zpracováno strana 1 / 6 SU AU 018 0000 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 8 107,00 0,00 8 107,00 0,00 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 8 107,00 0,00 8 107,00 0,00 019 0100 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek-územní pl 281 930,00 0,00 0,00 0,00 281 930,00 0,00 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 281 930,00 0,00 0,00 0,00 281 930,00 0,00 021 0000 Stavby 021 0200 Stavby 1 769 487,10 0,00 0,00 0,00 1 769 487,10 0,00 021 0400 Stavby 384 642,40 0,00 0,00 0,00 384 642,40 0,00 021 0500 Stavby 1 979 232,80 0,00 0,00 0,00 1 979 232,80 0,00 021 0600 Stavby 1 040 770,00 0,00 0,00 0,00 1 040 770,00 0,00 021 Stavby 5 174 132,30 0,00 0,00 0,00 5 174 132,30 0,00 022 0000 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 022 0100 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 784 074,67 0,00 0,00 0,00 784 074,67 0,00 022 0200 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 290 200,00 0,00 0,00 0,00 290 200,00 0,00 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 1 074 274,67 0,00 0,00 0,00 1 074 274,67 0,00 028 0000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 462 900,94 0,00 18 930,00 0,00 481 830,94 0,00 028 0300 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 462 900,94 0,00 18 930,00 0,00 481 830,94 0,00 031 0000 Pozemky 031 0200 Pozemky 2 674,92 0,00 0,00 0,00 2 674,92 0,00 031 0300 Pozemky 466 320,79 0,00 0,00 0,00 466 320,79 0,00 031 0301 Pozemky - věcné břemeno zahrady,pastviny,louk 71 888,76 0,00 0,00 0,00 71 888,76 0,00 031 0400 Pozemky 27 225,00 0,00 0,00 0,00 27 225,00 0,00 031 0500 Pozemky 444 810,02 0,00 0,00 0,00 444 810,02 0,00 031 0501 Pozemky - věcné břemeno - ostatní pozemky 49 549,86 0,00 0,00 0,00 49 549,86 0,00 031 0610 Pozemky 1 056,00 0,00 0,00 0,00 1 056,00 0,00 031 0620 Pozemky 963,20 0,00 0,00 0,00 963,20 0,00 031 0630 Pozemky 115 958,21 0,00 0,00 0,00 115 958,21 0,00 031 Pozemky 1 180 446,76 0,00 0,00 0,00 1 180 446,76 0,00 036 0031 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji 036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji 041 0000 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 8 107,00 8 107,00 0,00 0,00 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 8 107,00 8 107,00 0,00 0,00 042 0000 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 201 883,00 0,00 19 130,00 0,00 221 013,00 0,00 042 0101 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 201 883,00 0,00 19 130,00 0,00 221 013,00 0,00 052 0000 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 078 0000 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 0,00 0,00 0,00 8 107,00-8 107,00 0,00 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 0,00 0,00 0,00 8 107,00-8 107,00 0,00 079 0100 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku - úz -13 391,00 0,00 0,00 0,00-13 391,00 0,00 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -13 391,00 0,00 0,00 0,00-13 391,00 0,00 081 0200 Oprávky ke stavbám -756 935,00 0,00 0,00 0,00-756 935,00 0,00 081 0400 Oprávky ke stavbám -100 333,00 0,00 0,00 0,00-100 333,00 0,00 081 0500 Oprávky ke stavbám -850 255,00 0,00 0,00 0,00-850 255,00 0,00 081 0600 Oprávky ke stavbám -125 417,00 0,00 0,00 0,00-125 417,00 0,00 081 Oprávky ke stavbám -1 832 940,00 0,00 0,00 0,00-1 832 940,00 0,00 082 0100 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -660 241,90 0,00 0,00 0,00-660 241,90 0,00 082 0200 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -124 970,00 0,00 0,00 0,00-124 970,00 0,00
zpracováno strana 2 / 6 SU AU 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -785 211,90 0,00 0,00 0,00-785 211,90 0,00 088 0000 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -462 900,94 0,00 0,00 18 930,00-481 830,94 0,00 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -462 900,94 0,00 0,00 18 930,00-481 830,94 0,00 0 5 281 123,83 0,00 54 274,00 35 144,00 5 300 253,83 0,00 112 0000 Materiál na skladě 9 184,70 0,00 0,00 0,00 9 184,70 0,00 112 0010 Materiál na skladě 112 Materiál na skladě 9 184,70 0,00 0,00 0,00 9 184,70 0,00 194 0100 Opravné položky k odběratelům -180,00 0,00 0,00 0,00-180,00 0,00 194 