Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2015

TABULKA č. 1 Rozpočet Karlovarského kraje na rok Schválený rozpočet 2014 tis. Kč Rozpočet Příjmy 1 Rozpočet příjmů 4 599 040 4 649 544 2 Financování 170 000 80 000 z toho 3 Fond budoucnosti (na splátky dlouhodobého úvěru 1,3 mld.kč) 170 000 80 000 4 Přijmy + financování celkem 4 769 040 4 729 544 Výdaje 5 Zastupitelstvo Karlovarského kraje 36 330 39 383 6 kancelář ředitele úřadu 148 870 167 128 7 vnitřních záležitostí 24 150 24 020 8 regionálního rozvoje 15 457 15 200 9 dopravy a silničního hospodářství 755 257 764 277 10 životního prostředí a zemědělství 7 314 10 910 11 kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 93 960 103 296 12 sociálních věcí 36 585 36 443 13 zdravotnictví 178 515 188 034 14 školství, mládeže a tělovýchovy 2 440 033 2 453 182 15 investic a grantových schémat 73 000 62 000 16 bezpečnosti a krizového řízení 1 900 1 950 17 projektového řízení a informatiky 21 072 23 825 18 správa majetku 4 400 4 600 19 ekonomický 23 884 37 875 20 z toho: splátky úroků dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) 1 300 1 200 21 splátky úroků dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) 500 380 22 splátky úroků dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) 2 300 1 600 23 rezerva na nepředvídatelné 9 017 18 895 24 správních agend, dozoru a krajský živnostenský úřad 300 300 25 legislativní a právní 665 7 665 26 Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK 139 511 121 095 27 Provozní náklady projektů (EU) 12 497 33 900 28 Fond budoucnosti (EU) a přímé investice z rozpočtu kraje 82 350 0 29 Fond rezerv a rozvoje 0 0 30 Fond rezerv havárií (vodní zákon) 0 0 31 Fond řízení likvidity 0 0 32 Rozpočet standardních výdajů 3 986 400 4 093 483 33 Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) 33 700 25 500 34 Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) 7 000 7 120 35 Splátka návratné fin.výpomoci MF ČR 41 200 41 200 36 Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) 167 700 78 400 37 Projekty PRK (fin.z fondů, úvěru a dotací z fondů EU) 448 390 476 061 38 Celkem mimo standardní (ř.22+ř.36+ř.37+ř.28) 700 740 556 061 39 Plánované celkem (ř.32+ř.38) 4 687 140 4 649 544 40 Celkem ( + projekty EU + splátky úvěrů + splátka NFV) (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35+ř.38) 4 769 040 4 723 364 z toho (bez výdajů na projekty PRK) 41 celkem kryté vlastními příjmy (ř.32+ ř.33+ř.34+ř.35) 4 068 300 4 167 303 42 celkem kryté zapojením fondů (ř.22+ř.36 ) 170 000 80 000 43 Příjmy - (včetně projektů EU) (ř.1-ř.39) -88 100 0 44 Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní) (ř.1-ř.39) -88 100 0 18

Rozpočet očekávaných příjmů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 1A Třída Druh příjmů Schválený rozpočet 2014 tis. Kč Rozpočet 1 1 Daňové příjmy a poplatky 1 735 407 1 830 615 2 2 Nedaňové příjmy 3 500 3 500 3 2 Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad) 78 330 88 305 4 3 Kapitálové příjmy 500 500 5 4 Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje ) 2 250 563 2 250 563 z toho: 6 - příspěvek na výkon státní správy 50 563 50 563 7 - příspěvek na přímé v regionálním školství 2 200 000 2 200 000 8 4 Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) 86 092 4 527 z toho: 9 Sociální fondy 3 742 4 527 10 Fond budoucnosti (EU) 82 350 0 14 Úhrn příjmů 4 154 392 4 178 010 15 Konsolidace příjmů ( - ) 86 092 4 527 16 Úhrh příjmů po konsolidaci 4 068 300 4 173 483 17 4 Přijaté dotace - na projekty z fondů EU 530 740 476 061 18 Úhrh příjmů po konsolidaci (vč.dotací na projekty) 4 599 040 4 649 544 19 Financování (+) 170 000 80 000 z toho 20 financování splátek dlouhodobého úvěru (1,3 mld.kč) 170 000 80 000 21 Celkem 4 769 040 4 729 544 Finanční vztah k rozpočtům obcí v roce v tis. Kč číslo Schválený třída druh příjmů rozpočet 2014 Rozpočet 26 4 Přijaté dotace - přijato pro obce 234 093 233 144 z toho: 27 Dotace na domovy důchodců 0 28 Příspěvek na školství 0 29 Příspěvek na výkon státní správy 234 093 233 144 30 Dotace na převedené knihovny z OKÚ na města 0 31 x KRAJ CELKEM (včetně dotací pro obce) 5 003 133 4 962 688 19

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2014 Rozpočet 1 Zastupitelstvo Karlovarského kraje 36 330 39 383 Běžné 36 330 39 383 z toho: odbor kanceláře hejtmana 10 490 10 100 oddělení personálních věcí 20 800 23 633 odbor vnitřních záležitostí 3 190 3 840 ekonomický odbor (cestovní náhrady) 1 590 1 590 odbor správy majetku (pojištění) 260 220 Kapitálové 0 0 2 kancelář ředitele úřadu 148 870 167 128 Běžné 148 870 167 128 Kapitálové 0 0 3 vnitřních záležitostí 24 150 24 020 Běžné 23 500 23 170 Kapitálové 650 850 4 regionálního rozvoje 15 457 15 200 Běžné 1 557 1 600 Kapitálové 1 900 1 900 Příspěvkové organizace - běžné 12 000 11 700 Příspěvkové organizace - kapitálové 0 0 5 dopravy a silničního hospodářství 755 257 764 277 Běžné 359 029 573 049 Kapitálové 0 0 Příspěvkové organizace - běžné 334 228 129 228 Příspěvkové organizace - kapitálové 62 000 62 000 6 životního prostředí a zemědělství 7 314 10 910 Běžné 5 314 8 910 Kapitálové 2 000 2 000 7 kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 93 960 103 296 Běžné 7 500 13 280 Kapitálové 1 000 0 Příspěvkové organizace - běžné 78 160 82 716 Příspěvkové organizace - kapitálové 7 300 7 300 8 sociálních věcí 36 585 36 443 Běžné 4 405 3 210 Kapitálové 0 0 Příspěvkové organizace - běžné 22 180 23 233 Příspěvkové organizace - kapitálové 10 000 10 000 9 zdravotnictví 178 515 188 034 Běžné 20 215 20 215 Kapitálové 0 0 Příspěvkové organizace - běžné 148 300 157 819 Příspěvkové organizace - kapitálové 10 000 10 000 20

