ROZPOČET NA ROKY

Vyvesené dňa: 13.12.2011 Zvesené dňa: 28.12.2011 OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2012-2014 Príjmová časť Bežné príjmy 2012 2013 2014 v EUR v EUR v EUR Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 237 510 242 145 246 868 111 003 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve 231 195 235 820 240 538 121 Daň z nehnuteľností 6 315 6 325 6 330 121 001 DzN pozemky 1 963 1 968 1 968 121 002 DzN stavby 4 340 4 345 4 350 121 003 DzN byty 12 12 12 Daňové príjmy - dane za špecifické služby 14 230 14 273 13 779 133 001 Za psa 280 283 267 133 012 Za užívanie verejného priestranstva 450 460 370 133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 13 500 13 530 13 142 Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 24 387 17 707 9 477 211 004 Iné príjmy z podnikania/lom SB 14 980 8 260 0 212 003 z prenájmu bytov 8 027 8 027 8 027 212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov 1 380 1 420 1 450 Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby 40 120 40 377 40 562 221 Administratívne poplatky 3 270 3 280 3 290 222 001 Pokuty, penále a iné sankcie 50 55 60 223 001 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 36 500 36 650 36 800 229 002 Za odber podzemnej vody/vodov.prípojky 250 332 332 242 Úroky z vkladov 50 60 80 Tuzemské bežné granty a transfery 251 469 235 598 236 240 311 Granty 251 469 235 598 236 240 312001 01 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR/na AČ 34 190 17 895 18 140 312001 03 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR/školstvo 209 560 209 820 210 050 312001 031Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR/vzdelávacie poukazy 3 400 3 450 3 550 31201 032 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR/prísp. na výchovu a vzdel./mš 2 600 2 630 2 660 312001 04 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR/stavebníctvo 950 956 960 312001 05 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR/PD a CK 55 58 62 312001 06 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR-deti v hm.n/stravné 260 325 340 312001 09 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR/KÚ ŽP 118 122 131 312001 11 Transfery v rámci verejnej správy - Register obyvateľstva (REGOB) 336 342 347 Bežné príjmy spolu: 567 716 550 100 546 926 Kapitálové príjmy 2012 2013 2014 Kapitálové príjmy 530 498 415 239 001 Zo združených investičných prostriedkov/kanalizačné prípojky 530 498 415 Tuzemské kapitálové granty a transfery 1 189 787 775 302 473 013 322 001 01 Transfery zo ŠR/revitalizácia verejných priestranstiev 0 178 641 0 322 001 02 Transfery zo ŠR/pripojenie na SKV 0 46 472 0 322 001 03 Transfery zo ŠR/Regulácia potoka 1 120 077 0 0 322 001 05 Transfery zo ŠR/Rekonštrukcia KD-Ekofond 69 710 29 876 0 322 001 06 Transfery zo ŠR/Infraštruktúra - Humnište, Vyšný koniec 0 473 013 473 013 322 001 07 Trensfery zo ŠR/Výstavba viacúčelového ihriska 0 47 300 0 Kapitálové príjmy spolu: 1 190 317 775 800 473 428 Príjmové finančné operácie 2012 2013 2014 Príjmy z ostatných finančných operácií 27 500 11 618 8 298 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 27 500 11 618 8 298 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 45 000 0 0 513 001 Bankové úvery/krátkodobé 45 000 0 0 Príjmové finančné operácie 72 500 11 618 8 298 Bežné príjmy 567 716 550 100 546 926 Kapitálové príjmy 1 190 317 775 800 473 428 Príjmové finančné operácie 72 500 11 618 8 298 Rozpočtové príjmy spolu 1 830 533 1 337 518 1 028 652 Strana 1

OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2012-2014 Výdavková časť Bežné výdavky 2012 2013 2014 v EUR v EUR v EUR 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 103 997 107 091 109 400 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 52 960 54 020 55 100 620 Poistné a príspevok do poisťovní 18 230 18 820 19 180 630 Tovary a služby 28 807 30 071 30 740 z toho 631 Cestovné náhrady 220 250 290 632 Energie, voda a komunikácie 12 650 12 980 13 145 633 Materiál 4 270 4 812 4 974 633 001 Interiérové vybavenie 400 415 415 633 002 Výpočtová technika 200 232 249 633 004 Kancelárske stroje, prístroje a zariadenia 180 210 220 633 006 Všeobecný materiál 1 650 1 765 1 780 633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky... 360 400 430 633 010 Osobné ochranné prac. prostriedky 180 200 230 633 013 Softvér 300 330 350 633 016 Reprezentačné 1 000 1 260 1 300 634 Dopravné 1 800 1 816 1 823 634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 50 66 73 634 003 Poistenie voziediel - zmluvné + havarijné 1 750 1 750 1 750 635 Rutinná a štandartná údržba 1 462 1 503 1 525 635 002 Výpočtovej techniky 350 360 365 635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky 432 443 450 635 006 Budov, objektov alebo ich častí - budovy KD 680 700 710 637 Služby 8 405 8 710 8 983 637 003 Propagácia, reklama a inzercia 685 693 715 637 004 Všeobecné služby 820 875 890 637 014 Stravovanie 2 450 2 556 2 580 637 015 Poistné 1 300 1 330 1 370 637 016 Prídel do sociálneho fondu 320 326 333 637 026 Odmeny a príspevky - poslancom OZ 2 580 2 630 2 775 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 250 300 320 64 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO 4 000 4 180 4 380 641 006 Príspevok na spoločný OcÚ 3 800 4 000 4 200 642 015 Nemocenské dávky 200 180 180 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 2 542 2 491 2 507 637 Služby 1 650 1 676 1 705 637 005 Audítorské služby 950 950 960 637 012 Poplatky a odvody 650 660 670 637 023 Kolkové známky 50 66 75 651 Splácanie úrokov v tuzemsku 892 815 802 651 004 Ostatnému veriteľovi/šfrb - 6-bytovka 892 815 802 03.2.0 Ochrana pred požiarmi/dhz 2 076 2 292 2 434 633 Materiál 1 200 1 250 1 280 633 007 Špeciálny materiál 1 200 1 250 1 280 634 Dopravné 340 374 376 634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 140 142 144 634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 200 232 232 637 Služby 236 268 278 637 002 Konkurzy a súťaže 180 210 215 637 015 Poistné 56 58 63 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO 300 400 500 642 001 Príspevky DHZ na činnosť 300 400 500 04.2.1.4 Pozemkové úpravy 50 0 0 633 015 Reprezentačné 50 0 0 04.5.1.3 Správa a údržba ciest 2 680 2 780 2 920 635 Rutinná a štandardná údržba 2 680 2 780 2 920 635 006 Budov, objektov alebo ich častí/mk 2 680 2 780 2 920 04.7.3 Cestovný ruch 57 61 64 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO 57 61 64 642 006 Na členské príspevky/euroregión Beskydy 57 61 64 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 16 800 17 200 17 500 637 Služby 16 800 17 200 17 500 637 004 Všeobecné služby/uloženie a likvidácia odpadov 16 800 17 200 17 500 Strana 1

Strana 2

