Bod č. 10. Finanční záležitosti Rozpočtové změny Ing. Romana Krameriusová, vedoucí ekonomického odb.

Transkript

1 MÚ LOUNY Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014 str. 1 / 18 Do zastupitelstva města dne: Bod č. 10 Okruh: Věc: Předkládá: Zpracoval: Finanční záležitosti Rozpočtové změny Ing. Romana Krameriusová, vedoucí ekonomického odb. Ing. Romana Krameriusová, vedoucí ekonomického odb. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města 1) s c h v a l u j e - poskytnutí finančního daru z prostředků kulturního fondu ve výši 500 tis. Kč Římskokatolické farnosti děkanství Louny, Beneše z Loun 136, Louny na opravu vnější strany kamenného ochozu věže Chrámu sv. Mikuláše v Lounech v rámci II. etapy 2) s c h v a l u j e - poskytnutí finančních příspěvků z daňových příjmů z loterií dle pravidel RM č. P18/2012, pro přidělování finančních prostředků z kulturního fondu města Loun, v platném znění, takto: Kč ZoomX, o. s. na podporu projektu - Lounští rodáci - videodokumentace významných lounských osobností Kč Vrchlického divadlo, p. o Kč na podporu odpoledních představení pro děti Kč na abonentní sezonu - Kruh přátel hudby při VD Louny Kč na výstavní činnost GAML Kč na podporu činnosti - Koncerty folku a jazzu v kavárně VD Louny Kč Oblastní muzeum v Lounech, p. o Kč na vydání sborníku k poctě PhDr. Bedřicha Štaubera Kč na dopravné na akci Dětský den v archeologickém muzeu ve Březně Kč Základní škola a Mateřská škola kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, p. o Kč na dopravu osob na natáčení pořadu ČT Kč na nákup cen na 8. ročník internetové soutěže "Znáš své město a okolí?" Kč Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, p. o Kč na propagaci akce - 8. ročník HRAJEME S ORFFEM Kč na podporu činnosti MHD (malé hravé divadlo) - kostýmy, rekvizity, podporu divadelních inscenací - poskytnutí finančních prostředků sportovní komise z daňových příjmů z loterií určených na opravy a investice ostatních sportovních zařízení takto: Jezdecký klub BON EQUI Club Louny Výměna plynového kotle a rekonstrukce vytápění sociální části areálu jezdeckého klubu - příspěvek bude činit 70 % z částky stanovené výběrovým řízením s tím, že jeho maximální

2 MÚ LOUNY Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014 str. 2 / 18 výše bude Kč Jezdecký klub BON EQUI Club Louny Instalace bezpečnostního ohrazení v kryté jezdecké hale - příspěvek bude činit 70 % z částky stanovené výběrovým řízením s tím, že jeho maximální výše bude Kč TJ Lokomotiva Louny (oddíl turistů) Oprava střechy a nátěr vnějších stěn Ejemovy chaty na Červeném vrchu - příspěvek bude činit 70 % z částky stanovené výběrovým řízením s tím, že jeho maximální výše bude Kč Tělocvičná jednota SOKOL Louny Oprava omítek vnitřních suterén budovy sokolovny v Lounech - příspěvek bude činit 70 % z částky stanovené výběrovým řízením s tím, že jeho maximální výše bude Kč - s poskytnutím celkových finančních příspěvků jednotlivým sportovním organizacím z daňových příjmů z loterií určených na činnost takto: Kč Atletický sportovní klub ELNA Počerady Kč FK LOUNY Kč HC Slovan Louny Kč JUNIORSKÝ FITNESS KLUB Kč Plavecká škola PROSEN Louny Kč Shotokan karate club Louny Kč Společnost českých střelců Louny Kč Tenisový klub Louny Kč Tělocvičná jednota SOKOL Louny Kč Tělovýchovná jednota Stadión Louny Kč Veslařský klub Ohře Louny Kč TJ Lokomotiva Louny s tím, že jednotlivým oddílům této organizace náleží příspěvky takto: oddíl baseballu Kč oddíl florbalu Kč oddíl házené Kč oddíl judo Kč oddíl karate Kč oddíl odbíjené Kč turisti Kč - poskytnutí finančního příspěvku TJ Lokomotiva Louny, oddílu házené, z daňových příjmů z loterií, ve výši 60 tis. Kč na pokrytí nákladů na dopravu družstva mladšího dorostu k ligovým mistrovským zápasům - snížení výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa nespecifikované rezervy (prostředky sportovní komise z daňových příjmů loterií) ODPA 6171 a navýšení výdajů kapitoly 15 Školské budovy a sportoviště ODPA 3412 ve výši 83 tis. Kč, a to na nákup bazénového vysavače pro Městské koupaliště Louny na základě žádosti TSML, s. r. o. - poskytnutí finančních příspěvků z prostředků sociální a bytové komise RM z mimořádných daňových příjmů z loterií jednotlivým organizacím takto: Kč Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, o. p. s Kč na osobní asistenci pro těžce zdravotně postižené a seniory Kč na provoz pečovatelské služby pro těžce zdravotně postižené a seniory Kč na provoz odlehčovací služby pro zdravotně postižené a seniory

