1 Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění,čistota a údržba komunikací 4300 2 2212 OSM silnice 4 300 3 I. OSM,OVÚP Doprava celkem 4 300 4 5 3111 5171 47 OSP opravy : MŠ Jamborova 300 6 3111 5171 56 OSP MŠ Kamenačky 250 7 3111 5171 75 OSP MŠ Mazourova 250 8 3111 5171 82 OSP MŠ Zengrova 300 9 3111 5171 181 OSP MŠ Koperníkova 300 10 3111 5171 OSP opravy MŠ celkem 1 400 11 3111 5331 47 OSP přísp. na provoz :MŠ Jamborova 340 12 3111 5331 56 OSP MŠ Kamenačky 725 13 3111 5331 71 OSP MŠ Letní 300 14 3111 5331 75 OSP MŠ Mazourova 840 15 3111 5331 82 OSP MŠ Zengrova 340 16 3111 5331 181 OSP MŠ Koperník. 1280 17 3111 5331 196 OSP MŠ Nopova 736 18 3111 5331 706 OSP MŠ Šaumanova 540 19 3111 5331 OSP příspěvek na provoz MŠ - celkem 5101 20 3111 6121 56 OSP měřící technika: MŠ Kamenačky 200 21 3111 6121 181 OSP MŠ Koperník. 200 22 3111 6121 196 OSP MŠ Nopova 200 23 3111 6121 OSP měřící technika MŠ celkem 600 24 3111 OSP MŠ 7 101 25 3113 5171 239 OSP opravy: ZŠ Gajdošova 1700 26 3113 5171 250 OSP ZŠ Kamenačky 300 27 3113 5171 254 OSP ZŠ Krásného 400 28 3113 5171 OSP opravy ZŠ celkem 2400 29 3113 5331 239 OSP přísp. na provoz : ZŠ Gajdošova 3350 30 3113 5331 250 OSP ZŠ Kamenačky 2160 31 3113 5331 254 OSP ZŠ Krásného 4000 32 3113 5331 258 OSP ZŠ Kuldova 2920 33 3113 5331 OSP příspěvek na provoz ZŠ - celkem 12 430 34 3113 6121 OSP měřící technika - ZŠ Krásného 500 35 3113 6121 OSP investice ZŠ - celkem 500 36 3113 OSP ZŠ 15 330 37 5171 OSP odstranění havarií MŠ, ZŠ 100 38 II. OSP Školství 22 531 39 40 3319 5137 202 ÚT vybavení OS 30 41 3319 5139 202 ÚT spotřební materiál 5 42 3319 5169 202 ÚT hudba, varhany 35 43 3319 5175 202 ÚT občerstvení 4 44 3319 202 ÚT Obřadní síň - vybavení a provoz 74 45 3319 5194 ÚT dárkové balíčky 100 46 3319 5194 101 ÚT vítání občánků 30 47 3319 5194 102 ÚT zlaté svatby 3 48 3319 ÚT Jubilea 133 49 3319 5137 65 OSP vybavení DDHM - DD 60 50 3319 5139 65 OSP spotřební materiál 2 51 3319 5163 65 OSP pojistné DD 15 52 3319 5171 65 OSP opravy DD 300
2 53 3319 5229 65 OSP přísp. na zajištění kult. a spole akcí 1650 54 3319 5362 65 OSP daň z nemovitostí - DD 5 55 3319 65 OSP Dělnický dům 2 032 56 3319 5139 2007 ÚT spotřební materiál 6 57 3319 5169 2007 ÚT hudba,zaj.služeb s pořádáním plesu 70 58 3319 5362 2007 ÚT poplatek z tomboly 4 59 3319 2007 ÚT ples MČ 80 60 3319 5229 3319 OSP kulturní akce - příspěvek 100 61 3319 5169 3319 ÚT kulturní akce - společenský večer 50 62 3319 5194 3319 OSP kulturní akce - věcné dary 5 63 3319 5492 3319 OSP kulturní akce - 1. občánek 7 64 3319 3319 OSP kulturní akce - celkem 162 65 III. ÚT,OSP Kultura 2 481 66 67 3412 5151 213 OSM voda 500 68 3412 5154 213 OSM elektrická energie 100 69 3412 5171 213 OSM opravy 25 70 3412 213 OSM Koupaliště Juliánov - celkem 625 71 3412 5163 214 OSP pojištění 20 72 3412 5171 214 OSP opravy 50 73 3412 214 OSP Sport.areál Kuldova-Pastrnkova 70 74 3412 