Opravné položky k odběratelům -180,00 0,00 0,00 0,00-180,00 0,00 1 9 004,70 0,00 0,00 0,00 9 004,70 0,00 231 0030 Poskytované zálohy vlastní pokladně 231 0100 Základní běžný účet územ.samospr.celků 1 070 808,29 0,00 0,00 0,00 1 070 808,29 0,00 231 0113 Základní běžný účet územ.samospr.celků 227 987,18 0,00 54 400,00 0,00 282 387,18 0,00 231 0200 Základní běžný účet územ.samospr.celků 0,00 0,00 1 344 511,89 5 500,00 1 339 011,89 0,00 231 0213 Základní běžný účet územ.samospr.celků 231 0300 Základní běžný účet územ.samospr.celků 0,00 0,00 1 682,00 917 585,72-915 903,72 0,00 231 0313 Základní běžný účet územ.samospr.celků 0,00 0,00 0,00 106,40-106,40 0,00 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 1 298 795,47 0,00 1 400 593,89 923 192,12 1 776 197,24 0,00 236 0300 Běžné účty fondů územních samospr.celků 236 Běžné účty fondů územních samospr.celků 261 0100 Pokladna 0,00 0,00 314 499,00 304 021,00 10 478,00 0,00 261 0990 Pokladna 261 Pokladna 0,00 0,00 314 499,00 304 021,00 10 478,00 0,00 262 0300 Peníze na cestě 0,00 0,00 266 000,00 266 000,00 0,00 0,00 262 Peníze na cestě 0,00 0,00 266 000,00 266 000,00 0,00 0,00 2 1 298 795,47 0,00 1 981 092,89 1 493 213,12 1 786 675,24 0,00 311 0000 Odběratelé 0,00 0,00 99 835,00 99 835,00 0,00 0,00 311 0100 Odběratelé 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 311 Odběratelé 300,00 0,00 99 835,00 99 835,00 300,00 0,00 314 0000 Krátkodobé poskytnuté zálohy 56 840,00 0,00-21 030,00 9 000,00 26 810,00 0,00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 56 840,00 0,00-21 030,00 9 000,00 26 810,00 0,00 315 0010 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 0100 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 0,00 0,00 0,00 3 600,00-3 600,00 0,00 315 0110 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - odpady 0,00 0,00 60 000,00 47 555,00 12 445,00 0,00 315 0120 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - vodné 0,00 0,00 50 000,00 25 103,00 24 897,00 0,00 315 0130 Jiné pohledávky z hlavní činnosti-nájmy 0,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 315 0140 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - psi 0,00 0,00 2 000,00 1 450,00 550,00 0,00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 0,00 0,00 132 000,00 77 708,00 54 292,00 0,00 316 0200 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. 321 0000 Dodavatelé 0,00 27 826,87 466 261,13 438 434,66 0,00 0,40 321 0010 Dodavatelé 321 Dodavatelé 0,00 27 826,87 466 261,13 438 434,66 0,00 0,40 324 0000 Krátkodobé přijaté zálohy 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 324 Krátkodobé přijaté zálohy 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 331 0000 Zaměstnanci 0,00 13 182,00 172 269,00 175 000,00 0,00 15 913,00 331 Zaměstnanci 0,00 13 182,00 172 269,00 175 000,00 0,00 15 913,00 336 0000 Sociální zabezpečení
zpracováno strana 3 / 6 SU AU 336 Sociální zabezpečení 337 0000 Zdravotní pojištění 0,00 0,00 19 377,00 19 377,00 0,00 0,00 337 0100 Zdravotní pojištění 0,00 2 153,00 4 306,00 2 153,00 0,00 0,00 337 Zdravotní pojištění 0,00 2 153,00 23 683,00 21 530,00 0,00 0,00 342 0000 Jiné přímé daně 342 0100 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 342 0200 Jiné přímé daně 0,00 2 767,00 30 230,00 27 892,00 0,00 429,00 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 0,00 2 767,00 30 230,00 27 892,00 0,00 429,00 344 0000 Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce 0,00 0,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 344 Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce 0,00 0,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 346 0000 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 346 0100 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 0,00 0,00 54 400,00 54 400,00 0,00 0,00 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 0,00 0,00 54 400,00 54 400,00 0,00 0,00 374 0000 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 0100 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 0113 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 0130 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 0,00 24 983,00 24 983,00 0,00 0,00 