Schválený rozpočet Města Moravské Budějovice na rok 2011 - příjmy Číslo řádku Pol. N á z e v Rozpočet 1 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 75 666 200 2 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků 13 500 000 3 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 4 000 000 4 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 100 000 5 1119 Zrušené daně 0 6 1121 Daň z příjmů právnických osob 15 000 000 7 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce (Město) 2 000 000 8 1211 Daň z přidané hodnoty 29 000 000 9 1511 Daň z nemovitostí 6 020 000 10 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 5 000 11 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 10 000 12 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0 13 1337 Poplatek za komunální odpad 3 500 000 14 1341 Poplatek ze psů - Moravské Budějovice 128 000 15 1341 Poplatek ze psů - Laţínky 3 600 16 1341 Poplatek ze psů - Jackov 4 000 17 1341 Poplatek ze psů - Vesce 2 800 18 1341 Poplatek ze psů - Vranín 2 800 19 1343 Poplatek za uţívání veřejného prostranství 90 000 20 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 500 000 21 1351 Odvod výtěţku z provozování loterií (6 % z trţeb VHP) 280 000 22 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od ţadatelů o řidičské oprávnění 520 000 23 1359 Ekologický poplatek - autovraky 0 24 136 SPRÁVNÍ POPLATKY 25 1361 Rybářské lístky 90 000 26 1361 Stavební povolení 85 000 27 1361 Matrika, sňatky 200 000 28 1361 Ţivnostenské podnikání 230 000 29 1361 Výherní hrací přístroje 280 000 30 1361 Tombola 10 000 31 1361 Správní poplatek - povolení splátkového kalendáře 4 000 32 1361 Potvrzení pobytu 11 500 33 1361 Poplatek za OP 37 000 34 1361 Poplatek za pasy 320 000 35 1361 Doprava 2 650 000 36 1361 Lovecké lístky 20 000 37 1361 Kopírování 1 100 38 1361 IS odpadového hospodářství 100 39 1361 IS o veřejných zakázkách 100 40 1361 Centrální registr řidičů 100 41 1361 Výpis z insolvenčního rejstříku 100 42 1361 Czech Point - správní poplatky 1 000 43 1361 Výpis z katastru nemovitostí 700 44 1361 Výpis z obchodního rejstříku 14 000 45 1361 Výpis ze ţivnostenského rejstříku 1 000 46 1361 Výpis z rejstříku trestů 24 000 47 1361 Změna zápisu do rejstříku HS 100 48 49 SPRÁVNÍ POPLATKY - SOUČET 3 979 800 50 51 DANĚ - SOUČET 79 646 000 52 53 PŘIJATÉ DOTACE 54 4116 Příspěvek na péči 48 000 000 55 4116 Příspěvek na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi 15 000 000 56 4112 Neinvestiční přijaté transfery z SR - na výkon státní správy 16 629 500 57 4112 - na školství 1 479 252 58 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 382 300 59 DOTACE SOUČET 82 491 052 60 61 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 62 2111 Hrobová místa - sluţby 100 000 63 2119 Věcná břemena 45 000 64 2131 Pronájem hrobových míst 20 000 65 2111 Odměna za třídění odpadů od EKO-KOM 600 000 66 2132 TSMB, s.r.o. - nájem veřejného osvětlení 71 000 67 2141 Úroky 220 000 68 2222 DPH 201 800 69 2212 Pokuty - veřejné prostranství 1 000 70 2212 Pokuty - OUUPRPP 1 000 71 2212 Pokuty - ţivnostenský úřad 5 000 72 2212 Pokuty - Komise pro projednávání přestupků 15 000 73 2212 Pokuty - stavební 28 000 2011