05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami 10 305 10 345 10 958 632 Energie, voda a komunikácie 8 600 8 680 9 200 632 001 Energie/elektrická energia ČOV 8 600 8 680 9 200 635 Rutinná a štandardná údržba 1 705 1 665 1 758 635 005 Špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení 265 280 332 635 006 Budov, objektov alebo ich častí 1 440 1 385 1 426 06.1.0 Rozvoj bývania 528 605 643 635 Rutinná a štandardná údržba 350 420 450 635 006 Budov, objektov alebo ich častí 350 420 450 637 Služby 178 185 193 637 015 Poistné 178 185 193 06.2.0 Rozvoj obcí/ač 71 737 34 095 34 842 610 Mzdy, platy, príjmy a OOV 47 012 20 544 20 955 620 Poistné a príspevok do poisťovní 16 430 7 180 7 324 633 Materiál 1 625 1 680 1 750 633 004 Prevádzkové stroje, prístr., zar., technika a náradie 425 430 450 633 006 Všeobecný materiál 950 980 1 000 633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 250 270 300 635 Rutinná a štandardná údržba 850 996 996 635 006 Budov, objektov alebo ich častí/verejnej zelene 850 996 996 637 Služby 5 620 3 545 3 667 637 014 Stravovanie 4 830 2 984 3 044 637 015 Poistné 80 85 90 637 016 Prídel do sociálneho fondu 610 326 333 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 100 150 200 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO 200 150 150 642 015 Nemocenské dávky 200 150 150 06.3.0 Zásobovanie vodou 2 630 3 030 3 300 632 Energie, voda a komunikácie 1 980 2 150 2 300 632 002 Vodné, stočné 1 980 2 150 2 300 633 Materiál 100 150 180 633 006 Všeobecný materiál 100 150 180 635 Rutinná a štandardná údržba 250 280 320 635 006 Budov, objektov alebo ich častí/vodovodov a vod.z. 250 280 320 637 Služby 300 450 500 637 011 Štúdie, expertízy, posudky/rozbory vody 300 450 500 06.4.0 Verejné osvetlenie 6 900 6 989 7 184 632 Energie, voda a komunikácie 6 120 6 200 6 320 632 001 Energie 6 120 6 200 6 320 633 Materiál 430 439 464 633 004 Prevádzkové stroje, prístr., zar., technika a náradie 250 266 266 633 006 Všeobecný materiál 180 173 198 635 Rutinná a štandartná údržba 350 350 400 635 006 Budov, objektov alebo ich častí 350 350 400 08.1.0 Rekreačné a športové služby 4 082 5 502 5 728 632 Energie, voda a komunikácie 1 100 1 150 1 200 632 001 Energie/budova TJ+lyžiarsky vlek 1 100 1 150 1 200 633 Materiál 650 700 750 633 006 Všeobecný materiál 650 700 750 637 Služby 332 332 398 637 002 Konkurzy a súťaže 332 332 398 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO 2 000 3 320 3 380 642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvest.fondu-ošk 1 500 2 320 2 380 642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvest.fondu-mšk 500 1 000 1 000 08.2.0.5 Knižnice 1 150 1 250 1 270 633 Materiál 750 830 830 633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky 750 830 830 637 Služby 400 420 440 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 400 420 440 08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť/zvonica 350 413 400 632 Energie, voda a komunikácie 180 233 200 632 001 Energie 180 190 200 635 Rutinná a štandardná údržba 170 180 200 635 006 Budov, objektov alebo ich častí 170 180 200 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby 1 890 1 920 1 950 637 Služby 1 890 1 920 1 950 637 002 Konkurzy a súťaže/kultúrne podujatia 1 890 1 920 1 950 Strana 3

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 600 660 690 632 Energie, voda a komunikácie 300 310 320 632 003 Poštové a telekomunikačné služby 300 310 320 635 Rutinná a štandartná údržba 300 350 370 635 003 Telekomunikačnej techniky 300 350 370 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby/dom smútku 1 071 1 242 1 376 632 Energie, voda a komunikácie 230 240 250 632 001 Energie 230 240 250 633 Materiál 100 150 200 633 006 Všeobecný materiál 100 150 200 635 Rutinná a štandardná údržba 350 450 500 635 006 Budov, objektov alebo ich