3 MÚ LOUNY Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014 str. 3 / Kč na odborné sociální poradenství pro OZP a seniory a dluhové poradenství Kč na doplňkové aktivity pro OZP a seniory Kč Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. okresní organizace Louny Kč na provoz senior taxi Kč na půjčovnu kompenzačních pomůcek Kč na sociálně aktivizační služby Kč na odborné sociální poradenství Kč Návraty z. s Kč na odborné sociální poradenství Kč na sanaci rodiny Kč Pomoc bližnímu (senior klub Louny) na kulturně společenské akce pro seniory na nájemné a energie - poskytnutí finančního příspěvku Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Krajská organizace Ústeckého kraje z prostředků sociální a bytové komise RM v celkové výši Kč Kč na tlumočnické služby Kč na sociálně aktivizační služby - poskytnutí finančního příspěvku na financování mimoškolní zájmové činnosti mládeže v souladu s pravidly RM č. P4/2005 v platném znění, na období leden - červen 2014 takto: Kč Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, p. o Kč Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, p. o Kč Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, p. o Kč Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, p. o Kč Základní škola Louny, Školní 2426, p. o. - navýšení závazných ukazatelů příspěvkových organizací o poskytnuté příspěvky: Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, p. o. ze tis. Kč na 4.661,4 tis. Kč Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, p. o. ze tis. Kč na 3.547,1 tis. Kč Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, p. o. ze tis. Kč na 3.374,1 tis. Kč Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, p. o. ze tis. Kč na 6.442,4 tis. Kč Základní škola Louny, Školní 2426, p. o. ze tis. Kč na tis. Kč Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, p. o. ze 750 tis. Kč na 788 tis. Kč 3) s c h v a l u j e - navýšení provozního příspěvku Vrchlického divadlo, p. o. o částku tis. Kč na zprovoznění kulturního zařízení Zastávka a v rámci toho také navýšení mzdového limitu Vrchlického divadla, p. o. o částku 416 tis. Kč, mzdový limit tak bude činit tis. Kč - schvaluje navýšení výdajů kapitoly 14 - Příspěvkové organizace ODPA 3311, s tím že bude navýšen schodek rozpočtu o částku tis. Kč z prostředků financování (prostředky z let minulých) z důvodu navýšení provozního příspěvku Vrchlického divadla, p. o. - navýšení závazného ukazatele Vrchlického divadla, p. o. z tis. Kč na tis. Kč 4) s c h v a l u j e

4 MÚ LOUNY Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014 str. 4 / 18 - navýšení schváleného příspěvku Městysu Cítoliby určeného na činnost jednotky požární ochrany (dobrovolní hasiči) o 11 tis. Kč z původních 234 tis. Kč na 245 tis. Kč - navýšení příjmů kapitoly 19 Kancelář úřadu ODPA 0000 o příspěvek spolufinancovaný ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, navýšení výdajů kapitoly 19 - Kancelář úřadu ODPA 5512 ve výši 11 tis. Kč a navýšení výdajů kapitoly 41 Všeobecná pokladní správa nespecifikované rezervy ODPA 6171 ve výši 4 tis. Kč 5) s c h v a l u j e - změnu využití schváleného rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly 21 - oddělení Městské informační centrum, který bude od rozpočtem organizační složky Městského informační centra - navýšení výdajů kapitoly 21 - Městské informační centrum (organizační složka) ODPA 2143 o částku ve výši 850 tis. Kč z důvodu zahájení činnosti organizační složky Městského informačního centra od s tím, že na krytí výdajů budou využity finanční prostředky rozpočtu 2014 a budou provedeny následující rozpočtové změny: snížení výdajů kapitoly 19 - Kancelář úřadu ODPA 6171 o částku ve výši 467,5 tis. Kč snížení výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa nespecifikované rezervy ODPA 6171 ve výši 330 tis. Kč navýšení příjmů kapitoly 19 - Kancelář úřadu ODPA 3719 ve výši 15 tis. Kč (uhrazené sankční platby) navýšení příjmů kapitoly 19 - Kancelář úřadu ODPA 3729 ve výši 14 tis. Kč (uhrazené sankční platby) navýšení příjmů kapitoly 39 - Správa majetku ODPA 3639 ve výši 23,5 tis. Kč (uhrazené sankční platby) 6) s c h v a l u j e - zařazení akce "Zpracování PD na rekonstrukci střechy a svislého opláštění MZS" do investičního rozpočtu roku 2014 ve výši 150 tis. Kč - snížení výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa ODPA 6171 nespecifikované rezervy (prostředky sportovní komise z daňových příjmů z loterií) a navýšení výdajů kapitoly 50 - Investice ODPA 3412 ve výši 150 tis. Kč 7) s c h v a l u j e - navýšení výdajů kapitoly 14 Příspěvkové organizace ODPA 3421 o částku 1,4 tis. Kč s tím, že budou sníženy výdaje kapitoly 41 Všeobecná pokladní správa ODPA 6171 nespecifikované rezervy z důvodu navýšení finančních prostředků komise pro výchovu a vzdělávání RM o nevyčerpané finanční prostředky z roku navýšení příjmů a výdajů kapitoly 15 Školské budovy a sportoviště ODPA 3412 o finanční prostředky určené na úhradu výdajů souvisejících s dodávkou tepla pro městskou plaveckou halu ve výši 162 tis. Kč - použití nespecifikované rezervy výdajů kapitoly 15 Školské budovy a sportoviště ODPA 3412 ve výši 297 tis. Kč (kapitálové výdaje 49,2 tis. Kč a běžné 247,8 tis. Kč), a to na výdaje spojené s opravou a údržbou budovy městského zimního stadionu včetně přístavby provozní části (113 tis. Kč) a opravou sprch, šaten a topení městské sportovní haly (184 tis. Kč) - navýšení výdajů kapitoly 15 - Školské budovy a sportoviště ODPA 3412 o 85 tis. Kč z nespecifikované rezervy výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa ODPA 6171 na opravu a údržbu městské sportovní haly a městského zimního stadionu o prostředky uspořené v roce 2013

