VÝDAJE KAPITOLY 15 - ŠKOLSKÉ BUDOVY A SPORTOVIŠTĚ v členění ODPA, POL v Kč ROZPOČTOVÉ VÝDAJE ODPA POL ORG Text Poznámka 214 215 215 3.9.215 216 záloha na vodu pro Soukromou mateřskou školu Mateřinka, s. r. o., Holárkovy sady 2386 (ve stejné výši jsou rozpočtovány příjmy od této MŠ za 3111 5151 1 Studená voda úhradu vody) 15, 5 4 oprava výměníkové stanice u Mateřské školy 3111 5171 1 Opravy a udržování Louny, Kpt. Nálepky 239, p. o., 2 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským dotace Soukromé mateřské škole Mateřinka, s. r. subjektům - právnickým osobám o., Holárkovy sady 2386, Louny, IČO: 2518655 na opravu a údržbu budovy v roce 216 (bude 3111 5213 1 uzavřena veřejnoprávní smlouva) 89 543 9 9 87 238 96,93 9 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím příspěvky na opravy a údržbu budov mateřských škol, které jsou poskytovány v souladu s pravidly 3111 5331 1 č. P2/215 pro financování školských zařízení 72 72 72 559 474 77,7 1 2 Mateřská škola Louny, Čs. armády 2371, p. o., Louny, Čs. armády 2371, 44 1 (3 třídy x 5 tis. Kč) 9 9 9 79 474 88,3 15 Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, p. o., Louny, Fügnerova 1371, 44 1 (3 třídy x 5 tis. Kč) 9 9 9, 15 Mateřská škola Louny, Přemyslovců 225, p. o., Louny, Přemyslovců 225, 44 1 (4 třídy x 5 tis. Kč) 12 12 12 12 1, 2 1/8
214 215 215 3.9.215 216 Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 239, p. o., Louny, Kpt. Náleptky 239, 44 1 (3 třídy x 5 tis. Kč) 9 9 9 9 1, 15 Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, p. o., Louny, V Domcích 2427, 44 1 (3 třídy x 5 tis. Kč) 9 9 9 9 1, 15 Mateřská škola Louny, Dykova 221, p. o., Louny, Dykova 221, 44 1 (2 třídy x 5 tis. Kč) 6 6 6 6 1, 1 Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, p. o., Louny, Šafaříkova 2539, 44 1 (4 třídy x 5 tis. Kč) 12 12 12 12 1, 2 Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, p. o., Louny, 28. října 2173, 44 1 (2 třídy x 5 tis. Kč) 6 6 6, 1 3111 Mateřské školy 89 693 81 81 646 712 79,84 1 36 4 příspěvek Mateřské škole speciální Louny, Školní Neinvestiční příspěvky zřízeným 2428, p. o., Louny, Školní 2428, 44 1 na opravy 3112 5331 1 příspěvkovým organizacím a údržbu budovy školy (4 třídy x 5 tis. Kč) 126 12 12 78 676 65,56 2 Mateřské školy pro děti se speciálními 3112 vzdělávacími potřebami 126 12 12 78 676 65,56 2 aktualizace energetických auditů a průkazů 3113 5169 1 Nákup ostatních služeb energetické náročnosti budov (PENB), 5 3113 5331 1 příspěvky na opravy a údržbu budov základních Neinvestiční příspěvky zřízeným škol, které jsou poskytovány v souladu s pravidly příspěvkovým organizacím č. P2/215 pro financování školských zařízení 1 859 83 2 2 2 2 715 811 35,44 2 55 Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 11, p. o., Louny, Pražská 11, 44 1 (21 tříd x 25 tis. Kč) 259 83 42 42, 525 2/8
214 215 215 3.9.215 216 Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, p. o., Louny, 28. října 2173, 44 1 (18 tříd x 25 tis. Kč) 3 3 3, 45 Základní škola Louny, Přemyslovců 229, p. o., Louny, Přemyslovců 229, 44 1 (16 tříd x 25 tis. Kč) 36 36 36, 4 Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, p. o., Louny, P. Holého 2632, 44 1 (31 tříd x 25 tis. Kč) 64 64 64 64 1, 775 Základní škola Louny, Školní 2426, p. o., Louny, Školní 2426, 44 1 (16 tříd x 25 tis. Kč) 3 3 3 75 811 25,27 4 rekonstrukce podlahy telocvičny v budově Základní školy J. A. Komenského Louny, Pražská 3113 6121 1 Budovy, haly a stavby 11, p. o. 16 917, 3113 Základní školy 2 2 2 2 2 2 715 811 35,44 2 6 nákup drobného materiálu na opravy malého 3114 5139 1 Nákup materiálu j.n. rozsahu 3 55 3 55 1, 1 např. povinné revize, malířské práce, zpracování 3114 5169 1 Nákup ostatních služeb dokumentací 34 63 5 115 12 977 89,55 15 opravy a údržba budovy včetně areálu školy (výše veškerých výdajů rozpočtovaných pro rok 216 na ODPA 3114, bez přepadu z roku 215, jsou ve stejné výši, jako jsou rozpočtovány příjmy, a to v 3114 5171 1 Opravy a udržování souladu s Nájemní smlouvou) 948 358 1 672 92 1 581 992 29 521 13,24 841 11 převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 215 do roku 216 v souladu s Nájemní smlouvou na opravu fasády (1.) a opravu 3114 5171 1 Opravy a udržování portálu (17.), 27 3/8