OSM Plochy pro volnočasové aktivity 1 095 75 3421 5139 205 OSP spotřební materiál 6 76 3421 5151 205 OSP voda 10 77 3421 5154 205 OSP elektrická energie 80 78 3421 5156 205 OSP pohonné hmoty 1 79 3421 5163 205 OSP pojištění 8 80 3421 5169 205 OSP práce nevýrobní povahy 1 81 3421 5171 205 OSP opravy 50 82 3421 205 OSP Mládež. střed. Bílá Hora-celkem 156 83 3421 5171 204 OSP CVČ Kamenačky - opravy 25 84 3421 5331 204 OSP CVČ Kamenačky - přísp. na provoz 160 85 3421 204 OSP CVČ Kamenačky - celkem 185 86 3421 5171 203 OSP CVČ Touškova - opravy 40 87 3421 5331 203 OSP CVČ Touškova - přísp. na provoz 65 88 3421 203 OSP CVČ Touškova - celkem 105 89 IV. OSM,OSP Aktivity městské části 2 236 90 91 3639 5213 3122 OSP VSA - přísp. na opravy 40 92 3639 5163 3231 OSP pojistné 15 93 3639 5164 3231 OSP nájemné z pozemku 7 94 3639 5171 3231 OSP opravy 300 95 3639 3231 OSP Základní umělecká škola - celkem 322 96 97 3639 5166 OSM znal.posudky, geom.plány, studie 80 98 3639 5166 3612 OVÚP znal.posudky, geom.plány, studie 30 99 3639 5169 3612 OVÚP likvidace černých staveb 50 100 3639 5909 OSM obec. majetek-vyrov. smluv. vztahů 30 101 3639 OSM,OVÚP Záležitosti územního rozvoje 190 102 103 3612 6121 OSM reg.cihl.byt.d.-fin. úvěr KB 50 000 104 3612 6121 400 OSM bytové domy - měřící technika 506 105 3612 6121 400 9 OSM regener.byt.domů - odbydlené náj.účelové 1830 106 3612 6121 400 6126 OSM regener.byt.domů - projekty 100 107 3612 OSM Bytové hospodářství 52 436 108 109 3612 5141 400 2012 ORF splátky úroků: úvěr ČSOB 325
3 110 3612 5141 400 2014 ORF úvěr ČS 386 111 3612 5141 400 2019 ORF úvěr HB 812 112 3612 400 ORF spl úroků úvěrů - celkem 1523 113 114 V. OSM,ORF Výstavba celkem 54 511 115 116 5229 5909 OSP příspěvek na kult.čin.(sport.,soc.a mlád.) 1300 117 VI. 5229 OSP Příspěvky celkem 1 300 118 119 3722 5169 OSM sběr a odvoz komunálního odpadu 250 120 3722 5137 OSM DDHM -životní porostředí 80 121 3722 OSM Komunální odpad 330 122 3729 5169 OSM likvidace černých skládek 350 123 VII. OSM Životní prostředí 680 124 125 3745 5137 OSM Veřejná zeleň - DDHM 550 126 3745 5169 OSM Veřejná zeleň - údržba 4750 127 3745 5169 OSM Veřejná zeleň - vánoční osvětlení 100 128 3745 OSM Veřejná zeleň - celkem 5 400 129 3749 OSM deratizace 60 130 VIII. OSM Místní hospodářství 5 460 131 132 4351 5134 OSP oděv, obuv 80 133 4351 5136 OSP knihy, časopisy 6 134 4351 5139 OSP spotřební materiál 100 135 4351 5151 OSP voda 50 136 4351 5152 OSP teplo 290 137 4351 5153 OSP plyn 240 138 4351 5154 OSP elektrická energie 180 139 4351 5156 OSP pohonné hmoty 240 140 4351 5161 OSP poštovné 3 141 4351 5162 OSP telefonní poplatky 100 142 4351 5169 OSP práce nevýrobní povahy 100 143 4351 5171 OSP opravy 114 144 4351 5175 OSP pohoštění 5 145 4351 OSP výd. Pe služby z fin. prostř. MČ 1 508 146 4351 5011 172 OSP mzdy 9 950 147 4351 5021 172 OSP OOV 977 148 4351 5031 172 OSP pojištění sociální 2 841 149 4351 5032 172 OSP pojištění zdravotní 983 150 4351 5038 172 OSP ostat.povin. pojistné hraz. zaměst. 