Příjmy 0000. 142 448 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 13 794 1341 Poplatek ze psů 750 1342 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 7 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 700 1345 Poplatek z ubytovacích kapacit 600 1361 Správní poplatky 670 2460 Splátky půjček od obyvatelstva 20 4111 Neinvestiční přijaté transfery ze SR 11 159 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 63 307 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 188 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ÚZ 400 49 253 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1 700 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 700 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 110 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 100 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 3511 Všeobecná ambulantní péče 5 313 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 5 060 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 253 6171 Činnost místní správy 4 274 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 823 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3 393 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 39 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 19 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 300 2141 Příjmy z úroků 300 PŘÍJMY CELKEM 154 145 Financování Třída 8 Financování 72 600 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 11 896 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (předfinancování akcí) 25 827 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (soc.fond) 64 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ 400 43 813 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ÚZ 400-9 000 FINANCOVÁNÍ CELKEM 72 600 ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) 226 745 14:41 Schválený rozpočet 2014 1
Rozpis položek příjmů třídy 4 POL Dotace celkem 76 654 z toho: Dotace neinvestiční přijaté ze SR v rámci souhrnného dot.vztahu 11 159 Výkon státní správy 11 159 Neinvestiční přijaté transfery od obcí dotace na úklid chodníků ÚZ 99 65 495 2 188 Neúčelové příspěvky od obce: 63 307 z toho: podle počtu obyvatel 18 555 podle počtu žáků 20 881 podle délky městských komunikací 9 577 podle plochy veřejné zeleně 8 843 podle výměry 5 451 Vlastní příjmy celkem 77 491 z toho: 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 49 253 Hospodářský výsledek VHČ - domy 49 253 Ostatní vlastní příjmy 28 238 PŘÍJMY CELKEM 154 145 FINANCOVÁNÍ CELKEM 72 600 ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) CELKEM 226 745 14:41 Schválený rozpočet 2014 2
Výdaje 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 20 5169 Nákup ostatních služeb 20 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 10 5222 Myslivecká společnost Staré zámky 10 2141 Vnitřní obchod 150 5021 Ostatní osobní výdaje 110 5169 Nákup ostatních služeb 40 2212 Silnice 5 825 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 5169 Nákup ostatních služeb 100 5171 Opravy a udržování 5 235 6121 Osvětlení parkoviště J.Faimonové 250 6121 Vybudování přechodu pro chodce J.Faimonové 4,8 200 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 11 074 5171 Opravy a udržování 6 500 5171 Opravy a udržování ÚZ 99 2 188 6121 Stavba parkoviště poliklinika Horníkova 2 6121 Komunikace Chmelnice,Markovičova a Kubelíkova 130 6121 Vybudování 70 parkovacích míst na ulicích Elplova,Strnadova 1 410 6121 Vybudování 48 parkovacích míst na ulicích Horníkova,J.Faimonové 844 2333 Úpravy drobných vodních toků 220 5171 Opravy a udržování 200 6130 Líšeňský potok - výkup pozemků (p.stehlík) 20 3111 Předškolní zařízení 7 245 5222 Kavyl o.s. - Dětský lesní klub Marjánka 5 MŠ Šimáčkova - neinvestiční příspěvek 565 MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek 525 MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek 630 MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek 630 MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek 630 MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek 630 MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek 630 MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek 630 MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek 800 6121 MŠ Neklež rekonstrukce střechy 800 6121 MŠ Puchýřova - rekostrukce elektroinstalace 500 6121 Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu 270 3113 Základní školy 25 129 5164 Nájemné 29 ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek 5 000 ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek 4 850 ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek(sportovní třídy) 250 3