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2014 Rozpočet 10 školství, mládeže a tělovýchovy 2 440 033 2 453 182 Běžné 2 213 260 2 220 420 z toho přímé na regionální školství 2 200 000 2 200 000 Kapitálové 0 0 Příspěvkové organizace - běžné 196 480 199 000 Příspěvkové organizace - kapitálové 30 293 33 762 11 investic a grantových schémat 73 000 62 000 Běžné 1 000 2 000 Kapitálové 72 000 60 000 z toho KKN a.s. - stavební akce nemocnice Karlovy Vary - stavební akce 20 000 10 000 nemocnice Sokolov - stav.úpravy - odd.gynekolog.-porodnické 26 000 nemocnice Sokolov - stav.úpravy- odd.dlouhodobě nemocných 22 000 nemocnice Sokolov - výměna výtahu -odd.gynekolog.-porod. 2 000 nemocnice Sokolov - stavební akce 50 000 0 12 bezpečnosti a krizového řízení 1 900 1 950 Běžné 1 900 1 950 Kapitálové 0 0 13 projektového řízení a informatiky 21 072 23 825 Běžné 17 372 14 695 Kapitálové 3 700 9 130 14 správa majetku 4 400 4 600 Běžné 2 900 3 000 Kapitálové 1 500 1 600 15 ekonomický 23 884 37 875 Běžné 18 884 32 875 z toho : bez splátky úroků (bez rezervy) 8 267 8 300 rezerva na nepředvídatelné 4 017 13 895 rezerva dle 25 z.sč.240/2000 Sb, (krizové situace) 2 500 2 500 splátka úroků z dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) 1 300 1 200 15a splátka úroků z dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) 2 300 1 600 splátka úroků z dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) 500 380 rezerva na případné dofinancování sociálních služeb 0 5 000 Kapitálové 5 000 5 000 16 správních agend a krajský živnostenský úřad 300 300 Běžné 300 300 Kapitálové 0 0 17 legislativní a právní 665 7 665 Běžné 665 7 665 Kapitálové 0 0 18 Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK 139 511 121 095 Zastupitelstvo Karlovarského kraje 1 800 2 400 regionálního rozvoje 24 625 25 625 21

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2014 Rozpočet dopravy a silnič. hospodářství 352 352 život. prostředí a zemědělství 19 175 18 945 kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu 22 000 27 760 sociálních věcí 13 500 13 500 zdravotnictví 900 900 školství, mládeže a tělovýchovy 15 675 17 345 bezpečnosti a krizového řízení 4 280 5 480 Příspěvek pro Regionální radu soudržnosti regionu SZ 37 204 8 788 19 Provozní náklady projektů EU 12 497 33 900 dopravy a silnič. hospodářství 719 769 život. prostředí a zemědělství 215 150 kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu 20 20 sociálních věcí 210 17 642 zdravotnictví 0 1 000 školství, mládeže a tělovýchovy 0 1 400 projektového řízení a informatiky 10 233 11 629 správa majetku 1 100 1 290 20 Fond budoucnosti (EU) a přímé investice z rozpočtu kraje 82 350 0 21 Fond rezerv a rozvoje 0 0 22 Fond vodohospodář.havárií (vodní zákon) 0 0 23 Rezerva, krizový účet 0 0 24 Fond řízení likvidity 0 0 25 Převody vlastním fondům 86 092 4 527 26 Úhrn výdajů 4 157 142 4 099 610 27 Konsolidace (-) 86 092 4 527 28 Úhrn výdajů po konsolidaci 4 071 050 4 095 083 29 splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) 33 700 25 500 30 splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) 167 700 78 400 31 splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) 7 000 7 120 32 splátka návratné fin.výpomoci MF ČR 41 200 41 200 33 Celkem bez výdajů na projekty PRK (ř.č.28+29+30+31+32) 4 320 650 4 247 303 z toho 34 celkem kryté vlastními příjmy (ř.28-ř.15a+ř.29+ř.31+ř.32) 4 150 650 4 167 303 35 celkem kryté zapojením fondů (ř.15a+ř.20+ř.30) 170 000 80 000 36 Projekty EU 448 390 476 061 kancelář ředitele úřadu 61 0 regionálního rozvoje 88 844 184 dopravy a silnič. hospodářství 920 590 životního prostředí a zemědělství 48 780 31 253 kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu 44 970 74 300 sociálních věcí 22 074 47 500 zdravotnictví 121 000 120 000 školství, mládeže a tělovýchovy 102 941 29 826 22

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2014 Rozpočet investic a grantových schémat 0 172 408 projektového řízení a informatiky 18 800 0 37 Standardní - celkem kryté vlastními příjmy bez splátek úvěrů (ř.34-ř.29-ř.31-ř.32) 3 986 400 4 093 483 38 Celkem mimo standardní (ř.15a+ř.20+ř.30+ř.36) 700 740 556 061 39 Splátky jistin úvěrů kryté vlastními přijmy (ř.29+ř.31) 40 700 32 620 40 Splátka návrat. fin.výpomoci MF ČR krytá vl.příjmy (ř.32) 41 200 41 200 41 Úhrn výdajů vč.projektů EU a splátek úvěrů (ř.37+ř.38+ř.39+ ř.40) 4 769 040 4 723 364 Rekapitulace 42 Běžné 2 863 001 3 132 850 43 Kapitálové 62 750 80 480 44 Příspěvkové organizace - běžné 791 348 603 696 45 Příspěvkové organizace - kapitálové 119 593 123 062 46 Příspěvky cizím subjektům 139 511 121 095 47 Příděl do fondu budoucnosti a přímé investice z rozpočtu kraje 82 350 0 48 Splátky jistin úvěrů 208 400 111 020 49 Splátka návratné fin.výpomoci MF ČR 41 200 41 200 50 Provozní náklady projektů EU 12 497 33 900 51 Projekty EU 448 390 476 061 52 Celkem (ř.41) 4 769 040 4 723 364 23

Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. dopravy a silničního hospodářství údaje v Kč Oddíl IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu 2212 1 70947023 3300 Krajská správa a údržba silnic KK, p.o. 0 125 928 000 62 000 000 2299 2 75035952 3301 Koordinátor IDS KK 45 000 3 300 000 0 3 celkem 45 000 129 228 000 62 000 000 Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. regionálního rozvoje údaje v Kč Oddíl IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu Agentura projektového a dotačního 3636 1 73700720 3500 managementu KK, p. o. 139 000 8 714 000 0 3636 2 72053666 3501 Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o. 25 000 2 986 000 0 3 celkem 164 000 11 700 000 0 zdravotnictví údaje v Kč Oddíl IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu 3533 1 00574660 3100 Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o. 17 575 000 133 319 000 1 900 000 Zařízení následné rehabilitační a hospicové 3524 2 69979821 3101 péče, p. o. 0 0 1 850 000 3529 3 71175130 3102 Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p. o. 882 000 24 500 000 6 250 000 4 celkem 18 457 000 157 819 000 10 000 000 24

Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu údaje v Kč Oddíl IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu 3315 1 00074268 3200 Galerie 4 - galerie fotografie, p. o. KK 91 000 2 705 000 0 3315 2 00074276 3201 Muzeum Cheb, p. o. KK 2 002 000 11 967 000 1 660 000 3315 3 00369021 3202 Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o. KK 78 000 8 872 000 450 000 3315 4 66362768 3204 Galerie umění Karlovy Vary, p. o. KK 510 000 12 017 000 760 000 3314 5 70966206 3206 Krajská knihovna Karlovy Vary 2 842 000 24 934 000 1 370 000 3315 6 72053810 3208 Muzeum Karlovy Vary, p. o. KK 1 180 000 10 604 000 2 000 000 3315 7 72053801 3209 Muzeum Sokolov, p. o. KK 795 000 11 617 000 1 060 000 8 75153033 Císařské lázně 0 0 0 9 celkem 7 498 000 82 716 000 7 300 000 Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. sociálních věcí údaje v Kč Oddíl IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu 4357 1 71175237 3401 Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p. o. 570 000 570 000 4 860 000 4357 2 71175253 3402 Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o. 2 616 000 2 616 000 0 4357 3 71175245 3403 Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, p. o. 1 239 000 1 239 000 650 000 4357 4 71175202 3404 Domov pro seniory v Hranicích, p. o. 853 000 853 000 0 4357 5 71175211 3405 Domov pro seniory v Chebu, p. o. 7 000 7 000 0 4357 6 71175318 3406 Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p. o. 1 081 000 1 081 000 0 4357 7 71175326 3407 Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, p. o. 2 085 000 2 085 000 0 4357 8 71175296 3408 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o. 5 223 000 5 223 000 0 4357 9 71175334 3409 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, p. o. 477 000 477 000 0 4357 10 71175229 3410 Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, p. o. 2 070 000 2 070 000 0 4357 11 71175199 3411 Domov pro seniory v Perninku, p. o. 1 009 000 1 009 000 990 000 4357 12 70832641 3412 Sociální služby, p. o. 4 050 000 4 050 000 3 500 000 4357 13 72046881 3414 Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o. 1 953 000 1 953 000 0 14 celkem 23 233 000 23 233 000 10 000 000 25

Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. školství, mládeže a tělovýchovy údaje v Kč IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu 1 70838992 4103 ZŠ a MŠ při zdravot. zařízeních Karlovy Vary 4 500 700 000 2 66362725 4100 ZŠ a střední škola Karlovy Vary 3 248 000 97 000 3 70839000 4109 ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov 57 500 1 350 000 4 000 000 4 70846553 4164 ZŠ a MŠ při Léčebných lázních Lázně Kynžvart 450 000 22 000 5 49767194 4113 Gymnázium Sokolov a KVC 4 263 000 9 876 000 3 900 000 6 70845417 4114 První české gymnázium v Karlových Varech 987 500 6 018 000 100 000 7 49753771 4112 Gymnázium Ostrov 459 000 4 380 000 2 650 000 8 47723416 4162 Gymnázium a SOŠ Aš 936 000 4 246 000 1 000 000 9 47723394 4111 Gymnázium a OA Mariánské Lázně 275 000 3 480 000 300 000 10 47723386 4110 Gymnázium Cheb 4 852 500 10 038 000 1 000 000 11 49767216 4125 Střední průmyslová škola Loket 150 500 3 060 000 500 000 12 49767208 4115 Gymnázium a OA Chodov 2 550 000 1 060 000 13 75059151 4165 Střední škola živnostenská Sokolov 4 029 500 15 500 000 3 500 000 14 49766929 4133 ISŠTE Sokolov 3 274 000 13 301 000 1 100 000 15 49753789 4116 SOŠ pedag., gymnázium a VOŠ Karlovy Vary 725 500 5 000 000 16 63553597 4119 OA, VOŠ CR a jazyková škola Karlovy Vary 830 000 4 370 000 17 49754050 4120 Střední lesnická škola Žlutice 1 333 000 4 910 000 3 324 000 18 00077135 4127 SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary 367 000 4 965 000 2 000 000 19 70845425 4126 Střední průmyslová škola Ostrov 2 037 000 10 035 000 20 00077291 4132 Střední zemědělská škola Dalovice 337 500 2 138 000 21 00669709 4131 SZŠ a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary 1 647 500 5 566 000 22 00574384 4122 SOŠ logistická a SOU Dalovice 96 500 1 880 000 23 00077526 4123 SOŠ a SOU Nejdek 303 000 3 387 000 200 000 24 00077119 4117 Hotelová škola Mariánské Lázně 1 166 500 6 997 000 25 00669733 4130 Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb 884 500 4 999 000 1 500 000 26 00077461 4134 Integrovaná střední škola Cheb 3 011 500 19 104 000 1 403 000 27 00520055 4141 SOU stravování a služeb Karlovy Vary 485 500 4 900 000 3 212 000 28 00669725 4140 SOŠ stavební Karlovy Vary 289 000 4 043 000 300 000 29 00669831 4142 Střední odborné učiliště Toužim 426 000 3 340 000 30 49742086 4143 né učiliště Horní Slavkov 324 000 2 293 000 700 000 31 00076988 4145 Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary 692 000 2 804 000 1 200 000 32 00377945 4144 Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně 1 673 000 4 079 000 200 000 33 49753843 4147 Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary 192 000 2 002 000 450 000 34 63554453 4149 ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou 170 000 30 000 35 63555573 4150 ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary 350 000 14 000 36 63555123 4151 ZUŠ Nová Role 252 000 37 63553619 4153 Dům dětí a mládeže Karlovy Vary 77 000 1 600 000 38 63553660 4159 Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov 1 013 000 6 043 000 39 49767267 4155 Dětský domov Cheb a Horní Slavkov 228 000 3 869 000 40 47723424 4158 Dětský domov Mariánské Lázně 293 000 2 809 000 41 47723441 4160 Dětský domov Plesná 472 000 3 275 000 42 47723378 4154 Dětský domov Aš 682 000 3 780 000 43 00076899 4163 Školní statek a kraj.stř.ekolog.výchovy Cheb 33 000 1 843 000 celkem 38 908 000 199 000 000 33 762 000 26

27 Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. Provozní náklady projektů (ukončených) IČO organizace Org Příspěvková organizace Název projektu 1 49767194 4113 Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum 2 70845417 4114 První české gymnázium Karlovy Vary Neinvestiční příspěvek Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 1 500 000 Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Kalových Varech, II. etapa- přístavba západního křídla 290 000 Zřízení Německo-českého jazykového a komunikačního centra na 3 47723386 4110 Gymnázium Cheb gymnáziích Oelsnitz a Cheb 400 000 4 75059151 4165 Střední škola živnostenská Sokolov Moderní střední školy - sportovní areály sportoviště 64 000 5 70845425 4126 Střední průmyslová škola Ostrov Centrum technického vzdělávání 200 000 6 00077526 4123 SOŠ a SOU Nejdek KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE - Krušnohorská kuchařka 75 000 7 49766929 4133 Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov Revitalizace centra vzdělávání 550 000 Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení EKONOMICKO-TECHNICKÉ ÚROVNĚ V SASKO-ČESKÉ OBLASTI PODPORY - AKONA 205 000 Centrum odborného a praktického vzdělávání 541 000 8 00077461 4134 Integrovaná střední škola Cheb Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku 500 000 Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko-český hudebněnástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů 34 000 REKONSTRUKCE HOUSLAŘSKÉ ŠKOLY - CENTRUM DŘEVOZPRACUJÍCÍCH OBORU 200 000 9 00076899 4163 Školní statek Cheb a krajské středisko ekologické výchovy Středisko ekologické výchovy 210 000 10 PO školství 4 769 000 11 00074276 3201 Muzeum Cheb 12 00369021 3202 Galerie výtvarného umění Chebu Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář krajského muzea 988 000 Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově č.p. 18 160 000 Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově 750 000 13 66362768 3204 Galerie umění Karlovy Vary Interaktivní galerie Becherova vila 3 000 000 14 72053810 3208 Muzeum Karlovy Vary ARCHAEOMONTAN 50 000 Nová expozice Muzea Karlovy Vary 550 000 Česko-bavorský geopark - přírodní dědictví jako šance pro region 100 000 Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - vstupní 15 72053801 3209 Muzeum Sokolov objekt dolu Jeroným 809 000 Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově 650 000 16 PO kultura 7 057 000 17 00574660 3100 Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 3 000 000 18 PO zdravotnictví 3 000 000 19 Celkem 14 826 000