5 MÚ LOUNY Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014 str. 5 / 18 - převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 19 - Kancelář úřadu z ODPA 6171 na ODPA 4399 ve výši 1 tis. Kč na úhradu výdajů spojených s vyšetřením dětí v rámci sociálně-právní ochrany - navýšení příjmů kapitoly 19 Kancelář úřadu ODPA 6402 o úhradu nedoplatku na dotaci při volbě prezidenta ČR ve výši 100,7 tis. Kč, navýšení výdajů kapitoly 41 Všeobecná pokladní správa ODPA 3613 o 7 tis. Kč na úhradu přeplatku na nájemném a navýšení nespecifické rezervy ODPA 6171 ve výši 93,7 tis. Kč - navýšení příjmů kapitoly 19 Kancelář úřadu ODPA 6171 o vrácené prostředky za zrušené školení hrazené z dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí v r a navýšení výdajů kapitoly 41 Všeobecná pokladní správa nespecifikované rezervy ODPA 6171 ve výši 7,1 tis. Kč - převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 19 - Kancelář úřadu z ODPA 6402 na ODPA 2143 ve výši 225 tis. Kč na úhradu víceprací spojených s vybudováním městského informačního centra včetně vybavení - navýšení příjmů kapitoly 19 - Kancelář úřadu ODPA 0000 o příspěvek v rámci projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji ve výši 30 tis. Kč s tím, že budou sníženy rozpočtované příjmy kapitoly 19 - Kancelář úřadu na položce 4112 ODPA 0000 o 15,2 tis. Kč z důvodu nutnosti úpravy rozpočtu výše dotace na výkon státní správy dle skutečné výše obdržené dotace pro rok 2014 a dále navýšení výdajů rozpočtu kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa ODPA 6171 nespecifikovaná rezerva o částku 14,8 tis. Kč - navýšení příjmů a výdajů kapitoly 28 - Sociální věci a zdravotnictví ODPA 4339 o příspěvek na výkon pěstounské péče obdržený v roce 2014 ve výši tis. Kč - navýšení výdajů kapitoly 28 - Sociální věci a zdravotnictví ODPA 4193 o částku ve výši 32 tis. Kč z nespecifikované rezervy kapitoly 41 Všeobecná pokladní správa ODPA 6171 na vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem - navýšení příjmů a výdajů kapitoly 39 Správa majetku ODPA 3612 o předplatné na nájemném Správě nemovitostí města ve výši 251 tis. Kč - převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 39 Správa majetku z ODPA 3322 na ODPA 1014 ve výši 200 tis. Kč na úhradu výdajů souvisejících s čipováním psů - převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 39 Správa majetku ODPA 3631 z běžných výdajů na kapitálové výdaje ve výši 89 tis. Kč - snížení příjmů a výdajů kapitoly 41 Všeobecná pokladní správa ODPA 6399 daně z příjmů právnických osob za obce o částku ve výši tis. Kč z důvodu uvedení rozpočtu do skutečné výše 8) b e r e n a vědomí informaci o rozpočtových opatřeních schválených radou města v souladu s usnesením ZM č. 77/2013 v období od do T:

6 MÚ LOUNY Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014 str. 6 / 18 Seznam příloh: Požadavek na rozpočet města: Příjmová a výdajová strana 368 tis. Kč/3.368 tis. Kč Důvodová zpráva: Vážení členové zastupitelstva města, dovolujeme si Vám předložit ke schválení návrh rozpočtových změn. Tyto rozpočtové změny budou součástí rozpočtového opatření. Rozpočtové opatření je nutno provádět v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Poskytnutí příspěvků z finančních prostředků kulturního fondu (usnesení RM č. 66/2014, hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1) Dne se uskutečnilo jednání kulturní komise RM, při kterém byly částečně rozděleny finanční prostředky kulturního fondu (viz zápis č. 3/2014). Finanční prostředky jsou určeny jako příspěvky pro organizace uvedené v návrhu usnesení a dále se jedná o finanční dar pro Římskokatolickou farnost ve výši Kč. Návrhy byly schváleny radou města a nyní jsou předkládány zastupitelstvu města (viz návrh usnesení ZM). Poskytnutí příspěvků z finančních prostředků sportovní komise RM (usnesení RM č. 69/2014, hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0) Dne se uskutečnilo jednání sportovní komise RM, při kterém byly částečně rozděleny finanční prostředky této komise (jedná se o finanční prostředky získané z loterií). Příspěvky na činnost byly navrženy v souladu s pravidly Rady města Loun č. P16/2012 pro přidělování finančních prostředků na činnost sportovních organizací (viz zápis č. 2/2014). Návrhy byly předloženy radě města a nyní jsou předkládány zastupitelstvu města (viz návrh usnesení ZM). Poskytnutí příspěvků z finančních prostředků sociální a bytové komise RM (usnesení RM č. 85/2014, hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 2) Dne a se uskutečnilo jednání sociální a bytové komise RM, při kterém byly částečně rozděleny finanční prostředky této komise (jedná se o finanční prostředky získané z loterií). Také byly částečně rozděleny rozpočtvané finanční prostředky komise (viz zápis č. 2 a 3/2014). Návrhy byly předloženy radě města a nyní jsou předkládány zastupitelstvu města (viz návrh usnesení ZM). Poskytnutí příspěvků z finančních prostředků komise pro výchovu a vzdělávání RM (usnesení RM č. 70/2014, hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0) Dne se uskutečnilo jednání komise pro výchovu a vzdělávání RM, při kterém byly částečně rozděleny finanční prostředky této komise v souladu s pravidly č. P4/2005 (viz zápis č. 1/2014). Návrhy byly předloženy radě města a nyní jsou předkládány zastupitelstvu města (viz návrh usnesení ZM). Jestliže budou schváleny návrhy na poskytnutí příspěvků příspěvkovým organizacím zřízených městem Louny, je nutné také schválit navýšení jejich závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2014.