214 215 215 3.9.215 216 převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 215 do roku 216 v souladu s Nájemní smlouvou, které budou využity na rekonstrukci šaten, WC včetně vybudování bezbariérového 3114 6121 1 Budovy, haly a stavby vstupu, 1 8 Základní školy pro žáky se speciálními 3114 vzdělávacími potřebami 982 961 1 722 92 1 7 47 315 553 18,56 2 441 11 3121 5137 1 Drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup a umístění kompostérů v zahradě 1 81 1 81 1, nákup drobného materiálu na opravy malého 3121 5139 1 Nákup materiálu j.n. rozsahu 12 354 5 2 77 2 68 96,75 5 3121 5169 1 Nákup ostatních služeb např. povinné revize a kontroly 65 289 5 47 45 642 97,11 5 opravy a údržba budovy včetně areálu školy (výše veškerých výdajů rozpočtovaných pro rok 216 na ODPA 3121, bez přepadu z roku 215, jsou ve stejné výši, jako jsou rozpočtovány příjmy, a to v 3121 5171 1 Opravy a udržování souladu s Nájemní smlouvou) 1 121 973 945 939 42 323 933 34,48 945 převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 215 do roku 216 v souladu s Nájemní smlouvou, které budou využity na opravu a údržbu 3121 5171 1 Budovy, haly a stavby budovy, 1 3121 Gymnázia 1 199 616 1 1 383 65 38,31 1 1 3231 5331 1 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvek Základní umělecké škole Louny, příspěvkovým organizacím Poděbradova 61, p. o., Louny, Poděbradova 61, 44 1 na opravu a údržbu budovy, v souladu s pravidly č. P2/215 pro financování školských zařízení (75 žáků x 2 Kč) 15 15 15, 15 3231 Základní umělecké školy 15 15 15, 15 záloha a vyúčtování tepla pro Městskou sportovní 3412 5152 1 Teplo halu a Městskou plaveckou halu 1 826 751, 3412 5153 1 Plyn zálohy a vyúčtování plynu Městské sportovní haly 395 812, 4/8
214 215 215 3.9.215 216 zálohy a vyúčtování elektrické energie pro Letní cvičiště (finanční prostředky budou součástí příspěvku rozpočtovaného na kapitole 14-3412 5154 1 Elektrická energie Příspěvkové organizace) 1 429 3 1 5 763 5,87 energetické audity a průkazy energetické náročnosti budov (PENB) - Městské koupaliště a Městský fotbalový stadion (5. Kč, v roce 215 byly výdaje rozpočtovány na kapitole 39 - Správa majetku), práce na letním cvičišti, které byly rozpočtovány pro rok 215, budou součástí 3412 5169 1 Nákup ostatních služeb rozpočtu kapitoly 14 - Příspěvkové organizace 46 2 15 15 1, 5 převod uspořených finančních prostředků z roku 215 do r. 216 údržba Letního cvičiště - v případě nutnosti budou využity na úklid tohoto 3412 5169 1 Nákup ostatních služeb areálu, 3 úhrada faktur za provedené opravy na zařízení včetně úhrady DPH v režimu přenesené 3412 5171 1 Opravy a udržování povinnosti za období 1-12/215: 551 172 813 81 459 43 89 177 19,41 225 úhrada DPH v režimu přenesené daňové povinnosti za období 1-12/215 - oprava kuželny (výměna přípojek elektro a plyn - 1. Kč), 1 Městská sportovní hala (pro rok 216 organizace) 321 996 149 149 62 747 42,11 Volejbalové kurty a kuželna (pro rok 216 organizace) 25 25, Baseball (pro rok 216 rozpočtováno na kapitole 14 - Příspěvkové organizace) 37 37, Letní cvičiště (pro rok 216 rozpočtováno na kapitole 14 - Příspěvkové organizace) 111 111, 5/8