0,00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 0,00 24 983,00 24 983,00 0,00 0,00 0,00 377 0100 Ostatní krátkodobé pohledávky 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 381 0100 Náklady příštích období 9 310,00 0,00 0,00 0,00 9 310,00 0,00 381 Náklady příštích období 9 310,00 0,00 0,00 0,00 9 310,00 0,00 383 0100 Výdaje příštích období 383 Výdaje příštích období 389 0100 Dohadné účty pasivní 0,00 40 907,00 0,00 0,00 0,00 40 907,00 389 Dohadné účty pasivní 0,00 40 907,00 0,00 0,00 0,00 40 907,00 395 0000 Vnitřní zúčtování 395 Vnitřní zúčtování 3 66 450,00 111 818,87 1 079 631,13 1 040 799,66 90 712,00 97 249,40 401 0901 Jmění účetní jednotky 0,00 6 862 466,53 0,00 0,00 0,00 6 862 466,53 401 0933 Jmění účetní jednotky 0,00 636 063,37 0,00 0,00 0,00 636 063,37 401 0964 Jmění účetní jednotky 0,00 34 534,70 0,00 0,00 0,00 34 534,70 401 0965 Jmění účetní jednotky 0,00 12 740,00 0,00 0,00 0,00 12 740,00 401 Jmění účetní jednotky 0,00 7 545 804,60 0,00 0,00 0,00 7 545 804,60 403 0100 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 406 0300 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 0,00-2 408 232,94 0,00 0,00 0,00-2 408 232,94 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 0,00-2 408 232,94 0,00 0,00 0,00-2 408 232,94 419 0033 Ostatní fondy 419 0034 Ostatní fondy 419 Ostatní fondy 431 0300 Výsledek hospodaření ve schval.řízení 0,00 463 939,90 463 939,90 0,00 0,00 0,00 431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení 0,00 463 939,90 463 939,90 0,00 0,00 0,00 432 0300 Výsledek hosp.předch.účetních období 0,00 812 043,57 0,00 463 939,90 0,00 1 275 983,47 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 0,00 812 043,57 0,00 463 939,90 0,00 1 275 983,47 491 0000 Počáteční účet rozvažný 6 655 374,00 6 655 374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491 Počáteční účet rozvažný 6 655 374,00 6 655 374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493 0300 Výsledek hospodaření běž.účetního období
zpracováno strana 4 / 6 SU AU 493 Výsledek hospodaření běž.účetního období 4 6 655 374,00 13 198 929,13 463 939,90 463 939,90 0,00 6 543 555,13 501 0300 Spotřeba materiálu 0,00 0,00 109 206,20 0,00 109 206,20 0,00 501 0999 Spotřeba materiálu 501 Spotřeba materiálu 0,00 0,00 109 206,20 0,00 109 206,20 0,00 502 0300 Spotřeba energie 0,00 0,00 97 476,77 0,00 97 476,77 0,00 502 0999 Spotřeba energie 502 Spotřeba energie 0,00 0,00 97 476,77 0,00 97 476,77 0,00 503 0300 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek 0,00 0,00 58 420,00 0,00 58 420,00 0,00 503 0999 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek 503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek 0,00 0,00 58 420,00 0,00 58 420,00 0,00 511 0300 Opravy a udržování 0,00 0,00 155 031,00 0,00 155 031,00 0,00 511 0999 Opravy a udržování 511 Opravy a udržování 0,00 0,00 155 031,00 0,00 155 031,00 0,00 512 0300 Cestovné 512 0999 Cestovné 512 Cestovné 518 0300 Ostatní služby 0,00 0,00 220 066,08 0,00 220 066,08 0,00 518 0999 Ostatní služby 518 Ostatní služby 0,00 0,00 220 066,08 0,00 220 066,08 0,00 521 0300 Mzdové náklady 0,00 0,00 175 000,00 0,00 175 000,00 0,00 521 0999 Mzdové náklady 521 Mzdové náklady 0,00 0,00 175 000,00 0,00 175 000,00 0,00 524 0300 Zákonné sociální pojištění 0,00 0,00 14 320,00 0,00 14 320,00 0,00 524 0999 Zákonné sociální pojištění 524 Zákonné sociální pojištění 0,00 0,00 14 320,00 0,00 14 320,00 0,00 528 0300 Jiné sociální náklady 528 0999 Jiné sociální náklady 528 Jiné sociální náklady 532 0300 Daň z nemovitostí 532 0999 Daň z nemovitostí 532 Daň z nemovitostí 538 0300 Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 538 0999 Jiné daně a poplatky 538 Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 541 0000 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0300 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0999 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 543 0300 Dary a jiná bezúplatná předání 0,00 0,00 8 315,00 0,00 8 315,00 0,00 543 0999 Dary a jiná bezúplatná předání 543 Dary a jiná bezúplatná předání 0,00 0,00 8 315,00 0,00 8 315,00 0,00 549 0300 Ostatní náklady z činnosti 0,00 0,00 0,62 0,00 0,62 0,00 549 0999 Ostatní náklady z činnosti 549 Ostatní náklady z činnosti 0,00 0,00 0,62 0,00 0,62 0,00 551 0300 Odpisy dlouhodobého majetku 551 0999 Odpisy dlouhodobého majetku 551 Odpisy dlouhodobého majetku
