19.1. 212, ZMČ č.j. 8/1/212 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 212 prijmy 1/1 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 212 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 1361 917 1361 954 OSŽDP - rozhodnutí 1361 Správní poplatky 36 1341 928 Poplatek ze psů 1342 928 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 954 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 928 Poplatek ze vstupného 1345 928 Poplatek z ubytovací kapacity 1347 928 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1351 928 Odvod výtěžku z provozování loterií 1511 1 Daň z nemovitostí Celkem daňové příjmy 18 2 2 28 35 3 23 4 56 Třída 4-přijaté dotace 4111 1 Neinv. transfery ze všeob. pokl. (volby) Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu (SR) 848 Neinv. přijaté transfery od krajů (HLMP) 15 919 4112 1 4121 1 4131 1 Převody z vlast. fondů hospodářské činnost (VHČ+BH) 4133 1 Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS) 4134 1 Převody z rozpočtových účtů 4139 1 Ostatní převody z vlastních fondů 4221 1 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Celkem přijaté dotace 13 7 134 1 35 91 Třída 2-nedaňové příjmy 3111 2122 412 Odvody příspěvkových organizací 3314 2111 67 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 2111 917 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 2112 91 Sankční platby přijaté od ostatních subjektů 6171 2322 91 Přijaté pojistné náhrad 6171 2324 91 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6171 3121 91 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 6171 91 Činnost místní správy 631 2141 1 Příjmy z úroků 631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 642 2221 1 Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů 642 2226 Příjmy z finanč. vypořádání minul. let mezi obcemi 642 Finanční vypořádání minulých let 649 2328 1 Neidentifikované příjmy 649 Ostatní činnosti j.n. Celkem nedaňové příjmy 4 Rozpočtové zdroje celkem 4 51 Třída 8-financování 8115 1 Financování - rozpočtové účty (ZF) 8115 1 Financování - rezervní fond 134 Dlouhodobě přijaté půjčené prostř. (RO211 úvěr ČSOB 5.4mil.Kč) 1 64 8123 1 8124 1 Dlouhodobé financování splátka půjčky (-) Celkem financování -1 8 5 174 Finanční zdroje celkem 45 675
19.1. 212, ZMČ č.j. 8/1/212 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 212 vydaje 2/1 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 212 Paragraf Položka ORJ Text Kč a 5-běžné výdaje 2212 5137 Drobný dlouhodobý majetek 2212 5139 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2212 5171 Opravy a udržování 2212 354 Silnice Nákup materiálu j.n. 2 2 2 5 3111 5331 Neinvestiční příspěvek - MŠ Gagarinova 1 937 3111 6121 MŠ Gagarinova nástavba tech. pavilonu - dofinancování 1 64 3111 6121 MŠ Gagarinova - dofinancování - zádržné 5% + 3% 1 2 3111 6121 MŠ Gagarinova-úprava venkovního hřiště 75 3111 5331 Neinvestiční příspěvek - MŠ K Roztokům 769 3111 412 Předškolní zařízení 6 296 3113 5331 Neinvestiční příspěvek zříz. příspěvek org. - ZŠ 3 67 3113 412 Základní školy 3 67 3141 5331 Neinvestiční příspěvek - školní jídelna 3141 412 Školní stravování 83 83 3314 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3314 521 Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce 3314 531 3314 532 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3314 5137 Drobný dlouhodobý majetek 3314 5139 3314 