Návrh rozpočtu Města Moravské Budějovice na rok 2014 - příjmy Číslo řádku Pol. N á z e v 1 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 83 591 800 2 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 15 000 000 3 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1 400 000 4 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 500 000 5 1121 Daň z příjmů právnických osob 15 000 000 6 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce (Město) 3 500 000 7 1211 Daň z přidané hodnoty 31 000 000 8 1511 Daň z nemovitostí 10 600 000 9 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 2 000 10 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 40 000 11 1340 Poplatek za komunální odpad 3 400 000 12 1341 Poplatek ze psů - Moravské Budějovice 128 000 13 1341 Poplatek ze psů - Lažínky 3 300 14 1341 Poplatek ze psů - Jackov 3 500 15 1341 Poplatek ze psů - Vesce 3 000 16 1341 Poplatek ze psů - Vranín 2 000 17 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 80 000 18 1351 Odvod z loterií - 30 % celostátního hrubého výnosu - SFÚ 300 000 19 1355 Odvod VHP - 80 % dílčího odvodu 1 200 000 20 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 430 000 21 136 SPRÁVNÍ POPLATKY 22 1361 Rybářské lístky 45 000 23 1361 Stavební povolení 800 000 24 1361 Matrika, sňatky 150 000 25 1361 Živnostenské podnikání 160 000 26 1361 Výherní hrací přístroje - správní poplatek 20 000 27 1361 Tombola 2 000 28 1361 Správní poplatek - povolení splátkového kalendáře 6 000 29 1361 Potvrzení pobytu 10 000 30 1361 Poplatek za OP 40 000 31 1361 Poplatek za pasy 500 000 32 1361 Doprava 2 800 000 33 1361 Lovecké lístky 12 000 34 1361 Kopírování 100 35 1361 IS odpadového hospodářství 100 36 1361 IS o veřejných zakázkách 100 37 1361 Centrální registr řidičů 100 38 1361 Výpis z insolvenčního rejstříku 100 39 1361 Czech Point - správní poplatky 5 000 40 1361 Výpis z katastru nemovitostí 1 000 41 1361 Výpis z obchodního rejstříku 12 000 42 1361 Výpis ze živnostenského rejstříku 200 43 1361 Výpis z rejstříku trestů 25 000 44 1361 Změna zápisu do rejstříku HS 1 000 45 1361 Životní prostředí 20 000 46 SPRÁVNÍ POPLATKY - SOUČET 4 609 700 47 48 DANĚ - SOUČET 88 201 500 49 50 PŘIJATÉ TRANSFERY 51 4112 Neinvestiční přijaté transfery z SR - na výkon státní správy 16 027 600 52 DOTACE SOUČET 16 027 600 53 54 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 55 2111 Hrobová místa - služby 100 000 56 2119 Věcná břemena 40 000 57 2131 Pronájem hrobových míst 30 000 Návrh 2014
58 2111 Odměna za třídění odpadů od EKO-KOM 600 000 59 2132 TSMB, s.r.o. - nájem veřejného osvětlení 72 000 60 2141 Úroky 120 000 61 6310 Peněžní plnění nahrazující úrok - účet ČNB - Ministerstvo financí 300 62 2212 Pokuty - veřejné prostranství 1 000 63 2212 Pokuty - OUUPRPP 1 000 64 2212 Pokuty - živnostenský úřad 1 000 65 2212 Pokuty - Komise pro projednávání přestupků 10 000 66 2212 Pokuty - stavební 15 000 67 2212 Pořádková pokuta - stavební 1 000 68 2212 Pokuty městské policie 40 000 69 2212 Blokové pokuty - městská policie 50 