 329,8 2 441,9 2 441,9 100 090-010 04 3111 mateřská škola 1 446,2 1 571,4 1 571,4 1 571,4 100 090-020 04 3141 školní jídelna 823,5 698,3 698,3 698,3 100 090-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60,0 100 090-040 04 31xx vnitřní vybavení 0,0 0,0 12,1 12,1 100 090-050 04 31xx malování 76,7 090-080 04 3111 Ekologická zahrada 0,0 0,0 100,0 100,0 100 MŠ Veverkova 1 472,3 1 412,3 1 436,3 1 436,3 100 100-010 04 3111 mateřská škola 906,0 928,2 928,2 928,2 100 100-020 04 3141 školní jídelna 506,3 484,1 484,1 484,1 100 100-040 04 3xxx vnitřní vybavení 60,0 0,0 7,0 7,0 100 100-092 04 dotace a dary od kraje a SR 0,0 0,0 17,0 17,0 100 MŠ Podzámčí 1 014,5 1 014,5 1 022,5 1 022,5 100 105-010 04 3111 mateřská škola 1 014,5 1 014,5 1 014,5 1 014,5 100 105-020 04 3111 vybavení 0,0 0,0 8,0 8,0 100 ZŠ Malšova Lhota 1 368,7 1 243,7 1 252,7 1 252,7 100 110-010 04 3111 mateřská škola 251,7 239,8 289,8 289,8 100 110-020 04 3113 základní škola 952,0 914,0 864,0 864,0 100 110-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 90,0 90,0 90,0 100 110-040 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 9,0 9,0 100 110-050 04 31xx malování 80,0 ZŠ Kukleny 4 971,7 4 954,9 5 824,1 5 824,1 100 120-010 04 3111 mateřská škola 496,0 444,0 444,0 444,0 100 120-011 04 3111 mateřská škola Markova 243,0 305,3 305,3 305,3 100 120-020 04 3113 základní škola 3 002,0 3 102,5 3 102,5 3 102,5 100 120-030 04 3141 školní jídelna 938,5 827,8 827,8 827,8 100 120-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 85,0 85,0 85,0 100 120-050 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 16,0 16,0 100 120-060 04 31xx malování 100,0 120-070 04 3113 internet pro seniory 95,2 190,5 95,2 95,2 100 120-080 04 3113 dotace a dary kraje, SR 12,0 0,0 948,4 948,4 100 ZŠ Úprkova 5 248,7 4 489,7 5 101,2 5 101,2 100 130-010 04 3111 mateřská škola 740,5 811,0 811,0 811,0 100 130-020 04 3113 základní škola 2 197,6 2 450,3 2 450,3 2 450,3 100 130-021 04 311x vnitřní vybavení 1 482,6 500,0 1 011,5 1 011,5 100 130-030 04 3141 školní jídelna 387,5 388,0 388,0 388,0 100 130-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 150,0 150,0 150,0 150,0 100 130-050 04 31xx malování 100,0 130-060 04 3113 internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 100 130-100 04 3111 Výuková zahrada 0,0 0,0 100,0 100,0 100 ZŠ Svobodné Dvory 3 497,7 4 234,7 4 248,7 4 248,7 100 140-010 04 3111 mateřská škola 243,0 541,0 541,0 541,0 100 140-020 04 3113 základní škola 1 943,0 2 211,8 2 211,8 2 211,8 100 140-030 04 3141 školní jídelna 546,4 496,7 496,7 496,7 100 Tabulková část I. strana 18 z 113

BĚŽNÉ VÝDAJE 140-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 90,0 90,0 90,0 100 140-050 04 31xx malování 80,0 140-060 04 3113 internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 100 140-100 04 3xxx vnitřní vybavení 500,0 800,0 814,0 814,0 100 ZŠ Mandysova 5 095,8 4 792,2 5 190,8 5 190,8 100 150-010 04 3111 mateřská škola 913,5 932,0 932,0 932,0 100 150-020 04 3113 základní škola 2 746,6 2 628,6 2 365,6 2 365,6 100 150-030 04 3141 školní jídelna 840,2 761,1 761,1 761,1 100 150-040 04 3541 150-050 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 190,0 90,0 90,0 90,0 100 190,0 190,0 190,0 100 150-060 04 31xx vnitřní vybavení 0,0 0,0 