4112 Nein.přij.dotace - globální dotace 19 580 100,00 19 580 100,00 19 580 100,00 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 0,00 0,00 29 166,00 Příjmy Nespec.Nespec. 19 580 100,00 19 580 100,00 19 609 266,00 200 Sociální fond 6171 2324 Sociální fond 0,00 950,00 950,00 202 Městský úřad 4111 98008 Dotace Volby prezidenta republiky 0,00 429 500,00 429 500,00 202 Městský úřad 4111 98071 Dotace Volby do parlamentu 0,00 431 500,00 431 500,00 202 Městský úřad 6402 2222 Finanční vypořádání 2012 0,00 32 083,00 32 083,00 Příjmy Nespec. 202 Městský úřad 0,00 893 083,00 893 083,00 206 Odbor ŽP 4116 29004 Dotace podpora výsadby melior.a zpev.dřevin 0,00 78 950,00 78 950,00 206 Odbor ŽP 4116 29008 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 0,00 480 919,00 480 919,00 206 Odbor ŽP 4122 Dar Čistá obec 2013 0,00 40 000,00 40 000,00 Příjmy Nespec. 206 Odbor ŽP 0,00 599 869,00 599 869,00 322 ZŠ 5. května 4116 32 1 33123 Dotace Vzdělávání pro konkurenceschopnost 0,00 72 074,16 72 074,16 322 ZŠ 5. května 4116 32 5 33123 Dotace Vzdělávání pro konkurenceschopnost 0,00 408 420,24 408 420,24 Příjmy Nespec. 322 ZŠ 5. května 0,00 480 494,40 480 494,40 332 DDM 4116 34070 Dotace DDM Juniorfilm 0,00 95 000,00 95 000,00 332 DDM 4122 Dotace DDM Juniorfilm Memoriál J,Beneše 0,00 37 000,00 37 000,00 Příjmy Nespec. 332 DDM 0,00 132 000,00 132 000,00 366 Hankův dům 4122 Dotace Dny R.A.Dvorského 0,00 20 000,00 20 000,00 384 Pečovatelská služba 4122 Dotace na realizaci sociální služby noclehárna 0,00 60 000,00 60 000,00 2051 Projekt MKDS 2012 - kamerový systém 4216 14943 Projekt MKDS 2013 0,00 345 208,00 345 208,00 2502 Příspěvek ÚP na účelné pracovní místo 4116 33 1 13234 Příspěvek ÚP na pracovní místo 0,00 6 000,00 6 000,00 2502 Příspěvek ÚP na účelné pracovní místo 4116 33 5 13234 Příspěvek ÚP na pracovní místo 0,00 34 000,00 34 000,00 Příjmy Nespec. 2502 Příspěvek ÚP na účelné pracovní místo 0,00 40 000,00 40 000,00 8063 Dot.od obcí na vyřiz. přest. 4121 Dotace od obcí - na vyřiz.přestupků 80 000,00 58 600,00 58 600,00 8135 Přísp.od obcí za umísť.obč.v DPS 4121 Finanční příspěvek za umístění občana do DPS 0,00 95 000,00 95 000,00 21101 Oprava fasády Gymnázium 4116 34054 Dotace Oprava fasády Gymnázium 0,00 200 000,00 200 000,00 25010 Úhrada činností spojených s povodněmi 4122 Dotace na úhradu činností souv.s povodněmi 0,00 49 856,00 49 856,00 25013 Dotace Povodně 2013 4122 Dotace povodně 2013 0,00 54 763,00 54 763,00 28002 Sociálně právní ochrana dětí 4116 13011 Dotace sociálně - právní ochrana dětí 0,00 1 531 756,00 1 531 756,00 28002 Sociálně právní ochrana dětí 6402 2222 Finanční vypořádání SPOD 0,00 718 316,85 718 316,85 Příjmy Nespec. 28002 Sociálně právní ochrana dětí 0,00 2 250 072,85 2 250 072,85 40067 Zateplení DPS Sadová 4213 54 1 90877 Dotace Zateplení DPS Sadová 0,00 143 402,04 143 402,04 40067 Zateplení DPS Sadová 4216 54 5 15835 Dotace Zateplení DPS Sadová 0,00 2 437 834,74 2 437 834,74 Příjmy Nespec. 40067 Zateplení DPS Sadová 0,00 2 581 236,78 2 581 236,78 40076 Rekonstrukce muzea 4123 38 1 85001 Dotace Rekonstrukce muzea 0,00 625,50 625,50 40076 Rekonstrukce muzea 4123 38 5 85005 Dotace Rekonstrukce muzea 0,00 7 089,00 7 089,00 40076 Rekonstrukce muzea 4223 38 1 85501 Dotace Rekonstrukce muzea 0,00 119 793,52 119 793,52 7.5.2014 (str. 1 z 24)
40076 Rekonstrukce muzea 4223 38 5 85505 Dotace Rekonstrukce muzea 0,00 1 357 659,89 1 357 659,89 Příjmy Nespec. 40076 Rekonstrukce muzea 0,00 1 485 167,91 1 485 167,91 40079 MŠ Roháčova, E.Krásnohorské zateplení 4213 54 1 90877 Dotace Zateplení MŠ E.Krásnohorské a Roháčova 0,00 81 101,11 81 101,11 40079 MŠ Roháčova, E.Krásnohorské zateplení 4216 54 5 15835 Zateplení MŠ E.Krásnohorské a MŠ Roháčova 0,00 1 378 718,97 1 378 718,97 Příjmy Nespec. 40079 MŠ Roháčova, E.Krásnohorské zateplení 0,00 1 459 820,08 1 459 820,08 40088 Zateplení Oční škola 1.etapa 4222 Dotace výměna oken v objektu Léčebna zrak.vad 0,00 300 000,00 300 000,00 200108 Technologické centrum ORP 4216 33 5 17871 Dotace Rozvoj služeb e-governmentu 0,00 2 648 487,00 2 648 487,00 206014 Odpadový kalendář 2014 4122 Dotace Odpadový kalendář 2014 0,00 35 000,00 35 000,00 208171 Dubová alej Hrubá Luka 4116 15091 Dotace Výsadba dubové aleje Hrubá Luka 0,00 100 000,00 100 000,00 Příjmy Nespec. 19 660 100,00 33 469 708,02 33 498 874,02 1 1361 Správní poplatky - stavební povolení, kolaud. 150 000,00 755 000,00 758 750,00 1 2169 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 200,00 225,00 1 2169 2212 Přijaté sankční platby 15 000,00 525 000,00 529 000,00 1 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 9 000,00 9 000,00 Příjmy 1 Nespec. 165 000,00 1 289 200,00 1 296 975,00 1 8142 Program obnovy venkova 2169 2111 Program obnovy venkova 0,00 38 750,00 38 750,00 Příjmy 1 - Výstavba 165 000,00 1 327 950,00 1 335 725,00 3 206 Odbor ŽP 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 0,00 5 000,00 5 000,00 3 206 Odbor ŽP 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 30 000,00 2 000,00 2 182,00 3 206 Odbor ŽP 1361 SP - lov.a ryb.lístky, vodní hosp., ochr.kraj 90 000,00 110 000,00 110 560,00 3 206 Odbor ŽP 1039 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 500,00 500,00 3 206 Odbor ŽP 2399 2212 Vodní hospodářství - pokuty 5 000,00 12 000,00 12 500,00 3 206 Odbor ŽP 3719 2212 Ochrana ovzduší - pokuty 2 000,00 53 000,00 53 750,00 3 206 Odbor ŽP 3719 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 1 000,00 1 000,00 3 206 Odbor ŽP 3721 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 5 000,00 5 835,00 3 206 Odbor ŽP 3722 2111 Zapojení do systému nakládání s kom.odpadem 60 000,00 76 000,00 76 970,00 3 206 Odbor ŽP 3725 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 254 000,00 254 532,00 3 206 Odbor ŽP 3726 2133 Příjmy z pronájmu kompostérů 0,00 4 500,00 4 720,00 3 206 Odbor ŽP 3729 2212 Odpadové hospodářství - pokuty 10 000,00 0,00 0,00 3 206 Odbor ŽP 3749 2212 Ochrana přírody a krajiny-pokuty 5 000,00 75 000,00 76 500,00 Příjmy 3 206 Odbor ŽP 202 000,00 598 000,00 604 049,00 3 8044 Prostředky od fy EKO-KOM 3725 2111 Odměna za třídění (EKO-KOM) 2 300 000,00 3 075 000,00 3 075 786,00 3 206014 Odpadový kalendář 2014 3725 2321 Odpadový kalendář 2014 dary 0,00 30 000,00 30 000,00 3 206015 Fotopasti - ochrana červených kontejnerů 3725 2321 Fotopasti 0,00 45 000,00 45 000,00 Příjmy 3 - Životní prostředí 2 502 000,00 3 748 000,00 3 754 835,00 4 209 Odbor ŽÚ 1361 Správní poplatky - Živnostenský úřad 250 000,00 270 000,00 271 900,00 4 209 Odbor ŽÚ 2169 2212 Přijaté sankční platby - pokuty ŽÚ 75 000,00 60 000,00 60 200,00 4 209 Odbor ŽÚ 2169 2324 Náklady řízení 0,00 3 000,00 3 000,00 Příjmy 4 209 Odbor ŽÚ 325 000,00 333 000,00 335 100,00 7.5.2014 (str. 2 z 24)
Rozpočet schválený Rozpočet upravený 4 400 sankční příjmy 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 10 000,00 11 000,00 4 8076 Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele 1361 Správní poplatky - evid. zeměď.podnikatele 20 000,00 7 000,00 7 215,00 4 8077 Pokuty zemědělské podnikání 2169 2212 Pokuty - zemědělské podnikání 5 000,00 0,00 0,00 Příjmy 4 - Živnosti 350 000,00 350 000,00 353 315,00 5 5001 Dopravní odbor 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 400 000,00 350 000,00 350 900,00 5 5001 Dopravní odbor 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 0,00-25 000,00 5 5001 Dopravní odbor 2221 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 154 590,00 154 594,00 5 5001 Dopravní odbor 2229 2324 Přij. nekap.přísp.a náhrady - náklady řízení 70 000,00 67 000,00 67 002,00 5 5001 Dopravní odbor 2299 2143 Kursové rozdíly 0,00 80,00 80,71 5 5001 Dopravní odbor 2299 2212 Přijaté sankční platby - pokuty 900 000,00 950 000,00 983 670,99 Příjmy 5 5001 Dopravní odbor 1 370 000,00 1 521 670,00 1 531 247,70 5 8103 SP - registr vozidel 1361 SP - registr vozidel 2 700 000,00 2 599 000,00 2 599 490,00 5 8104 SP - registr řidičů 1361 SP - registr řidičů 150 000,00 275 000,00 275 105,00 5 8105 SP - ostatní 1361 SP - ostatní 5 000,00 6 200,00 6 200,00 5 8106 SP - silniční hospodářství 1361 SP - silniční hospodářství 75 000,00 118 000,00 118 200,00 5 8150 SP bodový systém 1361 SP bodový systém 0,00 300,00 300,00 5 8177 Přijaté sankční platby - správní delikty 2299 2212 Přijaté snkční platby - správní delikty 0,00 145 000,00 146 000,00 Příjmy 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor 4 300 000,00 4 665 170,00 4 676 542,70 9 487 Lesy města spol. s r.o. 1031 2132 Příjmy z nájemní smlouvy Lesy města s r.o. 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 9 487 Lesy města spol. s r.o. 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 1 020 000,00 1 020 000,00 Příjmy 9 487 Lesy města spol. s r.o. 5 500 000,00 6 520 000,00 6 520 000,00 Příjmy 9 - Městské lesy 5 500 000,00 6 520 000,00 6 520 000,00 10 10037 Rekonstrukce nám.tgm 2212 2321 Nadační příspěvek Cesty městy 0,00 30 000,00 30 000,00 10 10102 Přechod Lipnice 2212 3121 Dar Škoda auto na akci Přechod Lipnice 0,00 55 000,00 55 000,00 Příjmy 10 - Doprava 0,00 85 000,00 85 000,00 16 362 Muzeum 3315 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 1 440,00 1 440,00 16 368 Vlast. čtení 3349 2111 Vlastivědné čtení - prodej 10 000,00 8 000,00 8 370,00 16 376 Infor. středisko 2143 2111 Příjmy z poskyt služeb v MIC 80 000,00 62 000,00 62 378,60 16 376 Infor. středisko 2143 2112 Příjmy z prodeje zboží (již koup.k prod.) 95 000,00 105 000,00 105 751,00 Příjmy 16 376 Infor. středisko 175 000,00 167 000,00 168 129,60 16 16000 Odbor kultury a tělovýchovy 6402 2226 24 Vratka dotace KVM 0,00 139 990,00 139 990,00 16 16013 80. let Tyršova koupaliště 3399 2321 Dar 80 let založení Tyršova koupaliště 0,00 10 000,00 10 000,00 Příjmy 16 - Kultura a vnější vztahy 185 000,00 326 430,00 327 929,60 19 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 200 000,00 188 000,00 188 249,00 19 1361 Správní poplatky 1 200 000,00 1 140 000,00 1 143 155,00 19 3632 2139 Příjmy z pronájmu hrobových míst 500 000,00 725 000,00 726 902,00 Příjmy 19 Nespec. 1 900 000,00 2 053 000,00 2 058 306,00 7.5.2014 (str. 3 z 24)
