Výsledek hospodaření MČ Brno-Židenice za rok 2009

Transkript

1 Výsledek hospodaření MČ Brno-Židenice za rok 2009 Výdaje Podrobný rozpis v tis. Kč POL UZ ORJ ORG OVÚP dopravní značení OSM čištění a údržba komunikací OSM silnice - opravy OSM silnice - celkem OSM čištění a údržba chodníků - fin. MČ OSM chodníky - opravy OSM chodníky - celkem I. OSM DOPRAVA OSP statický posudek MŠ Kamenačky OSP odbor.posud-geom.zaměř.mš Koper OSP koncepce oprav objektů MŠ OSP studie, posudky MŠ celkem OSP projekt pro opravy MŠ Jamborova OSP projekt pro opravy MŠ Šaumanova OSP projekty pro opravy MŠ OSP opravy - havarie: MŠ Jamborova OSP opravy - havarie: MŠ Letní OSP opravy - havarie: MŠ Mazourova OSP opravy - havarie: MŠ Zengrova OSP opravy - havarie: MŠ Koperníkova OSP opravy - havarie: MŠ Šaumanova OSP opravy - odstr. havarií MŠ celkem OSP opravy - havarie: MŠ Koperník OSP přísp. na provoz :MŠ Jamborova OSP MŠ Kamenačky OSP MŠ Letní OSP MŠ Mazourova OSP MŠ Zengrova OSP MŠ Koperník OSP MŠ Nopova OSP MŠ Šaumanova OSP příspěvek na provoz MŠ - celkem OSP přísp. na provoz DDHM:MŠ Jamborova OSP MŠ Kamenačky OSP MŠ Mazourova OSP MŠ Koperník OSP MŠ Nopova OSP příspěvek na provoz MŠ na DDHM -celk OSP pasporiz. oken pro rek. MŠ Koper OSP Investice MŠ OSP MŠ OSP koncepce oprav objektů ZŠ OSP studie, posudky ZŠ OSP projekt pro opravu ZŠ OSP opravy-havarie:zš Gajdošova OSP opravy-havarie:zš Kamenačky OSP opravy-havarie:zš Krásného OSP opravy - odstr. havarií ZŠ celkem OSP přísp. na provoz : ZŠ Gajdošova OSP ZŠ Kamenačky OSP ZŠ Krásného OSP ZŠ Kuldova OSP příspěvek na provoz ZŠ - celkem OSP přísp. na provoz na DDHM-ZŠ Gajd OSP příspěvek na provoz ZŠ na DDHM celk OSP rekon.tělocvizš Krásného-fin. MČ

2 OSP rekon. Tělocvi ZŠ Krás.-dot MMB OSP Investice ZŠ OSP ZŠ II. OSP ŠKOLSTVÍ ÚT vybavení OS ÚT spotřební materiál ÚT hudba, varhany ÚT občerstvení ÚT Obřadní síň OSP dárkové balíčky OSP vítání občánků ÚT zlaté svatby ÚT, OSP Jubilea OSP vybavení DHM OSP studie, posudky OSP opravy OSP přísp.na zaj.kult., spoleakcí OSP přísp.na podporu kult.předst.div.šanson OSP Dělnický dům OSP panely na výstavu (B.Hrabala) ÚT společenský večer ÚT věcné dary OSP 1. občánek OSP příspěvek na vydání kult. prův. Žid ÚT Mikulášská besídka pro děti ÚT služby, práce nevýrobní povahy ÚT dárky pro děti OSP znalec.pos. k památ. Obětem náletu OSP kult.akce-pamět. deska (09-E.Farda) OSP přísp.narealizaci památ. v MČ Bohu ÚT, OSP kulturní akce - celkem ÚT reklamní banner ÚT spotřební materiál ÚT hudba, zajištění služeb s pořád. plesu ÚT květiny ÚT poplatek z tomboly ÚT ples MČ III. ÚT, OSP KULTURA OSM voda OSM elektrická energie OSM práce nevýrobní povahy (hlíd. služba) OSM oprava kanalizační přípojky koupaliště OSM Koupaliště Juliánov OSP opravy OSP Sport. areál Kuldova-Pastrnkova OSM Plochy pro volnočasové aktivity OSM, OSP Sportovní zařízení - celkem OSP CVČ Touškova - opravy OSP CVČ Touškova - příspěvek na provoz OSP CVČ Touškova OSP CVČ Kamenačky - příspěvek na provoz OSP CVČ Kamenačky OSP spotřební materiál OSP voda OSP elektrická energie OSP pohonné hmoty OSP práce nevýrobní povahy OSP opravy OSP Mládež. střed. Bílá Hora OSP Zájmová činnost mládeže - celkem