47 151 4351 5137 172 OSP DDHM 80 152 4351 5139 172 OSP spotřební materiál 100 153 4351 5151 172 OSP voda 50 154 4351 5153 172 OSP plyn 20 155 4351 5156 172 OSP pohonné hmoty 100 156 4351 5162 172 OSP telefonní poplatky 65 157 4351 5163 172 OSP pojistné 170 158 4351 5164 172 OSP nájemné 40 159 4351 5166 172 OSP znalecké posudky 3 160 4351 5167 172 OSP školení 20 161 4351 5169 172 OSP práce nevýrobní povahy - služby 150 162 4351 5171 172 OSP opravy 149 163 4351 5172 172 OSP programy PC - DDNM 0 164 4351 5173 172 OSP cestovné 60 165 4351 172 OSP provoz. výd. Pe služ. z dot. MMB 15 805 166
4 167 4351 6123 172 OSP invest. výd. Pe služ. z dot. MMB 550 168 4351 OSP Pečovatelská služba celkem 17 863 169 170 4171 5410 OSP příspěvek na živobytí 500 171 4172 5410 OSP doplatek na bydlení 500 172 4173 5410 OSP mimořádná okamžitá pomoc 600 173 5410 OSP *sociální dávky (předp.fin.na 14 dní) 1 600 174 175 4322 5194 105 OSP dárk. bal.-děti v ústavech 42 176 177 3429 5021 28 OSP OOV - lektoři přednášek 18 178 3429 5137 28 OSP DDHM 10 179 3429 5139 28 OSP spotřební materiál 9 180 3429 5175 28 OSP pohoštění 18 181 3429 5194 28 OSP dárkové balíčky 2 182 3429 28 OSP Senior klub - celkem 57 183 184 5311 6122 OSP Prev. krimi - kamer. syst. fin. MČ 700 185 5311 OSP,OSM Prevence kriminality - celkem 700 186 187 IX. OSP Sociální věci celkem 20 262 188 189 5212 5154 ÚT elektrická energie 2 190 5212 5901 ÚT zákonná rezerva pro mimoř. udál. 40 191 5212 ÚT Civilní obrana - celkem 42 192 5512 5132 ÚT výd.z dot.mmb-výzbroj,ochr.oděv 100 193 5512 5139 ÚT spotřební materiál 5 194 5512 5151 ÚT voda 20 195 5512 5153 ÚT plyn 55 196 5512 5154 ÚT elektrická energie 15 197 5512 5156 ÚT pohonné hmoty 10 198 5512 5162 ÚT telefon 15 199 5512 5163 ÚT pojištění 10 200 5512 5167 ÚT školení 5 201 5512 5169 ÚT práce nevýrobní povahy 20 202 5512 5171 ÚT opravy 10 203 5512 ÚT PO - provozní náklady 265 204 3341 5169 ÚT zprav. public. pořad TV 286 205 3349 5169 ÚT tisk Židenic. zpravodaje 400 206 3349 5161 2 ÚT roznos Židenic. zpravodaje 50 207 3349 ÚT Židenický zpravodaj 450 208 3632 ÚT sociální pohřby 20 209 6112 5023 ORF odměny ZMČ 2520 210 6112 5031 ORF pojištění sociální 463 211 6112 5032 ORF pojištění zdravotní 161 212 6112 5038 ORF pojištění úrazové 8 213 6112 5173 ÚT cestovné 40 214 6112 ORF,ÚT ZMČ - celkem 3 192 215 6171 5011 ORF mzdy 11412 216 6171 5021 ORF OOV 100 217 6171 5024 ORF odstupné 65 218 6171 5031 ORF pojištění sociální 3020 219 6171 5032 ORF pojištění zdravotní 1046 220 6171 5038 ORF pojištění úrazové 49 221 6171 5424 ORF náhrady mezd v době nemoci 140 222 6171 ORF ÚMČ, mzdové náklady - celkem 15 832 223