19 202 Městský úřad 1361 Správní poplatky 0,00 6 000,00 6 000,00 19 202 Městský úřad 6171 2111 Příjmy za služby 130 000,00 59 000,00 59 536,00 19 202 Městský úřad 6171 2132 Nájemné nebytového prostoru Úřadem práce 105 780,00 70 000,00 70 494,00 19 202 Městský úřad 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 15 000,00 15 200,00 19 202 Městský úřad 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 22 000,00 23 145,20 Příjmy 19 202 Městský úřad 235 780,00 172 000,00 174 375,20 19 204 Útulek pro opuštěná zvířata 1014 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 000,00 6 000,00 6 414,00 19 10037 Rekonstrukce nám.tgm 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství nám.tgm 0,00 6 400,00 6 405,00 19 25006 Nálezy 6171 2111 Příjmy - nálezy 2 000,00 0,00 0,00 Příjmy 19 - Vnitřní správa 2 149 780,00 2 237 400,00 2 245 500,20 20 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 20 000,00 20 000,00 21 2219 2111 Parkovné z parkovacích automatů 700 000,00 1 117 000,00 1 117 867,37 21 6171 2324 Příspěvky a náhrady 0,00 4 320,00 4 320,00 Příjmy 21 Nespec. 700 000,00 1 141 320,00 1 142 187,37 21 151 pokuty na místě nezapl. MP 5311 2212 Pokuty MP na místě nezaplacené 300 000,00 357 000,00 358 400,00 21 205 Městská policie 5311 2212 Pokuty MP na místě zaplacené 200 000,00 329 000,00 329 300,00 Příjmy 21 - Kancelář starosty města 1 200 000,00 1 807 320,00 1 809 887,37 25 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 9 350,00 9 354,43 25 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 695 000,00 696 638,00 Příjmy 25 Nespec. 0,00 704 350,00 705 992,43 25 11 Přestupky VVS 6171 2212 Pokuty přestupkové žízení 40 000,00 46 000,00 46 541,00 25 11 Přestupky VVS 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 7 000,00 7 000,00 Příjmy 25 11 Přestupky VVS 40 000,00 53 000,00 53 541,00 25 202 Městský úřad 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 26 000,00 26 887,00 25 202 Městský úřad 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 280,00 286,00 Příjmy 25 202 Městský úřad 0,00 26 280,00 27 173,00 25 370 Radniční listy 3349 2111 Noviny radnice - prodej inzerce 260 000,00 390 000,00 390 965,00 Příjmy 25 - Kancelář tajemníka úřadu 300 000,00 1 173 630,00 1 177 671,43 28 1361 Správní poplatky 1 000,00 700,00 739,00 28 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 2 000,00 2 000,00 28 6171 2324 Přijaté nekapitál.přísp. a náhrady-pohřebné 40 000,00 2 000,00 2 051,00 Příjmy 28 Nespec. 41 000,00 4 700,00 4 790,00 28 384 Pečovatelská služba 4351 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 441 500,00 441 500,00 28 384 Pečovatelská služba 6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 500 000,00 500 000,00 Příjmy 28 384 Pečovatelská služba 0,00 941 500,00 941 500,00 Příjmy 28 - Práce a sociální věci 41 000,00 946 200,00 946 290,00 7.5.2014 (str. 4 z 24)
38 208 Odbor SUM 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 2 000,00 2 043,00 38 208 Odbor SUM 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 275 000,00 277 917,00 38 208 Odbor SUM 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 4 500,00 4 886,00 38 208 Odbor SUM 3612 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 14 000,00 14 779,00 38 208 Odbor SUM 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 315 000,00 317 378,00 38 208 Odbor SUM 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 109 000,00 109 714,00 38 208 Odbor SUM 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 235 000,00 236 762,00 38 208 Odbor SUM 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 16 000,00 16 500,00 38 208 Odbor SUM 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 200 000,00 375 000,00 379 052,00 38 208 Odbor SUM 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 73 000,00 75 235,00 38 208 Odbor SUM 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 0,00 3 000,00 3 283,96 Příjmy 38 208 Odbor SUM 200 000,00 1 421 500,00 1 437 549,96 38 211 Fond Gymnázium 3121 2132 Nájemné Fond Gymnázium 0,00 631 000,00 631 160,00 38 212 Fond Zvláštní a praktická škola 3113 2132 Nájemné Fond zvláštní a praktická škola 0,00 204 000,00 204 128,00 38 9120 Vodné, stočné platby 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 1 150 000,00 1 155 314,00 38 9120 Vodné, stočné platby 2310 2324 Vyúčtování odběru podzemních vod 0,00 1 810 000,00 1 812 564,00 38 9120 Vodné, stočné platby 2321 2324 Vrácení záloh za čištění odpadních vod 0,00 5 483 000,00 5 483 310,00 Příjmy 38 9120 Vodné, stočné platby 0,00 8 443 000,00 8 451 188,00 38 9121 Městské vodovody a kanalizace 2310 2132 Nájemné Mě VAK 13 200 000,00 12 100 000,00 12 100 000,00 38 9121 Městské vodovody a kanalizace 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 166 990,00 166 994,76 38 9121 Městské vodovody a kanalizace 2321 2111 Čištění odpadních vod - platba od MěVAK 0,00 18 403 000,00 18 403 000,00 Příjmy 38 9121 Městské vodovody a kanalizace 13 200 000,00 30 669 990,00 30 669 994,76 38 208106 Domovníci 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 500,00 517,00 38 208172 Výsadba ovocných stromů 3745 2321 Grant nadace partnerství-výsadba ovocných str. 0,00 12 925,00 12 925,00 38 208201 Byty 3612 2111 Služby byty 5 200 000,00 3 930 000,00 3 936 679,00 38 208201 Byty 3612 2132 Nájemné byty 8 800 000,00 9 000 000,00 9 004 477,00 Příjmy 38 208201 Byty 14 000 000,00 12 930 000,00 12 941 156,00 38 208203 Nebyty 3613 2111 Služby nebyty 400 000,00 435 000,00 437 451,00 38 208203 Nebyty 3613 2132 Nájemné nebyty 3 200 000,00 3 480 000,00 3 480 801,00 Příjmy 38 208203 Nebyty 3 600 000,00 3 915 000,00 3 918 252,00 38 208206 Poplatky z prodlení - byty 3612 2132 Poplatky z prodlení - byty 100 000,00 22 000,00 22 290,00 38 208206 Poplatky z prodlení - byty 3613 2132 Poplatky z prodlení nebyty 5 000,00 100,00 92,00 Příjmy 38 208206 Poplatky z prodlení - byty 105 000,00 22 100,00 22 382,00 38 208207 Příjem z pronájmu garáží 3613 2132 Nájemné garáže 31 000,00 31 000,00 31 028,00 Příjmy 38 - Správa a údržba majetku 31 136 000,00 58 281 015,00 58 320 280,72 39 203 Majetkové oddělení 1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 66 000,00 65 000,00 65 529,00 39 203 Majetkové oddělení 3612 3112 Příjmy z prod.domů, bytů a staveb 7 000 000,00 3 440 000,00 3 440 279,00 39 203 Majetkové oddělení 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 130 000,00 120 000,00 120 378,98 39 203 Majetkové oddělení 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 450 000,00 540 000,00 544 727,00 7.5.2014 (str. 5 z 24)
39 203 Majetkové oddělení 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 65 000,00 65 618,74 39 203 Majetkové oddělení 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 100 000,00 3 260 000,00 3 265 135,00 Příjmy 39 203 Majetkové oddělení 11 746 000,00 7 490 000,00 7 501 667,72 39 1200 výstavba 37 byt. jednotek (A5) 3612 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 168 000,00 168 180,00 39 1300 výstavba bytů A1, A2 3612 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 530 000,00 533 069,00 Příjmy 39 - Majetko-právní odbor a místní hospodářství 11 746 000,00 8 188 000,00 8 202 916,72 41 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 36 000 000,00 34 450 000,00 34 451 725,23 41 1112 Daň z příjmů fyz.osob, daň z podnikání 4 500 000,00 8 005 000,00 8 008 555,04 41 1113 Daň z příjmů fyz.osob - zvláštní sazba 3 600 000,00 3 435 000,00 3 439 674,76 41 1121 Daň z příjmů právnických osob 38 500 000,00 31 270 000,00 31 271 829,86 41 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 9 000 000,00 0,00 0,00 41 1211 Daň z přidané hodnoty 78 400 000,00 72 090 000,00 72 095 501,78 41 1337 Poplatek za komunální odpad 6 950 000,00 7 020 000,00 7 022 655,00 41 1341 Poplatek ze psů 480 000,00 410 000,00 410 157,00 41 1344 Poplatek ze vstupného 15 000,00 13 000,00 13 558,00 41 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 150 000,00 112 000,00 112 772,00 41 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 0,00 30 000,00 30 000,00 41 1349 Zrušené místní poplatky 0,00 2 400,00 2 400,00 41 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 0,00 700 000,00 704 548,33 41 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 5 500 000,00 7 050 000,00 7 052 169,37 41 1361 Správní poplatky 0,00 13 000,00 13 600,00 41 1511 Daň z nemovitostí 14 700 000,00 13 760 000,00 13 768 226,21 41 2219 2111 Parkovací karty 130 000,00 220 000,00 220 900,00 41 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 60 000,00 70 000,00 70 341,00 41 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 2 000,00 2 538,00 41 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 1 400,00 1 400,00 41 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 69 900,00 12 000,00 12 973,01 41 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy 0,00 500,00 517,00 41 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 50 000,00 32 000,00 32 603,70 Příjmy 41 Nespec. 