3113 Základní školy ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek 6 000 ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek 5 500 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 200 6121 ZŠ a MŠ Horníkova - zateplení 200 6121 ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce osvětlení v tělocvičně 100 6121 Rekonstrukce stropu a vzduchotechniky - bazén ZŠ Holzova 3 000 3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 1 200 ŠJ Masarova - neinvestiční příspěvek 600 ŠJ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek 600 3312 Hudební činnost 65 5222 Folklorní soubor Stará Líšeň 10 5222 Národopisný soubor Líšňáci 55 3314 Činnosti knihovnické 15 Knihovna Jiřího Mahena - pobočka Jírova 15 3319 Ostatní záležitosti kultury 3 310 5164 Nájemné 2 5169 Nákup ostatních služeb 5 5194 Věcné dary 3 5222 Občanské sdružení Líšeň - divadlo Líšeň 20 5222 Líšeň sobě o.s. 80 Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (provoz) 1 600 Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy) 1 600 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí 10 5171 Opravy a udržování 10 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 100 5223 Římskokatolická farnost u kostela sv.jiljí 100 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 600 5169 Nákup ostatních služeb 600 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 10 650 5171 Opravy a udržování 250 6121 Veřejné sportoviště Synkova-Zikova 1 000 6121 Veřejné sportoviště - J.Faimonové 1 500 6121 Veřejné sportoviště - dovybavení prvky 100 6121 Veřejné sportoviště - Skatepark Líšeň-Rokle 100 6121 Výstavba sportovního areálu při ZŠ Masarova 7 700 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 665 5222 SK Líšeň 310 5222 SK Podolí 20 5222 TJ Sokol Líšeň 220 5222 JUDO KATA BRNO 10 5222 TJ JUNIOR Brno 55 5222 Tenisový klub Líšeň 10 4
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5222 SK PROVO Brno 25 5222 TC MJ Tenis 10 5222 Dynamo Líšeň 5 3421 Využití volného času dětí a mládeže 9 004 5169 Nákup ostatních služeb 50 5171 Opravy a udržování 300 5222 JUNÁK svaz skautů a skautek 20 5222 91.PS Hády 10 5222 Pozemkový spolek Hády 9 5223 Salesiánské středisko mládeže - Dům dětí a mládeže 300 5229 Nadace pro radost 20 6121 CPR - Dětské hřiště 8 295 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 12 5222 Tarokový klub Líšeň 4 5222 Moravskoslezský kynologický svaz - kynologický klub Židenice 4 5222 Moravskoslezský kynologický svaz - kynologický klub 4 3511 Všeobecná ambulantní péče 10 238 5169 Nákup ostatních služeb 320 Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (opravy) 1 800 Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (správa) 932 Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (platy) 1 836 5901 Nespecifikované rezervy 425 6121 Poliklinika Horníkova - regenerace ÚZ 400 4 925 3612 Bytové hospodářství 79 141 5141 Úroky vlastní ÚZ 400 251 5341 Převody vlastním fondům hospodářské činnosti ÚZ 400 1 093 6121 Odbydlené nájemné - Kubíkova 2, 4 ÚZ 400 285 6121 Rekonstrukce bytových jader - nová smlouva ÚZ 400 5 907 Vybudování 125 park. míst pro byt. domy 6121 Molákova,Synkova,Hochmanova,Kubíkova ÚZ 400 4 720 Rekonstrukce střech na bytových domech ÚZ 400 Smlouva 6121 č.2007_02 ze dne 30.5.2007 3 500 6121 Kontejnerová stání ÚZ 400 4 000 6121 Modernizace a rekostrukce bytů v bytových domech ÚZ 400 58 285 Propojovací chodník,parkoviště a kontejnerové stání J.Faimonové 1,4 6121 ÚZ 400 1 100 3613 Nebytové hospodářství 3 980 5151 Studená voda 80 SML - neinvestiční příspěvek(zš Holzova - generální oprava zásobovací rampy) 200 SML - neinvestiční příspěvek(zš Holzova - odstranění komínových těles) 75 5
3613 Nebytové hospodářství SML - neinvestiční příspěvek(zš a MŠ Horníkova - výměna rozvodů vody v prostorách MŠ) SML - neinvestiční příspěvek(zš a MŠ Horníkova - oprava schodů vstup gymnázium) SML - neinvestiční příspěvek(zš Masarova - oprava PVC chodby 2.NP a 3.NP) SML - neinvestiční příspěvek(mš Puchýřova - výměna PVC ve všech třídách) SML - neinvestiční příspěvek(mš Strnadova - výměna PVC ve všech třídách) SML - neinvestiční příspěvek(mš Synkova - oprava domácích telefonů a zabezpečení) SML - neinvestiční příspěvek(mš Šimáčkova - oprava omítek - výdejna stravy,jídelna,chodby,šatny a schodiště) SML - neinvestiční příspěvek(mš Šimáčkova - oprava podlah v přízemí MŠ+hydroizolace) SML - neinvestiční příspěvek(mš Šimáčkova - oprava schodiště na horní zahrádku) SML - neinvestiční příspěvek(mš Šimáčkova - výměna PVC výdejna stravy) SML - neinvestiční příspěvek(mš Šimáčkova - výměna obkladů výdejna stravy) SML - neinvestiční příspěvek(sml - oprava podlahy v kanceláři techniků) SML - neinvestiční příspěvek(sml - výmalba vnitřních prostor) 50 SML - neinvestiční příspěvek(dělnický dům - oprava zatékání zkušebna,galerie u schodů) 20 Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (správa) 