28 Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok oblast kultury údaje v Kč Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do investičního fondu 1 Muzeum Cheb, p. o. KK Rekonstrukce EZS, EPS a CCTV budovy muzea - II. etapa 1 500 000 Vybavení depozitáře podsbírky militárií úložným systémem 160 000 2 Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o. KK Nákup výtvarných děl - akviziční činnost 450 000 3 Galerie umění Karlovy Vary, p. o. KK Oprava elektrorozvodů Letohrádku Ostrov - II. etapa 380 000 Kamerový systém ochrany sbírek Letohrádku Ostrov 380 000 4 Krajská knihovna Karlovy Vary 5 Muzeum Karlovy Vary, p. o. KK Nákup nového knihovnického SW 1 150 000 Výměna kopírky 100 000 Výměna docházkového systému 120 000 Rekonstrukce EZS v objektu Nová Louka 1 000 000 Oprava fasády objektu Nová Louka 1 000 000 Důlní drážka (pobočka Krásno) 60 000 6 Muzeum Sokolov, p. o. KK Rekonstrukce místností a vitrín v expozici Zámeček Sokolov 500 000 Oprava střehy zámku 250 000 Částečné osvětlení dolu Jeroným 250 000 7 Celkem 7 300 000

29 Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok oblast sociálních věcí údaje v Kč Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do investičního fondu Požárně bezpečnostní řešení Domova pro seniory v Lázních Kynžvart 1 800 000 1 Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p. o. Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů - projekt změny stavby před dokončením 15 jednotek - III. etapa 3 060 000 2 Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, p. o. Rekonstrukce objektu - projektová dokumentace a autorský dozor 650 000 3 Domov pro seniory v Perninku, p. o. Stavební úpravy - Úprava přízemí pavilonu B - 6 pokojů 990 000 4 Sociální služby, p. o. Generální rekonstrukce čistírny odpadních vod 3 500 000 5 Celkem 10 000 000

30 Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok oblast zdravotnictví údaje v Kč Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do investičního fondu 1 Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o. Zajištění krizové připravenosti - sanitní speciál pro likvidaci následků HPZ 700 000 Plicní ventilátory 4 ks 1 200 000 2 Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. 3 Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p. o. Hardware a software 950 000 Nákup kotle vč. rekonstrukce komína 900 000 Rekonstrukce pokoje pro matku a dítě včetně sociálního zařízení 550 000 Výměna oken KDD 3 500 000 Zřízení evakuačního výtahu 2 200 000 4 Celkem 10 000 000

31 Název příspěvkové organizace 1 ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok v oblasti školství Projektová dokumentace a realizace rekonstrukce výměníkové stanice 2 000 000 Projektová dokumentace a realizace rekonstrukce elektroinstalace 2 000 000 2 Gymnázium Sokolov a KVC Kompletní oprava střešní krytiny bez demontáže 3 500 000 Opravy venkovních schodišť 400 000 3 První české gymnázium v Karlových Varech Oprava prostor v kuchyni 100 000 4 Gymnázium Ostrov Rekonstrukce elektroinstalace P2, tělocvičny, dílny a bytu 2 500 000 Projektová dokumentace na rekonstrukci kanalizace P1 a P2 150 000 5 Gymnázium a SOŠ Aš Rekonstrukce sociálních zařízení 1 000 000 6 Gymnázium a OA Mariánské Lázně Výměna kopilitů za plastová okna v tělocvičně 300 000 7 Gymnázium a OA Chodov Úpravy nové budovy Gymnázia a obchodní akademie Chodov 761 000 Elektronický zabezpečovací systém v nové budově 200 000 8 Gymnázium Cheb Výměna otvorových výplní - hlavního vchodového vstupu pro žáky 1 000 000 9 Střední průmyslová škola Loket Projektová dokumentace na úpravu kotelny a pořízení kotle 500 000 10 Střední škola živnostenská Sokolov Rekonstrukce sociálních zařízení v budově Žákovská - II. etapa 3 500 000 11 ISŠTE Sokolov Projektová dokumentace a realizace akce ISŠTE Sokolov - Rekonstrukce výměníkové stanice školy, část ohřevu teplé vody 1 100 000 Projektová dokumentace na rekonstrukci objektů ve Žluticích a zahájení realizace 12 Střední lesnická škola Žlutice (střechy, rozvody elektřiny, stavební úpravy) 2 524 000 Projektová dokumentace na rekonstrukci objektu v Pšově 800 000 13 SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary Projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci budovy a zahájení rekonstrukce střechy budovy ul. Sokolovská, Karlovy Vary 2 000 000 14 SOŠ a SOU Nejdek Projektová dokumentace na modernizaci sociálního zařízení pro žáky a učitele objekt ul. Roosveltova Nejdek 200 000 15 Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb Investiční akce jmenovitě Dotace do investičního fondu Projektová dokumentace na rekonstrukci sociálního zařízení ve škole 200 000 Výměna otvorových výplní v části budov školy p. č. 58, 59, 60 - II. etapa 1 300 000 Nákup 2 ks mikrobusů - 9 místní 800 000 16 Integrovaná střední škola Cheb Projektová dokumentace na rekonstrukci střechy pro objekt Na Hrázi 119 500 000 Nákup učební pomůcky - Robot SP40 univerzální 103 000 17 SOU stravování a služeb Karlovy Vary Výměna oken a úpravy fasády objektu Ondřejská 56 Karlovy Vary - II.etapa 3 212 000 18 SOŠ stavební Karlovy Vary Rekonstrukce sociálního zařízení na domově mládeže 300 000 19 né učiliště Horní Slavkov Příjezdová komunikace v areálu školy 700 000 20 Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary Výměna otvorových výplní v ubytovně žáků 1 200 000 21 Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně Úprava regulace vytápění a ohřevu teplé užitkové vody ve výměníkové stanici 200 000 údaje v Kč Dotace do IF (opravy majetku) Izolace a sanace obvodových zdí objektu K. H. Máchy 1276, Sokolov 300 000 22 Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary Nákup kopírky pro pracoviště Karlovy Vary 50 000 Zabezpečovací zařízení objektu K. H. Máchy 100 000 23 ZŠ a SŠ Karlovy Vary Údržba a oprava majetku, který PO pužívá pro svou činnost, financ. invest.výdajů 97 000 24 ZŠ a MŠ při LL Lázně Kynžvart Údržba a oprava majetku, který PO pužívá pro svou činnost, financ. invest.výdajů 22 000 25 Gymnázium a OA Chodov Údržba a oprava majetku, který PO pužívá pro svou činnost, financ. invest.výdajů 99 000 26 ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou Údržba a oprava majetku, který PO pužívá pro svou činnost, financ. invest.výdajů 30 000 27 ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary Údržba a oprava majetku, který PO pužívá pro svou činnost, financ. invest.výdajů 14 000 28 33 500 000 262 000 29 Celkem 33 762 000