198 304 900,00 178 698 300,00 178 738 645,29 41 202 Městský úřad 6171 2324 Úroky ČNB 0,00 90,00 99,90 41 202 Městský úřad 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 0,00 36,98 38,62 41 202 Městský úřad 6399 2222 Ost.příjmy z fin.vyp. DPH 0,00 987 450,00 987 453,00 Příjmy 41 202 Městský úřad 0,00 987 576,98 987 591,52 Příjmy 41 - Všeobecná pokladní správa 198 304 900,00 179 685 876,98 179 726 236,81 200 Sociální fond 5311 5169 Sociální fond 0,00 35 230,00 35 230,00 200 Sociální fond 5311 5194 Sociální fond 0,00 1 000,00 1 000,00 200 Sociální fond 5311 5499 Sociální fond 0,00 82 793,00 82 793,00 200 Sociální fond 6171 5139 Sociální fond 0,00 502,00 502,00 200 Sociální fond 6171 5164 Sociální fond 0,00 13 759,00 13 759,00 200 Sociální fond 6171 5169 Sociální fond 0,00 248 280,00 248 280,00 200 Sociální fond 6171 5179 Sociální fond 0,00 477 972,00 477 972,00 7.5.2014 (str. 6 z 24)
200 Sociální fond 6171 5194 Sociální fond 0,00 68 725,00 68 725,00 200 Sociální fond 6171 5499 Sociální fond 1 700 000,00 843 344,30 843 344,30 Výdaje Nespec. 200 Sociální fond 1 700 000,00 1 771 605,30 1 771 605,30 21001 Projekt V-53 přímé náklady 6402 5364 Vratka dotace V-53 0,00 1 558 797,24 1 558 797,24 Výdaje Nespec. 1 700 000,00 3 330 402,54 3 330 402,54 1 2169 5169 Zabezpečovací práce, nezbytné úpravy 100 000,00 0,00 0,00 1 3635 5169 Územní plánování - dokumentace 100 000,00 0,00 0,00 1 6171 5169 Technická posouzení a dokumentace, ČSN 105 000,00 8 000,00 8 000,00 Výdaje 1 Nespec. 305 000,00 8 000,00 8 000,00 1 1102 Územní plán 3635 6119 Územní plán Dvůr Králové nad Labem 0,00 48 890,00 48 884,00 Výdaje 1 - Výstavba 305 000,00 56 890,00 56 884,00 2 2310 5137 Nákup vodoměrů 350 000,00 0,00 0,00 2 2310 5229 Členský příspěvek SOVAK 0,00 10 000,00 10 000,00 2 2321 6121 PD ostatní + aktualizace dle 137/2006 500 000,00 0,00 0,00 Výdaje 2 Nespec. 850 000,00 10 000,00 10 000,00 2 20124 PD nová ČOV 2321 6121 PD pro zadání VZ - ČOV Dvůr Králové 19 000 000,00 200 000,00 181 500,00 2 20128 Dešťová kanalizace Smetanova 2321 6121 Dešťová kanalizace Smetanova 0,00 145 000,00 144 244,60 2 20129 Odkanalizování lokality Sylvárov, Žir.Podstr. 2321 6121 Odkanalizování Sylvárov, Žirečská poradenství 0,00 39 000,00 38 910,00 2 20139 Kanalizace + ČOV Žireč 2321 6121 PD pro ÚR Kanalizace + ČOV Žireč 300 000,00 0,00 0,00 2 20143 Rekonstrukce vodovodu Hradecká, Dukelská ul. 2310 5169 Oprava vodovodu Dukelská 0,00 10 000,00 7 700,00 2 20143 Rekonstrukce vodovodu Hradecká, Dukelská ul. 2310 5171 Oprava vodovodu Hradecká, Dukelská 0,00 1 140 000,00 1 133 002,86 2 20143 Rekonstrukce vodovodu Hradecká, Dukelská ul. 2310 6121 Rekonstrukce vodovodu Hradecká 2 700 000,00 0,00 0,00 Výdaje 2 20143 Rekonstrukce vodovodu Hradecká, Dukelská ul. 2 700 000,00 1 150 000,00 1 140 702,86 2 20144 Kanalizace Vorlech (odkoupení) 2321 6121 Kanalizace Vorlech odkoupení 111 000,00 127 000,00 123 121,60 2 20146 Vodovodní přemostění Hrubá Luka HV 2-3 2310 5171 Vodovodní přemostění Hrubá Luka 0,00 305 000,00 302 063,19 2 20146 Vodovodní přemostění Hrubá Luka HV 2-3 2310 6121 Vodovodní přemostění Hrubá Luka HV 2-3 250 000,00 0,00 0,00 Výdaje 2 20146 Vodovodní přemostění Hrubá Luka HV 2-3 250 000,00 305 000,00 302 063,19 2 20147 Výměna vodovodu Žireč - in-line 2.etapa 2310 6121 Výměna vodovodu Žireč - in-line 2.etapa 410 000,00 250 160,00 248 050,00 2 20148 Odlehčovací komora Sochorova-Raisova 2321 6121 Odlehčovací komora Sochorova - Raisova 900 000,00 0,00 0,00 2 20149 Přeložka vovovodu ul. Na Vyhlídce 2310 6121 Přeložka vodovodu ul.na Vyhlídce 0,00 441 000,00 440 027,39 2 20158 Trafostanice pro úpravnu vody MěVAK 2321 6121 Trafostanice pro úpravnu vody MěVAK 0,00 53 240,00 53 240,00 Výdaje 2 - Vodní hospodářství 24 521 000,00 2 720 400,00 2 681 859,64 3 3729 5169 Granty OH - vlastní podíl financí 200 000,00 0,00 0,00 3 206 Odbor ŽP 1036 5212 29008 Činnost odborného lesního hospodáře 0,00 52 847,00 52 847,00 3 206 Odbor ŽP 1036 5213 29004 Výsadba min.podílu melior.a zpev.dřevin 0,00 78 950,00 78 950,00 3 206 Odbor ŽP 1036 5213 29008 Činnost odborného lesního hospodáře 0,00 428 072,00 428 072,00 3 206 Odbor ŽP 1037 5169 Lesní stráže - náhrady škod 5 000,00 0,00 0,00 3 206 Odbor ŽP 1039 5134 Prádlo, oděv a obuv - lesnický stejnokroj 5 000,00 0,00 0,00 7.5.2014 (str. 7 z 24)
3 206 Odbor ŽP 1039 5169 Přehlídky myslivekých trofejí 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3 206 Odbor ŽP 1099 5139 Plomby a tiskopisy 13 000,00 13 200,00 13 160,00 3 206 Odbor ŽP 2310 5136 Monitoring VH sborník 1 200,00 0,00 0,00 3 206 Odbor ŽP 2310 5169 Pitná voda 80 000,00 90 000,00 89 227,00 3 206 Odbor ŽP 3721 5169 Mobilní svoz nebezpečných odpadů 200 000,00 80 000,00 77 261,10 3 206 Odbor ŽP 3725 5169 Likvidace biolog.odpadu, oprava štěpkovačů 150 000,00 160 000,00 155 748,00 3 206 Odbor ŽP 3726 5137 Nákup kompostérů z odměny Čistá obec 2013 0,00 54 000,00 53 724,00 3 206 Odbor ŽP 3729 5137 Nákup kontejnerů na tříděný odpad 50 000,00 17 000,00 16 335,00 3 206 Odbor ŽP 3729 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 14 000,00 13 836,00 3 206 Odbor ŽP 3729 5169 Likvidace nelegálních skládek 50 000,00 0,00 0,00 3 206 Odbor ŽP 3729 5171 Opravy a udržování 0,00 4 000,00 3 146,00 3 206 Odbor ŽP 3744 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 500,00 0,00 0,00 3 206 Odbor ŽP 3744 5162 Notebook SMS, telefony 55 000,00 30 000,00 28 605,81 3 206 Odbor ŽP 3744 5167 Školení PK ORP obce 5 000,00 0,00 0,00 3 206 Odbor ŽP 3744 5169 Aktualizace PP ORP 55 000,00 8 000,00 7 219,00 3 206 Odbor ŽP 3745 5136 OKP odborná literatura 2 000,00 0,00 0,00 3 206 Odbor ŽP 3749 5139 Rybářské a lovecké lístky 5 000,00 3 000,00 2 500,00 3 206 Odbor ŽP 3749 5169 Majetková a provozní evidence 31 000,00 17 000,00 16 750,00 3 206 Odbor ŽP 3769 5169 Monitoring prádelna a cihelna Elišák 30 000,00 0,00 0,00 Výdaje 3 206 Odbor ŽP 744 700,00 1 055 069,00 1 042 380,91 3 210 Eko - Kom 3725 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 10 000,00 9 910,00 3 210 Eko - Kom 3725 5161 Služby pošt 2 000,00 0,00 0,00 3 210 Eko - Kom 3725 5164 Nájemné EKO - KOM 0,00 4 000,00 4 000,00 3 210 Eko - Kom 3725 5169 Separace plastů, papíru a skla 2 300 000,00 2 240 000,00 2 233 586,00 3 210 Eko - Kom 3725 5176 Účastnické poplatky na konference 4 000,00 4 000,00 3 100,00 3 210 Eko - Kom 3725 5191 Zaplacené sankce 0,00 100,00 66,00 3 210 Eko - Kom 3725 6121 Zhotovení kontejnerových stání 0,00 26 000,00 25 821,00 Výdaje 3 210 Eko - Kom 2 306 000,00 2 284 100,00 2 276 483,00 3 206014 Odpadový kalendář 2014 3725 5169 Odpadový kalendář 2014 0,00 172 000,00 171 002,50 3 206015 Fotopasti - ochrana červených kontejnerů 3725 5137 Fotopasti - ochrana červených kontejnerů 0,00 61 000,00 60 251,00 3 206015 Fotopasti - ochrana červených kontejnerů 3725 5139 Fotopasti - nákup materiálu 0,00 2 100,00 2 080,00 3 206015 Fotopasti - ochrana červených kontejnerů 3725 5169 Fotopasti - nákup služeb 0,00 2 000,00 1 965,00 Výdaje 3 206015 Fotopasti - ochrana červených kontejnerů 0,00 65 100,00 64 296,00 Výdaje 3 - Životní prostředí 3 250 700,00 3 576 269,00 3 554 162,41 5 5001 Dopravní odbor 2221 5193 Příspěvek na městskou hromadnou dopravu 2 800 000,00 2 360 000,00 2 357 670,00 5 5001 Dopravní odbor 2223 5169 Besip 3 000,00 0,00 0,00 5 5001 Dopravní odbor 2229 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 4 950,00 4 950,00 5 5001 Dopravní odbor 2229 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 10 000,00 8 823,00 5 5001 Dopravní odbor 2229 5172 Programové vybavení 5 000,00 0,00 0,00 Výdaje 5 5001 Dopravní odbor 2 858 000,00 2 374 950,00 2 371 443,00 Výdaje 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor 2 858 000,00 2 374 950,00 2 371 443,00 10 2212 6121 PD ostatní + aktualizace dle 137/2006 500 000,00 0,00 0,00 7.5.2014 (str. 8 z 24)