000 70 2212 Zabránění odjezdu vozidla 1 000 71 2212 MP pokuta - mobilní radar (zaplaceno na místě hotově, kartou) 150 000 72 2212 MP pokuta - mobilní radar (zaplaceno na účet na základě bloku-nezaplacenka) 130 000 73 2212 Pokuty - životní prostředí 20 000 74 2212 Pokuty za OP 20 000 75 2212 Pokuty FO 30 000 76 2324 Náklady řízení - doprava - radary 2 000 77 2324 Náklady řízení - KPPP 5 000 78 2324 Náklady řízení - stavební 2 000 79 2324 Náklady řízení - doprava 30 000 80 2324 Náklady řízení - životní prostředí 7 000 81 2324 Náklady řízení - ŽÚ 3 000 82 2329 Prodej receptů a žádanek na omam. látky 500 83 2460 FRB - splátky od obyvatel 19 984 84 2141 FRB - splátky úroků od obyvatel 1 572 85 2141 FRB - splátky úroků Město 31 512 86 2141 Splátka půjček - úroky - Zahrádky 92 364 87 2460 Splátka půjček - jistina - Zahrádky 282 144 88 2111 Právno užívání nebytových prostor 46 440 89 2324 Odvoz na záchytnou stanici 2 000 90 2324 Exekuční náklady - doprava 500 91 2324 Exekuční náklady - životní prostředí - pokuty 500 92 2324 Exekuční náklady - Komise pro projednávání přestupků - pokuty 500 93 2324 Exekuční náklady - poplatek ze psů - pokuty 500 94 2324 Exekuční náklady - stavební - pokuty 500 95 2324 Exekuční náklady - OUUPRPP - pokuty 500 96 2324 Exekuční náklady - OP a CD - pokuty 500 97 2324 Exekuční náklady - MP - pokuty 500 98 2324 Exekuční náklady - Poplatek za odpady 1 000 99 2324 Exekuční náklady - živnostenský úřad 1 000 100 2112 Poplatek za domovní číslo 200 101 2322 Přijaté pojistné náhrady - místní správa 1 000 102 2322 Přijaté pojistné náhrady - ostatní 1 000 103 2111 Městská knihovna - registrace, MVS 80 000 104 2111 Městská knihovna - ostatní 5 000 105 2111 Pečovatelská služba - příjmy z poskatování služeb 150 000 106 2111 Pečovatelská služba - pedikúra 50 000 107 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2 251 016 108 BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 106 480 116 109 110 FINANCOVÁNÍ 111 8124 Splátka jistiny úvěru Zahrádky (2000) -540 000 112 8124 Splátka jistiny - investiční úvěr (2007) -2 160 000 113 8124 Splátka jistiny - úvěr FRB II. (2006) -107 000 114 8124 Splátka jistiny - úvěr - Technologické centrum -800 400 115 8124 Splátka jistiny - úvěr - Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města -4 620 000 116 8124 Splátka jistiny - úvěr - investiční (LDN, ZŠ T.G.M., ZŠ Havlíčkova) -2 004 000 117 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8 000 000 118 FINANCOVÁNÍ CELKEM -2 231 400 119 CELKEM PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ 104 248 716
Návrh rozpočtu Města Moravské Budějovice na rok 2014 - výdaje N á z e v Návrh 1 Mateřská škola celkem 1 600 000 2 3111 Příspěvek na provoz 1 600 000 3 ZUŠ celkem 150 000 4 3231 Příspěvek na provoz 150 000 5 ZŠ Havlíčkova celkem 5 000 000 6 3113 Příspěvek na provoz 5 000 000 7 ZŠ TGM celkem 3 510 000 8 3113 Příspěvek na provoz 3 500 000 9 3113 Sběr papíru - dotace - třídění odpadů 10 000 10 MKS BESEDA celkem 3 800 000 11 3392 Příspěvek na provoz 2 700 000 12 3392 