74 2212 Pořádková pokuta - stavební 1 000 75 2212 Pokuty městské policie 120 000 76 2212 Pořádkové pokuty - doprava - radary 5 000 77 2212 Pokuty - doprava - radary 180 000 78 2212 Pokuty - doprava - mobilní radary 900 000 79 2212 Pokuty - doprava 400 000 80 2212 Pokuty - ţivotní prostředí 3 000 81 2212 Pokuty za OP 13 000 82 2212 Pokuty FO 40 000 83 2324 Náklady řízení - doprava - radary 5 000 84 2324 Náklady řízení - KPPP 8 000 85 2324 Náklady řízení - stavební 5 000 86 2324 Náklady řízení - doprava 40 000 87 2324 Náklady řízení - ţivotní prostředí 5 000 88 2324 Náklady řízení - ŢÚ 1 000 89 2329 Prodej receptů a ţádanek na omam. látky 100 90 2324 Náklady řízení - OUUPRPP 1 000 91 2460 FRB - splátky od obyvatel 96 900 92 2141 FRB - splátky úroků od obyvatel 7 500 93 2441 FRB - splátky Město 0 94 2141 FRB - splátky úroků Město 31 500 95 2132 Splátka půjček - nájemné Zahrádky 400 000 96 2111 Právo uţívání nebytových prostor 40 000 97 2324 Odvoz na záchytnou stanici 4 800 98 2324 Exekuční náklady - doprava 500 99 2324 Exekuční náklady - ţivotní prostředí - pokuty 500 100 2324 Exekuční náklady - Komise pro projednávání přestupků - pokuty 500 101 2324 Exekuční náklady - poplatek ze psů - pokuty 500 102 2324 Exekuční náklady - stavební - pokuty 500 103 2324 Exekuční náklady - OUUPRPP - pokuty 500 104 2324 Exekuční náklady - OP a CD - pokuty 500 105 2324 Exekuční náklady - MP - pokuty 500 106 2112 Poplatek za domovní číslo 200 107 2322 Přijaté pojistné náhrady 5 000 108 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 3 624 800 109 110 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 111 3112 Prodej nemovitostí 0 112 3111 Prodej pozemků 5 000 000 113 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 5 000 000 114 115 BĚŢNÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 170 761 852 116 117 FINANCOVÁNÍ 118 8114 Splátka jistiny debetu municipalit -66 400 119 8124 Splátka jistiny úvěru Zahrádky (2000) -540 000 120 8124 Splátka jistiny - překlenovací úvěr (2004) -2 592 000 121 8124 Splátka jistiny - překlenovací úvěr (2005) -2 052 000 122 8124 Splátka jistiny - investiční úvěr (2007) -2 160 000 123 8124 Splátka jistiny - investiční úvěr (2009) -702 000 124 8124 Splátka jistiny - úvěr FRB II. (2006) -359 000 125 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 15 296 554 126 FINANCOVÁNÍ CELKEM 6 825 154 127 128 CELKEM PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ 177 587 006
Schválený rozpočet Města Moravské Budějovice na rok 2011 - výdaje N á z e v Rozpočet 1 Mateřská škola celkem 1 600 000,00 2 3111 Příspěvek na provoz 1 600 000,00 3 ZUŠ celkem 50 000,00 4 3231 Příspěvek na provoz 50 000,00 5 ZŠ Havlíčkova celkem 4 710 000,00 6 3113 Příspěvek na provoz 4 700 000,00 7 3113 Nadační fond ZŠ-třídění odpadů 10 000,00 8 ZŠ TGM celkem 2 910 000,00 9 3113 Příspěvek na provoz 2 900 000,00 10 3113 Sběr papíru - dotace - třídění odpadů 10 000,00 11 MKS BESEDA celkem 3 479 037,73 12 3392 Příspěvek na provoz 2 200 000,00 13 3392 Příspěvek na provoz-zpravodaj 200 000,00 14 3392 Příspěvek na provoz-informační centrum 300 000,00 15 3392 Příspěvek na provoz (mobilní podium) 24 000,00 16 3392 Příspěvek na provoz - Festival Václava Hudečka 300 000,00 17 6402 Pokrytí ztráty z minulých let 455 037,73 18 ZIKOS celkem 4 700 000,00 19 3419 Příspěvek na provoz 4 700 000,00 20 Příspěvkové organizace celkem 17 449 037,73 21 22 Úhrady TSMB s.r.o. 14 000 000,00 23 3722 Svoz TKO 7 000 000,00 