10 2219 6322 Finanční příspěvek Labská stezka 0,00 44 000,00 43 101,00 Výdaje 10 Nespec. 500 000,00 44 000,00 43 101,00 10 10047 Rekonstrukce ul.čelakovského 2212 6121 PD pro SP Čelakovského 650 000,00 685 000,00 682 137,50 10 10056 Okružní křižovatka u Oční školy 2212 6121 PD pro SP MOU u Oční školy 700 000,00 0,00 0,00 10 10063 Metropolitní síť 6171 6121 Metropolitní síť 0,00 490 000,00 489 180,00 10 10072 Most J.Palacha 2212 6121 Rekonstrukce mostu J.Palacha 1 000 000,00 80 000,00 78 166,00 10 10076 Komunikace Sylvárov 2212 6121 Komunikace Sylvárov 0,00 35 000,00 33 460,01 10 10081 Dopravní značení 2212 5164 Nájemné 0,00 7 000,00 6 728,00 10 10081 Dopravní značení 2212 5169 Dopravní značení nákup služeb 0,00 75 000,00 72 727,33 10 10081 Dopravní značení 2212 5171 Opravy a udržování 0,00 160 000,00 155 375,39 10 10081 Dopravní značení 2212 6121 Dopravní značení 250 000,00 20 000,00 17 242,50 Výdaje 10 10081 Dopravní značení 250 000,00 262 000,00 252 073,22 10 10082 Opatření pro zvýšení bezpečnosti 2223 6121 Opatření pro zvýšení bezpečnosti 500 000,00 75 000,00 74 557,50 10 10084 Rekonstrukce ul.28.října a Smetanova 2212 6121 Rekonstrukce 28.října a Smetanova 0,00 680 000,00 677 952,00 10 10089 Komunikace Pod Lesem (odkoupení) 2212 6121 Komunikace Pod Lesem 0,00 210 000,00 204 882,00 10 10093 Rekonstrukce ul.eklova směrem k Jutě 2212 6121 Rekonstrukce ul.eklova směrem k Jutě 350 000,00 0,00 0,00 10 10094 Veřejné osvětlení Riegrova ul. 3631 6121 Veřejné osvětlení Riegrova ul. 900 000,00 27 000,00 26 923,00 10 10095 VO Vrchlického ulice před nemocnicí 3631 6121 VO Vrchlického ulice před nemocnicí 300 000,00 18 000,00 17 848,00 10 10096 Veřejné osvětlení Vorlech 3631 6121 Veřejné osvětlení Vorlech 300 000,00 106 000,00 105 488,35 10 10097 Rekonstrukce ul.r.a.dvorského 2212 6121 Rekonstrukce ul.r.a.dvorského 200 000,00 0,00 0,00 10 10098 Chodník nábřeží Benešovo 2219 6121 Chodník nábřeží Benešovo 300 000,00 705 000,00 704 560,01 10 10099 Rekonstrukce ul.preslova 2212 6121 Rekonstrukce ul.preslova 250 000,00 0,00 0,00 10 10100 Chodníky Dukelská ulice 2219 6121 Chodníky Dukelská ulice 400 000,00 0,00 0,00 10 10102 Přechod Lipnice 2212 6121 Přechod Lipnice 0,00 550 000,00 548 434,85 10 10103 Rekonstrukce mostu Nedbalova ul. 2212 6121 Rekonstrukce mostu ul.nedbalova 0,00 340 000,00 337 590,00 10 10104 Cyklogenerel 2219 5169 Cyklogenerel 0,00 90 000,00 90 000,00 10 10105 Komunikace Lipnice - Rovinky 2212 5171 Komunikace Lipnice Rovinky 0,00 805 000,00 802 767,24 Výdaje 10 - Doprava 6 600 000,00 5 202 000,00 5 169 120,68 14 302 MŠ Drtinova 3111 5331 Neinv.příspěvky - MŠ Drtinova 2 230 560,00 2 230 560,00 2 230 560,00 14 312 MŠ El. Krásnohorské 3111 5331 Neinv.příspěvky - MŠ E. Krásnohorské 3 201 920,00 3 201 920,00 3 201 920,00 14 322 ZŠ 5. května 3113 5331 Neinv.příspěvky - ZŠ 5. května 1 770 000,00 1 895 000,00 1 895 000,00 14 322 ZŠ 5. května 3113 5336 32 1 33123 Vzdělávání pro konkurenceschopnost 0,00 72 074,16 72 074,16 14 322 ZŠ 5. května 3113 5336 32 5 33123 Vzdělávání pro konkurenceschopnost 0,00 408 420,24 408 420,24 Výdaje 14 322 ZŠ 5. května 1 770 000,00 2 375 494,40 2 375 494,40 14 323 ZŠ Podharť 3113 5331 Neinv.příspěvky - ZŠ Podharť 1 920 000,00 1 920 000,00 1 920 000,00 14 324 ZŠ Schulzovy sady 3113 5331 Neinv.příspěvky - ZŠ Schulzovy sady 7 921 000,00 7 921 000,00 7 921 000,00 14 330 ZŠ Strž 3113 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.org. - ZŠ Strž 3 100 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00 14 331 ZUŠ 3231 5331 Neinv.příspěvky ZUŠ 1 610 000,00 1 610 000,00 1 610 000,00 14 332 DDM 3421 5331 Neinv.přísp.zříz.řísp.org. - DDM Jednička 640 000,00 640 000,00 640 000,00 14 332 DDM 3421 5336 DDM Jednička Zlatá tužka 0,00 37 000,00 37 000,00 14 332 DDM 3421 5336 34070 Dotace DDM Juniorfilm 0,00 95 000,00 95 000,00 Výdaje 14 332 DDM 640 000,00 772 000,00 772 000,00 7.5.2014 (str. 9 z 24)
Výdaje 14 - Školství 22 393 480,00 23 130 974,40 23 130 974,40 15 208209 Městská nemocnice 3513 5213 Zajištění lékařské dětské pohotovosti 200 000,00 200 000,00 200 000,00 16 3419 6322 Dotace TJ Sokol Žireč - topení 0,00 50 000,00 50 000,00 16 362 Muzeum 3315 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.org.- Městské muzeum 3 400 000,00 3 400 000,00 3 400 000,00 16 366 Hankův dům 3319 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.org. - Hankův dům 3 950 000,00 3 950 000,00 3 950 000,00 16 366 Hankův dům 3319 5336 Dny R.A.Dvorského 0,00 20 000,00 20 000,00 Výdaje 16 366 Hankův dům 3 950 000,00 3 970 000,00 3 970 000,00 16 368 Vlast. čtení 3349 5138 Vlastivědné čtení 60 000,00 58 500,00 58 420,00 16 376 Infor. středisko 2143 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 270 000,00 313 000,00 312 601,10 16 376 Infor. středisko 2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 17 500,00 17 269,00 16 376 Infor. středisko 2143 5161 Služby pošt 5 000,00 4 000,00 4 000,00 16 376 Infor. středisko 2143 5169 Účast na veletrzích 20 000,00 8 000,00 7 985,00 16 376 Infor. středisko 2143 5222 Příspěvky ATIC 4 000,00 4 000,00 4 000,00 16 376 Infor. středisko 2143 5229 Členské příspěvky Podzvičinsko 100 000,00 97 000,00 96 606,00 16 376 Infor. středisko 2143 5329 26 Členské příspěvky Královská věnná města 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Výdaje 16 376 Infor. středisko 414 000,00 458 500,00 457 461,10 16 503 Knihovna 3314 5331 Neinv.příspěvky - Městská knihovna Slavoj 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 16 16000 Odbor kultury a tělovýchovy 3319 5137 DHDM 0,00 1 500,00 1 199,00 16 16000 Odbor kultury a tělovýchovy 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 22 000,00 21 086,00 16 16000 Odbor kultury a tělovýchovy 3319 5169 Spolupráce se zahraničím 150 000,00 101 000,00 100 854,50 16 16000 Odbor kultury a tělovýchovy 3319 5175 Pohoštění 15 000,00 7 000,00 6 098,00 16 16000 Odbor kultury a tělovýchovy 3319 5194 Věcné dary 5 000,00 500,00 440,00 16 16000 Odbor kultury a tělovýchovy 3326 5493 Příspěvky na obnovu fasád 200 000,00 215 000,00 215 000,00 16 16000 Odbor kultury a tělovýchovy 3399 5192 Akce ve městě 90 000,00 67 000,00 66 349,00 Výdaje 16 16000 Odbor kultury a tělovýchovy 460 000,00 414 000,00 411 026,50 16 16009 Turistická informační centra 2143 5169 Turistická informační centra 35 000,00 0,00 0,00 16 16010 Majáles 3399 5192 Majáles 260 000,00 273 590,00 272 591,50 16 16011 Svatováclavské posvícení 3399 5192 Svatováclavské posvícení 250 000,00 160 630,00 160 549,18 16 16012 Letní koncerty a akce 3399 5192 Letní koncerty a akce 100 000,00 141 000,00 140 923,80 16 16013 80. let Tyršova koupaliště 3399 5192 80 let Tyršova koupaliště 0,00 31 000,00 30 257,00 16 41300 Příspěvky v kompetenci RM 6171 5213 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po 0,00 20 000,00 20 000,00 16 41300 Příspěvky v kompetenci RM 6171 5222 Příspěvky v kompetenci Městské rady 100 000,00 109 100,00 109 100,00 16 41300 Příspěvky v kompetenci RM 6171 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 900,00 900,00 Výdaje 16 41300 Příspěvky v kompetenci RM 100 000,00 130 000,00 130 000,00 16 41600 Příspěvky na podporu a rozvoj sportu 3419 5212 Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. Subjektům - FO 0,00 7 000,00 7 000,00 16 41600 Příspěvky na podporu a rozvoj sportu 3419 5213 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po 0,00 10 000,00 10 000,00 16 41600 Příspěvky na podporu a rozvoj sportu 3419 5222 Příspěvek na podporu a rozvoj sportu 3 500 000,00 3 446 500,00 3 446 500,00 Výdaje 16 41600 Příspěvky na podporu a rozvoj sportu 3 500 000,00 3 463 500,00 3 463 500,00 16 41700 Granty 6171 5212 Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. Subjektům - FO 0,00 18 000,00 18 000,00 16 41700 Granty 6171 5222 Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty 400 000,00 350 000,00 350 000,00 7.5.2014 (str. 10 z 24)
16 41700 Granty 6171 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0,00 25 000,00 25 000,00 Výdaje 16 41700 Granty 400 000,00 393 000,00 393 000,00 Výdaje 16 - Kultura a vnější vztahy 16 529 000,00 16 543 720,00 16 537 729,08 19 202 Městský úřad 6114 5021 98071 Volby do PSP 0,00 245 700,00 245 700,00 19 202 Městský úřad 6114 5029 98071 Volby PS PČR 0,00 1 964,00 1 964,00 19 202 Městský úřad 6114 5137 98071 Volby do PSP ČR 0,00 25 531,00 25 531,00 19 202 Městský úřad 6114 5139 98071 Volby do PSP 0,00 6 477,00 6 477,00 19 202 Městský úřad 6114 5162 98071 Volby do PSP 0,00 5 036,02 5 036,02 19 202 Městský úřad 6114 5164 98071 Volby PSP 0,00 51 935,00 51 935,00 19 202 Městský úřad 6114 5169 98071 Volby do PSP ČR 0,00 59 383,80 59 383,80 19 202 Městský úřad 6118 5011 98008 Volba prezidenta republiky 0,00 18 781,00 18 781,00 19 202 Městský úřad 6118 5021 98008 Volba prezidenta republiky 0,00 256 875,00 256 875,00 19 202 Městský úřad 6118 5032 98008 Volba prezidenta republiky 0,00 6 385,00 6 385,00 19 202 Městský úřad 6118 5139 98008 Volba prezidenta republiky 0,00 7 170,00 7 170,00 19 202 Městský úřad 6118 5162 98008 Volba prezidenta republiky 0,00 23 072,28 23 072,28 19 202 Městský úřad 6118 5164 98008 Volba prezidenta republiky 0,00 121 420,00 121 420,00 19 202 Městský úřad 6118 5169 98008 Volba prezidenta republiky 0,00 104 814,00 104 814,00 19 202 Městský