Příspěvek na provoz-zpravodaj 200 000 13 3392 Příspěvek na provoz-informační centrum 300 000 14 3392 Příspěvek na kulturní akce 300 000 15 3392 Příspěvek na provoz - oslavy výročí - Palliardi 300 000 16 ZIKOS celkem 5 300 000 17 3412 Příspěvek na provoz 5 300 000 18 Příspěvkové organizace celkem 19 360 000 19 20 Úhrady TSMB s.r.o. 14 500 000 21 3722 Svoz TKO 7 600 000 22 2212 Údržba komunikací 2 100 000 23 3745 Údržba zeleně 1 600 000 24 3631 Veřejné osvětlení 2 370 000 25 3632 Hřbitov 400 000 26 3421 Dětská hřiště 200 000 27 3639 Ostatní 30 000 28 2229 Dopravní značení 30 000 29 2321 Kanalizace 15 000 30 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 15 000 31 3729 Ostatní nakládání s odpady 10 000 32 3739 Likvidace černé skládky 9 000 33 3639 Skládka Dolní Lažany a Krnčice 121 000 34 35 3319 Kronika 50 000 36 37 Knihovna Vesce celkem 17 000 38 3314 Knihovna Vesce 17 000 39 Knihovna Vranín celkem 45 600 40 3314 Knihovna Vranín 45 600 41 Městská knihovna MB 2 040 000 42 3314 Knihovna M. B. 700 000 43 3314 Knihovna M. B.-platy, soc. a zdr. pojištění 1 340 000 44 Knihovny celkem 2 102 600 45 46 FAOM 1 600 000 47 3419 FAOM 1 600 000 48 Úroky 568 131 49 3612 Úroky - Zahrádky (2000) 19 400 50 3612 Úroky - Zahrádky (2000) 13 800 51 3612 Úroky - Zahrádky (2000) 9 200 52 3612 Úroky FRB II. 31 512 53 3612 SFRB - splátky úroků Město 869 54 3231 Úroky z úvěru - ZUŠ (2007) 12 600 55 3639 Úroky z úvěru HZS (2007) 5 700 56 2331 Úroky z úvěru - projekt Dyje I. (2007) 17 000 57 4357 Úroky z úvěru - Dům sv. Antonína 2 900 58 2321 Úroky z úvěru - projekt Dyje III. (2007) 3 400 59 3111 Úroky z úvěru - projekt MŠ 1 750 60 6171 Úroky z úvěru - Technologické centrum 58 000 61 3639 Úroky z úvěru - Rekonstrukce infrastruktury v centru města 200 000 2014
62 3113 Úroky z úvěru - investiční (ZŠ T.G.M.) 57 000 63 3113 Úroky z úvěru - investiční (ZŠ Havlíčkova) 95 000 64 3524 Úroky z úvěru - investiční (LDN) 40 000 65 66 SDH Jackov 50 000 67 5512 SDH Jackov 50 000 68 SDH Lažínky 50 000 69 5512 SDH Lažínky 50 000 70 SDH Vesce 50 000 71 5512 SDH Vesce 50 000 72 SDH Vranín 50 000 73 5512 SDH Vranín 50 000 74 SDH Mor. Budějovice 250 000 75 5512 SDH Mor. Budějovice 250 000 76 SDH celkem 450 000 77 78 Pečovatelská služba 800 000 79 4351 Pečovatelská služba 300 000 80 4351 Pečovatelská služba- platy, soc. a zdr. pojištění 500 000 81 82 Městská policie 3 900 000 83 5311 Městská policie 645 000 84 5311 Městská policie - platy, soc. a zdr. pojištění 3 255 000 85 86 Osadní výbor Lažínky 80 000 87 6171 Osadní výbor Lažínky 80 000 88 Osadní výbor Jackov 80 000 89 6171 Osadní výbor Jackov 80 000 90 Osadní výbor Vesce 80 000 91 6171 Osadní výbor Vesce 80 000 92 Osadní výbor Vranín 80 000 93 6171 Osadní výbor Vranín 80 000 94 Osadní výbory celkem 320 000 95 96 Místní zastupitelské orgány 2 988 000 97 6112 Místní zastupitelské orgány 350 000 98 6112 Místní zastupitelské orgány - odměny, soc. a zdr.pojištění 2 638 000 99 Místní správa 34 500 000 100 6171 Místní správa 7 868 800 101 6171 Místní správa - platy, soc.a