častí 350 450 500 637 Služby 125 130 145 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp. 125 130 145 642 Transfery jednotlivcom a nez.po 266 272 281 642 002 Nezisk. organizácii poskyt. všeobecne prosp. služby 133 136 138 642 006 Na členské príspevky 133 136 143 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 100 100 100 633 Materiál 100 100 100 633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky 100 100 100 09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie 670 695 715 637 Služby 540 540 550 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp. 540 540 550 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO 130 155 165 642 006 Na členské príspevky 130 155 165 10 Sociálne zabezpečenie 11 006 11 254 11 535 10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby/opatrovateľská služba 9 766 9 949 10 145 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat 6 560 6 690 6 824 620 Poistné a príspevok do poisťovní 2 293 2 339 2 385 637 Služby 913 920 936 637 002 Konkurzy a súťaže/posedenie so staršími občanmi 830 830 840 637 016 Prídel do sociálneho fondu 83 90 96 10.4.0.4 Príspevky neštátnym subjektom/na novorodenca 980 980 1 050 642 014 Jednotlivcovi 980 980 1 050 10.7.0 Príspevky v hmotnej núdzi 260 325 340 642 026 Transfery na dávku v hmotnej núdzi/stravné - ŠJ 260 325 340 Bežné výdavky spolu: 241 221 210 015 215 516 Kapitálové výdavky 2012 2013 2014 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy/obce 99 586 0 0 717 002 Rekonštrukcie a modernizácie/budova KD 99 586 0 0 04.5.1.2 Výstavba a oprava ciest 0 182 567 182 567 717 001 Realizácia nových stavieb/infraštruktúra-mk 0 182 567 182 567 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami 0 165 970 165 970 717 001 Realizácia nových stavieb/infraštruktúra-kanalizácia 0 165 970 165 970 06.2.0 Rozvoj obcí 1 179 028 300 905 82 985 717 001 Realizácia nových stavieb/revitalizácia VP 0 188 044 0 717 001 Realizácia nových stavieb/parkoviská 29 876 717 001 Realikzácia nových stavieb/infraštruktúra-plyn 0 82 985 82 985 717 002 Rekonštrukcie a modern./regulácia potoka 1 179 028 0 0 06.3.0 Zásobovanie vodou 0 115 306 66 388 717 001 Realizácia nových stavieb/napojenie na SKV 0 48 918 0 717 001 Realizácia nových stavieb/infraštruktúra-voda 0 66 388 66 388 08.1.0 Rekreačné a športové služby 0 49 790 0 717 001 Realizácia nových stavieb/viacúčelové ihrisko 0 49 790 0 Kapitálové výdavky spolu: 1 278 614 814 538 497 910 Strana 4

Výdavkové finančné operácie 2012 2013 2014 0.1.7.0 Transakcie verejného dlhu 2 660 2 737 2 750 821 007 Splácanie istiny z ost.úverov/šrfb - 6 bytovka 2 660 2 737 2 750 Výdavkové finančné operácie 2 660 2 737 2 750 Sumarizácia 2012 2013 2014 Bežné výdavky spolu 241 221 210 015 215 516 Kapitálové výdavky spolu 1 278 614 814 538 497 910 Výdavkové finančné operácie 2 660 2 737 2 750 Rozpočtové výdavky spolu 1 522 495 1 027 290 716 176 Bežné príjmy 567 716 550 100 546 926 Kapitálové príjmy 1 190 317 775 800 473 428 Príjmové finančné operácie 72 500 11 618 8 298 Rozpočtové príjmy spolu 1 830 533 1 337 518 1 028 652 Hospodárenie celkom 308 038 310 228 312 476 VÝDAVKY ZŠ A MŠ 2012 2013 2014 Prenesené kompetencie - ZŠ 209 560 209 820 210 050 Vzdelávacie poukazy - ZŠ 3 400 3 450 3 550 Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ z KŠÚ 2 600 2 630 2 660 Originálne kompetencie - MŠ+ZŠ 92 478 94 328 96 216 SPOLU: 308 038 310 228 312 476 Rozpočet bol schválený na zasadnutí OZ dňa 13.12.2011 uznesením č. 31. Ján Pokrivka starosta obce Strana 5