úřad 6171 5041 Mzdové náhrady 0,00 1 110,00 1 106,20 19 202 Městský úřad 6171 5131 Potraviny 15 000,00 15 000,00 14 000,00 19 202 Městský úřad 6171 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 3 500,00 3 395,00 19 202 Městský úřad 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 8 000,00 0,00 0,00 19 202 Městský úřad 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 20 000,00 17 000,00 16 377,00 19 202 Městský úřad 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 60 000,00 81 000,00 80 661,90 19 202 Městský úřad 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 000,00 230 000,00 225 273,33 19 202 Městský úřad 6171 5139 Nákup materiálu-kancelář.potř., spotř.mat. 330 000,00 390 000,00 385 034,93 19 202 Městský úřad 6171 5151 Studená voda 80 000,00 150 000,00 148 827,40 19 202 Městský úřad 6171 5152 Teplo - pára 1 100 000,00 1 305 000,00 1 303 458,00 19 202 Městský úřad 6171 5153 Plyn 180 000,00 210 000,00 208 543,43 19 202 Městský úřad 6171 5154 Elektrická energie 1 000 000,00 865 000,00 863 004,61 19 202 Městský úřad 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 200 000,00 225 000,00 205 484,74 19 202 Městský úřad 6171 5161 Služby pošt 1 000 000,00 580 000,00 578 279,40 19 202 Městský úřad 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 500 000,00 380 000,00 374 751,72 19 202 Městský úřad 6171 5164 Nájemné 300 000,00 335 000,00 340 821,89 19 202 Městský úřad 6171 5169 Nákup služeb j.n.- stravné zam., tisk, údržba 1 100 000,00 1 230 000,00 1 225 795,09 19 202 Městský úřad 6171 5171 Opravy a udržování 300 000,00 440 000,00 431 215,00 19 202 Městský úřad 6171 5175 Pohoštění (ved.odborů) 14 400,00 8 000,00 7 772,00 19 202 Městský úřad 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 10 000,00 0,00 0,00 19 202 Městský úřad 6171 5192 Poskyt. neinv. přísp. a náhrady 26 000,00 8 000,00 7 082,00 19 202 Městský úřad 6171 5194 Věcné dary 20 000,00 1 000,00 120,00 19 202 Městský úřad 6171 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org. 20 000,00 0,00 0,00 19 202 Městský úřad 6171 5361 Nákup kolků 50 000,00 45 000,00 45 000,00 19 202 Městský úřad 6171 5362 Platby daní a poplatků 20 000,00 5 000,00 4 500,00 19 202 Městský úřad 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 50 000,00 0,00 0,00 19 202 Městský úřad 6171 6127 Umělecká díla a předměty 30 000,00 0,00 0,00 Výdaje 19 202 Městský úřad 6 638 400,00 7 459 154,10 7 405 047,74 7.5.2014 (str. 11 z 24)
Rozpočet schválený Rozpočet upravený 19 204 Útulek pro opuštěná zvířata 1014 5169 Psí útulek - platba za službu 750 000,00 565 000,00 560 306,00 19 204 Útulek pro opuštěná zvířata 1014 5492 Psí útulek - dary obyvatelstvu 30 000,00 4 000,00 4 000,00 Výdaje 19 204 Útulek pro opuštěná zvířata 780 000,00 569 000,00 564 306,00 19 363 KPOZ 3399 5139 Nákup materiálu 25 000,00 22 000,00 21 758,00 19 363 KPOZ 3399 5175 Pohoštění 5 000,00 4 000,00 3 949,00 19 363 KPOZ 3399 5179 Příspěvek na úpravu zevnějšku 15 000,00 5 000,00 4 525,00 19 363 KPOZ 3399 5194 Věcné dary (vítání občánků, jubilea) 100 000,00 126 000,00 125 090,50 Výdaje 19 363 KPOZ 145 000,00 157 000,00 155 322,50 19 373 Obřadní síň 3399 5131 Potraviny 1 000,00 0,00 0,00 19 373 Obřadní síň 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000,00 10 000,00 9 900,00 19 373 Obřadní síň 3399 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000,00 8 000,00 7 276,80 19 373 Obřadní síň 3399 5169 Nákup ostatních služeb - hudební doprovod 10 000,00 0,00 0,00 19 373 Obřadní síň 3399 5179 Příspěvek na úpravu zevnějšku 10 000,00 14 000,00 13 743,00 19 373 Obřadní síň 3399 5194 Věcné dary 15 000,00 0,00 0,00 Výdaje 19 373 Obřadní síň 59 000,00 32 000,00 30 919,80 19 379 osadní výbory 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000,00 5 100,00 5 080,00 19 379 osadní výbory 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000,00 4 000,00 3 450,00 19 379 osadní výbory 6171 5164 Nájemné 3 000,00 4 500,00 4 200,00 19 379 osadní výbory 6171 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 0,00 0,00 19 379 osadní výbory 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 0,00 0,00 19 379 osadní výbory 6171 5175 Pohoštění 3 000,00 1 000,00 923,00 Výdaje 19 379 osadní výbory 21 000,00 14 600,00 13 653,00 19 25006 Nálezy 6171 5164 Nálezy - nájemné 5 000,00 0,00 0,00 19 25006 Nálezy 6171 5169 Nálezy - nákup služeb 5 000,00 0,00 0,00 Výdaje 19 25006 Nálezy 10 000,00 0,00 0,00 19 25007 Změny názvů ulic 6171 5139 Názvy ulic a jejich označování 15 000,00 15 000,00 14 252,00 19 25007 Změny názvů ulic 6171 5169 Názvy ulic a jejich označování 30 000,00 0,00 0,00 Výdaje 19 25007 Změny názvů ulic 45 000,00 15 000,00 14 252,00 19 25011 Místní referendum 6171 5021 Referendum 0,00 130 310,00 130 307,00 19 25011 Místní referendum 6171 5032 Referendum 0,00 10 500,00 10 467,00 19 25011 Místní referendum 6171 5137 Refrendum 0,00 19 210,00 19 203,00 19 25011 Místní referendum 6171 5139 Referendum 0,00 15 950,00 15 943,00 19 25011 Místní referendum 6171 5162 Referendum 0,00 7 790,00 7 780,30 19 25011 Místní referendum 6171 5164 Referendum 0,00 45 100,00 45 100,00 19 25011 Místní referendum 6171 5169 Výdaje spojené s konáním místního referenda 0,00 70 000,00 69 972,00 19 25011 Místní referendum 6171 5175 Referendum 0,00 2 400,00 2 395,00 Výdaje 19 25011 Místní referendum 0,00 301 260,00 301 167,30 Výdaje 19 - Vnitřní správa 7 698 400,00 8 548 014,10 8 484 668,34 7.5.2014 (str. 12 z 24)
20 6171 5139 Nákup materiálu - pásky, tonery, inkoust 60 000,00 125 000,00 123 809,90 20 202 Městský úřad 6171 5169 Mandátní smlouva p.h. 56 000,00 60 000,00 60 000,00 20 10063 Metropolitní síť 6171 6121 Metropolitní síť 0,00 157 000,00 156 618,48 20 20010 Výpočetní technika a informatika - služby 6171 5161 Služby pošt (el.podpisy) 60 000,00 43 000,00 42 233,40 20 20010 Výpočetní technika a informatika - služby 6171 5162 Internet - doména, konektivita, servis 362 000,00 370 000,00 369 442,00 20 20010 Výpočetní technika a informatika - služby 6171 5164 Nájemné VERA 0,00 676 000,00 675 141,89 20 20010 Výpočetní technika a informatika - služby 6171 5169 Revize, služby IT, www stránky 1 100 000,00 775 000,00 773 952,35 20 20010 Výpočetní technika a informatika - služby 6171 5171 Renovace tonerů, havárie, opravy 150 000,00 43 000,00 42 602,00 20 20010 Výpočetní technika a informatika - služby 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 760 000,00 601 000,00 600 730,00 20 20010 Výpočetní technika a informatika - služby 6171 6121 Rozvod počítačové sítě čp.59 0,00 44 300,00 44 266,64 Výdaje 20 20010 Výpočetní technika a informatika - služby 2 432 000,00 2 552 300,00 2 548 368,28 20 20020 Výpočetní technika a informatika - software 6171 5136 Knihy, učeb.pomůcky a příručky 15 000,00 3 000,00 2 863,00 20 20020 Výpočetní technika a informatika - software 6171 5172 Upgrade SW Microsoft a drobných syst.nástrojů 300 000,00 791 000,00 790 672,15 20 20020 Výpočetní technika a informatika - software 6171 6111 Investiční software 2 000 000,00 99 440,00 98 252,00 Výdaje 20 20020 Výpočetní technika a informatika - software 2 315 000,00 893 440,00 891 787,15 20 20030 Výpočetní technika a informatika - hardware 6171 5137 Obnova PC, monitoring serverovny, terminály 750 000,00 110 000,00 107 797,77 20 20030 Výpočetní technika a informatika - hardware 6171 5139 Drobné nákupy j.n.(kabely, náhr. souč.) 50 000,00 93 000,00 92 311,23 20 20030 Výpočetní technika a informatika - hardware 6171 6122 Klimatizační jednotka 0,00 91 000,00 90 102,00 20 20030 Výpočetní technika a informatika - hardware 6171 6125 Investice hardware-man, serverovny 500 000,00 847 000,00 846 878,00 Výdaje 20 20030 Výpočetní technika a informatika - hardware 1 300 000,00 1 141 000,00 1 137 089,00 20 200103 Technická podpora 6171 5169 Technické podpory a servisní služby, licence 1 700 000,00 1 250 000,00 1 248 889,94 20 200107 Vzdělávání v egon centru ORP DKn.L 6171 5021 Ostatní osobní výdaje V-40 22 500,00 0,00 0,00 20 200107 Vzdělávání v egon centru ORP DKn.L 6171 5021 33 1 Vzdělávání v e-gon 0,00 25 319,40 25 319,40 20 200107 Vzdělávání v egon centru ORP DKn.L 6171 5021 33 5 14012 Ostatní osobní výdaje 0,00 143 476,60 143 476,60 20 200107 Vzdělávání v egon centru ORP DKn.L 6171 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 5 250,00 6 057,00 6 057,00 20 200107 Vzdělávání v egon centru ORP DKn.L 6171 5031 33 1 Vzdělávání v e-gon centru 0,00 3 688,80 3 688,80 20 200107 Vzdělávání v egon centru ORP DKn.L 6171 5031 33 5 14012 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 0,00 20 903,20 20 903,20 20 200107 Vzdělávání v egon centru ORP DKn.L 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 250,00 0,00 0,00 20 200107 Vzdělávání v egon centru ORP DKn.L 6171 5032 33 1 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 1 655,10 1 655,10 20 200107 Vzdělávání v egon centru ORP DKn.L 6171 5032 33 5 14012 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 9 378,90 9 378,90 20 200107 Vzdělávání v egon centru ORP DKn.L 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 161,00 161,00 20 200107 Vzdělávání v egon centru ORP DKn.L 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 484,00 484,00 20 200107 Vzdělávání v egon centru ORP DKn.L 6171 5139 33 1 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 10 534,95 10 534,95 20 200107 Vzdělávání v egon centru ORP DKn.L 6171 5139 33 5 14012 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 59 698,05 59 698,05 20 200107 Vzdělávání v egon centru ORP DKn.L 6171 5169 Nákup služeb V-40 7 500,00 0,00 0,00 20 200107 Vzdělávání v egon centru ORP DKn.L 6171 5169 33 1 Nákup ostatních služeb 0,00 10 767,00 10 767,00 20 200107 Vzdělávání v egon centru ORP DKn.L 6171 5169 33 5 14012 Nákup ostatních služeb 0,00 61 013,00 61 013,00 Výdaje 20 200107 Vzdělávání v egon centru ORP DKn.L 37 500,00 353 137,00 353 137,00 20 200108 Technologické centrum ORP 6171 6121 Reklamní tabule - Technologické centrum ORP 0,00 742,00 741,82 20 200108 Technologické centrum ORP 6171 6121 33 1 Technologické centrum ORP 0,00 2 139,93 2 139,93 20 200108 Technologické centrum ORP 6171 6121 33 5 17871 Technologické centrum ORP 0,00 12 122,25 12 122,25 20 200108 Technologické centrum ORP 6171 6125 Technologické centrum ORP dodání, zprovoznění 2 710 000,00 23 260,00 23 258,18 7.5.2014 (str. 13 z 24)
