Příloha č. 1 k 13/1/ZM/ NÁVRH ROZPOČTU na rok
ROZPOČET - REKAPITULACE INVESTICE Příjmy 511 525 Výdaje 447 845 Rozdíl 63 680 Příjmy 24 500 Výdaje 129 680 Rozdíl -105 180 CELKEM -41 500 FINANCOVÁNÍ 41 500 1
Rozpočet financování města Třebíče na r. Pol. Název 8115 Zapojení finančních prostředků minulých let 31 500 8115 Zapojení finančních prostředků z FRT 30 000 Součet 61 500 8124 Splátky investičního úvěru - ČSOB, a.s.* -20 000 Součet -20 000 S O U Č E T 41 500 * Jedná se o úvěr za úrokovou sazbu PRIBOR 3-měsíční a marži v pevné výši 0,35 % p.a. Úvěr byl vyčerpán v letech 2011-2013. Splatnost úvěru je do 30.6.2021. 2
Rozpočet příjmů města Třebíče na r. Pol. Název 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.požitků 81 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 9 000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 7 500 1121 Daň z příjmů právnických osob 88 000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 18 000 1211 Daň z přidané hodnoty 180 000 1337 Poplatek za komunální odpad 23 000 1341 Poplatek ze psů 800 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 200 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. přístrojů 1 000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.oprávnění 700 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 8 000 1361 Správní poplatky 16 000 1511 Daň z nemovitých věcí 18 000 1. třída - daňové příjmy 452 200 2111 Parkovací automaty 5 400 2111 Svoz komunálních odpadů - EKO-KOM 3 500 2111 Pohřebnictví 700 2111 Správní činnosti 700 2141 Příjmy z úroků (část) 200 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 200 2322 Přijaté pojistné náhrady 300 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 700 2. třída - nedaňové příjmy 14 700 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 40 625 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnosti 4 000 4. třída - přijaté dotace 44 625 C E L K E M - P R O V O Z 511 525 3
Rozpočet příjmů města Třebíče na r. INVESTICE Pol. Název 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 500 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 14 000 3. třída - kapitálové příjmy 24 500 C E L K E M - I N V E S T I C E 24 500 4
Rozpočet výdajů města Třebíče na r. ORJ Par. Název 30 Odbor správy majetku a investic města 2310 Pitná voda 10 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 6 2332 Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích 4 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2 000 3111 Mateřské školy 1 500 3113 Základní školy 2 109 3141 Školní stravování 200 3231 Základní umělecké školy 55 3314 Činnosti knihovnické 400 3322 Zachování a obnova kulturních památek 500 3392 Zájmová činnost v kultuře 712 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 19 665 Bazén Polanka - dotace 390 Bazén Hájek - dotace 7 768 Sportovní hala L.Pokorného - dotace 1 180 Zimní stadion - dotace 6 621 Fotbalový stadion za nemocnicí - dotace 1 596 TJ Spartak Manž. Curieových - dotace 2 110 3612 Bytové hospodářství 20 3632 Pohřebnictví 3 187 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 122 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2 6171 Činnost místní správy 8 Součet 32 500 40 Odbor výstavby 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 96 6171 Činnost místní správy 4 Součet 100 53 Odbor rozvoje a územního plánování 2143 Cestovní ruch 1 700 3111 Mateřské školy 85 3113 Základní školy 85 3635 Územní plánování 128 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 100 6171 Činnost místní správy 152 Součet 2 250 60 Odbor sociálních věcí 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 140 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 2 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 897 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 110 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 130 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 320 6171 Činnost místní správy 2 Součet 1 600 70 Odbor školství a kultury 3111 Mateřské školy 12 095 Mateřské školy - dovybavení školních zahrad 0 Mateřské školy - podpra - získávání grantů 130 Mateřská škola Třebíč, ul. Bartuškova 1 065 Mateřská škola Třebíč, ul. Demlova 905 Mateřská škola Třebíč, ul. Cyrilometodějská 995 Mateřská škola "Kaštánek" Třebíč, Gorazdovo nám. 475 Mateřská škola "Čtyřlístek" Třebíč, ul. Kubišova 1 380 Mateřská škola Třebíč, ul. Obránců míru 915 Mateřská škola Třebíč, ul. Benešova 1 305 Mateřská škola Třebíč, ul. Okružní 905 Mateřská škola Třebíč, ul. U Obůrky 1 530 Mateřská škola DUHA Třebíč 2 490 3112 Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami 680 Speciální mateřská škola Třebíč, ul. Družstevní 680 3113 Základní školy 28 693 5