zdr. pojištění 26 631 200 102 103 103 - odbor kancelář starosty a školství 191 000 104 3399 Ostatní záležitosti v kultuře 50 000 105 3399 Vítání občánků (finanční dar na narozené dítě 1000,- Kč) 80 000 106 3421 Soutěž - dopravní hřiště 1 000 107 3326 Pamětní deska J. Palliardiho 60 000 108 109 104 - odbor finanční a obecní živnostenský úřad 4 986 865 110 6399 Daň z příjmů práv. osob - Město 3 500 000 111 3639 Daň z převodu nemovitostí 100 000 112 3639 Mikroregion 74 920 113 3639 Jednota MB - přísp.na prodejnu Vesce 50 000 114 3722 Dobrovolné svazky, nadace,sdružení 190 000 115 6320 Pojištění majetku 430 000 116 5512 Pojištění hasičského auta 62 300 117 6310 Poplatky z bankovních účtů 185 000 118 6409 Rozpočtová rezerva 129 345 119 3322 Příspěvek na chod a údržbu věž.hodin 12 000 120 3639 Veřejné WC - elektrická energie 52 000 121 3633 Údržba plynového zařízení 300 122 3113 Nadační fond ZŠ-třídění odpadů 10 000 123 3113 ZS a Pr. Š. Dobrovského (školní psycholog) 181 000 124 3639 MAS Rokytná, o.p.s. 10 000 125 126
127 105 - odbor strategického rozvoje a investic 15 963 120 128 3639 Nákup služeb - kolky, znalecké posudky 400 000 129 3745 Nákup služeb - zeleň 100 000 130 2229 Dopravní značení 200 000 131 3639 Projekce 800 000 132 3639 OV Lažínky 450 000 133 3639 OV Jackov 300 000 134 3639 OV Vesce 350 000 135 3639 OV Vranín 350 000 136 3639 Veřejné osvětlení 400 000 137 6409 Stavební rezerva 5 900 000 138 2219 Chodníky 500 000 139 2219 Cyklotrasa Jihlava - Třebíč - Raabs - přísp. 60 000 140 2212 Komunikace 1 000 000 141 3639 Nájem pozemku - Obec Dolní Lažany 1 000 142 3113 Rekonstrukce kuchyně ZŠ Havlíčkova 1 352 120 143 3322 Obnova budovy zámku 2 200 000 144 3612 Plynová kotelna BD Komenského 1511, 1512, 1513 1 600 000 145 146 106 - odbor výstavby a územního plánování 120 000 147 3639 GIS 120 000 148 149 107 - odbor sociální 424 000 150 4329 STŘED - příspěvek 100 000 151 4319 Diana, o.p.s. Třebíč - příspěvek 20 000 152 4319 Diecézní charita Brno, oblastní charita Třebíč 50 000 153 4357 Dům sv. Antonína 200 000 154 4319 Nerozdělené finanční prostředky 31 000 155 4319 Občanská poradna Třebíč 20 000 156 4329 Dary dětem z dětských domovů 3 000 157 158 108 - odbor organizační 430 000 159 5311 Prevence kriminality 100 000 160 5272 Krizové řízení 100 000 161 3632 Vybavení pohřbu 30 000 162 6171 Provoz technologického centra 200 000 163 164 110 - odbor dopravy a silničního hospodářství 235 000 165 2221 Dopravní obslužnost 230 000 166 2212 Zimní údržba silnice 5 000 167 168 111 - odbor životního prostředí 460 000 169 3319 Příspěvek Mysliveckému sdružení 12 000 170 3741 Nákup služeb - odchyt zvířat 380 000 171 3745 Znalecký posudek na stromy 5 000 172 2322 Laboratorní rozbory vody 30 000 173 3745 Nákup služeb - zlepšení životního prostředí 30 000 174 3792 EKO trh 3 000 175 176 114 - Meziobecní spolupráce 300 000 177 6171 Projekt meziobecní spolupráce - Svaz měst a obcí ČR 300 000 178 Běžné a kapitálové výdaje celkem 104 248 716 V Moravských Budějovicích dne 26. 11.2013 Zpracoval: Ing. Bohumil Horník