241,0 241,0 100 150-070 04 31xx malování 100,0 150-080 04 3113 internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 100 150-090 04 31xx dotace a dary kraje, SR 25,0 0,0 420,6 420,6 100 ZŠ Plotiště 3 442,1 3 491,5 3 607,5 3 607,5 100 160-010 04 3111 mateřská škola 1 018,9 1 002,0 1 002,0 1 002,0 100 160-020 04 3113 základní škola 1 773,4 2 051,4 2 151,4 2 151,4 100 160-030 04 3141 školní jídelna 324,6 172,9 172,9 172,9 100 160-040 04 3541 160-050 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 100,0 70,0 100,0 100,0 100,0 100 70,0 70,0 70,0 100 160-060 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 16,0 16,0 100 160-070 04 31xx malování 60,0 160-080 04 3113 internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 100 ZŠ Habrmanova 3 511,0 2 809,8 3 911,2 3 911,2 100 170-010 04 3113 základní škola 1 999,0 2 008,6 2 008,6 2 008,6 100 170-020 04 3141 školní jídelna 734,4 661,2 661,2 661,2 100 170-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 140,0 140,0 140,0 140,0 100 170-040 04 31xx malování 80,0 170-050 04 31xx dotace a dary kraje, SR 557,5 0,0 1 101,4 1 101,4 100 ZŠ Štefcova 6 599,2 5 786,2 6 725,3 6 725,3 100 180-010 04 3111 mateřská škola 1 135,6 969,5 969,5 969,5 100 180-020 04 3113 základní škola 3 713,9 3 770,3 3 770,3 3 770,3 100 180-030 04 3141 školní jídelna 1 234,6 646,3 646,3 646,3 100 180-040 04 3541 180-050 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 15,0 135,0 15,0 15,0 15,0 100 135,0 135,0 135,0 100 180-060 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 9,0 9,0 100 180-070 04 31xx malování 100,0 180-080 04 3421 příměstský tábor 250,0 250,0 250,0 250,0 100 180-120 04 3113 dotace a dary od kraje 15,0 0,0 930,1 930,1 100 ZŠ Slezské Předměstí Sever 6 874,3 6 730,7 6 964,3 6 964,3 100 190-010 04 3113 základní škola 3 575,5 3 470,6 3 470,6 3 470,6 100 190-020 04 3141 školní jídelna 528,1 445,0 445,0 445,0 100 190-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 119,0 119,0 119,0 119,0 100 190-050 04 31xx malování 60,0 190-060 04 3113 internet pro seniory 460,3 476,2 476,2 476,2 100 190-070 04 31xx dotace a dary kraje, SR 1 726,9 0,0 233,6 233,6 100 Tabulková část I. strana 19 z 113

BĚŽNÉ VÝDAJE 190-080 04 3xxx Školské poradenské centrum 404,5 2 219,9 2 219,9 2 219,9 100 ZŠ Nový Hradec Králové 4 232,9 4 031,0 4 188,0 4 188,0 100 200-010 04 3111 mateřská škola 482,9 438,5 438,5 438,5 100 200-020 04 3113 základní škola 2 824,1 2 889,0 2 889,0 2 889,0 100 200-030 04 3141 školní jídelna 463,1 393,1 393,1 393,1 100 200-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 120,0 120,0 120,0 120,0 100 200-050 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 100,0 0,0 7,0 7,0 100 200-055 04 3111 zahrada MŠ 0,0 0,0 150,0 150,0 100 200-060 04 31xx malování 100,0 200-070 04 3113 internet pro seniory 142,9 190,5 190,5 190,5 100 ZŠ SNP 5 538,2 5 497,2 5 969,3 5 969,3 100 210-010 04 3113 základní škola 3 835,6 4 052,6 4 052,6 4 052,6 100 210-020 04 3141 školní jídelna 1 589,7 1 349,6 1 349,6 1 349,6 100 210-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 95,0 95,0 95,0 95,0 100 210-060 04 31xx dotace a dary kraje, SR 18,0 0,0 472,0 472,0 100 ZŠ Pouchov 3 196,0 2 996,9 3 859,4 3 859,4 100 230-010 04 3113 základní škola 2 348,8 2 485,6 2 485,6 