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Poznámka 1 66362725 Základní škola a střední škola Karlovy Vary 26 800 000 2 70838992 ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary 3 800 000 3 70846553 ZŠ a MŠ při Léčebných lázních Lázně Kynžvart 3 500 000 4 70839000 ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov 5 500 000 5 47723386 Gymnázium Cheb 23 500 000 6 47723394 Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně 17 300 000 7 49753771 Gymnázium Ostrov 22 800 000 8 49767194 Gymnázium Sokolov a KVC 24 400 000 9 70845417 První české gymnázium v Karlových Varech 27 800 000 10 47723416 Gymnázium a střední odborná škola Aš 9 000 000 11 63553597 Obchodní akademie, VOŠ cest.ruchu a JŠ K.Vary 17 700 000 12 49767208 Gymnázium a obchodní akademie Chodov 9 000 000 13 49753789 SOŠ pedagogická, gymnázium a VOŠ K.Vary 21 000 000 14 00574384 Střední odborná škola logistická a SOU Dalovice 10 500 000 15 00077526 Střední odborná škola a SOU Nejdek 16 100 000 16 00669725 Střední odborná škola stavební Karlovy Vary 21 400 000 17 49767216 Střední průmyslová škola Loket 10 500 000 18 70845425 Střední průmyslová škola Ostrov 27 400 000 19 00077135 Střední průmyslová škola keramická a sklářská K. Vary 17 900 000 20 00669733 Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb 18 400 000 21 00669709 Střední zdravotnická škola a VOŠ zdrav. K. Vary 27 800 000 22 49766929 Integrovaná střední škola technická a ekonom. Sokolov 31 800 000 23 00077461 Integrovná střední škola Cheb 55 900 000 24 75059151 Střední škola živnostenská Sokolov 43 000 000 25 00077119 Hotelová škola Mariánské Lázně 24 200 000 26 49754050 Střední lesnická škola Žlutice 13 900 000 27 00077291 Střední zemědělská škola Dalovice 5 100 000 28 00520055 Střední odborné učiliště stravování a služeb K. Vary 18 900 000 29 00669831 Střední odborné učiliště Toužim 10 400 000 30 49742086 né učiliště Horní Slavkov 8 000 000 31 00377945 Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně 8 300 000 32 00076988 Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary 18 000 000 33 49753843 Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary 11 700 000 34 63554453 Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov 1 300 000 35 63555573 Základní umělecká škola A. Dvořáka Karlovy Vary 15 600 000 36 63555123 Základní umělecká škola Nová Role 2 600 000 37 63553619 Dům dětí a mládeže Karlovy Vary 5 300 000 38 47723378 Dětský domov Aš 10 000 000 39 49767267 Dětský domov Cheb a Horní Slavkov 11 900 000 40 47723424 Dětský domov Mariánské Lázně 7 900 000 41 63553660 Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov 14 900 000 42 CELKEM 47723441 Dětský domov Plesná 9 900 000 690 700 000 32

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Poznámka 1 60610832 Abertamy ZŠ a MŠ Blatenská 425 4 200 000 2 60610590 Horní Blatná ZŠ a MŠ Komenského 261 2 100 000 3 75006049 Hroznětín ZŠ Sídliště 310 5 800 000 4 75006031 Hroznětín MŠ Mlýnská 231 1 900 000 5 70981043 Jáchymov ZŠ M. C. Sklodowské a MŠ 11 000 000 6 71004777 Merklín ZŠ Merklín 31 2 900 000 7 71004769 Merklín MŠ Merklín 86 2 500 000 8 49753371 Ostrov ZŠ Májová 997 15 700 000 9 49753347 Ostrov ZŠ Masarykova 1289 16 300 000 10 49753363 Ostrov ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ 996 24 300 000 11 49753606 Ostrov ZuŠ Masarykova 717 12 000 000 12 49753461 Ostrov MŠ Halasova 765 3 500 000 13 49753509 Ostrov MŠ Krušnohorská 766 3 000 000 14 49753495 Ostrov MŠ Masarykova 1195 7 200 000 15 49753533 Ostrov MŠ Palackého 1045 4 000 000 16 47700009 Ostrov MDDM Školní 231 5 000 000 17 47701617 Pernink ZŠ a MŠ Karlovarská 118 5 000 000 18 60610565 Potůčky ZŠ a MŠ Potůčky 94 2 600 000 19 60611316 Stráž n. Ohří MŠ Stráž n.ohří 101 1 100 000 20 75005549 Velichov MŠ Velichov 132 1 400 000 21 71181709 Jakubov MŠ Jakubov 93 1 200 000 22 70976481 Aš ZŠ Hlávkova 26 12 300 000 23 70976473 Aš ZŠ Kamenná 152 15 100 000 24 70976490 Aš ZŠ a MŠ Okružní 57 17 800 000 25 68781580 Aš ZŠ a PŠ Studentská 13 8 900 000 26 47720964 Aš ZUŠ Šaldova 7 7 300 000 27 70976431 Aš MŠ Moravská 10 4 000 000 28 70976457 Aš MŠ Neumannova 2560 3 900 000 29 47722801 Aš MŠ Nohova 2201 2 800 000 30 47722363 Aš MDDM Sluníčko Štefánikova 2515 1 600 000 31 70978239 Aš Zařízení školního stravování Dlouhá 2618 1 800 000 32 75010895 Hazlov ZŠ a MŠ Hazlov 119 9 000 000 33 60611391 Hranice MŠ Soukenná 844 3 400 000 34 60611405 Hranice ZŠ Husova 414 7 000 000 35 73732737 Krásná MŠ Krásná 1 300 000 36 70984841 Kraslice ZŠ Dukelská 1122 11 900 000 37 69979847 Kraslice SŠ,ZŠ a MŠ Havlíčkova 1717 18 100 000 38 70984859 Kraslice ZŠP a ZŠS Opletalova 1121 4 700 000 39 70984867 Kraslice ZUŠ Pohraniční Stráže 67 6 200 000 40 70984832 Kraslice MŠ Barvířská 1771 2 500 000 41 70984824 Kraslice MŠ Bož. Němcové 1685 1 600 000 42 70984808 Kraslice MŠ Lipová cesta 1091 2 200 000 43 70984816 Kraslice MŠ U Elektrárny 1777 2 300 000 44 69978573 Kraslice DDM Havlíčkova 1286 1 700 000 45 70980951 Oloví ZŠ a MŠ Smetanova 1 8 900 000 46 70945128 Rotava ZŠ Nová Plzeň 673 9 300 000 47 70981663 Rotava MŠ Sídliště 674 2 800 000 48 70991545 Bochov ZŠ Okružní 367 7 900 000 33

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Poznámka 49 70991511 Bochov MŠ Zahradní 315 2 200 000 50 70991529 Bochov ZŠP Okružní 367 2 400 000 51 60611057 Nejdek ZŠ Karlovarská 1189 15 500 000 52 60611049 Nejdek ZŠ nám. Karla IV. 423 15 400 000 53 73728969 Nejdek MŠ Nerudova 930 2 000 000 54 73729019 Nejdek MŠ Husova 547 2 400 000 55 73728977 Nejdek MŠ Závodu míru 1247 3 200 000 56 73728985 Nejdek MŠ Lipová 1192 4 200 000 57 63555557 Nejdek ZUŠ Dvořákova 367 3 300 000 58 75005794 Březová MŠ Komenského 11 2 300 000 59 75005786 Březová MŠ Smetanova 218 3 000 000 60 75005760 Březová ZŠ Komenského 232 8 700 000 61 75006898 Bukovany MŠ Sídliště 145 2 200 000 62 75006901 Bukovany ZŠ Sídliště 146 5 400 000 63 75007100 Citice MŠ Citice 200 1 900 000 64 75007185 Dolní Rychnov MŠ Šafaříkova 17 2 100 000 65 75006456 Habartov MŠ Okružní 111 2 800 000 66 75006448 Habartov MŠ K. Čapka 769 3 200 000 67 75006502 Habartov ZŠ K. Čapka 119 11 200 000 68 75006472 Habartov ZŠ p. a ZŠ s. a ZUŠ Komenského 312 4 400 000 69 75006481 Habartov DDM K. Čapka 573 1 400 000 70 75005492 Horní Slavkov MŠ Dlouhá 1 4 100 000 71 75005506 Horní Slavkov MŠ Sportovní 713 3 900 000 72 75005476 Horní Slavkov ZŠ Nádražní 683 7 900 000 73 75005484 Horní Slavkov ZŠ Školní 786 11 100 000 74 75005468 Horní Slavkov ZŠ p. a ZŠ s. Poštovní 654 5 000 000 75 75005450 Horní Slavkov ZUŠ Školní nám. 214 4 600 000 76 75005441 Horní Slavkov DDM a ŠD Sportovní 872 2 000 000 77 60610204 Chodov MŠ Nerudova 915 17 100 000 78 60610247 Chodov ZŠ Komenského 273 18 700 000 79 60610239 Chodov ZŠ Školní 697 11 900 000 80 60610221 Chodov ZŠ Husova 788 11 200 000 81 70976368 Chodov ZŠ p. a ZŠ s. Nejdecká 254 7 000 000 82 70976341 Chodov ZUŠ Nám. ČSM 693 6 500 000 83 70976350 Chodov DDM Husova 263 2 200 000 84 69983534 Krajková ZŠ a MŠ Komenského 22 6 100 000 85 69983569 Královské Poříčí MŠ Lázeňská 86 1 800 000 86 60610441 Královské Poříčí ZŠ Dlouhá 63 2 600 000 87 71012621 Krásno MŠ Radniční 262 1 400 000 88 63531054 Kynšperk n. Ohří MŠ Školní 525 5 100 000 89 49766961 Kynšperk n. Ohří MŠ U Pivovaru 367 2 800 000 90 69978883 Kynšperk n. Ohří ZŠ Komenského 540 19 200 000 91 70997284 Kynšperk n. Ohří ZUŠ Sokolovská 511 4 700 000 92 70995974 Libavské Údolí ZŠ a MŠ Libavské Údolí 109 1 900 000 93 70984239 Loket MŠ Sportovní 561 4 100 000 94 70984221 Loket ZŠ T. G. Masaryka 128 8 800 000 95 75006928 Lomnice MŠ Kraslická 36 2 000 000 96 75006936 Lomnice ZŠ Školní 234 8 300 000 34