7 MÚ LOUNY Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014 str. 7 / 18 Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, p. o. ODPA POLOŽKA UZ ORG ORJ SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ Kč Příspěvek na provoz Kč Kč Příspěvek na opravy a údržbu Kč Komise pro výchovu a vzdělávání Kč Kč CELKEM Kč Kč Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, p. o. ODPA POLOŽKA UZ ORG ORJ SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ Kč Příspěvek na provoz -ZŠ Kč Kč Příspěvek na provoz -MŠ Kč Kč Příspěvek na opravy a údržbu - ZŠ Kč Příspěvek na opravy a údržbu - MŠ Kč Komise pro výchovu a vzdělávání Kč Kulturní fond Kč na dopravu na natáčení pořadu ČT, Kč na ceny do soutěže Znáš své město a okolí? Kč Kč Kč Kč CELKEM Kč Kč Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, p. o. ODPA POLOŽKA UZ ORG ORJ SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ Kč Příspěvek na provoz Kč Kč Příspěvek na opravy a údržbu Kč Komise pro výchovu a vzdělávání Kč Kč CELKEM Kč Kč Základní škola Louny, Školní 2426, p. o. ODPA POLOŽKA UZ ORG ORJ SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ Kč Příspěvek na provoz Kč Kč Příspěvek na opravy a údržbu Kč Komise pro výchovu a vzdělávání Kč Kč CELKEM Kč Kč

8 MÚ LOUNY Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014 str. 8 / 18 Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, p. o. ODPA POLOŽKA UZ ORG ORJ SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ Kč Příspěvek na provoz Kč Kč Příspěvek na opravy a údržbu Kč Komise pro výchovu a vzdělávání Kč Kč CELKEM Kč Kč Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, p. o. ODPA POLOŽKA UZ ORG ORJ SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ Kč Příspěvek na provoz Kč Kč Příspěvek na opravy a údržbu Kč Kulturní fond Kč Hrajeme s Orffem, Kč MHD (malé hravé divadlo) Kč Kč CELKEM Kč Kč Navýšení výdajů kapitoly 14 - Příspěvkové organizace ODPA 3311 Vrchlického divadlo z finančních prostředků uspořených v letech minulých (usnesení RM č. 88/2014, hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1) Na jednání finančního výboru ZM dne byla předložena žádost o navýšení rozpočtu výdajů Vrchlického divadla, p. o. z důvodu plánovaného zahájení provozu kulturního domu Zastávka. Následně tato záležitost byla projednána v radě města dne , která odsouhlasila navýšení ve výši Kč Kč Kč Vrchlického divadlo, p. o. ODP A POLOŽKA UZ ORG ORJ SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ Kč Příspěvek na provoz Kč Navýšení příspěvku na provoz z důvodu zahájení provozu kulturního domu Zastávka Kulturní fond Kč představení pro děti, Kč abonentní sezóna, Kč GAML, Kč koncerty Kč Kč CELKEM Kč Kč

9 MÚ LOUNY Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014 str. 9 / 18 Navýšení příspěvku Městysu Cítoliby určeného na činnost jednotky požární ochrany (dobrovolní hasiči) z Kč na Kč (usnesení RM č. 106/2014, hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0) Jedná se o příspěvek poskytovaný na základě uzavřené smlouvy mezi městem Louny a městysem Cítoliby na činnost jednotky požární ochrany. Město Louny hradí 60 % skutečných nákladů. Náklady v roce 2013 činily Kč, 60 % z této částky činí Kč. Ve schváleném rozpočtu 2014 je schválen příspěvek ve výši Kč. Rozdíl nekrytých výdajů je Kč. Z tohoto důvodu předkládáme žádost o souhlas s navýšením příspěvku pro Městys Cítoliby. Na pokrytí těchto výdajů navrhujeme využít dotaci od Úřadu práce pro absolveny, neboť výdaje spojené z jejich činností jsou již součástí schváleného rozpočtu. Navýšení příjmů kapitoly 19 - Kancelář úřadu ODPA 0000 o příspěvek spolufinancovaný ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu a navýšení výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa ODPA Činnost místní správy Kč (usnesení RM č. 106/2014, hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0) Jedná se o příspěvek spolufinancovaný ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu získaný na základě uzavřené dohody mezi městem Louny a Úřadem práce ČR za účelem vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku na jeho vyhrazení v rámci projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji, realizovaného v souladu s 120 odst. 4 zákona o zaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky na mzdy pro absolventy byly již zahrnuty do výdajů rozpočtu 2014, nevrhuje ekonomický odbor využít finanční prostředky na krytí výdajů spojených s navýšením příspěvku pro Městys Cítoliby a zbylé prostředky zapojit do rozpočtu rezervy na kapitole 41 - Všeobecná pokladní správa Kč Kč Kč Kč Navýšení rozpočtu kapitoly 21 - Městské informační centrum ODPA 2143 z rozpočtu města (usnesení RM č. 80/2014, hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0) Jedná se o návrh rozpočtových změn, které je nutno provést v návaznosti na zahájení činnosti organizační složky města Loun, a to Městského informačního centra od Ve schváleném rozpočtu 2014 byl schválen rozpočet organizační složky Městské informační centrum 0 Kč. Byla zřízena kapitola 21 - Oddělení Městského informačního centra. Nyní se předkládá návrh na využití této kapitoly 21 pro příjmy a výdaje organizační složky Městského informačního centra. Rozpočet výdajů kapitoly 21 - Městské informační centrum (dále jen MIC) bude navýšen oproti původní kapitole 21 o mzdy a povinné platby za zaměstnance a dále o výdaje nutné k zajištění činnosti centra, a to takovým způsobem, že nedojde k navýšení schodku rozpočtu Jelikož do organizační složky byly přeřazeny dvě zaměstnankyně městského úřadu, bude část výdajů převedena z kapitoly 19 - Kancelář úřadu a na pokrytí výdajů nezařazených do schváleného rozpočtu 2014 budou zapojeny finanční prostředky nespecifikované rezervy kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa a dále budou zapojeny neočekávané příjmy roku 2014 (viz tabulka - Návrh úpravy rozpočtu). Oproti materiálu předloženého radě, je ZM předložen návrh navýšený o Kč, neboť v materiálu předkládaného RM byl odhad výdajů na IT (programy). Dle skutečnosti byly výdaje vyšší. Nyní předkládáme návrh ke schválení ZM.