20 200108 Technologické centrum ORP 6171 6125 33 1 Technologické centrum ORP 0,00 29,07 29,07 20 200108 Technologické centrum ORP 6171 6125 33 5 17871 Technologické centrum ORP 0,00 164,75 164,75 Výdaje 20 200108 Technologické centrum ORP 2 710 000,00 38 458,00 38 456,00 20 200110 Technol.centrum ORP vlastní zdroje 6171 6125 Výpočetní technika 0,00 63 000,00 62 458,00 20 200111 Telefonní ústředna 6171 6122 Telefonní ústředna 0,00 380 000,00 379 732,00 Výdaje 20 - Výpočetní technika a informatika 10 610 500,00 7 013 335,00 7 000 345,75 21 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000,00 2 000,00 1 550,00 21 6171 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 500,00 40,00 21 6171 5171 Opravy a udržování 500,00 0,00 0,00 21 6171 5175 Pohoštění 30 000,00 26 000,00 25 486,50 21 6171 5176 Účastnické poplatky 2 000,00 0,00 0,00 21 6171 5194 Věcné dary 16 000,00 23 000,00 22 158,00 21 6223 5179 Výdaje na zahr.spolupráci 20 000,00 0,00 0,00 Výdaje 21 Nespec. 77 500,00 51 500,00 49 234,50 21 201 Obecní zastupitelsvo 6112 5164 Nájemné 0,00 5 000,00 4 233,00 21 201 Obecní zastupitelsvo 6112 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 19 867,00 21 201 Obecní zastupitelsvo 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 0,00 0,00 21 201 Obecní zastupitelsvo 6112 5175 Pohoštění 4 000,00 3 000,00 2 417,00 21 201 Obecní zastupitelsvo 6112 5176 Účastnické poplatky na konference 3 500,00 0,00 0,00 21 201 Obecní zastupitelsvo 6112 5194 Věcné dary 5 000,00 0,00 0,00 21 201 Obecní zastupitelsvo 6112 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 0,00 0,00 Výdaje 21 201 Obecní zastupitelsvo 42 500,00 28 000,00 26 517,00 21 205 Městská policie 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 800 000,00 4 985 000,00 4 982 739,00 21 205 Městská policie 5311 5021 Ostatní osobní výdaje 16 300,00 14 000,00 13 200,00 21 205 Městská policie 5311 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 1 248 000,00 1 250 000,00 1 247 361,00 21 205 Městská policie 5311 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 432 000,00 450 000,00 449 047,00 21 205 Městská policie 5311 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 37 130,00 20 000,00 16 867,00 21 205 Městská policie 5311 5131 Ochranné nápoje 15 000,00 15 000,00 14 281,00 21 205 Městská policie 5311 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 6 000,00 5 365,00 21 205 Městská policie 5311 5134 Prádlo, oděv, obuv (obnova stejnokrojů) 240 000,00 100 000,00 99 620,35 21 205 Městská policie 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 000,00 2 000,00 1 955,00 21 205 Městská policie 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000,00 40 000,00 35 640,59 21 205 Městská policie 5311 5139 Nákup materiálu j.n.(střelivo, spotř. mat.) 60 000,00 95 000,00 93 714,39 21 205 Městská policie 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 150 000,00 100 000,00 97 333,30 21 205 Městská policie 5311 5161 Služby pošt 5 000,00 0,00 0,00 21 205 Městská policie 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 105 000,00 60 000,00 57 791,39 21 205 Městská policie 5311 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 1 000,00 963,00 21 205 Městská policie 5311 5164 Nájemné 15 000,00 3 000,00 3 000,00 21 205 Městská policie 5311 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 15 000,00 0,00 0,00 21 205 Městská policie 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 110 000,00 20 000,00 17 656,00 21 205 Městská policie 5311 5169 Předfinancování projektu prevence 500 000,00 320 000,00 317 578,90 21 205 Městská policie 5311 5171 Opravy a udržování 50 000,00 135 000,00 133 128,81 7.5.2014 (str. 14 z 24)
21 205 Městská policie 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 33 000,00 12 000,00 11 298,00 21 205 Městská policie 5311 5175 Pohoštění 5 000,00 0,00 0,00 21 205 Městská policie 5311 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 100 000,00 90 000,00 88 000,00 21 205 Městská policie 5311 5194 Věcné dary 5 000,00 1 000,00 450,00 21 205 Městská policie 5311 5361 Nákup kolků 5 000,00 1 000,00 600,00 21 205 Městská policie 5311 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 0,00 0,00 21 205 Městská policie 5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 40 000,00 32 000,00 31 446,00 21 205 Městská policie 5311 6121 Budovy, haly a stavby 120 000,00 0,00 0,00 21 205 Městská policie 5311 6123 Služební automobil MP 300 000,00 614 000,00 613 527,00 Výdaje 21 205 Městská policie 8 593 430,00 8 366 000,00 8 332 562,73 21 375 Hasiči 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 0,00 0,00 21 375 Hasiči 5512 5134 Prádlo,oděv a obuv - obnova výstr.souč. 10 000,00 3 000,00 2 948,00 21 375 Hasiči 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 0,00 0,00 21 375 Hasiči 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 0,00 0,00 21 375 Hasiči 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000,00 1 000,00 900,00 21 375 Hasiči 5512 5151 Voda 1 500,00 0,00 0,00 21 375 Hasiči 5512 5154 Elektrická energie 10 000,00 5 000,00 4 608,00 21 375 Hasiči 5512 5155 Pevná paliva - uhlí Verdek 17 000,00 10 000,00 9 870,00 21 375 Hasiči 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 000,00 8 000,00 7 446,00 21 375 Hasiči 5512 5163 Poplatky 3 000,00 0,00 0,00 21 375 Hasiči 5512 5166 Revize HP, TK 7 000,00 0,00 0,00 21 375 Hasiči 5512 5167 Služby školení a vzdělávání, zdr.prohlídky 5 000,00 4 000,00 3 500,00 21 375 Hasiči 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 7 000,00 6 710,00 21 375 Hasiči 5512 5171 Opravy a udržování 10 000,00 0,00 0,00 21 375 Hasiči 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 0,00 0,00 21 375 Hasiči 5512 5192 Členský příspěvek Sdružení hasičů 0,00 2 500,00 2 500,00 21 375 Hasiči 5512 5362 Platby daní a poplatků 2 000,00 0,00 0,00 Výdaje 21 375 Hasiči 93 500,00 40 500,00 38 482,00 21 2051 Projekt MKDS 2012 - kamerový systém 5311 6122 Projekt MKDS udržitlenost 200 000,00 204 210,00 204 209,44 21 2051 Projekt MKDS 2012 - kamerový systém 5311 6122 14943 Projekt MKDS 0,00 345 208,00 345 208,00 Výdaje 21 2051 Projekt MKDS 2012 - kamerový systém 200 000,00 549 418,00 549 417,44 21 25001 Krizové řízení 5212 5164 Nájemné - prostory pro školení 3 000,00 0,00 0,00 21 25001 Krizové řízení 5212 5169 Nákup ostatních služeb - revize HP 10 000,00 0,00 0,00 21 25001 Krizové řízení 5212 5901 Rezerva na řešení krizových opatření 100 000,00 0,00 0,00 21 25001 Krizové řízení 5273 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 0,00 0,00 21 25001 Krizové řízení 5273 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 0,00 0,00 21 25001 Krizové řízení 5273 5137 DHM - pro pracoviště krizového řízení 15 000,00 3 000,00 2 999,00 21 25001 Krizové řízení 5273 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 22 000,00 15 000,00 14 965,86 21 25001 Krizové řízení 5273 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 0,00 0,00 21 25001 Krizové řízení 5273 5169 Nákup služeb - projektová dokumentace 10 000,00 8 000,00 7 260,00 21 25001 Krizové řízení 5273 5171 Opravy a udržování (VISO) 15 000,00 25 000,00 23 654,00 21 25001 Krizové řízení 5273 5172 Programové vybavení 15 000,00 0,00 0,00 Výdaje 21 25001 Krizové řízení 208 000,00 51 000,00 48 878,86 7.5.2014 (str. 15 z 24)
