Návrh rozpočtu MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2010
Rozpočtové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 1112 Daň z příjmů fyzických sobo ze samost.výděl.činnosti 1 735,0 90,0 1113 Daň z příjmů fyzických osob 165,0 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce (městys Nedvědice) 2 250,0 110,0 1211 Daň z přidané hodnoty 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4 300,0 671,8 1341 Poplatek ze psů 46,3 1342 Poplatek za rekreační pobyt 19,0 1343 Poplatek z veřejného prostranství 59,5 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 15,0 1347 Poplatek za provozovaný VHP - 1361 Správní poplatky 54,0 1511 Daň z nemovitostí 600,0 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 470,1 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí na ZŠ a MŠ 764,0 1032 Lesy 120,0 3113 Základní škola a Mateřská škola - odvody z odpisů 410,9 3314 Knihovna 4,0 3341 Rozhlasová relace, kabelová televize 70,1 3349 Zpravodaj 12,0 3392 Sokolovna 31,2 3412 Zimní stadion 1,2 3511 Zdravotní středisko 429,6 3612 Bytové hospodářství 289,9 3613 Nebytové hospodářství (obchodní středisko) 351,3 3632 Pohřebnictví 37,5 3639 Komunální služby (mechanismy, pozemky) 43,6 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 108,0 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 93,2 3745 Péče o vzhled obcí, veřejnou zeleň 24,0 5512 Požární ochrana 16,2 6171 Činnost místní správy 27,0 6310 Úroky 300,0 13 719,4 Rozpočet rozpočtové činnosti městyse je schvalován jako schodkový. Schodek ve výši 4.104,7 tis. Kč je hrazen z přebytku hospodaření minulých let.
Rozpočtové výdaje 1032 Lesy 120,0 Komunikace v 2212 tom Ostatní komuníkace záležitosti za pozemních MEZem 120 komunikací tis. Kč v 175,0 tom parkoviště u hřbitova 60 tis. 2219 60,0 2221 IDS 33,7 2310 Svaz vodovodů a kanalizací Žďářsko-členský příspěvek 134,7 2321 Kanalizace (investice) 200,0 3113 Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, v tom: zateplení budovy 200 tis. výdaje spojené s příspěvkovou organizací 8,5 tis. neinvestiční příspěvek na provoz 2.595,8 tis. investiční příspěvek na provoz 40 tis. neinvestiční příspěvek na odpisy 410,9 tis. 3 255,2 3314 Knihovna 103,1 3319 Kultura 46,2 3341 Veřejný rozhlas, kabelová televize 57,7 3349 Zpravodaj 63,7 Sokolovna v tom 3392 rekonstrukce 3.000 tis. Kč 3399 Ostatní záležitosti kultury (SPOZ) 3 275,2 41,2 3412 Rybník (investice) 100,0 Ostatní tělovýchovná činnost (dotační program, podpora 3419 sportovních oddílů, Malý svratecký maraton) 250,5 3429 Naučné stezky 170,0 Zdravotní středisko v 3511 tom výměna oken (investice) 150 tis. 517,8 Bytové hospodářství 3612 v tom projektová dokumentace bytů OD 200 tis. 293,2 3613 Nebytové hospodářství (obchodní středisko-rekonstrukce) 60,0 3631 Veřejné osvětlení 203,0 Pohřebnictví v tom 3632 oprava kříže 10 tis. 33,0 3636 Mikroregion Pernštejn, DSO Tišnovsko-členské příspěvky Komunální služby, v tom 47,9 výkup pozemků 100 tis. sekačka 150 tis. spolufinancování dotačních programů 500 tis. 3639 963,8 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 718,0 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (sklo,plasty..) 100,0 3745 Péče o obec, veřejná zeleň 120,0 4351 Pečovatelská služba 137,4
Požární ochrana v tom 5512 rekonstrukce vozu TATRA 1.800 tis. 1 975,8 6112 Zastupitelstvo obce 6171 Činnost místní správy 6310 Výdaje z finančních operací 1 355,7 3 000,3 10,0 6320 Pojistné obce 105,0 6330 Převod vlastním fondům 47,0 6399 Ostatní finanční operace (odvod DPH) 140,0 17 944,1
SOCIÁLNÍ FOND Rozpočtové příjmy 4134 Převod z rozpočtového účtu 47,0 6310 Úroky 0,4 47,4 Rozpočtové výdaje 6112 Zastupitelstvo obce 9,5 6171 Činnost místní správy 70,0 6310 Výdaje z finančních operací 5,0 84,5 Schodek rozpočtu sociálního fondu ve výši 37,1 tis. Kč je kryt stavem účtu k 31.12.2009.
Rekapitulace Příjmy Výdaje Financování Návrh rozpočtu Hlavní činnost Sociíální fond 13 719,4 47,4 17 944,1 84,5 4 224,7 37,1 13 766,8 18 028,6 4 261,8 Změny schválené Zastupitelstvem městyse Nedvědice dne 7.12.2009 Pořízení sekačky -150,0 Oprava sekaček 30,0-120,0 Schválený rozpočet Hlavní činnost Sociíální fond 13 719,4 47,4 17 824,1 84,5 4 104,7 37,1 13 766,8 17 908,6 4 141,8 Zastupitelstvo městyse Nedvědice schvaluje rozočet na rok 2010 jako schodkový. Zastupitelstvo městyse Nedvědice souhlasí s ukládáním volných fiančních prostředků na termínové vklady a spořící účty. Zpracoval: Ing. Jitka Koukolová Schválil: Ing. Pavel Vejrosta, starosta
Plán hospodářské činnosti na rok 2010 Výnosy Náklady Zisk/ztráta Parkoviště 700 120 580 UNC 70 50 20 Daň z příjmů (příjem rozočtu) 110-110 Poplatky banky, úroky 1,5 11-9,5 771,5 291 480,5