24 2212 Údrţba komunikací 1 950 000,00 25 3745 Údrţba zeleně 2 000 000,00 26 3631 Veřejné osvětlení 2 400 000,00 27 3632 Hřbitov 400 000,00 28 3421 Dětská hřiště 170 000,00 29 3639 Ostatní 20 000,00 30 2229 Dopravní značení 20 000,00 31 2321 Kanalizace 30 000,00 32 2219 Ostatní záleţitosti pozemních komunikací 10 000,00 33 34 3319 Kronika 50 000,00 35 36 Knihovna Vesce celkem 15 000,00 37 3314 Knihovna Vesce 15 000,00 38 Knihovna Vranín celkem 15 000,00 39 3314 Knihovna Vranín 15 000,00 40 Městská knihovna MB 1 750 000,00 41 3314 Knihovna M. B. 1 750 000,00 42 Knihovny celkem 1 780 000,00 43 44 FAOM 700 000,00 45 3419 FAOM 300 000,00 46 3419 FAOM - oddíly 400 000,00 47 FORD 100 000,00 48 3421 FORD 100 000,00 49 Úroky 719 200,00 50 3612 Úroky - Zahrádky (2000) 49 200,00 51 3612 Úroky - Zahrádky (2000) 35 000,00 52 3612 Úroky - Zahrádky (2000) 23 400,00 53 6310 Úroky - překlenovací úvěr (2004) 93 500,00 54 6310 Úroky - překlenovací úvěr (2005) 108 200,00 55 3612 Úroky FRB II. 31 500,00 56 3612 SFRB - splátky úroků Město 43 000,00 57 3231 Úroky z úvěru - ZUŠ (2007) 78 800,00 58 3639 Úroky z úvěru HZS (2007) 35 500,00 59 2331 Úroky z úvěru - projekt Dyje I. (2007) 106 400,00 60 4357 Úroky z úvěru - Dům sv. Antonína 18 000,00 61 2321 Úroky z úvěru - projekt Dyje III. (2007) 20 700,00 62 3111 Úroky z úvěru - projekt MŠ 10 800,00 63 3111 Úroky z úvěru - MŠ ul. Šafaříkova 38 400,00 64 2219 Úroky z úvěru - Tov.sady - chodníky,parkoviště 9 100,00 65 2212 Úroky z úvěru - Tov.sady - komunikace 15 600,00 66 3631 Úroky z úvěru - Tov.sady-veř. osvětlení 2 000,00 67 6310 Úroky z úvěru - debet municipalit 100,00 68 69 SDH Jackov 32 000,00 70 5512 SDH Jackov 32 000,00 71 SDH Laţínky 32 000,00 72 5512 SDH Laţínky 32 000,00 73 SDH Vesce 32 000,00 74 5512 SDH Vesce 32 000,00 75 SDH Vranín 32 000,00 76 5512 SDH Vranín 32 000,00 77 SDH Mor. Budějovice 160 000,00 2011
78 5512 SDH Mor. Budějovice 160 000,00 79 SDH celkem 288 000,00 80 81 Sociální dávky 15 000 000,00 82 4171 Příspěvek na ţivobytí 10 150 000,00 83 4172 Doplatek na bydlení 450 000,00 84 4173 Mimořádná okamţitá pomoc 140 000,00 85 4177 Mim.okam.pomoc os.ohroţ.soc.vylouč. 10 000,00 86 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 700 000,00 87 4183 Příspěvek na úpravu bytu 400 000,00 88 4184 Příspěvek na zakoupení mot. vozidla 800 000,00 89 4185 Příspěvek na provoz mot. vozidla 2 300 000,00 90 4186 Příspěvek na individuální dopravu 50 000,00 91 Soc. péče a dávky pomoci v HN 48 000 000,00 92 4195 Příspěvek na péči 48 000 000,00 93 94 Pečovatelská sluţba 550 000,00 95 4351 Pečovatelská sluţba 550 000,00 96 97 Městská policie 3 300 000,00 98 5311 Městská policie 3 300 000,00 99 100 Osadní výbor Laţínky 50 000,00 101 6171 Osadní výbor Laţínky 50 000,00 102 Osadní výbor Jackov 50 000,00 103 6171 Osadní výbor Jackov 50 000,00 104 Osadní výbor Vesce 50 000,00 105 6171 Osadní výbor Vesce 50 000,00 106 Osadní výbor Vranín 50 000,00 107 6171 Osadní výbor Vranín 50 000,00 108 Osadní výbory celkem 200 000,00 109 110 Místní zastupitelské orgány 2 500 000,00 111 6112 Místní zastupitelské orgány 2 500 000,00 112 Místní správa 36 500 000,00 113 6171 Místní správa 36 500 000,00 114 115 103 - odbor kancelář starosty a školství 15 000,00 116 3399 Ostatní záleţitosti v kultuře 15 000,00 117 104 - odbor finanční a obecní ţivnostenský