5161 Služby pošt 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 3314 5169 Nákup ostatních služeb 3314 5171 Opravy a udržování 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3314 67 Činnosti knihovnické 3319 5175 Pohoštění 55 5 Povinné poj. na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti 137 5 49 5 22 Nákup materiálu j.n. 3 2 15 13 3 83 1 3319 5179 Ostatní nákupy j.n. 29 3319 64 Ostatní záležitosti kultury 3 3322 5171 Opravy a udržování 3322 62 Zachování a obnova kulturních památek 3399 5229 3399 5169 Nákup ostatních služeb 3399 5175 Pohoštění 3399 5179 Ostatní nákupy 3399 5194 Věcné dary 3399 5194 62 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. 68 3419 5229 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 3 3419 62 Ostatní tělovýchovná činnost 3 3722 5139 3722 5169 Nákup ostatních služeb 3722 254 Sběr a svoz komunálních odpadů 35 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 173 Nákup Materiálu j.n.(sáčky koše apod.) 1 35 45 5321 Neinv. transfery obcím - hřbitov Únětice 3632 81 Pohřebnictví 3745 5169 Nákup ostatních služeb 95 3745 5171 Opravy a udržování 3745 254 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 95 4357 5223 Neinv. transfery církvím a nabož. společnostem 39 4357 54 Domovy 39
19.1. 212, ZMČ č.j. 8/1/212 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 212 vydaje 3/1 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka ORJ Text Kč 5512 521 Ostatní osobní výdaje 5512 529 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 5512 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5512 5132 Ochranné pomůcky 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 4 5512 5153 Plyn 5512 5154 Elektrická energie 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5512 5163 Služby peněžních ústavů, pojištění aut 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5512 5171 Opravy a udržování 5512 5175 Pohoštění 5512 6122 Stroje, přístroje, zařízení 5512 751 Požární ochrana 628 6112 523 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 6112 531 6112 532 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 131 6112 92 Zastupitelstva obcí 1 861 6171 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 521 Ostatní osobní výdaje 6171 531 6171 532 6171 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6171 5132 Ochranné pomůcky 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 5139 6171 5141 Úroky vlastní (např. hrazené z půjček apod.) 6171 5151 Studená voda 6171 5153 Plyn 6171 5154 Elektrická energie 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 6171 5161 Služby pošt 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6171 5163 Služby peněžních ústavů 6171 5164 Nájemné 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6171 5168 Služby zpracování dat 6171 5169 Nákup ostatních služeb 6171 5171 Opravy a udržování 6171 5172 Programové vybavení 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6171 5175 Pohoštění 6171 5179 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 6171 5361 Nákup kolků 6171 5424 Náhrady v době nemoci 6171 5492 Dary obyvatelstvu 5 6171 5499 6171 599 6171 91 Činnost místní správy Celkem běžné výdaje 6 5 9 4 6 53 3 5 1 45 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnanosti 28 6 2 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. zaměstnanosti 1 6 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 58 28 5 Nákup materiálu j.n. 7 5 27 6 14 2 6 65 1 6 6 27 44 Ostatní nákupy j.n. 1 3 19 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 134 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 12 953 31 641