10 MÚ LOUNY Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014 str. 10 / 18 Návrh úpravy rozpočtu ORJ ODPA Kč poznámka Kč celkové navýšení výdajů kapitoly 21 - Městské informační centrum Kč celkové snížení výdajů kapitoly 19 - Kancelář úřadu Kč celkové snížení rezervy kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa Kč celkové zapojení neplánovaných příjmů z rozpočtu 2014 (sankce kapitoly 19 - Kancelář úřadu a 39 - Správa majetku) Výdaje, které budou zařazeny do rozpočtu kapitoly 21 - Městské informační centrum: ORJ ODPA POL ORG Kč poznámka Kč platy zaměstnanců v pracovním poměru Kč povinné pojistné na sociálním zabezpečení Kč povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Kč povinné pojistné na úrazové pojištění Kč školení Kč administrace programového vybavení Kč pohoštění Kč programové vybavení (modul pokladna, smlouvy a objednávky, spisová služba) Kč náhrady mezd v době nemoci Kč osobní účty zaměstnanců (navýšení o 9 tis. Kč pro vedoucí MIC) Krytí výdajů zařazených do rozpočtu kapitoly 21 - Městské informační centrum: ORJ ODPA POL ORG Kč poznámka Kč povinné pojistné na sociálním zabezpečení z rozpočtu kanceláře úřadu Kč povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění z rozpočtu kanceláře úřadu Kč povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění z rozpočtu kanceláře úřadu Kč povinné pojistné na úrazové pojištění z rozpočtu kanceláře úřadu Kč školení z rozpočtu kanceláře úřadu Kč pohoštění z rozpočtu kanceláře úřadu Kč náhrady mezd v době nemoci z rozpočtu kanceláře úřadu (část bude hrazen z

11 MÚ LOUNY Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014 str. 11 / 18 rezervy) Kč osobní účty zaměstnanců (převod 12 tis. Kč Kč) z rozpočtu kanceláře úřadu Kč nespecifikovaná rezerva Kč přijaté sankční platby Kč přijaté sankční platby Kč přijaté sankční platby Snížení výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa ODPA 6171 (finanční prostředky sportovní komise RM získaných z loterií) a navýšení výdajů kapitoly 50 - Investice (usnesení RM č. 69/2014, hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0) Dne se uskutečnilo jednání sportovní komise RM, při kterém byly částečně rozděleny finanční prostředky této komise (jedná se o finanční prostředky získané z loterií). Příspěvky na činnost byly navrženy v souladu s pravidly Rady města Loun č. P16/2012 pro přidělování finančních prostředků na činnost sportovních organizací (viz zápis č. 2/2014). Sportovní komise doporučila zařadit do investičního rozpočtu 2014 akci "Zpracování projektové dokumentace na rekonsturkci střechy a svislého opláštění MZS" a doporučila využít finanční prostředky sportovní komise Kč Kč Navýšení výdajů kapitoly 14 - Příspěvkové organizace ODPA Využití volného času dětí a mládeže a snížení výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa ODPA Činnost místní správy (usnesení RM č. 106/2014, hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0) V rozpočtu 2014 byly schváleny předpoklady finančních prostředků uspořených komisemi RM a výboru ZM v roce Vzhledem k tomu, že komisi pro výchovu a vzdělávání RM zůstalo více nevyčerpaných finančních prostředků oproti předpokladu, žádá ekonomický odbor o souhlas s navýšením rozpočtu komise dle skutečnosti. Znamená to, že budou sníženy výdaje kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa nespecifické rezervy ve výši Kč Kč Kč Navýšení příjmů a výdajů kapitoly 15 - Školské budovy a sportoviště ODPA 3412 o finanční prostředky určené na úhradu výdajů souvisejících s dodávkou tepla pro plaveckou halu (usnesení RM č. 106/2014, hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0) Jedná se o finanční prostředky spojené s úhradou výdajů za teplo pro městskou plaveckou halu. V souladu s nájemní smlouvou o nájmu a provozování Městské plavecké haly uzavřené mezi městem Louny a Technickou správou města Loun, s. r. o. při překročení limitu 1370 GJ provozováním předmětu plnění nájmu, je vzniklý rozdíl fakturován TSML, s. r. o. Po vyúčtování tepla činil tento rozdíl Kč. Tuto částku TSML, s. r. o. uhradila. Město Louny však výdaje za teplo hradí dodavateli v plné výši. Vzhledem k tomu, že nedoplatek v

12 MÚ LOUNY Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014 str. 12 / 18 takové výši nebyl rozpočtován, žádáme o navýšení rozpočtu příjmů a výdajů ve výši daného rozdílu tj Kč Kč Kč Zapojení rezervy kapitoly 15 - Školské budovy a sportoviště ODPA 3412 o finanční prostředky určené pro městskou sportovní halu a městský zimní stadion (usnesení RM č. 88/2014, hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1) Na jednání finančního výboru ZM dne byla předložena žádost odboru správy majetku o souhlas se zapojením rezervy na kapitole 15 určené pro městskou plaveckou halu a zimní stadion a dále navýšení rozpočtu kapitoly 15 o finanční prostředky uspořené v roce ) Prostředky vázané na nespecifikované rezervě budou využity na opravy zařízení. TJ Lokomotiva Louny bude realizovat opravu sprch, šaten a topení. MZSL, s. r. o. uhradí výdaje spojené s projektovou dokumentací zpracovanou na přístavbu provozní budovy městského zimního stadionu a další opravy na budově a zařízení. 2) V souladu s podmínkami uvedenými v nájemních smlouvách týkajících se převedení nevyčerpaných finančních prostředků z jednoho roku do následujícího roku bylo provedeno vyúčtování příspěvků a byl zjištěn rozdíl. Rozdíl finančních prostředků u TJ Lokomotiva Louny činí ,35 Kč a u MZSL, s. r. o. činí ,66 Kč. Z tohoto důvodu byla FV předložena žádost o navýšení rozpočtu. FV doporučil navýšení rozpočtu Kč Kč Kč Kč Kč Kč Převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 19 - Kancelář úřadu z ODPA Činnost místní správy na ODPA Ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství (usnesení RM č. 106/2014, hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0) Jedná se o finanční prostředky, které jsou použity na úhradu výdajů spojených s vyšetřením dítěte v rámci sociálně-právní ochrany. Jelikož výdaje hrazené z dotace na výkon sociálněprávní ochrany jsou rozpočtovány na kapitole 19 - Kancelář úřadu na ODPA 6171, neboť se jedná převážně o výdaje spojené se zaměstnanci odboru a prohlídky nejsou prováděny každý rok, tak tyto výdaje nebyly rozpočtovány. Prohlídky však patří na ODPA Z tohoto důvodu žádáme o souhlas s provedením níže uvedené rozpočtové změny Kč