160 Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy) 290 Správa majetku Líšeň - příspěvek na zajištění investičních akcí 130 5901 Nespecifikované rezervy 555 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 20 6121 Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce 300 3632 Pohřebnictví 30 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 30 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 15 799 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 510 5163 Služby peněžních ústavů 92 5169 Nákup ostatních služeb 180 5169 CPR - Regenerace veřejné zeleně Rokle 9 832 5171 Opravy a udržování 185 6121 Centrální park Rokle 5 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 500 5169 Nákup ostatních služeb 500 3729 Ostatní nakládání s odpady 700 5169 Nákup ostatních služeb 700 110 65 400 300 500 120 150 150 90 15 100 100 6
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6 690 5169 Nákup ostatních služeb 6 690 4322 Ústavy péče pro mládež 5 5194 Věcné dary 5 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 51 5222 Ratolest Brno 40 5222 Modrá linka o.s. 5 5223 Slezská diakonie 6 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi 5 5223 Diecézní charita Brno Domov sv. Markéty pro matky s dětmi 5 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 64 5222 Rodinné centrum Pastelka 64 4351 Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 90 5221 Pečovatelská služba Nazaria 45 5222 Pečovatelská služba Brigancia 45 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 75 5223 Diecézní charita Brno - Strnadova 14 35 5223 Diecézní charita Brno - EFFETA 40 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 169 5194 Věcné dary 2 5222 TyfloCentrum Brno 12 5222 Naděje Brno 15 5222 Roska Brno - město, regionální organizace Unie Roska v ČR 5 5222 Klub důchodců 90 5222 Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM 15 5222 Svaz tělesně postižených v ČR, Brno-Vinohrady 30 5212 Ochrana obyvatelstva 10 5169 Nákup ostatních služeb 10 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 20 5169 Nákup ostatních služeb 20 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 95 5169 Nákup ostatních služeb 95 6112 Zastupitelstva obcí 4 719 5019 Ostatní platy 10 5021 Ostatní osobní výdaje 70 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí 3 620 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ 470 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 265 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 5167 Služby školení a vzdělávání 10 5173 Cestovné 10 5175 Pohoštění 30 7
6112 Zastupitelstva obcí 5175 Pohoštění - reprezentační účely 40 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 80 5194 Věcné dary 55 5194 Věcné dary - reprezentační účely 35 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 6171 Činnost místní správy 26 643 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 13 000 5021 Ostatní osobní výdaje 1 500 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ 3 495 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 258 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 60 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 5132 Ochranné pomůcky 15 5133 Léky a zdravotnický materiál 3 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 35 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 350 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 552 5151 Studená voda 100 5152 Teplo 800 5154 Elektrická energie 600 5156 Pohonné hmoty 50 5161 Služby pošt 112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 140 5163 Služby peněžních ústavů 6 5164 Nájemné 288 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 560 5167 Služby školení a vzdělávání 260 5169 Nákup ostatních služeb 1 758 5169 Sociální fond - stravování 140 5171 Opravy a údržba 595 5172 Programové vybavení 70 5173 Cestovné 60 5175 Sociální fond - pohoštění 37 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 30 5191 Zaplacené sankce 2 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 15 5361 Nákup kolků 16 5362 Platby daní a poplatků SR 30 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 45 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 10 5499 Sociální fond - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 519 8
6171 Činnost místní správy 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 15 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 6 6122 Nákup 2 ks defibrilátorů 100 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100 5163 Služby peněžních ústavů 100 6399 Ostatní finanční operace 2 200 5362 Platby daní a poplatků 2 200 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 117 5901 Nespecifikované rezervy 117 VÝDAJE - CELKEM 226 745 9