19.1. 212, ZMČ č.j. 8/1/212 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 212 vydaje 4/1 Třída 6-kapitálové výdaje 6171 6121 Budovy, haly, stavby 3612 6121 811 Bytové hospodářství 2 8 5 9 6171 6122 Stroje, přístroje, zařízení 91 Investiční výdaje celkem 8 7 633 5344 Převod - rezervní fond 633 5345 Převod - rozpočtové účty 633 5349 Ostatní převody vlastním fondům 633 1 134 Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně 5 334 Celkem kapitálové výdaje Rozpočtové výdaje celkem 14 34 45 675
19.1. 212, ZMČ č.j. 8/1/212 Finančního plán MČ Praha-Suchdol na rok 212 fin_plan 5/1 Finanční plán zdaňované činnosti 212 Položka Text Příjmy bytové hospodářství 63 Nájemné z bytů 63 Nájemné z nebytových prostor 63 Nájemné ze zahrádek 314 Platby nájemníků za rozúčtované služby spojené s užíváním bytů Celkem příjmy: Kč 7 75 65 8 2 532 1 355 Výdaje bytové hospodářství 511 Opravy a údržba 541 Sankce, pokuty 551 Odpisy majetku 314 Náklady rozúčtované nájemníkům za služby spojené s užíváním bytů Mzdy, pojištění, ZP Studená voda Plyn Elektrická energie Celkem výdaje: Zapojení BH do rozpočtu MČ Náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou hrazeny v hlavní činnosti - 1.295 tisíc Kč mzdy včetně soc. a zdrav. pojištění - 255 tisíc Kč materiál, PHM, spojové služby, poštovné, SIPO, energie, software Zapojení do rozpočtu MČ zůstatků z minulých let 3 Zateplení byt. domu Kamýcká 94, 941 a 942, 943+oprava střechy - zapojení do rozpočtu 5 9 Příjmy vedlejší hospodářská činnost 63 Nájemné z pozemků 65 63 63 Nájemné z nebyt. prostor Nájemné ze zahrádek 551 63 Nájemné z pozemků pod garážemi 98 662 Úrok banky 62 FVE - prodej elektřiny 62 Prodej tepla pro dům čp. 911 378 647 Prodej pozemků Celkem příjmy: 2 187 Výdaje vedlejší hospodářská činnost 51 Materiál 53 511 Opravy a údržba 518 Služby, pojištění 549 552 Pojištění, popl. bance Zůstatková cena prodaného majetku 75 591 Daň z příjmu právnických osob 551 Odpisy majetku (FVE Stehlíkova, ) 16 5xx Náklady na výrobu tepla pro dům č.p. 911 378 Plyn pro výrobu tepla pro dům čp. 911 Elektrická energie pro výrobu tepla pro dům čp. 911 Ostatní náklady (mzdy kotelníků, revize, údržba) Odpisy majetku (1/3 kotelny) Celkem výdaje: Zapojení VHČ do rozpočtu MČ Nástavba MŠ Gagarinova - zádržné 5%+3%- splatné 212-1.2 mil. Kč Kanalizace MŠ Gagarinova - 1 mil. Kč Zapojení do rozpočtu zůstatků z minulých let 1 19 2 532 756 376 1 28 1 4 22 1 45 1 55 6 Ochranné prac. pomůcky 9 9 256 19 55 48 1 22 3 1 2 1 1 5 Zdaňovaná činnost 212 (příjmy-výdaje) Bytové hospodářství - příjmy Bytové hospodářství - výdaje Vedlejší hospodářská činnost - příjmy Vedlejší hospodářská činnost - výdaje Celkem zdaňovaná činnost za rok 212 (+zisk,-ztráta) 1 355-4 22 2 187-1 22 7 498