13 MÚ LOUNY Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014 str. 13 / Kč Navýšení příjmů kapitoly 19 - Kancelář úřadu ODPA Finanční vypořádání minulých let z důvodu úhrady nedoplatku na dotaci při volbě prezidenta ČR a navýšení výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa ODPA Nebytové hospodářství a ODPA Činnost místní správy (usnesení RM č. 106/2014, hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0) Jedná se o finanční prostředky získané jako dorovnání výdajů spojených s volbou prezidenta ČR. Město Louny mělo s těmito volbami větší výdaje, než byla obdržena dotace. Výdaje byly hrazeny z rozpočtu města Při vyúčtování dotace město požádalo o doplacení rozdílu výdajů. Jednalo se o částku ve výši ,48 Kč. Nyní je městu poukázána částka ve výši ,34 Kč. O částku ve výši ,14 Kč žádá Krajský úřad Ústeckého kraje Ministerstvo financí v rámci finančního vypořádání této dotace. Z výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa byly v letošním roce použity finanční prostředky ve výši Kč na úhradu vratky přeplatku na nájemném od Úřadu práce, neboť ke konci roku 2013 byl ukončen nájem dříve, než uplynula doba platnosti smlouvy. Jedná se o pronájem prostor v budově Městského úřadu Louny, Pod Nemocnicí č. p Vzhledem k tomu, že dohoda o vrácení části nájemného nebyla zahrnuta do rozpočtu 2014, je nutné pro tyto výdaje najít finanční krytí. Ekonomický odbor navrhuje využít finanční prostředky z vratky dotace, neboť tyto příjmy nebyly v rozpočtu 2014 zahrnuty. Dále z důvodu vyčerpání všech finančních prostředků nespecifikované rezervy na kapitole 41 pro rok 2014, navrhujeme o zbylé finanční prostředky navýšit tuto rezervu. Jedná se o finanční rezervu určenou pro celý městský úřad. Touto změnou nedojde k navýšení schodku rozpočtu. Z tohoto důvodu žádáme o souhlas s provedením níže uvedené rozpočtové změny ,34 Kč Kč ,34 Kč Navýšení příjmů kapitoly 19 - Kancelář úřadu ODPA 6171 o vrácené prostředky za školení hrazené z dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí a navýšení výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa ODPA Činnost místní správy (usnesení RM č. 106/2014, hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0) Jedná se o finanční prostředky za zrušené školení uhrazené v roce 2013 z dotace sociálněprávní ochrany dětí. Prostředky byly vráceny ministerstvu z rozpočtu výdajů kapitoly 19 - Kancelář úřadu v rámci rozpočtovaných výdajů na vratky dotací v roce Jelikož výdaje byly rozpočtovány a nyní jsou již vyčerpány všechny finanční prostředky nespecifikované rezervy na kapitole 41 - Všeobecná pokladní správa pro rok 2014, navrhuje ekonomický odbor o tyto finanční prostředky navýšit rezervu. Touto změnou nedojde k navýšení schodku rozpočtu. Z tohoto důvodu žádáme o souhlas s provedením níže uvedené rozpočtové změny Kč Kč

14 MÚ LOUNY Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014 str. 14 / 18 Převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 19 - Kancelář úřadu z ODPA 6402 na ODPA Cestovní ruch a ODPA Činnost místní správy (usnesení RM č. 48/2014, hlasování pro 6, proti 0, zdržel se 0) Jedná se o finanční prostředky, které byly ve schváleném rozpočtu plánovány na vrácení nevyčerpaných prostředků z dotací získaných v roce 2013 na úhradu výdajů spojených se zajištěním výkonu sociálně-právní ochrany dětí a voleb do Parlamentu ČR. V rozpočtu 2014 byly tyto výdaje plánovány v celkové výši Kč. Jelikož vratky dotací byly nižší než se předpokládalo, jsou na tomto ODPA volné prostředky, které již nebudou využity k účelu, ke kterému byly původně určeny. Kancelář úřadu navrhuje využít tyto prostředky na krytí neočekávaných výdajů souvisejících s rekonstrukcí prostor budoucího městského informačního centra ve výši Kč (jedná se o úhradu dalších vzešlých víceprácí - např. výměna izolačních skel ve výloze - rozbité sklo, demontáž stropu vč. odvozu sutě - na původní rákosový strop nebylo možné ukotvit nový podhled, obložka zárubní, systematický nátěr radiátorů vč. trubek; dále zabezpečovací technika, úklid po rekonstrukci). Jelikož se jedná o přesun mezi skupinou 6 a 2 je nutné tuto část nechat schválit zastupitelstvo města Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Navýšení příjmů kapitoly 19 - Kancelář úřadu ODPA 0000 o příspěvek spolufinancovaný ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu a navýšení výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa (usnesení RM č. 48/2014, hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0) Jedná se o příspěvek spolufinancovaný ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu získaný na základě uzavřené dohody mezi městem Louny a Úřadem práce ČR za účelem vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku na jeho vyhrazení v rámci projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji, realizovaného v souladu s 120 odst. 4 zákona o zaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky na mzdy pro absolventy byly již zahrnuty do výdajů rozpočtu 2014, nebude rozpočet výdajů kapitoly 19 navýšen, ale bude snížen rozpočet příjmů kapitoly 19 - Kancelář úřadu na položce 4112, kde byl rozpočtován příspěvek na výkon státní správy, a to ve výši Kč. Na počátku roku přišlo avízo o tom, že pro rok 2014 bude tento příspěvek ve výši Kč. Tento příspěvek musí být rozpočtován dle skutečně obdržené výše. Z tohoto důvodu bude rozpočet na této položce snížen o vzniklý rozdíl, a to o částku Kč. Dále o zbylou část finančních prostředků ve výši Kč navrhuje ekonomický odbor navýšit nespecifikovanou rezervu kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa. OR J ODPA POL UZ ORG Kč Kč Kč