Rozpočet výdajů města Třebíče na r. ORJ Par. Název Základní školy - podpora - získávání grantů 400 Základní a mateřská škola Třebíč, ul. Bartuškova 4 250 Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, Komenského nám. 3 888 Základní škola Horka-Domky Třebíč, Václavské nám. 3 926 Základní škola Třebíč, ul. Benešova 4 274 Základní školatřebíč, ul. Týnská 3 570 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 4 387 Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 3 998 3141 Školní stravování 185 Centrální školní jídelna 185 3231 Základní umělecké školy 85 Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo nám. 85 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 550 3314 Činnosti knihovnické 10 800 Městská knihovna v Třebíči 10 800 3319 Ostatní záležitosti kultury 15 3322 Zachování a obnova kulturních památek 400 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědomí 250 3392 Zájmová činnost v kultuře 19 358 Městské kulturní středisko - Zámecké křídlo 2 000 Městské kulturní středisko - galerie Mistr Franta 500 Městské kulturní středisko Třebíč 16 500 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 100 Dům dětí a mládeže Třebíč 1 100 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 3 400 Denní rehabilitační stacionář, ul. Družstevní 3 400 6171 Činnost místní správy 7 Součet 77 618 90 Odbor finanční 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1 Členský příspěvek Sdružení vlastníků lesů 1 2143 Cestovní ruch 465 Cestovní ruch /GP/ 200 Členský příspěvek Sdružení obcí Vysočiny 265 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 258 Členský příspěvek Svazek obcí Jihlava-Třebíč-Raabs 258 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 180 2310 Pitná voda 369 Členský příspěvek VaK 369 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 750 Západomoravská vysoká škola 750 3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 800 Obnova kulturních památek 1 500 Obnova památek /GP/ 300 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 180 Fond Třebíč 180 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 115 Členský příspěvek - Sdružení historických sídel 40 Členský příspěvek UNESCO 75 3391 Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros 70 Členský příspěvek UNESCO OWHC 70 3392 Zájmová činnost v kultuře 600 Kultura /GP/ 600 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 14 480 Pořádání mistrovství 300 Program na podporu sportovních organizací 1 300 Sportovní gymnastika 205 Baseball 918 Florball 447 Fotbal - HFK Třebíč 1 522 Hokej 7 840 Atletika 979 Triatlon 169 Zájmové aktivity /GP/ 700 Ocenění sportovců 100 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 300 Baseball provoz areálu "Na Hvězdě" 1 300 3421 Využití volného času dětí a mládeže 200 Rada dětí a mládeže kraje Vysočina - program "Mládež kraji" 100 6
Rozpočet výdajů města Třebíče na r. ORJ Par. Název Kadet - "Student point" 100 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 785 MS VZS ČČK Třebíč 100 Rodina a zdraví /GP/ 500 ČČK Třebíč 110 Členský příspěvek - Národní síť zdravých měst 75 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 4 045 Energetické Třebíčsko - členský příspěvek 5 Rozvoj Třebíčska - členský příspěvek 4 Mikroregion Třebíčsko - členský příspěvek 37 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 200 Členský příspěvek - Svazek obcí pro komunální služby 200 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 14 Stařeč - psí výběh 14 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 150 Ekologie /GP/ 150 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 200 Ostatní sociální služby - mimo katastr města 200 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti 9 312 Sociální program 9 312 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 300 Prevence kriminality /GP/ 300 6112 Zastupitelstva obcí 120 6171 Činnost místní správy 79 Členský příspěvek - Svaz měst a obcí 76 6399 Ostatní finanční operace 18 000 6409 Ostatní činnosti j.n. 1 218 Součet 55 191 110 Městská policie 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 1 589 Platy zaměstanců 760 Sociální pojištění 190 Zdravotní pojištění 69 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 24 747 Platy zaměstanců 16 784 Sociální pojištění 4 196 Zdravotní pojištění 1 510 Součet 26 336 120 Odbor kanceláře vedení města 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 150 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků 470 3421 Využití volného času dětí a mládeže 8 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 180 5212 Ochrana obyvatelstva 30 6112 Zastupitelstva obcí 7 556 6171 Činnost místní správy 105 656 Platy zaměstnanců 74 290 Sociální pojištění 18 570 Zdravotní pojištění 6 690 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250 Součet 115 300 160 Odbor životního prostředí 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 25 1069 Ostatní správa v zemědělství 15 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 190 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 10 3729 Ostatní nakládání s odpady 57 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 85 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 165 6171 Činnost místní správy 3 Součet 550 161 Oddělení státní správy lesů,myslivosti a služeb v životním prostředí 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 30 7