3 OSP OOV - lektoři přednášek OSP DDHM OSP spotřební materiál OSP kulturní, společenské akce OSP opravy OSP pohoštění OSP dárkové balíčky OSP Senior klub IV. OSM, OSP AKTIVITY MČ OSM regener. cihl. byt. domů - fin. VHČ OSM regener. cihl. byt. domů - fin. MČ OSM regener. cihl. byt. domů - fin. Fin.vyp OSM regener. panel. byt. d. Kosmák-fin.VHČ OSM regener. panel. byt. d. Kosmák-fin.VHČ OSM regener.byt.domů - projekty OSM regener.byt.domů ORF regener.byt.domů - odbydl. náj.účelové ORF regener.byt.domů - odbydl. náj.účelové ORF regener.byt.domů - odbydl. náj.účelové ORF bytové domy - měřící technika Bytové hospodářství ORF splátky úroků: úvěr ČSOB ORF úvěr ČS ORF úvěr ČS-fin.ČMZRB ORF úvěr HB ORF úvěr KB ORF úvěr KB ORF Spl. úroků úvěrů - celkem Bytové hospodářství - celkem OSM VSA - příspěvek na opravy OSM opravy - havarie OSM VSA - celkem OSM opravy OSM Základní umělecká škola OSM nájemné z pozemku OSM znalecké posudky, geom.plány, studie OVÚP znalecké posudky, geom.plány, studie OSM demolice obj.zengrova- fin. MČ OSM demolice obj.zengrova- dot. MMB OVÚP likvidace černých staveb OSM opravy majetku obce OSM obec. majetek - vyrov. smluv. vztahů Záležitosti ostatního majetku obce Ostatní majetek - celkem V. VÝSTAVBA z toho: účelové fin. z VHČ OSP příspěvek na kult.čin -ob sdruž OSP příspěvek na kult.čin -ob sdruž OSP příspěvek na kult.čin -ob sdruž OSP příspěvek na kult.čin -ob sdruž OSP příspěvek na kult.čin -církve, náb.org OSP příspěvek na kult.čin - nezisk. org OSP příspěvek na kult.čin - nezisk. org OSP příspěvek na kult.čin - nezisk. org OSP příspěvek na kult.čin - příspěvk. org OSP příspěvek na kult.čin - příspěvk. org OSP Oblast kultury - celkem

4 OSP příspěvek na sport. čin. - podnikatel. subjekt OSP příspěvek na sport. čin. - ob sdruž OSP příspěvek na sport. čin. - nezisk. org OSP Oblast sportu - celkem OSP příspěvek na činnost mlád. - ob sdruž OSP příspěvek na činnost mlád.-nezisk.org OSP příspěvek na činnost mlád. - příspěvk. org OSP Oblast mládeže - celkem OSP příspěvek na sociální čin. - ob sdruž OSP příspěvek na sociální čin. - ob sdruž OSP příspěvek na sociální čin. - ob sdruž OSP příspěvek na sociální čin. - nezisk.org OSP příspěvek na sociální čin. - příspěvk. org OSP příspěvek na sociální čin. - příspěvk. org OSP Oblast sociální - celkem OSP spotřební materiál OSP služby - práce nevýrobní povahy OSP dárky pro děti, ceny OSP Dětský den - celkem OSP spotřební materiál OSP služby - práce nevýrobní povahy OSP občerstvení OSP dárky pro děti, ceny Sportovní den - celkem OSP přísp.na kult.čin.(sport.,soc. a mlá.) VI OSP PŘÍSPĚVKY OSM DDHM - životní porostředí OSM sběr a odvoz komunálního odpadu OSM opravy odpad. košů OSM Komunální odpad OSM likvidace černých skládek VII. OSM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OSM Veřejná zeleň - DDHM OSM Veřejná zeleň - znalecké posudky OSM Veřejná zeleň - údržba OSP Veřejná zeleň MŠ, ZŠ - údržba OSM vánoční osvětlení - provozní náklady OSM vánoční osvětlení - nájemné OSM vánoční osvětlení - el. energie OSM Veřejná zeleň - opravy OSM Veřejná zeleň - rekonstr. parků-proj OSM,OSP Veřejná zeleň - celkem OSM deratizace VIII. OSM MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ OSP sociální pohřby OSP dárkové balíčky pro děti v ústavech OSP přísp. na živobytí / RS bez UZ OSP dopl. na bydlení / RS bez UZ OSP mim. okamž. pomoc / RS bez UZ OSP ostat.dáv.soc.pomoci /RS bez UZ OSP přísp. na zvl.pomůcky/rs bez UZ OSP sociální dávky OSP telef. poplatky - mobil OSP cestovné OSP provozní výdaje SPOD z fin.prostř.mč