19.1. 212, ZMČ č.j. 8/1/212 Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 212 komentář_rozp 6/1 Na základě ustanovení 89 odst 1 písm I, zákona 131/2 Sb O hlavním městě Praze předkládá Rada MČ ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha Suchdol návrh rozpočtu na rok 212. Základní komentář: Návrh rozpočtu městské části na rok 212 je po zapojení dotace z fondu rozvoje a rezerv MČ ve výši 5,2 mil. Kč navržen jako vyrovnaný. Základními zdroji rozpočtu jsou: - dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 15,9 mil, Kč, - daň z nemovitosti ve výši 3,2 mil. Kč, - dotace z fondu rozvoje rezerv. MČ ve výši 5,2 mil. Kč, (viz priority) - dotace z fondu vedlejší hospodářské činnosti ve výši 3,35 mil. Kč - dotace z fondu bytového hospodářství ve výši 1,45 mil. Kč Hlavními výdaji rozpočtu jsou - investice do majetku městské části ve výši 16 mil. Kč - školství ve výši 7,4 mil. Kč - provoz městské části ve výši 12,9 mil. Kč - opravy komunikací ve výši 2,5 mil. Kč Základní investicí je zateplení byt. domů čp 94, 941 a 942, 942 včetně opravy střechy ve výši 5,9 mil. Kč, z části se jedná o odloženou investici z roku 211, která neproběhla z důvodu nenastoupení vybrané firmy na akci zateplení domu čp. 942, 943 a opravu střechy, - dofinancování akce - zádržné 5%+3% Nástavba MŠ Gagarinova - zvýšená kapacity školky o 5 míst ve výši 1,2 mil. Kč, - dofinancování akce - stavba Nástavba MŠ Gagarinova - zvýšená kapacity školky o 5 míst ve výši 1,64 mil. Kč z úvěru roční splátka úvěru 1,8 mil. Kč u ČSOB - celkový úvěr na nástavbu MŠ Gagarinova je 5,4 mil. Kč - projektová příprava a výstavba výtahu v budově radnice - 1,5 mil. Kč, budova radnice nesplňuje předpisy pro bezbariérový přístup veřejných budov, řadě starších občanů znesnadňuje či neumožňuje účastnit se kulturně-společenských akcí, které se konají ve velké zasedací místnosti radnice (jiný sál MČ nemá k dispozici) - výstavba kanalizace a rekonstrukce splaškové čerpací stanice v MŠ Gagarinova ve výši 1 mil. Kč, jedná se odloženou investici z roku 211, kdy nebylo možné provádět výkopové práce v době realizace stavby Nástavba tech. pavilonu MS Gagarinova. Stav všech bankovních účtů k 31.12.211 byl 16,863 mil. Kč. Pozn.: - v rozpočtu je zahrnut převod z bytového hospodářství ve výši 1.55 tisíc Kč do hlavní činnosti, který představuje náklady na provoz bytového hospodářství, které jsou prováděny a hrazeny v rámci hlavní činnosti. Jedná se o mzdové a režijní náklady chodu úřadu v přiměřeném odhadu dle poměru hlavní činnosti a činnosti v bytovém hospodářství, Návrh rozpočtu příjmová strana třída 1 třída 2 třída 4 Přijaté dotace ze státního rozpočtu Převod z FRR Převod z vedlejší hospodářské činnosti VHČ+BH Převod z vlastních fondů - zaměstnanecký fond Rozpočtové zdroje celkem třída 8 návrh Daňové příjmy 4 56 Nedaňové příjmy 4 Přijaté dotace 35 91 Přijaté dotace z rozpočtu HLMP 15 919 Neinv. přijaté transfery od obcí (příspěvky obcí na náklady na žáka v ZŠ ) 1 848 13 7 134 4 51 Financování 5 174 Financování - zaměstnanecký fond 134 Financování FRR Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky - úvěr 5.4mil. Kč u ČSOB na tři roky, nevyčerpaná část 1 64 Dlouhodobé financování splátka půjčky - splátka úvěru na nástavbu MŠ Gagarinova -1 8 Příjmy celkem: 45 675
19.1. 212, ZMČ č.j. 8/1/212 Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 212 komentář_rozp 7/1 Daňové příjmy - třída 1 212 1361 1341 1342 1343 1344 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1347 1351 Odvod z výtěžku z provozování loterií 1511 Celkem: Nedaňové příjmy třída 2 212 2111/67 2141 2111/917 Příjmy z poskytování služeb 3121/91 Přijaté dary Dobré sousedství - dar od Letiště Praha, a.s. na realizaci projektů: Přijaté dotace třída 4 212 4112 Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu příspěvek