Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 60.09.08 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 VI. série Rozpočtové změny RZ č. 60 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci o 3.000.000,- Kč na výplatu příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v následující rozpočtové skladbě: 4195 (příspěvek na péči), pol. 5410 (sociální dávky) ÚZ 13235 3.000.000,- Kč Jde o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV na výplatu příspěvku na péči. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/100/2008 ze dne 12. 6. 2008. Poznámka: Výdaje v částce 3.000.000,- Kč nutno označit ÚZ 13235, protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hlavního města Prahy za rok 2008. RZ č. 61 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 1.162.700,- Kč v následující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), pol. 5132 (ochranné pomůcky) 12.800,- Kč Finanční částka bude na základě 104 zákoníku práce a nařízení vlády č. 495/2001 Sb. použita na pokrytí výdajů za ochranné pomůcky pro zaměstnance. b) 6171 (činnost místní správy), pol. 5173 (cestovné) 438.000,- Kč Finanční částka bude použita na nákup přenosných kuponů MHD pro zaměstnance na rok 2009. c) 6171 (činnost místní správy), pol. 5192 (poskytnuté neinv. příspěvky) 67.800,- Kč Finanční částka bude použita na úhradu soudních poplatků: usnesení č. 25 Co 296/2007-85 vydaného Obvodním soudem pro Prahu usnesení č. 47 C 95/2006 vydaného Obvodním soudem pro Prahu 4 úhrada nákladů řízení 50.000,- Kč 3.000,- Kč 14.800,- Kč Strana 1 (celkem 11)
d) 6171 (činnost místní správy), pol. 5194 (věcné dary) 3.000,- Kč Finanční částka bude použita na nákup věcných darů předávaných při zlatých svatbách a významných životních výročích. e) 6171 (činnost místní správy), pol. 6121 (budovy, stavby) 628.400,- Kč Finanční částka bude použita na: zaměření objektu, vypracování projektové dokumentace na instalaci a zaregulování termostatických ventilů, K Lesu 558 instalaci a zaregulování termostatických ventilů, uzavíratelných šroubení a samočinných regulátorů diferenčního tlaku v objektu K Lesu 558 provedení revizní šachty domovní kanalizační přípojky, Komořanská 121/37 56.400,- Kč 531.400,- Kč 40.600,- Kč f) 3111 (činnost místní správy), pol. 6121 (budovy, stavby), org. 302 12.700,- Kč Finanční částka bude použita na dofinancování výměny elektro sporáku v MŠ Oáza v Praze 12, v rámci systému Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení na rok 2008 (RZ č.38 80 tis. Kč). Celková cena je 92.707,- Kč vč. DPH. Nutno označit ÚZ 0000070 RZ č. 62 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci o 49.000,- Kč grant hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2008 v následující rozpočtové skladbě : 4359 (ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži) pol. 5229 (neinvestiční dotace neziskovým organizacím) UZ 00000081, ORG 219 49 000,- Kč Účelová neinvestiční dotace bude použita na grant v sociální oblasti Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/125/2008 ze dne 25. 6. 2008. Poznámka: Výdaje v částce 49.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2008. Strana 2 (celkem 11)
RZ č. 63 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 695.000,- Kč na provoz Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Cholupice) v následující rozpočtové skladbě: a) 5512 (požární ochrana), pol. 5137 (drobný hmotný maj.) 40.000,- Kč Finanční částka bude použita na nákup dvou zásahových kabátů a kalhot Fénix II, rozdělovače a sacího koše. b) 5512 (požární ochrana), pol. 5139 (nákup mater. j.n.) 27.000,- Kč Finanční částka bude použita na nákup izolovaných požárních hadic, sacích hadic a hadicových tlakových spojek. c) 5512 (požární ochrana), pol. 5156 (pohon. hmoty a maziva) 23.000,- Kč Finanční částka bude použita na úhradu pohonných hmot. d) 5512 (požární ochrana), pol. 5169 (nákup služeb j.n.) 5.000,- Kč Finanční částka bude použita na výdaje za měření emisí a technické kontroly. e) 5512 (požární ochrana), pol. 5171 (opravy a udržování) 600.000,- Kč Finanční částka bude použita na opravu CAS 32 TATRA 815. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/130/2008 ze dne 26. 6. 2008. Poznámka: Výdaje v částce 695.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2008. RZ č. 64 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Odbor investiční o 40.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol 5171 (opravy a udržování), ÚZ 010, ORJ 213, ORG 0000 00 0702 Stezka do Modřanské rokle 40.000,- Kč Zdůvodnění: Přívalový déšť dne 11.6.2008 dosáhl v oblasti Modřan, dle vyjádření hydromet. ústavu v Komořanech anomálního meteorologického jevu. Valící se voda vymlela mlatovou cestu až do štěrkového podloží. Značná část materiálu byla odplavena. Z tohoto důvodu je nezbytné stezku opravit. V současné době je stezka pro pěší uzavřena. Stavby tohoto typu nejsou, z důvodu vysokých nákladů na pojistné, pojištěny. Strana 3 (celkem 11)