Rozpočet schválený Rozpočet upravený 21 25003 Povodňový plán. povodňová komise 3744 5134 PK- Prádlo,oděv a obuv 10 000,00 0,00 0,00 21 25003 Povodňový plán. povodňová komise 3744 5136 PK - Knihy, učeb.pomůcky a tisk 1 000,00 0,00 0,00 21 25003 Povodňový plán. povodňová komise 3744 5137 PK - DHIM 10 000,00 100,00 10,00 21 25003 Povodňový plán. povodňová komise 3744 5139 PK- nákup materiálu 15 000,00 0,00 0,00 21 25003 Povodňový plán. povodňová komise 3744 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 0,00 0,00 21 25003 Povodňový plán. povodňová komise 3744 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000,00 12 000,00 10 824,46 21 25003 Povodňový plán. povodňová komise 3744 5163 Pojištění - loď 20 000,00 20 000,00 18 960,00 21 25003 Povodňový plán. povodňová komise 3744 5164 Nájemné (skladovací plochy) 5 000,00 0,00 0,00 21 25003 Povodňový plán. povodňová komise 3744 5169 Nákup služeb 10 000,00 4 000,00 3 004,58 21 25003 Povodňový plán. povodňová komise 3744 5171 Opravy a údržba 20 000,00 0,00 0,00 21 25003 Povodňový plán. povodňová komise 3744 5172 Programové vybavení 10 000,00 0,00 0,00 21 25003 Povodňový plán. povodňová komise 3744 5175 Pohoštění 5 000,00 0,00 0,00 Výdaje 21 25003 Povodňový plán. povodňová komise 123 000,00 36 100,00 32 799,04 21 25010 Úhrada činností spojených s povodněmi 3744 5169 Povodňová opatření - plnění pytlů s pískem 0,00 49 856,00 49 856,00 21 25014 Povodně 2013 vlastní podíl 3744 5137 Povodně 2013 - vlastní podíl 0,00 75 554,00 75 554,00 Výdaje 21 - Kancelář starosty města 9 337 930,00 9 247 928,00 9 203 301,57 25 11 Přestupky VVS 6171 5192 Přestupky svědečné 0,00 200,00 177,00 25 201 Obecní zastupitelsvo 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 000 000,00 1 800 000,00 1 791 218,00 25 201 Obecní zastupitelsvo 6112 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 500 000,00 400 000,00 398 616,00 25 201 Obecní zastupitelsvo 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 180 000,00 165 000,00 162 326,00 25 201 Obecní zastupitelsvo 6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 50 000,00 0,00 0,00 Výdaje 25 201 Obecní zastupitelsvo 2 730 000,00 2 365 000,00 2 352 160,00 25 202 Městský úřad 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 32 414 900,00 29 794 720,00 29 715 720,00 25 202 Městský úřad 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 626 700,00 330 000,00 327 931,00 25 202 Městský úřad 6171 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 8 021 600,00 7 598 000,00 7 549 943,00 25 202 Městský úřad 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 887 900,00 2 729 280,00 2 719 122,00 25 202 Městský úřad 6171 5038 Ost.povin.pojistné hrazené zaměstnvatelem 150 000,00 110 000,00 101 271,00 25 202 Městský úřad 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 0,00 0,00 25 202 Městský úřad 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 500,00 64,00 25 202 Městský úřad 6171 5164 Nájemné 2 000,00 0,00 0,00 25 202 Městský úřad 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 000 000,00 660 000,00 657 258,00 25 202 Městský úřad 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 770 000,00 580 000,00 523 599,80 25 202 Městský úřad 6171 5169 Závodní preventivní péče 120 000,00 50 000,00 45 535,00 25 202 Městský úřad 6171 5175 Pohoštění (tajemník) 50 000,00 15 000,00 14 403,50 25 202 Městský úřad 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 5 000,00 0,00 0,00 25 202 Městský úřad 6171 5194 Věcné dary 15 000,00 11 000,00 10 809,00 25 202 Městský úřad 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 30 000,00 1 000,00 580,00 25 202 Městský úřad 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 300 000,00 405 000,00 403 874,00 Výdaje 25 202 Městský úřad 47 395 100,00 42 284 500,00 42 070 110,30 25 370 Radniční listy 3349 5161 Služby pošt 90 000,00 60 000,00 58 675,20 25 370 Radniční listy 3349 5169 Grafický návrh novin radnice 370 000,00 335 000,00 330 584,40 7.5.2014 (str. 16 z 24)
Výdaje 25 370 Radniční listy 460 000,00 395 000,00 389 259,60 25 377 Kronika 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 0,00 0,00 25 377 Kronika 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 0,00 0,00 25 377 Kronika 3319 5161 Služby pošt 1 000,00 0,00 0,00 25 377 Kronika 3319 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 5 000,00 4 416,00 Výdaje 25 377 Kronika 25 000,00 5 000,00 4 416,00 25 2502 Příspěvek ÚP na účelné pracovní místo 6171 5011 33 1 13234 Příspěvek ÚP účelné pracovní místo 0,00 4 752,00 4 752,00 25 2502 Příspěvek ÚP na účelné pracovní místo 6171 5011 33 5 13234 Příspěvek ÚP účelné pracovní místo 0,00 26 928,00 26 928,00 25 2502 Příspěvek ÚP na účelné pracovní místo 6171 5031 33 1 13234 Příspěvek ÚP účelné pracovní místo 0,00 1 800,00 1 800,00 25 2502 Příspěvek ÚP na účelné pracovní místo 6171 5031 33 5 13234 Příspěvek ÚP účelné pracovní místo 0,00 10 200,00 10 200,00 25 2502 Příspěvek ÚP na účelné pracovní místo 6171 5032 33 1 13234 Příspěvek ÚP účelné pracovní místo 0,00 648,00 648,00 25 2502 Příspěvek ÚP na účelné pracovní místo 6171 5032 33 5 13234 Příspěvek ÚP účelné pracovní místo 0,00 3 672,00 3 672,00 Výdaje 25 2502 Příspěvek ÚP na účelné pracovní místo 0,00 48 000,00 48 000,00 25 28002 Sociálně právní ochrana dětí 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru SPOD 0,00 670 854,00 670 854,00 25 28002 Sociálně právní ochrana dětí 6171 5011 13011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 1 077 953,00 1 077 953,00 25 28002 Sociálně právní ochrana dětí 6171 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 0,00 167 712,00 167 712,00 25 28002 Sociálně právní ochrana dětí 6171 5031 13011 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 0,00 269 487,00 269 487,00 25 28002 Sociálně právní ochrana dětí 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 60 375,00 60 375,00 25 28002 Sociálně právní ochrana dětí 6171 5032 13011 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 97 012,00 97 012,00 25 28002 Sociálně právní ochrana dětí 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 1 958,00 1 958,00 25 28002 Sociálně právní ochrana dětí 6171 5038 13011 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 3 933,00 3 933,00 25 28002 Sociálně právní ochrana dětí 6171 5424 13011 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 1 080,00 1 080,00 Výdaje 25 28002 Sociálně právní ochrana dětí 0,00 2 350 364,00 2 350 364,00 Výdaje 25 - Kancelář tajemníka úřadu 50 610 100,00 47 448 064,00 47 214 486,90 28 3529 5194 Věcné dary 2 000,00 0,00 0,00 28 4399 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 218 000,00 218 000,00 28 4399 5223 Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhláš.m. 900 000,00 682 000,00 682 000,00 28 4399 5499 Zabezp.zákl.potřeb-krizové situace 5 000,00 0,00 0,00 28 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 2 000,00 1 180,00 28 6171 5192 Pohřebné 40 000,00 47 000,00 46 624,00 Výdaje 28 Nespec. 947 000,00 949 000,00 947 804,00 28 384 Pečovatelská služba 4351 5331 Neinv.přísp. - Peč.služba města 6 600 000,00 5 650 000,00 6 050 000,00 28 384 Pečovatelská služba 4351 5336 PSM sociální služby noclehárna 0,00 60 000,00 60 000,00 28 384 Pečovatelská služba 4351 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 550 000,00 550 000,00 Výdaje 28 384 Pečovatelská služba 6 600 000,00 6 260 000,00 6 660 000,00 28 28002 Sociálně právní ochrana dětí 3529 5194 Věcné dary 0,00 0,00 238,00 28 28002 Sociálně právní ochrana dětí 3529 5194 Věcné dary 0,00 238,00 0,00 28 28002 Sociálně právní ochrana dětí 3529 5194 13011 Věcné dary 0,00 2 136,00 2 136,00 28 28002 Sociálně právní ochrana dětí 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 7 500,00 4 277,00 4 277,00 28 28002 Sociálně právní ochrana dětí 6171 5134 13011 Prádlo, oděv a obuv 0,00 4 098,00 4 098,00 7.5.2014 (str. 17 z 24)
28 28002 Sociálně právní ochrana dětí 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 2 880,00 2 880,00 28 28002 Sociálně právní ochrana dětí 6171 5136 13011 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 1 141,00 1 141,00 28 28002 Sociálně právní ochrana dětí 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000,00 0,00 0,00 28 28002 Sociálně právní ochrana dětí 6171 5137 13011 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 51 255,00 51 255,00 28 28002 Sociálně právní ochrana dětí 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000,00 1 905,90 1 905,90 28 28002 Sociálně právní ochrana dětí 6171 5139 13011 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 13 283,49 13 283,49 28 28002 Sociálně právní ochrana dětí 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 16 685,00 16 685,00 28 28002 Sociálně právní ochrana dětí 6171 5161 Služby pošt 5 000,00 6 357,90 6 357,90 28 28002 Sociálně právní ochrana dětí 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 000,00 32 608,12 32 608,12 28 28002 Sociálně právní ochrana dětí 6171 5162 13011 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 371,51 371,51 28 28002 Sociálně právní ochrana dětí 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 118 523,00 118 523,00 28 28002 Sociálně právní ochrana dětí 6171 5167 13011 Služby školení a vzdělávání 0,00 10 006,00 10 006,00 28 28002 Sociálně právní ochrana dětí 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25 000,00 49 432,00 49 432,00 Výdaje 28 28002 Sociálně právní ochrana dětí 111 500,00 315 197,92 315 197,92 Výdaje 28 - Práce a