na výkon státní správy: 6.621 obyvatel (2.492 Kč/1 obyvatel) 4121 4121 Správní poplatky - výše správních poplatků je určena zák. o správních poplatcích 36 Poplatek ze psů - po odvodu 25% do rozpočtu HLMP Poplatek za lázeňský či rekreační pobyt - po odvodu 5% do rozpočtu HLMP 18 Poplatek za užití veřejného prostranství - zábory - odvíjí se od stavební činnosti 2 Poplatek ze vstupného - odvíjí se od akcí pořádaných na území MČ 2 28 Poplatek za provoz výher automatů - závisí na počtu VHP na území MČ 35 Daň z nemovitosti - 1% podíl na vybrané dani z nemovitostí na území MČ 3 23 4 56 Příjmy z knihovnické činnosti - navrhovány dle předchozího roku Příjmy z úroků - odpovídají finanční výši na účtech Celkem: 4 848 165 školství: dle počtu žáků - celkem 558 žáků ( v ZŠ 333, MŠ Gag 1, MŠ Rozt 75) 683 Neinv. transfery od obcí (příspěvky obcí na náklady na žáka v ZŠ ) 1 Přijaté dotace z rozpočtu HLMP, dle návrhu hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 1541 15 919 ze dne 18.1.211) dle počtu obyvatel 4%, dle rozlohy MČ 15%, dle počtu žáků ZŠ a MŠ 2%, dle plochy vozovek 1%, dle plochy zeleně 1%, dle SDH 5% 4131 Převody z vlastního fondu hospodářské činnosti (VHČ+BH) Převody z bytového hospodářství: náklady na zajištění provozu BH, které jsou hrazeny v hlavní činnosti zateplení + fasáda domů čp. 94/941 a čp. 942/943 + oprava střechy zapojení do rozpočtu MČ zůstatků z minulých let Převody z vedlejší hospodářské činnosti: nástavba MŠ Gagarinova - zádržné 5%+3%- splatné 212-1.2 mil. Kč kanalizace MŠ Gagarinova zapojení do rozpočtu MČ zůstatků z minulých let 13 7 1 45 1 55 5 9 3 3 1 2 1 1 5 4133 Převody z vlastních rezervních fondů priority čerpání FRR: Projekty: - rekonstrukce budovy ÚMČ - I. etapa, rozšíření prostor pošty, výtah, zateplení, nástavba+rekonstrukce střechy; rekonstrukce kotelen v bytových domech Kamýcká (3 kotelny), Stehlíkova 1 kotelna, další projekty 4139 Celkem: MŠ Gagarinova-úprava venkovních prostor - hřiště Výtah v budově radnice Opravy komunikací Horizont - diakonie Podpora pedagogů a vychovatelů škol Programy podpory vzdělávání, zlepšení a modernizace výuky ve školách zřizovaných MČ Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 6 1 5 1 39 5 6 Převody z rozpočtových účtů - 2% z hrubých mezd zaměstnanců 134 35 91
19.1. 212, ZMČ č.j. 8/1/212 Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 212 komentář_rozp 8/1 Návrh rozpočtu výdajová strana 212 třída 5 Běžné výdaje 31 641 třída 6 Kapitálové výdaje 14 34 Výdaje celkem: 45 675 Běžné výdaje třída 5 212 2212 Silnice 2 5 5137 Drobný dlouhodobý majetek - nákup nových dopravních značek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného (posypový materiál na komunikace) 5169 Nákup služeb (instalace dopravních značení na komunikacích ve správě MČ 5171 Opravy a udržování - opravy povrchů komunikací a chodníků 3111 Předškolní zařízení MŠ jsou příspěvkové organizace s vlastním rozpočtem 3111 Neinvestiční příspěvek MŠ Gagarinova - 15 žáků, 1.247 Kč / žáka + dovybavení školky 3111 MŠ Gagarinova - dofinancování - zádržné 3% + 2% MŠ Gagarinova-úprava venkovního hřiště 2 2 6 296 1 537 4 MŠ Gagarinova nástavba tech. pavilonu - dofinancování díla 1 64 1 2 75 Neinvestiční příspěvek MŠ K Roztokům - 75 žáků, 1.247 Kč / žáka 769 3113 + 3141 Základní škola+školní stravování ZŠ je příspěvková organizace s vlastním rozpočtem 3113 Neinvestiční příspěvek ZŠ 333 žáků 1.247 Kč / žáka + opravy, vybavení tříd,... 