RZ č. 65 Posílení rozpočtu ORJ 0017 Doprava o 643.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: na 2212 (silnice), pol. 5171 (opravy a udržování), UZ 610 643.000,- Kč Jedná se o finanční prostředky, které byly schváleny usnesením rady č. 56.63.08 ze dne 1.7.2008 na dofinancování odstranění havárie propadlé vozovky v ulici Chuchelská. Celkové náklady na odstranění havárie přesáhnou částku 1.900 tis. Kč. Zdroj krytí: Fond obnovy. RZ č. 66 Posílení rozpočtu ORJ 0023 Poštovné - Státní sociální podpora o 203.200,- Kč ( 6171 činnost místní správy, pol. 5161 služby pošt) na úhradu poštovného spojeného s výplatou dávek státní sociální podpory jako doplatek za II. čtvrtletí roku 2008. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/141/2008 z 16.7.2008. Poznámka: Výdaje v částce 203.200,- Kč nutno označit ÚZ 98031. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2008. RZ č. 67 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 1.614.600,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na III. čtvrtletí r. 2008 v následující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. pom.) 1.000.000,- Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje) 162.000,- Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) 302.100,- Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdr. pojištění) 104.600,- Kč e) 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup mater. j.n.) 9.800,- Kč Finanční částka bude použita na nákup stolních ventilátorů. f) 6171 (činnost místní správy), pol. 5151 (studená voda) 3.100,- Kč g) 6171 (činnost místní správy), pol. 5154 (elektrická energie) 7.900,- Kč h) 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup služeb j.n.) 16.300,- Kč Finanční částka bude použita na úhradu stravenek pracovníků vykonávajících agendu sociálně-právní ochrany dětí. Strana 4 (celkem 11)
i) 6171 (činnost místní správy), pol. 5178 (operativní leasing) 8.800,- Kč Finanční částka bude použita na poslední splátky operativního leasingu (Škoda Fabia) Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/143/2008 ze dne 16.7.2008. Poznámka: Výdaje v částce 1.614.600,- Kč nutno označit ÚZ 98216. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2008. RZ č. 68 Posílení rozpočtu ORJ 0024 Výpočetní technika o 75.000,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na III. čtvrtletí r. 2008, a to v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol. 5137 (drobný hm. dlouhodobý maj.) 65.000,- Kč 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.) 10.000,- Kč Finanční částky budou použity na zakoupení jednak spotřebního materiálu, jako jsou např. tonery, paměťová zařízení či diktafon, a dále na drobnou výpočetní techniku, jedná se např. o tiskárnu, notebook, skenery nebo digitální kameru. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/143/2008 ze dne 16.7.2008. Poznámka: Výdaje v částce 75.000,- Kč nutno označit ÚZ 98216. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2008. RZ č. 69 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o 50.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) 50.000,- Kč Finanční prostředky budou použity na údržbu pozemků ve správě městské části Praha 12, které odbor životního prostředí nemá zařazeny do pasportu ploch veřejné zeleně, a to především na odstranění následků červnové bouřky na plochách v blízkosti cyklostezky v Komořanech. Strana 5 (celkem 11)
RZ č. 70 Snížení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci o - 2.173.000,- Kč na výplatu příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v následující rozpočtové skladbě: 4195 ( příspěvek na péči ), pol. 5410 ( sociální dávky ), ÚZ 13235-2.173.000,- Kč Jde o snížení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV na výplatu příspěvku na péči. Po tomto snížení činí státní neinvestiční dotace na výplatu příspěvku na péči pro rok 2008 33.627.000,- Kč. Zdroj krytí: ORJ 0018 Práce a sociální věci. Poznámka: Příjmy i výdaje v částce 2.173 tis. Kč nutno označit ÚZ 13235. Účelová neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2008 (viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/148/2008 ze dne 6.8.2008). RZ č. 71 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Odbor investiční o 652 000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: - 3745(péče o vzhled obcí), pol 6121(budovy, stavby, haly), ORG 0000 00 0818 Revitalizace prostranství OTAVA o 652 000 Kč Po odkrytí živičného povrchu v ploše 624 m 2, na výše uvedené stavbě, bylo zjištěno, že hlinitojílovité