2 485,6 100 230-020 04 3141 školní jídelna 540,1 353,3 353,3 353,3 100 230-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 164,0 158,0 158,0 158,0 100 230-040 04 31xx vnitřní vybavení 58,0 230-050 04 31xx malování 85,0 230-055 04 3xxx dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 862,4 862,4 100 ZŠ Štefánikova 6 655,9 6 446,7 6 746,7 6 746,7 100 240-010 04 3113 základní škola 5 295,3 5 295,5 5 295,5 5 295,5 100 240-020 04 3141 školní jídelna 900,1 870,7 870,7 870,7 100 240-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 90,0 90,0 90,0 100 240-040 04 31xx vnitřní vybavení 80,0 0,0 300,0 300,0 100 240-050 04 31xx malování 100,0 240-060 04 3113 internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 100 ZŠ Milady Horákové 6 170,3 6 108,8 6 964,9 6 964,9 100 250-020 04 3113 základní škola 4 968,9 4 709,4 4 659,4 4 659,4 100 250-030 04 3141 školní jídelna 864,2 1 023,7 1 023,7 1 023,7 100 250-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 90,0 140,0 140,0 100 250-060 04 31xx dotace a dary kraje, SR 25,0 0,0 856,1 856,1 100 250-065 04 3113 internet pro seniory 222,2 285,7 285,7 285,7 100 ZŠ Jiráskovo náměstí 4 034,9 3 894,6 4 002,6 4 002,6 100 260-005 04 3111 mateřská škola 518,1 481,5 481,5 481,5 100 260-010 04 3113 základní škola 3 181,3 3 177,5 3 177,5 3 177,5 100 260-015 04 3541 260-020 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 35,0 10,0 35,0 35,0 35,0 100 10,0 10,0 10,0 100 260-030 04 3113 internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 100 260-050 04 31xx malování 100,0 260-060 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 8,0 8,0 100 260-100 04 3111 Školní zahrada jako přírodní učebna 0,0 0,0 100,0 100,0 100 ZŠ Bezručova 5 522,2 5 505,7 5 505,7 5 505,7 100 270-020 04 3113 základní škola 3 710,4 3 626,6 3 626,6 3 626,6 100 Tabulková část I. strana 20 z 113

BĚŽNÉ VÝDAJE 270-030 04 3141 školní jídelna 1 359,6 1 443,4 1 443,4 1 443,4 100 270-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 150,0 150,0 150,0 150,0 100 270-050 04 31xx malování 80,0 270-060 04 3113 internet pro seniory 222,2 285,7 285,7 285,7 100 ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 10 796,1 5 022,9 6 574,7 6 574,7 100 280-010 04 3111 mateřská škola 701,3 755,5 615,2 615,2 100 280-020 04 3113 základní škola 3 014,0 3 104,8 3 204,8 3 204,8 100 280-030 04 3141 školní jídelna 1 031,0 917,4 967,4 967,4 100 280-040 04 3541 280-050 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 90,0 41,4 100,0 100,0 100,0 100 50,0 40,4 40,4 100 280-060 04 31xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 7,0 7,0 100 280-070 04 31xx malování 90,0 280-080 04 3113 internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 100 280-101 04 31xx dotace a dary kraje, SR 5 733,2 0,0 1 544,8 1 544,8 100 Dům dětí a mládeže 1 621,0 1 530,0 1 575,0 1 575,0 100 290-010 04 3421 Dům dětí a mládeže - provoz 1 530,0 1 530,0 1 530,0 1 530,0 100 290-020 04 3421 dotace a dary kraje, SR 41,0 0,0 45,0 45,0 100 290-030 04 3421 malování 50,0 ZUŠ Habrmanova 1 069,0 994,0 994,0 994,0 100 300-010 04 3231 základní umělecká škola - provoz 1 019,0 994,0 994,0 994,0 100 300-020 04 3231 malování 50,0 ZUŠ Na Střezině 4 119,8 4 044,8 4 044,8 4 044,8 100 310-010 04 3231 základní umělecká škola - provoz 4 069,8 4 044,8 4 044,8 4 044,8 100 310-020 04 3231 malování 50,0 320-010 04 3149 Ostatní výdaje odboru 1 440,3 1 520,0 1 142,8 1 131,2 99 Nadační fond na podporu středoškolských studentů 300,0 300,0 300,0 300,0 100 320-020 04 3xxx ostatní záležitosti škol a školských zařízení 69,9 300,0 134,8 134,6 100 320-030 04 31xx projekt SCIO 138,0 300,0 297,7 297,7 100 320-060 04 3419 organizační zajištění sportovních her 87,8 250,0 163,1 163,1 100 320-120 04 3119 vydávání publikací 31,0 60,0 140,3 140,3 100 320-130 04 3119 tiskoviny, inzerce (vč. zápisů do 1. třídy ZŠ, MŠ, ZUŠ) 128,0 60,0 29,8 29,8 100 320-160 04 311x den učitelů 100,0 100,0 38,4 38,4 100 320-165 04 3421 záležitosti ZUŠ a VŠ 113,2 15 320-195 04 3119 Sportování bez hranic 472,5 0,0 38,8 27,3 71 Tabulková část I. strana 21 z 113

BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 14 958,1 17 470,8 18 020,4 15 415,2 86 Jesle Orlická kotlina - organizační složka 4 858,4 6 170,0 6 370,0 5 504,4 86 010-010 05 3539 materiál 155,9 320,0 255,0 205,8 81 010-020 05 3539 energie 367,7 590,0 590,0 414,1 70 010-030 05 3539 služby 25,1 70,0 55,0 29,1 53 010-040 05 3539 opravy, nákupy, pohoštění, cestovné 36,0 180,0 460,0 366,8 80 010-050 05 3539 platy zaměstnanců 3 190,6 3 760,0 3 760,0 3 351,5 89 010-060 05 3539 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 083,2 1 250,0 1 250,0 1 137,1 91 Jídelna důchodců - organizační složka 3 472,9 4 060,0 4 081,0 3 352,4 82 020-010 05 4359 materiál 1 591,3 1 800,0 1 769,0 1 411,0 80 020-020 05 4359 energie 369,2 505,0 527,0 331,9 63 020-030 05 4359 služby 24,1 50,0 52,0 27,3 53 020-040 05 4359 opravy 102,5 95,0 123,0 110,3 90 020-050 05 4359 platy zaměstnanců 1 050,4 1 210,0 1 210,0 1 110,4 92 020-060 05 4359 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 335,4 400,0 400,0 361,5 90 Dětský denní rehabilitační stacionář 5 000,0 5 200,0 5 000,0 5 000,0 100 030-010 05 3515 příspěvek na provoz 5 000,0 5 200,0 5 000,0 5 000,0 100 Dávky sociální pomoci celkem 90,0 040-040 05 4184 příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla 90,0 Ostatní výdaje odboru 1 536,8 2 040,8 2 569,4 1 558,4 61 050-010 05 3539 příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje 250,0 250,0 250,0 250,0 100 050-020 05 3632 pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 171,9 420,0 350,0 214,0 61 050-030 05 3541 aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 38,6 500,0 129,8 66,6 51 050-040 05 4399 koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 303,9 500,0 301,0 281,8 94 050-054 05 4371 Resocializace delikventních dětí 0,0 0,0 73,8 73,8 100 050-057 05 4371 resocializační práce s pachateli násilné trestné činnosti 300,0 0,0 250,0 250,0 100 050-060 05 4359 kluby důchodců 47,1 130,0 130,0 37,2 29 050-062 05 4379 Domovník 55,5 0,0 176,0 149,2 85 050-070 05 43xx terénní sociální práce 3,6 20,0 23,0 3,0 13 050-080 05 4329 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,0 10,8 10,8 0,0 0 050-111 05 4xxx přestěhování nájemníků 22,9 050-120 05 4329 soc. právní ochrana dětí - právní služby 61,0 210,0 110,0 61,8 56 050-121 05 4339 SPOD - náhradní rodinná péče 182,3 0,0 615,1 116,1 19 050-140 05 4399 poradenství - veřejná podpora 100,0 0,0 150,0 55,0 37 Tabulková část I. strana 22 z 113