3141 Příspěvek na provoz školní jídelny 4 5 3 412 258 83 3314 Činnosti knihovnické 511 Platy zaměstnanců včetně odvodů (PSZSP, PZP) 521 Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce - dar Dobré sousedství 531 Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti 532 Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění 5136 Knihy, uč. pomůcky 5137 Drobný. dlouhodobý majetek - nákup vybavení 5139 Nákup materiálu 5161 Služby pošt 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 5171 Opravy a udržování 5173 83 55 5 137 5 49 5 22 3 2 Nákup ostatních služeb (knihovnický systém Clavius) 15 13 Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců 3 3319 Ostatní záležitosti kultury Určeno pro Klas, nákupy k životním výročím, pořádání zájezdů a odborných přednášek 3322 Obnova kulturních památek Opravy a udržování 3399 Zájmová činnost v kultuře Spolupořádání kulturních akcí, např. posvícení, masopust, betlém, výstavy v Alšově kabinetu 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění (jubilanti) 5194 Věcné dary 5179 Ostatní nákupy (vítání občánků, masopust, přáníčka, dárky, kytice apod.) 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím - grantový program 3419 Tělovýchovná činnost grantový program na podporu tělovýchovným spolkům (TJ Sokol, TJ Slavoj, ) 3632 Pohřebnictví Na základě smlouvy s obcí Únětice - příspěvek na opravu a údržbu hřbitova v Úněticích 3 173 35 68 3
19.1. 212, ZMČ č.j. 8/1/212 Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 212 komentář_rozp 9/1 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu likvidaci černých skládek, svoz velkoobjemového odpadu, kontejnery, které jsou nad rámec služeb hrazených HLMP, vyvážení odpadkových košů včetně košů pro pejskaře či jejich obnova, obnova odpadkových košů 45 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň V položce je zahrnuta péče o prostředí MČ - sekání, hrabání trávy, prořezávání stromů, úpravy keřů, výsadba, projekty, posudky, štěpkování 4357 Domovy Dotace Diakonii CČH-Horizont - provádí pečovatelskou službu na území MČ 5512 Protipožární ochrana Příspěvek na činnost jednotky dobrovolných hasičů 6112 Místní zastupitelské orgány Odměny členů zastupitelstva včetně platu starosty a místostarosty 95 39 628 1 861 6171 Činnost místní správy 511 Platy zaměstnanců 521 Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce 531 Povinné poj. na SZ 532 Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění 538 Povinné pojistné na úraz 5132 Ochranné pracovní pomůcky 5133 Lékárničky 5136 Knihy - doplnění odborné literatury a pr. předpisů 5137 DHM - modernizace výpočetní techniky (LCD, PC, tiskárny, skenery, telefony) 5 5139 Nákup materiálu - kanc. potřeby, materiál pro údržbu, úklid, údržba majetku MČ 5141 Úroky vlastní (např. hrazené z půjček apod.) 5151 Vodné / stočné 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 5161 Služby pošt 5162 5163 5164 Nájemné tělocvična hasiči 5166 Konzultační, poradenské a právní služby (posudky, studie, právní rozbory) 5167 Služby školení a vzdělávání - školení zaměstnanců v rámci zvyšování kvalifikace 5168 5169 5171 5172 Programové vybavení 5173 5175 Pohoštění - nákup pro návštěvy starosty apod. 5179 Ostatní nákupy 5182 5192 Příspěvek sdružení obcí postižené let provozem (1Kč / obyvatel MČ+12.,- Kč) 5361 Nákup kolků (vklady