podloží nemá dostatečnou únosnost. Byly provedeny hutnící zkoušky akreditovanou zkušebnou, výsledkem bylo doporučení sanace podloží až do hloubky 50 cm oproti předpokládaným 10-15 cm. Toto řešení bylo doporučeno projektantem i zhotovitelem stavby, v zájmu kvalitního uložení dlažby a to i s ohledem na záruky za zhotovené dílo v délce 5 let. Nekvalitní podloží v minulosti zapříčinilo propad živičného povrchu, o čemž svědčí jeho následné doplňování, ve výsledku jsou místy vrstvy živice až 48 cm. Tyto práce byly prováděny správcem TSK. Odvoz a skladka velkého objemu odstraňované živice má také vliv na navýšení ceny díla. Z uvedených důvodů je proto nutno navýšit rozpočet stavby z 1.500.000,- Kč o 652.000 Kč. Strana 6 (celkem 11)
RZ č. 72 Posílení rozpočtu ORJ 0010 Majetek o 230.000.- Kč v následující rozpočtové skladbě: a/ 3635 ( územní plánování ), pol. 5166 ( konzultační, poradenské a právní služby ) 80.000,- Kč Zdůvodnění : znalecké posudky v souvislosti s mimořádnými prodeji majetku ( letiště Točná, garáže Těšíkova, areál Unimarket apod. ) b/ 3635 ( územní plánování ), pol. 5169 ( nákup služeb ) 150.000,- Kč Zdůvodnění : geometrické plány v souvislosti s předpokládanou revitalizací Modřanské vinice a oddělovací geometrické plány v souvislosti s pasportizací městské zeleně. RZ č. 73 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o 20.000,- Kč Usnesením Rady MČ Praha 12 č. 58.01.08 ze dne 6.8.2008 byla schválena darovací smlouva, kterou společnost CUSPICUS s.r.o. daruje finanční prostředky na pokrytí části nákladů souvisejících s organizací a realizací akce Ples městské části Praha 12. Rozpočtová skladba: 3319 (záležitosti kultury), pol. 5169 (nákup služeb j.n.) 20.000,- Kč Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv účet darů /ostatní účely/. RZ č. 74 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o 50.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě 2321 (odvádění a čištění odpadních vod), pol. 5171 (opravy a údržba) 50.000,- Kč Finanční prostředky budou použity na opravy a údržbu odvodňovacích vpustí ve veřejné zeleni na území městské části Praha 12. Strana 7 (celkem 11)
RZ č. 75 Snížení rozpočtu ORJ 0013 Odbor investiční o - 40 000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: - 3322 (zachování a obnova kulturních památek), pol 6121 (budovy, stavby, haly), ÚZ 0610, ORJ 613, ORG 8543 00 0277 - Obnova areálu Modřanské vinice - 40 000,- Kč Částku 40 000,- Kč uvolňuje odbor investiční kap 013 na základě žádosti odboru majetku. Tyto finanční prostředky budou použity na úhradu dendrologického průzkumu objednaného odborem majetku v areálu Modřanské vinice. Zdroj krytí: ORJ 0013 - finanční prostředky budou převedeny na ORJ 0010. RZ č. 76 Posílení rozpočtu ORJ 0010 Majetek o 40.000.- Kč na zajištění dendrologického průzkumu v rámci záměru celkové revitalizace areálu Modřanské vinice. 3635 ( územní plánování ), pol. 5169 ( nákup služeb ) 40.000,- Kč ÚZ 610 Zdroj krytí: ORJ 0013. Rozpočtové úpravy RÚ č. 12 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce 299.000,- Kč určené na zajištění prevence sociálně patologických jevů v základních školách na základě usnesení rady městské části Praha 12 č. 55.24.08 ze dne 17.6.2008 v následující rozpočtové skladbě: z 3113 (základní školy), pol. 5331 (nerozdělený neinv. přísp. PO) na 3113 (základní školy) pol. 5331 (neinv. přísp. PO) v členění: Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, č. org. 101 Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 120 Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12, č. org. 110 Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, č. org. 103 Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org. 104 Základní škola Písnická v Praze 12, č. org. 105 299.000,- Kč + 299.000,- Kč +66 000,- Kč +19 000,- Kč +23 000,- Kč +37 000,- Kč +33 000,- Kč +28 000,- Kč Strana 8 (celkem 11)
Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106 Základní škola Smolkova v Praze 12, č. org. 108 Základní škola Zárubova v Praze 12, č. org. 109 +28 000,- Kč +28 000,- Kč +37 000,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014. RÚ č. 13 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce 120.000,- Kč na dofinancování investiční opravy v rámci kombinovaného způsobu oprav Základní školy profesora Švejcara v Praze 12. Jedná se o celkovou rekonstrukci soc. zařízení v následující rozpočtové skladbě: z 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. přísp. PO), č. org. 103 na 3113 (základní školy), pol. 6351 (inv.přísp. PO), č. org. 103 120.000,- Kč + 120.000,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014. RÚ č. 14 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce 201.000,- Kč V souladu s