5 OSP mzdy OSP pojištění sociální OSP pojištění zdravotní OSP knihy, časopisy OSP DDHM - PC OSP spotřební materiál OSP tonery do tiskáren OSP voda OSP plyn OSP elektrická energie OSP pohonné hmoty OSP poštovné OSP telefonní poplatky OSP telefonní poplatky - mobil OSP pošta, internet OSP nájemné OSP školení OSP práce výrobní povahy OSP práce nevýrobní povahy OSP provoz výpočetní techniky OSP tonery do tiskáren - renovace OSP obědy zaměstnanců OSP preventivní zdravotní péče OSP cestovné OSP provozní výdaje SPOD-dot.MMB provozní výdaje SPOD - celkem OSP mzdy OSP OOV OSP pojištění sociální OSP pojištění zdravotní OSP ost. povin. pojistné hraz. zaměstnavat OSP oděv, obuv OSP knihy, časopisy OSP DDHM OSP spotřební materiál OSP voda OSP teplo OSP plyn OSP elektrická energie OSP pohonné hmoty OSP poštovné OSP telefonní poplatky OSP pojistné - auta OSP školení OSP práce nevýrobní povahy OSP opravy cestovné OSP pohoštění OSP budova PS Jamborova 6-rekon.výtahu OSP vozidlo OSP výdaje Pe služby z fin. MČ OSP mzdy OSP OOV OSP pojištění sociální OSP pojištění zdravotní OSP ostat.povin. pojistné hraz. zaměst OSP náhrady mezd v době nemoci OSP DDHM OSP spotřební materiál OSP voda OSP plyn

6 OSP pohonné hmoty OSP telefonní poplatky OSP pojistné - auta OSP nájemné OSP znalecké posudky OSP školení OSP práce nevýrobní povahy - služby OSP opravy OSP cestovné OSP vozidlo OSP výdaje Pe služby z dot. MMB OSP mzdy OSP pojištění sociální OSP pojištění zdravotní OSP provozní výd. Pe služby z dot. MPSV OSP Pečovatelská služba celkem OSP Prev. krimin. - el.energie kamer.syst OSP,OSM Prev. krimin. - bezpe silniprov OSP Prev. krimin. - opravy radar. značek OSM Prev. krimi. - opravy Skate parku OSP Prev. kriminality - opr. kamer.syst OSP Prev.kriminality-kamer.syst.fin.MČ OSP,OSM Prevence kriminality - celkem IX. OSP SOCIÁLNÍ VĚCI ÚT zpravodajský pořad TV - Magazín MČ ÚT roznos Židenického zpravodaje ÚT redakční přípr. Židenic. zpravodaje ÚT tisk Židenického zpravodaje ÚT Židenický zpravodaj ÚT elektrická energie ÚT zákonná rezerva pro mimoř. události ÚT elektronické sirény - fin. MČ ÚT elektronické sirény - dot. MV ÚT Civilní obrana - celkem ÚT refundace ÚT výzbroj, ochr. pomůc. - z dot.mmb ÚT výzbroj (dých. přístroje) z dot.mmb ÚT výzbroj (dých. přístroje) z fin. MČ ÚT časopisy, noviny ÚT DDHM ÚT spotřební materiál ÚT voda ÚT plyn ÚT elektrická energie ÚT pohonné hmoty ÚT pohonné hmoty - z dot. MMB ÚT telefon ÚT pojištění osob ÚT školení ÚT školení, z dot. JMK ÚT práce nevýrobní povahy ÚT práce nevýrobní povahy, z dot JMK ÚT opravy