na katastr, koupě majetku apod.) 5424 Náhrady v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5 Stabilizační příplatek od zřizovatele pro pedagogy a vychovatele škol zřizovaných MČ na dobu 1ti měsíců (leden-červen, září-prosinec) - 5 tisíc Kč. 5499 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím - čerpání zaměstnaneckého fondu (ZF) 599 Financování programů na podporu vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky ve školách zřizovaných MČ Celkem běžné výdaje - třída 5 12 953 6 2 1 6 58 28 7 5 Pohonné hmoty (multikára + Fiat+Egholm) 27 6 Služby telekom. a radiokomunikací (poplatky za TV, rozhlas, telefony) 14 Služby peněž. ústavů (pojištění budov, vozidel, hmotného majetku, poplatky bankám ceniny) 2 6 65 Služby zpracování dat - aktualizace softwarového vybavení apod. (programy, Misys, GORDIC) 1 Nákup služeb - odvoz kom. odpadu, čištění oken a koberců ÚMČ, malování, tisk časopisu MČ, revize elektro a hromosvodů + příspěvek na stravné Opravy a udržování - opravy vozidel a multikáry, oprava a údržba dětského hřiště, opravy a udržování vybavení ÚMČ vč. revizí a pravidelných prohlídek kotlů 6 6 27 Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců 44 1 Poskytované zálohy vl. pokladně 3 19 134 31 641
19.1. 212, ZMČ č.j. 8/1/212 Komentář k rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 212 komentář_rozp 1/1 Kapitálové výdaje - třída 6 212 6121 Budovy, haly, stavby, projektová činnost Zateplení fasády 2x bytový dům Kamýcká 94,941 a 942,943+ rekonstrukce střechy Nástavba budovy družiny v ZŠ-5.6 mil. Kč - plánovaná akce v závislosti na dotacích 8 7 5 9 MŠ Gagarinova kanalizace 1 Projekty: rekonstrukce radnice - I. etapa - rozšíření pošty, výtah, zateplení, půdní vestavba, rekonstrukce kotelen v bytových domech Kamýcká (3 kotelny), Stehlíkova 1 kotelna, další projekty Výtah v budově radnice 5345 Převody rozpočtovým účtům 5344 Převody rezervní fond 6122 Stroje, přístroje, zařízení Celkem kapitálové výdaje - třída 6 1 5 134 14 34 Bankovní účty 212 Byt. hosp. stav. k 31.12. 211 6 36 Byt. hosp. Náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou hrazeny v hlavní činnosti-zapojení do -1 55 rozpočtu MČ Byt. hosp. fasáda domů čp. 94/941 a čp.942/943 + oprava střechy -5 9 Byt. hosp. zapojení do rozpočtu zůstatků z minulých let -3 Byt. hosp. náklady byt. hospodářství (náklady rozúčtované nájemníkům, odpisy, údržba ) -4 22 Byt. hosp. příjmy byt. hospodářství (náklady rozúčtované nájemníkům, nájemné z nebyt. prostorů,..) 2 65 Byt. hosp. nájemné z bytů 7 75 Byt. hosp. předpokládaný stav k 31.12.212 1 919 VHČ stav. k 31.12. 211 3 177 VHČ nástavba MŠ Gagarinova - zádržné 5%+3%- splatné 212-1.2 mil. Kč -1 2 VHČ kanalizace MŠ Gagarinova -1 VHČ zapojení do rozpočtu zůstatků z minulých let -1 5 VHČ FVE - prodej elektřiny VHČ prodej tepla pro dům čp. 911 378 VHČ náklady na prodej tepla pro dům čp. 911-378 VHČ příjmy za rok 212 - (pronájmy pozemků a neb. prostor, ) 1 559 VHČ VHČ výdaje za rok 212 - (opravy a údržba, odpisy,.) předpokládaný stav k 31.12.212-644 1 92 FRR stav. k 31.12. 211 FRR zapojení do rozpočtu MČ FRR předpokládaný stav k 31.12.212 7 155-1 955 Běžný ú. stav. k 31.12. 211 495 CS CS běžný účet - dotace o HLMP, příspěvky školám,. běžný účet - výdajový 244 219 CS ČSOB Běžný ú. běžný účet - příjmový ( poplatky,.) běžný účet - municipální konto(vč. výdajového a spořícího účtu) celkem 32 5 1