uskutečněnými výměnami oken na ZŠ Rakovského v Praze 12 a ZŠ Písnická v Praze 12, které probíhají bez dalších změn technických parametrů a jsou hrazeny z položky opravy a udržování. Jde o přesun finančních prostředků určených na projektovou dokumentaci výše uvedených základních škol. rozpočtová skladba: z 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy a stavby) na 3113 (základní školy), pol. 5169 (nákup služeb) v rozpisu: Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106 Základní škola Písnická v Praze 12, č. org. 105 201.000,- Kč + 201.000,- Kč 86.000,- Kč 115.000,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014. RÚ č. 15 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 013 Odbor investiční v částce 100 000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z 3639 (komunální služby a územní rozvoj), pol 5171(opravy a udržování), ORG 000, ORJ 213, ORG 0000 00 821 Oprava záchodků při ulici K Dolům - 100 000,- Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol 5171 (opravy a udržování), ÚZ 000, ORJ 213, ORG 0000 00 0702 Stezka do Modřanské rokle + 100.000,- Kč Strana 9 (celkem 11)
Zdůvodnění: Přívalový déšť dne 11.6.2008 dosáhl v oblasti Modřan, dle vyjádření hydromet. ústavu v Komořanech anomálního meteorologického jevu. Valící se voda vymlela mlatovou cestu až do štěrkového podloží. Značná část materiálu byla odplavena. Z tohoto důvodu je nezbytné stezku opravit. V současné době je stezka pro pěší uzavřena. Stavby tohoto typu nejsou, z důvodu vysokých nákladů na pojistné, pojištěny Poznámka: Rozpočtová úprava č. 15 finančně dokompletovává rozp. změnu č. 64. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013. RÚ č. 16 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce 5.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z 3541 prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami pol. 5169 nákup služeb - 5.000,- Kč UZ 0081 na 3541 prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami pol. 5175 pohoštění + 5.000,- Kč UZ 0081 Využití přidělené účelové neinvestiční dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni bylo určeno komisí pro prevenci sociálně patologických jevů až po zapojení částky do rozpočtu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0018. RÚ č. 17 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0024 - Výpočetní technika v částce 200.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z 6171 (činnost místní správy), pol. 5172 (programové vybavení) na 6171 (činnost místní správy), pol. 6125 (výpočetní technika) 200.000,- Kč + 200.000,- Kč Vzhledem ke spotřebě barevných tisků na formáty A4 a A3 je nutné pro odbor dopravy a odbor životního prostředí ÚMČ zakoupit velkokapacitní tiskárnu HP 5550dn. Na uvedených odborech jsou umístěny inkoustové tiskárny HP 1220, které jsou v provozu cca 5 let a pomalu dosluhují. V rámci koncepce výměny tiskáren preferujeme využití větších tiskáren pro pracovní skupiny s ohledem na úsporu nákladů na tisk a správu tiskáren. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024. Strana 10 (celkem 11)
RÚ č. 18 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0017 Doprava v částce 350.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z 2212 (silnice), pol. 5169 (nákup služeb) na 2212 (silnice), pol. 5171 (opravy a udržování) 350 000,- Kč + 350 000,- Kč Finanční prostředky z položky nákup služeb na údržbu komunikací jsou čerpány především v důsledku likvidace rozsáhlé havárie na komunikaci v ulici Chuchelská. Navýšené finanční prostředky této položky budou použity na nezbytné opravy komunikací ve správě MČ Praha 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0017. RÚ č. 19 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce 233.400,- Kč V návaznosti na 10% finanční spoluúčast MČ Praha 12 při uskutečňování výměny oken na Základní škole a mateřské škole Smolkova v Praze 12, financované z prostředků státního rozpočtu jsou předkládány níže rozepsané rozpočtové úpravy. Rozpočtová skladba: z 3111 (mateřské školy), pol. 5169 (nákup služeb) z 3113 (základní školy), pol. 5169 (nákup služeb) z 3111 (mateřské školy), pol. 5171 (opravy a udržování) z 3113 (základní školy), pol. 5171 (opravy a udržování) na 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy a stavby) - 10.000,- Kč - 153.400,- Kč - 20.000,- Kč - 50.000,- Kč + 233.400,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014. Poznámka: Zbývajících 697.000,- Kč, které dokompletovávají potřebnou finanční 10% spoluúčast MČ Praha 12 (930.400,- Kč) jsou k dispozici na ORJ 0014 v požadované rozpočtové skladbě ( 3113, pol. 6121), pouze se mění účel jejich použití. Petr Hána v. r. starosta JUDr. Helena Chudomelová v. r. zástupce starosty Strana 11 (celkem 11)