úřad 10 476 462,27 118 6399 Daň z příjmů práv. osob - Město 2 000 000,00 119 3639 Daň z převodu nemovitostí 100 000,00 120 3639 Mikroregion 76 230,00 121 3639 Jednota MB - přísp.na prodejnu Vesce 50 000,00 122 3722 Dobrovolné svazky, nadace,sdruţení 250 000,00 123 6320 Pojištění majetku 400 000,00 124 5512 Pojištění hasičského auta 76 432,00 125 6310 Poplatky z bankovních účtů 200 000,00 126 6409 Rozpočtová rezerva 3 712 500,27 127 3322 Příspěvek na chod a údrţbu věţ.hodin 12 000,00 128 3633 Vrácení dotace 1 750 000,00 129 3113 Rekonstrukce kuchyně ZŠ Havlíčkova 1 352 200,00 130 2321 Vyúčtování projektu Dyje I. 414 800,00 131 3639 Veřejné WC - elektrická energie 52 000,00 132 3313 Letní kino 30 000,00 133 3633 Údrţba plynového zařízení 300,00 134 105 - odbor strategického rozvoje a investic 23 084 549,00 135 3639 Nákup sluţeb - kolky, znalecké posudky 400 000,00 136 3745 Nákup sluţeb - zeleň 100 000,00 137 2229 Dopravní značení 100 000,00 138 3639 Projekce 500 000,00 139 3639 Investice - OV Laţínky 328 899,00 140 3639 Investice - OV Jackov 465 069,00 141 3639 Investice - OV Vesce 511 230,00 142 3639 Investice - OV Vranín 250 000,00 143 6409 Stavební rezerva 294 451,00 144 3639 Inkubátor - příspěvek, revize 50 000,00 145 2219 Chodníky 500 000,00 146 2219 Cyklotrasa Jihlava - Třebíč - Raabs - přísp. 53 900,00 147 2212 Komunikace 500 000,00 148 3639 Nájem pozemku - Obec Dolní Laţany 1 000,00 149 3639 Inţenýrské sítě Mexiko 6 500 000,00 150 3639 Plynofikace knihovny Vranín 482 000,00 151 2310 PD - rekonstrukce vodovodních řádů v lok.ul.komenského 298 000,00 152 3639 Oprava místních komunikací Laţínky 400 000,00 153 3635 Územní plán-aktualizace 100 000,00 154 3725 Studie na odp.hospodářství-ţádost o dotaci 30 000,00 155 2219 PD - parkoviště ul. Mánesova 130 000,00 156 3412 Dostavba zimního stadionu 2 700 000,00 157 3322 Spolupodíl na obnovu kulturních památek 800 000,00
158 3725 Integrovaný systém nakládání s odpady-příspěvek 40 000,00 159 3639 Výkup pozemků 500 000,00 160 2310 Vodovod 1. máje (dokončení povrchů) 150 000,00 161 3524 Léčebna dlouhodobě nemocných 700 000,00 162 6171 Rekonstrukce budovy radnice 6 000 000,00 163 3111 MŠ Husova - oprava kuchyně 200 000,00 164 106 - odbor výstavby a územního plánování 420 000,00 165 3639 GIS 100 000,00 166 3639 Územní analytické podklady 300 000,00 167 2143 Cestovní ruch 20 000,00 168 107 - odbor sociální 941 757,00 169 4329 STŘED - příspěvek 30 000,00 170 4319 Ostat.nein. transfery nezisk. org. 10 000,00 171 4319 Ostat.nein. transfery nezisk. org.charita 20 000,00 172 4357 Dům sv. Antonína 100 000,00 173 6402 Vratka dotace na soc. dávky 2010 780 757,00 174 4329 Dary dětem z dětských domovů 1 000,00 175 108 - odbor organizační 60 000,00 176 4375 Prevence kriminality 50 000,00 177 5212 Krizové řízení 10 000,00 178 110 - odbor dopravy a silničního hospodářství 1 230 000,00 179 2223 Radary - pronájem zařízení + poskyt. sluţeb 1 000 000,00 180 2221 Dopravní obsluţnost 230 000,00 181 111 - odbor ţivotního prostředí 223 000,00 182 3319 Příspěvek Mysliveckému sdruţení 12 000,00 183 3741 Nákup sluţeb - odchyt zvířat 150 000,00 184 3745 Znalecký posudek na stromy 5 000,00 185 2322 Laboratorní rozbory vody 15 000,00 186 3745 Nákup sluţeb - zlepšení ţivotního prostředí 41 000,00 187 Běţné a kapitálové výdaje celkem 177 587 006,00