15 MÚ LOUNY Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014 str. 15 / Kč Kč Navýšení příjmů a výdajů kapitoly 28 - Sociální věci a zdravotnictví ODPA Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o příspěvek na výkon pěstounské péče (usnesení RM č. 48/2014, hlasování pro 6, proti 0, zdržel se 0 a usnesení RM č. 106/2014, hlasování pro 9, proti 0, zdržel se 0) Jedná se o neinvestiční účelový příspěvek na výkon pěstounské péče obdržený pro rok 2014 na základě vydaného rozhodnutí spis. zn. č UL ve výši Kč. Tyto výdaje nebyly rozpočtovány v rozpočtu Z tohoto důvodu žádáme o navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 28 o tento příspěvek Kč Kč Kč Navýšení výdajů kapitoly 28 - Sociální věci a zdravotnictví ODPA Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzekvovaným osobán tím, že budou použity finanční prostředky nespecifikované rezervy kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa ODPA 6171 Dne byla na odbor sociální věcí a zdravotnictví podána žádost o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem ve výši Kč, a to v souladu s Nařízením vlády č. 165/1997 Sb., o nezákonném věznění. Dle sdělení zástupce Ministerstva financí bylo zjištěno, že tyto náhrady vyplácejí občanům obce. Obce si následně po vyplacení náhrady podají žádost o refundaci. Jelikož tyto výdaje nejsou zahrnuty v rozpočtu výdajů 2014, žádáme o schválení navýšení kapitoly 28 - Sociální věci a zdravotnictví o finanční prostředky na úhradu těchto výdajů. Na krytí výdajů budou použity prostředky z nespecifikované rezervy kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa. Z důvodu, že výdaje musí být uskutečněny do 15 dnů od vydání rozhodnutí, je tento materiál předložen ke schválení ZM již nyní Kč Kč Navýšení příjmů a výdajů kapitoly 39 - Správa budov o úhradu předplaceného nájemného správě nemovitostí města pí Zofové (usnesení RM č. 106/2014, hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0) Jedná se o finanční prostředky, které jsou vybrány jako kauce při aukci o byty. Následně po uzavření smlouvy jsou zasílány na bankovní účet správce nemovitostí pí Zofové. Nejedná se však o rozpočtované příjmy a výdaje. Tyto výdaje je nutné zapojit do rozpočtu dodatečně. Z tohoto důvodu předkládáme tuto žádost Kč Kč

16 MÚ LOUNY Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014 str. 16 / 18 Převedení finančních prostředků v rámci kapitoly 39 - Správa majetku z ODPA Zachování a obnova památek na ODPA Veterinární činnost (usnesení RM č. 106/2014, hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0) Jedná se o využití finančních prostředků ve výši Kč, které jsou rozpočtované na kapitole 39 za účelem poskytnutí příspěvku vlastníkům nemovitých kulturních památek na úhradu prací zabezpečujících uchování památkové hodnoty objektů v městské památkové zóně v Lounech. V letošním roce podal žádost o příspěvek pouze jeden subjekt, a to firma KB - BLOK systém s. r. o. na obnovu fasádního nátěru na objektu č. p. 636, Poděbradova ul., Louny. Vzhledem k tomu, že vlastník této kulturní památky neprokázal dostatečnou finanční spoluúčast v programu regenerace městské památkové zóně, nemohl být tento příspěvek vyplacen. Tyto nevyplacené finanční prostředky budou použity na posílení rozpočtu výdajů vynaložených za čipování psů, které probíhá v tomto roce v souladu s platnou Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2013 o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů. V rozpočtu 2014 tyto výdaje nebyly rozpočtovány Kč Kč Převedení finančních prostředků v rámci kapitoly 39 - Správa majetku ODPA Veřejné osvětlení z běžných výdajů na kapitálové výdaje (usnesení RM č. 106/2014, hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0) Finanční prostředky budou použity na realizaci prodloužení veřejného osvětlení u smuteční obřadní síně v Lounech včetně úhrady výdajů za zpracovanou projektovou dokumentaci. Požadavek na realizaci této akce byl vznesen až po schválení rozpočtu Pro úhradu výdajů souvisejících s realizací budou využity finanční prostředky rozpočtované v roce 2014 na opravy veřejného osvětlení (položka Opravy a udržování). Vzhledem k tomu, že se jedná o nově umístěné veřejné osvětlení, jedná se účetně o kapitálový výdaj. Tento výdaj není v rozpočtu 2014 schválen. Z tohoto důvodu předkládáme žádost o převedení finančních prostředků z běžných výdajů na kapitálové (na položku Budovy, haly a stavby) Kč Kč Snížení rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa, a to daně z příjmů právnických osob za obce (usnesení RM č. 106/2014, hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0) V rozpočtu 2014 byla schválena výše daně z příjmů právnických osob za obce ve výši Kč. Skutečná výše této daně v roce 2014 je Kč. Jelikož již nebude naplněna položka příjmů 1122, navrhuje ekonomický odbor snížit příjmy a výdaje týkající se této daně o vzniklý rozdíl, který činí Kč. OR J ODPA POL UZ ORG Kč Kč