Rozpočet výdajů města Třebíče na r. ORJ Par. Název 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 140 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 870 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 17 640 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 150 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 9 220 3739 Ostatní ochrana půdy a spod.vody 50 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 15 400 Součet 43 500 Součet za odbor (ORJ 160 + 161) 44 050 170 Odbor dopravy a komunálních služeb 2212 Silnice 6 800 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 857 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 34 600 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 50 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 700 6171 Činnost místní správy 105 Součet 46 112 171 Oddělení komunálních služeb 2143 Cestovní ruch 6 2212 Silnice 8 220 3341 Rozhlas a televize 5 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 50 3421 Využití volného času dětí a mládeže 525 3631 Veřejné osvětlení 10 905 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 685 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 40 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 50 6171 Činnost místní správy 2 Součet 20 488 Součet za odbor (ORJ 170 + 171) 66 600 180 Odbor vnitřní správy 3322 Zachování a obnova kulturních památek 40 3392 Zájmová činnost v kultuře 30 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 130 5212 Ochrana obyvatelstva 60 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 150 6171 Činnost místní správy 14 490 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 2 000 Součet 16 900 181 Oddělení informatiky 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 530 6112 Zastupitelstva obcí 42 6171 Činnost místní správy 8 828 Součet 9 400 Součet za odbor (ORJ 180 + 181) 26 300 C E L K E M - P R O V O Z 447 845 8
Rozpočet výdajů města Třebíče na r. INVESTICE ORJ Par. Název 30 Odbor správy majetku a investic města 3319 Ostatní záležitosti kultury 70 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 530 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 30 970 Součet 32 570 31 Oddělení investic 2212 Silnice 30 700 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 200 3111 Mateřské školy 1 200 3113 Základní školy 5 000 3322 Zachování a obnova kulturních památek 6 600 3392 Zájmová činnost v kultuře 1 200 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 7 450 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 9 180 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 300 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 3 000 4354 Chráněné bydlení 10 000 Součet 75 030 Součet za odbor (ORJ 030 + 031) 107 600 53 Odbor rozvoje a územního plánování 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 330 3322 Zachování a obnova kulturních památek 150 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 100 3635 Územní plánování 800 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 70 Součet 1 450 90 Odbor finanční 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 7 180 DSO VaK - ČOV Třebíč - intenzifikace - dofinancování, Odkanalizování MČ a obce Okřešice, Třebíčsko VHI - Třebíč, rekonstrukce kanalizace - dofinancování, Rekonstrukce kanalizace Heyrovského - projekt 7 180 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 250 Tělovýchovná jednota Spartak Třebíč - oprava podlahy v tělocvičně ve sportovní hale 250 4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. 2 000 Oblastní charita Třebíč - výstavba a vybavení nového objektu "Domov pro matky Třebíč a Středisko rané péče Třebíč" 2 000 5511 Požární ochrana - profesionální část 900 HZS kraje Vysočina - Modernizace stanice Třebíč - výstavba víceúčelového hřiště 900 Součet 10 330 110 Městská policie 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 400 Součet 400 170 Odbor dopravy a komunálních služeb 2212 Silnice 4 500 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 100 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 300 Součet 7 900 171 Oddělení komunálních služeb 3631 Veřejné osvětlení 1 000 Součet 1 000 Součet za odbor (ORJ 170 + 171) 8 900 180 Odbor vnitřní správy 6171 Činnost místní správy 500 Součet 500 181 Oddělení informatiky 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 100 6171 Činnost místní správy 400 Součet 500 Součet za odbor (ORJ 180 + 181) 1 000 C E L K E M - I N V E S T I C E 129 680 25