7 ÚT pohoštění ÚT DHM - dýchací přístroje, z dot.jmk ÚT PO - provozní náklady ORF odměny ZMČ ORF pojištění sociální ORF pojištění zdravotní ORF pojištění úrazové ÚT cestovné ÚT dary členům komisí RMČ ÚT,ORF ZMČ - celkem ORF mzdy ORF OOV ORF pojištění sociální ORF pojištění zdravotní ORF pojištění úrazové ORF náhrady mezd v době nemoci ORF ÚMČ, mzdové náklady - celkem ÚT obuv, oděv ÚT časopisy, knihy ÚT DDHM ÚT DDHM výpočetní technika ÚT spotřební materiál ÚT čistící prostředky - úklid ÚMČ ÚT tonery do tiskáren ÚT voda ÚT teplo ÚT plyn ÚT elektrická energie ÚT benzin ÚT služby pošt - poštovné ÚT telefonní poplatky - ústředna ÚT telefonní poplatky - mobil ÚT pošta, internet ÚT pojistné - auta, IMOS ÚT nájemné ÚT nájemné Gajdošova ÚT pronájem kopírky Sharp ÚT pronájemn úpravny vody ÚT právní pomoc ÚT školení ÚT propagační materiál ÚT práce výrobní povahy ÚT práce nevýrobní povahy ÚT provoz výpočetní techniky ÚT úklid ÚMČ ÚT úklid ÚMČ, z dot MV ÚT tonery do tiskáren - renovace ÚT úklid ÚMČ - odpad ÚT hlídací služba ÚT obědy zaměstnanců ÚT preventivní zdravotní péče ÚT opravy ÚT údržba výpočetní techniky - čištění ÚT programy PC - DDNM ÚT cestovné ÚT pohoštění ÚT přísp. do fondu oprav - SVJ Gajd ÚT správa objektu Gajdošova ÚT nákup cenin - kolky ÚT ostatní neinv.výdaje(fin.mzdy 12/09)

8 ÚT ÚMČ - provozní náklady celkem ÚT personální audit ÚT výpočetní technika - hardware ÚT ÚMČ - kapitálové náklady celkem ÚT Místní správa celkem ÚT refundace ÚT odm.čl.ovk,. distrib.hlas.líst., doh ÚT pojištění sociální ÚT pojištění zdravotní ÚT refundace pojistného ÚT DDHm ÚT spotřební materiál ÚT pohonné hmoty ÚT náklady škol, služby ÚT stravenky ÚT výdaje spojené s volbami do EP ORF poplatky dluhové služby ORF služby peněžních ústavů ORF výdaje z fin. vypořádání 2008 městu ORF Finanční operace ÚT souhrnné pojištění majetku obce X. ÚT, ORF VNITŘNÍ VĚCI OSP Sociální fond Pečovatelské služby ÚT Sociální fond ZMČ ÚT Sociální fond zaměstnanci XI. ÚT, OSP SOCIÁLNÍ FOND ORF platba daně z přímů MČ ORF ostatní finanční operace XII. ORF OSTATNÍ ČINNOST VÝDAJE CELKEM změna stavu fin. prostř.na bank. účtech ORF splátka půjčky FBV ORF splátka úvěru ČSOB ORF splátka úvěru ČS ORF splátka úvěru HB ORF splátka úvěru KB ORF splátky půjček a úvěrů - celkem XIII. ORF FINANCOVÁNÍ VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ z toho: výdaje účelové z fin. VHČ výdaje ostatní Závazný kazatel v tis. Kč POL UZ ORJ ORG Sociální fond 1 ÚT, OSP Příjmy Sociálního fondu ÚT, OSP Výdaje Sociálního fondu V Brně Zpracovala: Marie Hamplová, vedoucí ORF 8