17 MÚ LOUNY Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014 str. 17 / Kč Na vědomí Převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 19 - Kancelář úřadu z ODPA 6402 na ODPA Činnost místní správy (usnesení RM č. 48/2014, hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0) - Rozpočtové opatření č. 5/2014 Jedná se o finanční prostředky, které byly ve schváleném rozpočtu plánovány na vrácení nevyčerpaných prostředků z dotací získaných v roce 2013 na úhradu výdajů spojených se zajištěním výkonu sociálně-právní ochrany dětí a voleb do Parlamentu ČR. V rozpočtu 2014 byly tyto výdaje plánovány v celkové výši Kč. Jelikož vratky dotací byly nižší než se předpokládalo, jsou na tomto ODPA volné prostředky, které již nebudou využity k účelu, ke kterému byly původně určeny. Kanceláří úřadu byl předložen návrh použít tyto finanční prostředky na úhradu výdajů souvisejících s neplánovaně uzavřenou dohodou o práci ve výši 53 tis. Kč (jedná se o dohodu z důvodu prodloužení doby na zaučení nové pracovnice stavebního úřadu a životního prostředí). Z důvodu změny občanského zákoníku jsou v současné době zvýšeny výdaje na školení zaměstnanců. Kancelář úřadu proto navrhla navýšit výdaje na školení, a to ve výši Kč. Převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 39 - Správa majetku ODPA Komunální služby a územní rozvoje j. n. na ODPA Pohřebnictví (usnesení RM č. 48/2014, hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0) - Rozpočtové opatření č. 5/2014 Jedná se o finanční prostředky, které byly rozpočtovány na této kapitole na opravy majetku ve vlastnictví města Loun. Vzhledem k tomu, že se jednalo o opravu hřbitovní zdi hlavního hřbitova, je dle rozpočtové skladby vhodnější použití ODPA Pohřebnictví. Jedná se o výdaje na zpracování statického posouzení a zpracování jednoduché projektové dokumentace na opravu části jižní ohradní zdi hřbitova a přilehlého chodníku v ul. Vladimirská v Lounech vč. projednání. Převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 15 - Školské budovy a sportoviště z ODPA Gymnázia na ODPA Sportovní zařízení v majetku obce (usnesení RM č. 106/2014, hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0) - Rozpočtové opatření č. 16/2014 Do rozpočtu 2014 byly zahrnuty finanční prostředky, u kterých byl předpoklad, že se v roce 2013 nevyčerpají a dle uzavřených smluv mají být využity v letech následujících. Gymnázium předpokládalo, že nevyčerpá větší objem finančních prostředků, než byla skutečnost. V rozpočtu 2014 byly tedy rozpočtovány vyšší prostředky, než budou ve skutečnosti čerpány. Oproti tomu TJ Lokomotiva Louny a MZSL, s. r. o. předpokládaly, že budou mít v roce 2013 vyšší čerpání prostředků a proto si na rok 2014 rozpočtovaly nižší výdaje. Ekonomický odbor doporučil uspořené finanční prostředky použít na krytí vyšších výdajů TJ Lokomotivy Louny a MZSL, s. r. o. Převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 28 - Sociální věci a zdravotnictví z ODPA Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva na ODPA Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým (usnesení RM č. 106/2014, hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0) Rozpočtové opatření č. 16/2014 Jedná se o finanční prostředky, které odbor sociálních věcí a zdravotnictví využije na úhradu výdajů souvisejících s nákupem jídla pro lidi, kteří se ocitli v nouzi. Jedná se o okamižitou pomoc (např. nákup teplé polévky, pečiva).

18 MÚ LOUNY Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 24/2014 str. 18 / 18 Převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 39 - Správa majetku z ODPA Vodní díla v zemědělské krajině na ODPA Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině, vodní a rybářská stráž (usnesení RM č. 106/2014, hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0) - Rozpočtové opatření č. 16/2014 Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených s nákupem rybářských lístků a fólií. V rozpočtu 2014 byly schváleny výdaje ve výši Kč a skutečné výdaje však činí Kč. Ke krytí výdajů navrhl odbor správy majetku využít finanční prostředky ušetřené na rozboru sedimentu z Lounské tůně. Převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 50 - Investice z ODPA Předškolní zařízení na ODPA Základní školy (usnesení RM č. 106/2014, hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0) - Rozpočtové opatření č. 16/2014 Do investičního rozpočtu 2014 byla zařazena akce č. 8/2014 ZŠ J. A. Komenského - rekonstrukce podlahy tělocvičny s odhadní částkou Kč, ovšem dle výběrového řízení jsou výdaje ve výši ,63 Kč vč. DPH. Potřebné finanční prostředky budou použity z úspory u akce č. 18/2014 MŠ Kpt. Nálepky - dokončení zateplení objektu - akt. PD. Převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 50 - Investice z ODPA Sportovní zařízení v majetku obce a z ODPA Komunální služby na ODPA Ostatní záležitosti kultury (usnesení RM č. 106/2014, hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0) - Rozpočtové opatření č. 16/2014 Jedná se o výdaje spojené s realizací akce zařazené v investičním rozpočtu pod č. 12/2014 Umístění plastiky z díla Kamila Linharta v intravilánu města. Do investičního rozpočtu 2014 byla akce zařazena s odhadní částkou Kč, ovšem dle výběrového řízení jsou výdaje ve výši Kč vč. DPH. Potřebné finanční prostředky ve výši Kč budou použity z úspory u akce č. 10/2013 Změna způsobu vytápění MSH. Vzhledem k tomu, že se jedná o záležitost kultury, je vhodnější použít dle rozpočtové skladby ODPA Rozpočet 2014 Příjmy Výdaje Rozdíl (Saldo) Schválený rozpočet tis. Kč tis. Kč tis. Kč Rozpočet před tis. Kč tis. Kč tis. Kč změnou Upravený rozpočet tis. Kč tis. Kč tis. Kč Projednáno v Radě města Loun dne: ,24.03, Usnesení č: 48,66,69,70,80,85,86,88,106 Výsledek hlasování v RM: Pro: Proti: Zdrželo se: V Lounech dne: Podpis zpracovatele: Ing. Romana Krameriusová, v.r.