5 224 6171 5136 ÚT časopisy, knihy 66 225 6171 5137 ÚT DDHM 200 226 6171 5137 11 ÚT DDHM výpočetní technika 200 227 6171 5139 ÚT spotřební materiál 250 228 6171 5139 7 ÚT čistící prostř. - úklid ÚMČ 30 229 6171 5139 12 ÚT tonery do tiskáren 30 230 6171 5151 ÚT voda 100 231 6171 5152 ÚT teplo 200 232 6171 5153 ÚT plyn 400 233 6171 5154 ÚT elektrická energie 250 234 6171 5156 ÚT benzin 90 235 6171 5161 ÚT služby pošt - poštovné 700 236 6171 5162 ÚT telefonní poplatky - ústředna 200 237 6171 5162 62 ÚT telefonní poplatky - mobil 200 238 6171 5162 63 ÚT email pošta, internet 150 239 6171 5163 ÚT pojistné 210 240 6171 5164 ÚT nájemné 10 241 6171 5164 7 ÚT nájemné Gajdošova 7 1 122 242 6171 5164 5151 ÚT pronájemn úpravny vody 10 243 6171 5166 ÚT právní pomoc 140 244 6171 5167 ÚT školení 250 245 6171 5169 1 ÚT propagační materiál 150 246 6171 5169 3 ÚT práce výrobní povahy 170 247 6171 5169 4 ÚT práce nevýrobní povahy 120 248 6171 5169 6 ÚT provoz výpočetní techniky 320 249 6171 5169 7 ÚT úklid ÚMČ 395 250 6171 5169 16 ÚT úklid ÚMČ - odpad 20 251 6171 5169 17 ÚT hlídací služba 45 252 6171 5169 12 ÚT tonery do tiskáren - renovace 90 253 6171 5169 33 ÚT obědy zaměstnanců 250 254 6171 5169 3519 ÚT prev. zdravotní péče 40 255 6171 5171 ÚT opravy 100 256 6171 5171 18 ÚT údržba výpočetní techniky - čištění 40 257 6171 5172 ÚT programy PC - DDNM 130 258 6171 5173 ÚT cestovné 20 259 6171 5175 ÚT pohoštění 80 260 6171 5225 ÚT přísp. do fondu oprav - SVJ Gajd.7 69 261 6171 5225 ÚT správa objektu Gajdošova 7 225 262 6171 5361 ÚT nákup cenin - kolky 10 263 6171 ÚT ÚMČ, provozní náklady - celkem 7 082 264 6171 6111 ÚT programové vybavení - DNM 50 265 6171 6122 ÚT zařízení - nábytek, regál. systém 360 266 6171 6125 ÚT doplnění hardwaru 50 267 6171 ÚT ÚMČ, kapitálové výdaje - celkem 460 268 6171 ÚT Místní správa celkem 23 374 269 270 6310 5144 poplatky dluhové služby 10 271 6310 5163 ORF služby peněžních ústavů 180 272 6310 ORF Finanční operace 190 273 X. ORF,ORG Vnitřní věci celkem 27 819 274 275 4314 OSP Sociální fond Pečovatelské služby 492 276 6112 ÚT Sociální fond ZMČ 89 277 6171 ÚT Sociální fond zaměstnanci 580 278 ÚT Sociální fond ÚMČ 669 279 XI. ÚT Sociální fond - celkem 1161 280
6 281 3612 5341 ORF splátka VHČ z r. 2004-1. část 200 282 6399 5362 ORF platba daně z přímů MČ 1100 283 XII. ORF Ostatní činnost 1 300 284 285 VÝDAJE PO KONSOLIDACI 144 041 286 287 8124 400 2009 ORF splátka půjčky FBV 4839 288 8124 400 2012 ORF splátka úvěru ČSOB 1000 289 8124 400 2019 ORF splátka úvěru HB 891 290 8124 400 2014 ORF splátka úvěru ČS 5429 291 8124 ORF splátky půjček a úvěrů - celkem 12 159 292 XIII. ORF Financování celkem 12 159 293 294 VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ 156 200 * Z návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2007 vyplývá, že dotace na sociální dávky nebude součástí finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí. Dotace na sociální dávky - ani výdaje z ní hrazené - nelze zařadit do schváleného rozpočtu statutárního města Brna a do rozpočtu městské části.