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Poznámka 97 60611952 Rovná ZŠ a MŠ Rovná 36 1 100 000 98 70834598 Sokolov MŠ Pionýrů 1614 4 000 000 99 60611693 Sokolov MŠ K. H. Borovského 1527 2 900 000 100 60611685 Sokolov MŠ M. Majerové 1650 4 200 000 101 70947902 Sokolov MŠ Vítězná 725 4 300 000 102 60611677 Sokolov MŠ Vrchlického 80 2 600 000 103 60611651 Sokolov MŠ Alšova 1746 4 300 000 104 60611669 Sokolov MŠ Kosmonautů 1881 7 000 000 105 69979073 Sokolov ZŠ Pionýrů 1614 19 000 000 106 69978751 Sokolov ZŠ Rokycanova 258 19 500 000 107 69459924 Sokolov ZŠ Běžecká 2055 25 500 000 108 69979081 Sokolov ZŠ Švabinského 1702 17 800 000 109 66359180 Sokolov ZŠ Křižíkova 1916 17 600 000 110 69978972 Sokolov ZUŠ Staré nám. 37 9 800 000 111 71238930 Sokolov DDM Spartakiádní 1937 3 900 000 112 60610557 Staré Sedlo MŠ Zámecká 100 1 200 000 113 69983551 Svatava ZŠ a MŠ Mládežnická 395 4 200 000 114 70995982 Šabina MŠ Šabina 80 1 000 000 115 60610697 Vintířov MŠ Vintířov 170 2 300 000 116 60610689 Vintířov ZŠ Vintířov 65 3 200 000 117 60610395 Bečov n. Teplou ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou Školní 152 7 900 000 118 69983160 Božíčany ZŠ a MŠ Božičany 76 2 700 000 119 70883556 Březová MŠ Březová Staromlýnská 34 1 200 000 120 70989290 Dalovice ZŠ a MŠ Dalovice U Potoka 120 9 800 000 121 70990492 Chýše ZŠ a MŠ Chyše Na Špičáku 292 3 300 000 122 70933774 Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary 1.máje 12 900 000 123 70933782 Karlovy Vary ZŠ J.A.K. Karlovy Vary Kollárova 19 18 100 000 124 49753754 Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary Konečná 25 13 600 000 125 69979359 Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary Krušnohorská 11 14 600 000 126 872296 Karlovy Vary ZŠ jazyků Karlovy Vary Libušina 31 14 500 000 127 70933766 Karlovy Vary ZŠ Dukelských hrdinů K.V. Moskevská 25 16 300 000 128 70933758 Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary Poštovní 19 15 800 000 129 49752626 Karlovy Vary ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary Šmeralova 15 35 200 000 130 49751751 Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary Truhlářská 19 17 600 000 131 71237003 Karlovy Vary 1. MŠ Karlovy Vary Komenského 7 28 800 000 132 71237011 Karlovy Vary 2. MŠ Karlovy Vary Krušnohorská 16 31 500 000 133 70993246 Karlovy Vary ZŠ pro žáky se spec. por. učení K.V. Mozartova 7 5 800 000 134 70895201 Kolová ZŠ Kolová 97 2 800 000 135 71172548 Krásné Údolí MŠ Krásné Údolí 77 1 000 000 136 75006529 Kyselka ZŠ a MŠ Kyselka Radošov 75 9 000 000 137 70939454 Nová Role ZŠ Nová Role Školní 232 11 600 000 138 70939446 Nová Role MŠ Nová Role Mezirolí 67 1 300 000 139 70939837 Nová Role MŠ Nová Role Rolavská 234 4 100 000 140 60610646 Sadov ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov Sadov 32 19 100 000 141 71005307 Stružná MŠ Stružná 58 1 100 000 142 75005646 Šemnice MŠ Šemnice 29 1 100 000 143 60611821 Štědrá ZŠ a MŠ Štědrá 49 1 700 000 144 70995826 Toužim ZŠ Toužim Plzeňská 395 14 100 000 35