214 215 215 3.9.215 216 Městský zimní stadion (pro rok 216 organizace) Městský fotbalový stadion 177 32 365 81 26 43 26 43 1, 51 856 126 111, 125 Městský fotbalový stadion - převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 215 do roku 216 v souladu s Nájemní smlouvou, které budou využity na opravu a údržbu budovy v 3412 5171 1 Opravy a udržování roce 216, 99 143 Technická správa města Loun, s. r. o., Poděbradova 2384, Louny - vyúčtování energií spotřebovaných k provozu Městského koupaliště a 3412 5192 1325 Poskytnuté náhrady Městské plavecké haly za rok 215 a 216, 85 TJ Lokomotiva Louny, Rybalkova 2673, Louny, 44 1 - vyúčtování energií spotřebovaných na 1 Poskytnuté náhrady provoz Městské sportovní haly v roce 215, 3 Neinvestiční transfery dotace na opravy, údržbu a provoz zařízení vč. 3412 5213 1 nefinančním podnikatelským záloh energií: 2 848 662 3 44 1 923 26 1 83 911 93,79 subjektům - právnickým osobám TroSKI, s. r. o., Praha 2, Horní Počernice, Na svěcence 2613/1 - dotace na opravy a provoz letního cvičiště (pro rok 216 rozpočtováno na kapitole 14 - Příspěvkové organizace) 42 588 44 44 42 76 97,18 MZSL, s. r. o., Cukrovarská zahrada 48, 44 1 Louny - dotace na opravy a provoz zimního stadionu (pro rok 216 rozpočtováno na kapitole 14 - Příspěvkové organizace) 2 86 74 3 1 879 26 1 761 151 93,72 3412 5213 1325 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským dotace na opravy, údržbu a provoz zařízení vč. subjektům - právnickým osobám záloh energií: 2 998 244 4 1 4 1 2 414 63 6,21 1 554 6/8
214 215 215 3.9.215 216 3412 5222 1 Technická správa města Loun, s. r. o., Poděbradova 2384, Louny - dotace na opravy a provoz Městské plavecké haly - provoz pouze do 31.5.216 (výdaje od 1.6.216 jsou rozpočtovány na kapitole 14 - Příspěvkové organizace) 1 941 84 1 7 1 7 1 696 98 99,77 7 Technická správa města Loun, s. r. o., Poděbradova 2384, Louny - dotace na opravy a provoz Městského koupaliště Louny - provoz pouze do 31.8.216 (výdaje od 1.9.216 jsou rozpočtovány na kapitole 14 - Příspěvkové organizace) 1 56 44 2 31 2 31 718 55 31,1 854 Neinvestiční transfery dotace na opravy a provoz zařízení vč. záloh občanským sdružením energií: 937 48 1 979 1 952 57 1 45 91 53,57 28 TJ Lokomotiva Louny, Rybalkova 2673, Louny, 44 1 - dotace na opravy, údržbu a provoz Městské sportovní haly (pro rok 216 organizace) 696 924 72 72 47 87 65,4 TJ Lokomotiva Louny, Rybalkova 2673, Louny, 44 1 - dotace na opravy a údržbu volejbalových kurtů a kuželny (pro rok 216 rozpočtováno na kapitole 14 - Příspěvkové organizace) 16 17 17 17 1, TJ Lokomotiva Louny, Rybalkova 2673, Louny, 44 1 - dotace na opravy a údržbu baseballového hřiště (pro rok 216 organizace) 12 12 12 12 1, TJ Lokomotiva Louny, Rybalkova 2673, Louny - dotace na plyn pro kotelnu Městské sportovní haly (pro rok 216 rozpočtováno na kapitole 14 - Příspěvkové organizace) 1 923 57 312 4 33,79 7/8
214 215 215 3.9.215 216 3412 5331 1 Fotbalový klub SEKO LOUNY, z. s., K Velodromu 1929, Louny, IČO: 68298251 - dotace na opravy, údržbu a provoz fotbalového stadionu (navýšení v souladu s URM 24/215) 212 556 23 283 234 82,69 28 příspěvek na mimořádné opravy pro Správu sportovních zařízení města Loun, p. o., Mírové nám. 35, Louny pro rok 216 (na tyto výdaje Neinvestiční příspěvky zřízeným budou použity finanční prostředky získané v roce příspěvkovým organizacím 216 z loterií), 1 28 přefakturace za projektovou dokumentaci - 3412 6121 1 Budovy, haly a stavby Nástavba provozní budovy zimního stadionu 49 2, nákup vysavače pro Technickou správu města 3412 6122 1 Stroje, přístroje a zařízení Loun, s. r. o. na čištění bazénu 82 28, úhrada kupní ceny za odkoupení areálu Letního 3412 613 1 Pozemky cvičiště od ZK Sokol Louny 2, poskytnutí příspěvku na nákup žacího stroje 3412 6322 1 Investiční transfery spolkům Starjet 1 658, 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 9 947 888 9 849 81 8 361 76 5 369 364 64,21 4 668 143 Výdaje celkem 15 236 158 15 671 92 14 161 87 7 59 181 53,2 12 519 653 POZNÁMKA: V roce 216 se uskuteční finanční vypořádání za technické zhodnocení na majetku na sportovištích - vyrovnání s TSML, s. r. o. z důvodu změny provozovatele Městské plavecké haly a Městského koupaliště (Správa sportovních zařízení města Loun, p. o.). Jelikož v současné době nejsou zpracovány znalecké posudky a nejsou schváleny ceny za odkoupení, tyto výdaje nejsou součástí rozpočtu výdajů 216. Požadavky na vyrovnání budou řešeny jednotlivě, a to formou rozpočtových změn. 8/8