zpracováno strana 5 / 6 SU AU 554 0300 Prodané pozemky 554 0999 Prodané pozemky 554 Prodané pozemky 558 0300 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 0,00 0,00 27 037,00 0,00 27 037,00 0,00 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 0,00 0,00 27 037,00 0,00 27 037,00 0,00 569 0300 Ostatní finanční náklady 0,00 0,00 3 173,40 0,00 3 173,40 0,00 569 0999 Ostatní finanční náklady 569 Ostatní finanční náklady 0,00 0,00 3 173,40 0,00 3 173,40 0,00 572 0300 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 572 0999 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 5 0,00 0,00 869 046,07 0,00 869 046,07 0,00 602 0300 Výnosy z prodeje služeb 0,00 0,00 0,00 159 256,00 0,00 159 256,00 602 0999 Výnosy z prodeje služeb 602 Výnosy z prodeje služeb 0,00 0,00 0,00 159 256,00 0,00 159 256,00 603 0300 Výnosy z pronájmu 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 603 0999 Výnosy z pronájmu 603 Výnosy z pronájmu 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 605 0300 Výnosy ze správních poplatků 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 605 0999 Výnosy ze správních poplatků 605 Výnosy ze správních poplatků 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 606 0300 Výnosy ze místních poplatků 0,00 0,00 0,00 62 000,00 0,00 62 000,00 606 0999 Výnosy ze místních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 0,00 0,00 0,00 62 000,00 0,00 62 000,00 609 0300 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0,00 0,00 0,00 184,00 0,00 184,00 609 0999 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0,00 0,00 0,00 184,00 0,00 184,00 647 0300 Výnosy z prodeje pozemků 647 0999 Výnosy z prodeje pozemků 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 0300 Ostatní výnosy z činnosti 0,00 0,00 0,00 1,42 0,00 1,42 649 0999 Ostatní výnosy z činnosti 649 Ostatní výnosy z činnosti 0,00 0,00 0,00 1,42 0,00 1,42 662 0300 Úroky 0,00 0,00 0,00 1 025,63 0,00 1 025,63 662 0999 Úroky 662 Úroky 0,00 0,00 0,00 1 025,63 0,00 1 025,63 669 0300 Ostatní finanční výnosy 669 Ostatní finanční výnosy 672 0300 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 0,00 0,00 0,00 151 400,00 0,00 151 400,00 672 0999 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 0,00 0,00 0,00 151 400,00 0,00 151 400,00 681 0300 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 0,00 0,00 0,00 236 988,67 0,00 236 988,67 681 0999 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 0,00 0,00 0,00 236 988,67 0,00 236 988,67 682 0300 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 0,00 0,00 0,00 202 755,72 0,00 202 755,72 682 0999 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 0,00 0,00 0,00 202 755,72 0,00 202 755,72 684 0300 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 0,00 0,00 0,00 388 087,91 0,00 388 087,91
zpracováno strana 6 / 6 SU AU 684 0999 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 0,00 0,00 0,00 388 087,91 0,00 388 087,91 686 0300 Výnosy ze sdílených majetkových daní 0,00 0,00 0,00 190 082,12 0,00 190 082,12 686 0999 Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 0,00 0,00 0,00 190 082,12 0,00 190 082,12 688 0300 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků 0,00 0,00 0,00 3 005,84 0,00 3 005,84 688 0999 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků 0,00 0,00 0,00 3 005,84 0,00 3 005,84 6 CELKEM 0,00 0,00 0,00 1 414 887,31 0,00 1 414 887,31 13 310 748,00 13 310 748,00 4 447 983,99 4 447 983,99 8 055 691,84 8 055 691,84 Způsob zjišťování skutečných stavů Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů Okamžik zahájení inventury Okamžik ukončení inventury 31.1.2015 Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek/závazky nezatajil. Osoba hmotně odpovědná za majetek/závazky Datum Podpis Členové inventarizační komise Předseda (za provedení inventury odpovídá) Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) Smrž Miroslav Grohmannová Eva Zákostelecký Radek Gregora Jiří