sociální věci 7 658 500,00 7 524 197,92 7 923 001,92 38 207 Technické služby 2219 5171 Demontáž dlaždic vchody Macharova 0,00 28 000,00 27 490,00 38 207 Technické služby 3412 5137 15 ks laviček, 15 ks odp.košů 129 000,00 34 000,00 33 916,00 38 207 Technické služby 3412 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 3 000,00 2 400,00 38 207 Technické služby 3412 5171 Oplocení části areálu TK - oprava 2 550 000,00 680 000,00 670 341,00 38 207 Technické služby 3412 6121 Dokončení minigolfu na koupališti 771 000,00 670 000,00 662 093,64 38 207 Technické služby 3412 6122 Úprava tvrdosti vody Zimní stadion 200 000,00 42 000,00 41 750,00 38 207 Technické služby 3421 6121 Elektropřípojka park Schulzovy sady 0,00 61 000,00 60 162,34 38 207 Technické služby 3613 5171 Výměna oken budova TSM 1.etapa 150 000,00 0,00 0,00 38 207 Technické služby 3639 5331 Neinv.přísp.zříz. přísp.organizacím - TSM 35 000 000,00 35 319 274,00 35 061 832,00 38 207 Technické služby 3639 6122 Zametací a kropící vůz pro TSM 350 000,00 0,00 0,00 38 207 Technické služby 3639 6351 Investiční příspěvek TSM zametací a kropící vůz 0,00 350 000,00 350 000,00 38 207 Technické služby 6409 5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 0,00 3 787 929,99 3 787 929,99 Výdaje 38 207 Technické služby 39 150 000,00 40 975 203,99 40 697 914,97 38 208 Odbor SUM 2115 5166 Energetické audity 300 000,00 255 000,00 252 031,60 38 208 Odbor SUM 2115 5169 Náklady na výběr dodavetele elektrické energ. 0,00 50 000,00 47 357,10 38 208 Odbor SUM 2212 5164 Nájemné za mostové provizorium 0,00 45 000,00 45 000,00 38 208 Odbor SUM 2212 5171 Doprava, montáž a umístění mostovky 0,00 125 000,00 122 533,96 38 208 Odbor SUM 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 30 000,00 27 588,00 38 208 Odbor SUM 2310 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 180 000,00 176 766,00 38 208 Odbor SUM 2310 5171 Opravy a udržování vodovodní sítě 0,00 310 000,00 306 132,00 38 208 Odbor SUM 2310 6121 Nákup vodoměrů 0,00 210 000,00 209 991,00 38 208 Odbor SUM 2321 5169 Technická pomoc 0,00 5 000,00 2 908,00 38 208 Odbor SUM 2321 5171 Připojení pro přípojky a kanalizace 0,00 405 000,00 403 053,96 38 208 Odbor SUM 2321 6121 Zabudování kanaliz.sběrače pro ČOV 500 000,00 0,00 0,00 38 208 Odbor SUM 3412 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 5 000,00 4 738,00 38 208 Odbor SUM 3612 5154 Elektrická energie 50 000,00 0,00 0,00 38 208 Odbor SUM 3612 5162 Telefony - výtahy - nájemníci 14 000,00 15 000,00 14 364,89 38 208 Odbor SUM 3612 5169 Vyúčtování - byty 800 000,00 620 000,00 610 658,00 38 208 Odbor SUM 3613 5169 Vyúčtování - nebyty 130 000,00 0,00 0,00 7.5.2014 (str. 18 z 24)
38 208 Odbor SUM 3631 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 99 662,00 38 208 Odbor SUM 3632 5171 Kompl.oprava střechy márnice Verdek 150 000,00 0,00 0,00 38 208 Odbor SUM 3639 5171 Drobné služby pro město TSM 300 000,00 0,00 0,00 38 208 Odbor SUM 3745 5169 Nákup služeb - péče o vzhled obce 150 000,00 0,00 0,00 38 208 Odbor SUM 3745 5171 Náhr.výsadba vč. kácení st.porostů 500 000,00 68 000,00 67 945,00 38 208 Odbor SUM 6171 5151 Voda - MÚ 350 000,00 70 000,00 66 447,22 38 208 Odbor SUM 6171 5152 Teplo - MÚ 486 000,00 1 030 000,00 1 022 306,00 38 208 Odbor SUM 6171 5153 Plyn 145 000,00 105 000,00 101 466,08 38 208 Odbor SUM 6171 5154 Elektrická energie - MÚ 90 000,00 260 000,00 258 181,43 38 208 Odbor SUM 6171 5161 Služby pošt 0,00 25 000,00 23 179,20 38 208 Odbor SUM 6310 5141 Úroky vlastní 30 000,00 10 000,00 8 479,17 38 208 Odbor SUM 6310 5163 Bankovní poplatky 45 000,00 51 000,00 50 420,94 Výdaje 38 208 Odbor SUM 4 140 000,00 3 974 000,00 3 921 209,55 38 211 Fond Gymnázium 3121 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 1 000,00 289,00 38 211 Fond Gymnázium 3121 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 262 000,00 261 738,40 38 211 Fond Gymnázium 3121 5171 Gymnázium - oprava 2 000 000,00 550 000,00 549 044,82 Výdaje 38 211 Fond Gymnázium 2 000 000,00 813 000,00 811 072,22 38 212 Fond Zvláštní a praktická škola 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 0,00 0,00 38 212 Fond Zvláštní a praktická škola 3113 5169 Nákup služeb 0,00 4 000,00 3 751,00 38 212 Fond Zvláštní a praktická škola 3113 5171 Zvláštní a praktická škola 205 000,00 255 000,00 252 833,69 Výdaje 38 212 Fond Zvláštní a praktická škola 215 000,00 259 000,00 256 584,69 38 332 DDM 3613 5171 DDM opravy a udržování obecně 330 000,00 40 000,00 37 087,71 38 332 DDM 3613 6121 DDM - studie obnovy budovy 250 000,00 0,00 0,00 Výdaje 38 332 DDM 580 000,00 40 000,00 37 087,71 38 361 Kino Svět 3613 5169 Nákup ostatních služeb Kino Svět 15 000,00 0,00 0,00 38 361 Kino Svět 3613 6121 Kino Svět 545 000,00 545 000,00 541 056,00 Výdaje 38 361 Kino Svět 560 000,00 545 000,00 541 056,00 38 362 Muzeum 3613 5171 Městské muzeum - malování 330 000,00 280 000,00 277 734,47 38 362 Muzeum 3613 6121 Městské muzeum 0,00 45 000,00 43 551,82 Výdaje 38 362 Muzeum 330 000,00 325 000,00 321 286,29 38 366 Hankův dům 3613 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 100 000,00 98 978,00 38 366 Hankův dům 3613 5171 HD - Opravy a udržování 300 000,00 130 000,00 126 552,29 Výdaje 38 366 Hankův dům 300 000,00 230 000,00 225 530,29 38 503 Knihovna 3613 5171 Knihovna - opravy a udržování 200 000,00 95 000,00 93 962,55 38 3791 Osadní výbor Verdek 3639 5171 Osadní výbor Verdek 100 000,00 110 000,00 107 847,20 38 3792 Osadní výbor Žireč 3631 6121 Rozšíření VO Žireč 0,00 150 000,00 147 142,72 38 3792 Osadní výbor Žireč 3639 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 8 000,00 7 260,00 38 3792 Osadní výbor Žireč 3639 5171 Osadní výbor Žireč 92 000,00 15 000,00 14 200,00 Výdaje 38 3792 Osadní výbor Žireč 92 000,00 173 000,00 168 602,72 7.5.2014 (str. 19 z 24)
Rozpočet schválený Rozpočet upravený 38 3793 Osadní výbor Lipnice 3639 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 3 000,00 2 360,00 38 3793 Osadní výbor Lipnice 3639 5171 Osadní výbor Lipnice 100 000,00 97 000,00 96 790,56 Výdaje 38 3793 Osadní výbor Lipnice 100 000,00 100 000,00 99 150,56 38 9117 Náj. sml. - VAK 2310 5192 Snížení hodnoty obchodního podílu VAK 2.spl. 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 38 9117 Náj. sml. - VAK 2321 5169 Čištění odpadních vod 0,00 19 859 667,00 19 859 667,00 Výdaje 38 9117 Náj. sml. - VAK 15 000 000,00 34 859 667,00 34 859 667,00 38 9120 Vodné, stočné platby 2310 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 120 000,00 118 320,00 38 9120 Vodné, stočné platby 2310 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0,00 31,18 0,98 38 9120 Vodné, stočné platby 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 4 000,00 3 872,00 Výdaje 38 9120 Vodné, stočné platby 0,00 124 031,18 122 192,98 38 20150 Vodovod Žireč - dům Sv. Josefa 2310 5171 Vodovod Žireč - Dům sv.josefa 0,00 300 000,00 293 249,00 38 21101 Oprava fasády Gymnázium 3121 5171 Oprava fasády Gymnázium 0,00 2 180 000,00 2 175 863,46 38 21101 Oprava fasády Gymnázium 3121 5171 34054 Oprava fasády Gymnázium 0,00 200 000,00 200 000,00 Výdaje 38 21101 Oprava fasády Gymnázium 0,00 2 380 000,00 2 375 863,46 38 207207 Příspěvek TSM nad rámec 3639 5331 Příspěvek TSM nad rámec 0,00 4 712 000,00 4 684 877,00 38 207207 Příspěvek TSM nad rámec 6409 5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 0,00 317 591,16 317 591,16 Výdaje 38 207207 Příspěvek TSM nad rámec 0,00 5 029 591,16 5 002 468,16 38 208101 Byty 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 15 000,00 14 319,00 38 208101 Byty 3612 5171 Opravy a udržování - byty 2 500 000,00 2 465 000,00 2 461 316,36 38 208101 Byty 3612 6121 Byty zhodnocení 0,00 180 000,00 174 065,15 Výdaje 38 208101 Byty 2 500 000,00 2 660 000,00 2 649 700,51 38 208102 Revize 3612 5169 Revize byty 200 000,00 75 000,00 74 956,00 38 208102 Revize 3613 5169 Revize nebyty 80 000,00 80 000,00 76 192,12 Výdaje 38 208102 Revize 280 000,00 155 000,00 151 148,12 38 208103 Fond údržby 3612 5192 Fond údržby - prodané domy 355 000,00 395 000,00 392 557,00 38 208103 Fond údržby 3613 5192 Nebyty - fond údržby - prodané domy 25 000,00 34 000,00 33 374,00 Výdaje 38 208103 Fond údržby 380 000,00 429 000,00 425 931,00 38 208104 Správa 3612 5192 Správa - prodané domy 75 000,00 85 000,00 81 916,00 38 208104 Správa 3613 5192 Nebyty - spr.poplatky - prodané domy 10 000,00 8 000,00 7 248,00 Výdaje 38 208104 Správa 85 000,00 93 000,00 89 164,00 38 208106 Domovníci 3612 5169 Vodoinstalatérské práce rámcová smlouva 50 000,00 45 000,00 42 354,00 38 208111 SÚM - ostatní služby 3612 5169 Ostatní služby - byty 250 000,00 155 000,00 151 584,92 38 208115 Nájemníci - vodné 3612 5151 Voda - nájemníci 1 000 000,00 900 000,00 889 780,84 38 208116 Nájemníci - el. energie 3612 5154 Elektrická energie - nájemníci 130 000,00 115 000,00 112 153,00 38 208117 Nájemníci - plyn 3612 5153 Plyn - nájemníci 100 000,00 75 000,00 74 040,00 38 208118 Nájemníci - pára 3612 5152 Teplo. nájemníci 3 000 000,00 2 560 000,00 2 554 599,80 7.5.2014 (str. 20 z 24)