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Poznámka 145 49755579 Toužim MŠ Toužim Sídliště 429 4 500 000 146 60611448 Toužim ZŠ a MŠ Toužim Plzeňská 395 6 300 000 147 66361974 Toužim ZUŠ Toužim Plzeňská 395 2 700 000 148 60610751 Útvina ZŠ a MŠ Útvina Útvina 153 2 200 000 149 75006219 Valeč v Čechách ZŠ a MŠ Valeč Podbořanská 32 2 500 000 150 47701412 Žlutice ZŠ a ZUŠ Žlutice Poděbradova 307 14 800 000 151 63555522 Žlutice MŠ Žlutice Poděbradova 396 4 500 000 152 75042151 Nová Role DDM Nová Role Na Pěší zóně 148 600 000 153 78005239 Dolní Žandov ZŠ a MŠ D. Žandov 37 7 800 000 154 47722797 Františkovy Lázně MŠ Česká 350 3 800 000 155 60610115 Františkovy Lázně MŠ Školní 182 2 900 000 156 47721006 Františkovy Lázně ZŠ Česká 39/1 18 000 000 157 47721499 Františkovy Lázně ZUŠ Školní 3 7 800 000 158 47721880 Františkovy Lázně DDM a ŠD, Dlouhá 181/6 1 800 000 159 70987301 Cheb MŠ Bezručova 1 6 100 000 160 70987271 Cheb MŠ Do zátiší 3 5 000 000 161 70987149 Cheb MŠ Komenského 27 7 200 000 162 70987432 Cheb MŠ Malé náměstí 2 6 800 000 163 70987319 Cheb MŠ Osvobození 67 10 900 000 164 70987327 Cheb MŠ 26. dubna 39 6 200 000 165 70987211 Cheb 1.ZŠ Americká 36 12 400 000 166 70987475 Cheb 4.ZŠ Hradební 14 22 100 000 167 70987181 Cheb 2.ZŠ Májová 14 15 500 000 168 70987165 Cheb 3.ZŠ Malé nám.3 13 100 000 169 70987459 Cheb 5.ZŠ M.Kopeckého 1 18 800 000 170 70987441 Cheb 6.ZŠ Obětí nacismu 16 16 400 000 171 70987238 Cheb Základní škola Kostelní nám.14 16 400 000 172 47722193 Cheb ZUŠ Židovská 8 14 800 000 173 47723475 Cheb DDM Cheb Goethova 26 5 900 000 174 60611456 Luby MŠ Tovární 743 2 700 000 175 60611464 Luby ZŠ Masarykova 195 7 100 000 176 47723629 Luby ZUŠ Masarykova 178 4 500 000 177 69972745 Luby MěDDM Luby, Tovární 742 1 800 000 178 75006235 Libá ZŠ a MŠ Libá 225 3 400 000 179 75004852 Lipová ZŠ a MŠ Lipová 128 2 200 000 180 71010696 Milhostov ZŠ a MŠ Milhostov 69 2 200 000 181 70987840 Nový Kostel MŠ a ZŠ Nový Kostel 84 2 900 000 182 71008799 Okrouhlá MŠ Okrouhlá 7 1 000 000 183 75006570 Skalná MŠ Skalná 273 3 200 000 184 75006561 Skalná ZŠ Sportovní 260 8 000 000 185 70995788 Třebeň MŠ Třebeň 17 1 000 000 186 71001930 Plesná ZŠ a MŠ Školní 254 13 500 000 187 70998221 Drmoul ZŠ a MŠ Školní 26 4 600 000 188 60610981 Lázně Kynžvart ZŠ a MŠ K Rybníku 346 7 300 000 189 70997578 Mariánské Lázně MŠ Hlavní 440 3 000 000 190 70997560 Mariánské Lázně MŠ Křižíkova 555 3 900 000 191 70997594 Mariánské Lázně MŠ Na Třešňovce 603 2 200 000 192 70997586 Mariánské Lázně MŠ Úšovice Skalníkova 518 6 000 000 36

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Poznámka 193 47723483 Mariánské Lázně MŠ VORA Za Tratí 687 2 300 000 194 47723505 Mariánské Lázně ZŠ Komenského 459 19 300 000 195 70997543 Mariánské Lázně ZŠ Školní náměstí 472 16 500 000 196 47724978 Mariánské Lázně ZŠ praktická a spec. Vitězství 29 7 600 000 197 47721472 Mariánské Lázně ZUŠ Ibsenova 87 13 400 000 198 69979430 Mariánské Lázně MěDM 17. listopadu 475 1 800 000 199 71008331 Trstěnice MŠ Trstenice 104 1 200 000 200 70997179 Velká Hleďsebe MŠ Klimentov 118 1 300 000 201 70997195 Velká Hleďsebe MŠ Tyršova 315 2 300 000 202 70997187 Velká Hleďsebe ZŠ Pohr. stráže 95 8 300 000 203 70995796 Stará Voda ZŠ a MŠ Stará Voda 125 2 000 000 204 60611367 Teplá MŠ Školní 544 3 500 000 205 60611359 Teplá ZŠ v Teplé Školní 258 11 100 000 206 66362245 Teplá ZUŠ Školní 393 2 000 000 207 70978611 Tři Sekery ZŠ a MŠ Tři Sekery 79 3 500 000 208 70980918 Nové Sedlo MŠ Sklářská 510 3 500 000 209 70980896 Nové Sedlo ZŠ Masarykova 425 9 300 000 CELKEM 1 509 300 000 37

38 Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok Rekapitulace za Karlovarský kraj celkem OKRES Počet obyvatel k 1.1.2014 Příspěvek na výkon státní správy celkem Příspěvek na převod funkčních míst Okres celkem Karlovy Vary 116 748 43 912 333 41 319 767 85 232 100 Sokolov 90 801 39 168 399 34 626 701 73 795 100 Cheb 92 211 33 823 584 40 292 716 74 116 300 KRAJ CELKEM 299 760 116 904 316 116 239 184 233 143 500 Pozn.: údaje v Kč Výkon státní správy - výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy - na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem trvale bydlících obyvatel na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok okres Karlovy Vary údaje v Kč IČO Obec Počet obyvatel k 1.1.2014 00254 398 Abertamy 1 191 213 100 213 100 00573 175 Andělská Hora 312 56 600 56 600 00254 410 Bečov n. Teplou 955 286 700 286 700 00254 444 Bochov 2 002 1 029 400 1 029 400 00479 705 Boží Dar 211 54 400 54 400 00573 183 Božíčany 611 110 200 110 200 00573 191 Březová 532 96 100 96 100 00573 205 Černava 300 54 400 54 400 00480 304 Čichalov 157 54 400 54 400 00573 213 Dalovice 1 951 346 300 346 300 00573 221 Děpoltovice 374 67 800 67 800 00573 230 Hájek 587 105 900 105 900 00480 002 Horní Blatná 488 88 200 88 200 49750 500 Hory 232 54 400 54 400 00254 592 Hroznětín 1 918 630 400 630 400 00872 059 Chodov 112 54 400 54 400 00254 614 Chyše 580 104 700 104 700 00254 622 Jáchymov 2 815 1 298 300 1 298 300 00573 248 Jenišov 901 161 800 161 800 00254 657 Karlovy Vary 49 864 15 817 354 28 136 746 43 954 100 00254 673 Kolová 715 128 700 128 700 00573 256 Krásné Údolí 426 77 100 77 100 00872 067 Krásný Les 308 55 900 55 900 00254 762 Kyselka 799 714 600 714 600 00254 789 Merklín 1 058 189 600 189 600 00573 264 Mírová 328 59 500 59 500 00254 801 Nejdek 8 156 4 780 800 4 780 800 00254 819 Nová Role 4 130 2 070 300 2 070 300 00479 080 Nové Hamry 339 61 500 61 500 00254 843 Ostrov 17 182 6 542 579 13 183 021 19 725 600 00573 272 Otovice 769 138 400 138 400 00254 860 Otročín 472 131 600 131 600 00254 878 Pernink 663 1 039 500 1 039 500 69981 264 Pila 512 92 500 92 500 00254 894 Potůčky 465 84 100 84 100 00254 941 Pšov 562 101 500 101 500 00254 959 Sadov 1 280 353 900 353 900 00573 281 Smolné Pece 140 54 400 54 400 00254 975 Stanovice 596 285 500 285 500 00255 009 Stráž nad Ohří 588 106 100 106 100 00255 017 Stružná 537 97 000 97 000 00255 033 Šemnice 597 107 700 107 700 00255 041 Štědrá 560 101 100 101 100 00573 299 Teplička 112 54 400 54 400 00255 076 Toužim 3 815 2 848 000 2 848 000 00255 106 Útvina 578 104 300 104 300 00255 114 Valeč 356 64 500 64 500 00255 122 Velichov 543 98 100 98 100 00255 131 Verušičky 391 70 800 70 800 00255 157 Vojkovice 647 116 600 116 600 00573 302 Vrbice 198 54 400 54 400 00872 083 Vysoká Pec 349 63 300 63 300 00255 181 Žlutice 2 484 2 379 200 2 379 200 60162 694 Hradiště-voj.újezd 0 P r o c Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na převod funkčních míst Obec celkem CELKEM 116 748 43 912 333 41 319 767 85 232 100 39

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok okres Sokolov údaje v Kč IČO Obec Počet obyvatel k 1.1.2014 Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na převod funkčních míst Obec celkem 00259 250 Březová 2 704 781 200 781 200 00259 268 Bublava 374 67 800 67 800 00259 276 Bukovany 1 576 462 800 462 800 00259 284 Citice 913 163 900 163 900 00259 292 Dasnice 312 56 600 56 600 00259 306 Dolní Nivy 311 56 400 56 400 00573 132 Dolní Rychnov 1 437 256 400 256 400 00259 314 Habartov 4 942 1 460 300 1 460 300 00259 322 Horní Slavkov 5 608 3 375 000 3 375 000 00259 331 Chlum Sv. Maří 289 54 400 54 400 00259 349 Chodov 14 045 8 748 100 8 748 100 00259 373 Jindřichovice 462 83 600 83 600 00519 278 Josefov 355 64 300 64 300 00259 381 Kaceřov 439 79 400 79 400 00259 411 Krajková 909 163 200 163 200 00259 420 Královské Poříčí 836 150 300 150 300 00259 438 Kraslice 6 952 3 482 288 8 314 112 11 796 400 00573 167 Krásno 730 131 400 131 400 00259 454 Kynšp. n.ohří 4 913 3 174 100 3 174 100 00259 462 Libavské Údolí 590 106 500 106 500 00259 489 Loket 3 117 1 994 500 1 994 500 00259 497 Lomnice 1 282 384 700 384 700 00259 519 Nová Ves 228 54 400 54 400 00259 527 Nové Sedlo 2 597 711 500 711 500 00259 535 Oloví 1 801 496 000 496 000 00259 543 Přebuz 72 54 400 54 400 00259 551 Rotava 3 216 958 000 958 000 00259 560 Rovná 421 76 200 76 200 00259 586 Sokolov 23 879 10 491 411 26 312 589 36 804 000 00259 608 Staré Sedlo 815 146 500 146 500 00259 616 Stříbrná 448 81 000 81 000 00573 141 Svatava 1 678 298 600 298 600 00573 159 Šabina 310 56 200 56 200 00259 632 Šindelová 292 54 400 54 400 00573 124 Tatrovice 178 54 400 54 400 00670 715 Těšovice 189 54 400 54 400 00259 641 Vintířov 1 162 208 000 208 000 00259 667 Vřesová 419 75 800 75 800 CELKEM 90 801 39 168 399 34 626 701 73 795 100 40

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok okres Cheb údaje v Kč IČO Obec Počet obyvatel k 1.1.2014 Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na převod funkčních míst Obec celkem 00253 901 Aš 13 163 4 435 949 9 251 351 13 687 300 00253 910 Dolní Žandov 1 231 391 900 391 900 00253 928 Drmoul 921 165 300 165 300 00253 936 Františkovy Lázně 5 547 3 000 200 3 000 200 00253 952 Hazlov 1 576 434 700 434 700 00253 961 Hranice 2 178 598 300 598 300 00253 979 Cheb 32 617 11 154 765 19 301 435 30 456 200 00572 675 Krásná 519 93 800 93 800 00254 011 Křižovatka 271 54 400 54 400 00254 029 Lázně Kynžvart 1 461 771 500 771 500 00254 037 Libá 723 201 000 201 000 00254 045 Lipová 703 126 600 126 600 00254 053 Luby 2 186 1 865 100 1 865 100 00254 061 Marián. Lázně 13 289 5 649 070 11 739 930 17 389 000 00254 070 Milhostov 339 61 500 61 500 00572 713 Milíkov 281 54 400 54 400 00254 096 Mnichov 407 73 700 73 700 00254 118 Nebanice 353 168 700 168 700 00254126 Nový Kostel 502 90 700 90 700 00572 802 Odrava 242 54 400 54 400 00572 691 Okrouhlá 247 54 400 54 400 00572 667 Ovesné Kladruby 122 54 400 54 400 00254 169 Plesná 1 994 548 400 548 400 00572 683 Podhradí 186 54 400 54 400 00572 730 Pomezí n.ohří 200 54 400 54 400 00883 611 Poustka 156 54 400 54 400 00572 799 Prameny 118 54 400 54 400 00254 231 Skalná 1 888 561 000 561 000 00572 748 Stará Voda 459 83 000 83 000 00255 050 Teplá 3 012 1 328 600 1 328 600 00254 274 Trstěnice 375 67 900 67 900 00572 705 Třebeň 412 74 600 74 600 00254 304 Tři Sekery 898 161 300 161 300 00572 811 Tuřany 136 54 400 54 400 00572 781 Valy 450 81 400 81 400 00572 756 Velká Hleďsebe 2 222 865 900 865 900 00883 603 Velký Luh 155 54 400 54 400 00572 764 Vlkovice 120 54 400 54 400 00572 721 Vojtanov 213 54 400 54 400 00572 772 Zádub-Závišín 339 61 500 61 500 CELKEM 92 211 33 823 584 40 292 716 74 116 300 41

42 Oddíl paragraf Podseskupení Položka ORJ Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok Běžné Kapitálové Výdaje celkem Poznámka k SR Příloha č. 1 1 Zastupitelstvo Karlovarského kraje 39 383 0 39 383 2 6113 502 ostatní platby za provedenou práci 17 860 0 17 860 3 6113 5021 202 ostatní osobní 4 800 0 4 800 odměny členů výborů zastupitelstev a komisí krajů 4 6113 5023 202 odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 13 000 0 13 000 odměny zastupitelů 5 6113 5029 202 ostatní platby za provedenou práci j.n. 60 0 60 6 6113 503 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5 321 0 5 321 zákonné odvody 7 6113 5031 202 povinné pojistné na soc.zab.a přísp. na st.pol.zam. 3 600 0 3 600 8 6113 5032 202 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 700 0 1 700 9 6113 5039 202 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 21 0 21 10 6113 513 nákup materiálu 840 0 840 11 6113 5136 203 knihy, učební pomůcky a tisk 115 0 115 12 6113 5137 203 drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 0 80 13 6113 5139 101 nákup materiálu j.n. 495 0 495 propagační předměty aj. 14 6113 5139 203 nákup materiálu j.n. 150 0 150 15 6113 515 nákup vody, paliv a energie 500 0 500 16 6113 5156 203 pohonné hmoty a maziva 500 0 500 17 6113 516 nákup služeb 9 652 0 9 652 18 6113 5161 203 služby pošt 50 0 50 19 6113 5162 203 služby telekomunikací a radiokomunikací 300 0 300 20 6113 5163 219 služby peněžních ústavů 220 0 220 21 6113 5167 202 služby školení a vzdělávání 300 0 300 22 6113 5169 101 nákup ostatních služeb 985 0 985 23 6113 5169 101 nákup ostatních služeb 4 340 0 4 340 medializace činností Karl.kraje 24 6113 5169 101 nákup ostatních služeb 500 0 500 Večer KK v rámci MFF 25 6113 5169 101 nákup ostatních služeb 350 0 350 Náštěva prezidenta republiky 26 6113 5169 101 nákup ostatních služeb 100 0 100 Kulatý stůl k zaměstnanosti 27 6113 5169 101 nákup ostatních služeb 350 0 350 600 let výročí Jan Hus 28 6113 5169 202 nákup ostatních služeb 132 0 132 sociálního fondu 29 6113 5169 203 nákup ostatních služeb 75 0 75 autoprovoz 30 6113 5178 203 nájemné za nájem s právem koupě 1 950 0 1 950 leasing 31 6113 517 ostatní nákupy 3 465 0 3 465 32 6113 5171 203 opravy a udržování 600 0 600