ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 150.000 Daň z příjmu právnických osob 2.700.000 Daň z přidané hodnoty 5.150.000 Daň z nemovitostí 1.300.000 Poplatky za znečišťování ovzduší 15.000 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 968.000 Poplatek ze psů 84.000 Poplatek za užívání veřejného prostranství 15.000 Poplatek ze vstupného 10.000 Poplatek z ubytovací kapacity 2.000 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 220.000 Odvod výtěžku z provozování loterií 35.000 Správní poplatky 120.000 Pokuta Hofmann Ceramic CZ 50.000 Nedaňové příjmy 12.040.890 Pronájem pozemků 122.000 Pronájem honitby 4.000 Prodej dřeva z obecních lesů 2.160.000 Provoz autobusové dopravy odvod odpisů z hospodářské činnosti 245.580 Projekt na přípojky kanalizace částečná úhrada od občanů 30.000 Kanalizace (Čistá Radbuza) nájemné CHVAK 500.000 Pronájem hřiště 110.000 Knihovna čtenářský poplatek, internet, kopírování 10.000 Pronájem kulturního domu 80.000 Rychlá záchranná služba záloha na elektřinu, vodu a plyn 107.000 Bytové hospodářství nájemné 3.229.000 - služby 4.449.000 Pronájem nebytových prostor 243.000 Hřbitovní poplatky 6.000 Odpadové hospodářství poplatek za likvidaci odpadu od podnikatelů 86.000 - příspěvek na tříděný sběr odpadu 120.000 Péče o veřejnou zeleň služby strojového parku 15.000 Pečovatelská služba 98.000 Místní správa stravné, kopírování, úroky 55.310 - pronájem stanu a lavic 15.000 Příspěvek ČSOB Projekt Rekonstrukce MK a náměstí 140.000 Příspěvek na opravu kulturního domu 126.000 Příspěvek na dětské hřiště 90.000 Kapitálové příjmy 300.000 Splátky za prodej haly (Steatit, Zpč.Stavex) 200.000 Prodej pozemků 100.000
Přijaté dotace 430.990 Dotace na výkon státní správy 110.230 Dotace na školství (1.320,- na žáka) 320.760 PŘÍJMY CELKEM 27.910.880 VÝDAJE Lesní hospodářství 1.162.500 Pěstební činnost 372.000 Těžební činnost 722.000 Správa v lesním hospodářství 64.500 Členský příspěvek Sdružení lesů Sedmihoří 4.000 Silnice a silniční doprava 924.580 Údržba komunikací 80.000 Nájemné komunikace Železná 7.000 Úroky z úvěru Rekonstrukce MK a náměstí 112.000 Parkoviště a chodníky Za Pivovarem u čp.81 a 82 371.000 Příspěvek HČ autobusová doprava 245.580 Příspěvek na dopravní obslužnost Plzeňskému kraji 109.000 Vodní hospodářství 1.155.000 Pitná voda rozbory, opravy 20.000 Odvádění a čištění odpadních vod elektřina ČOV, opravy 110.000 Úroky z úvěru ČOV 50.000 Kanalizační přípojky VODOSPOL 150.000 Projekt Čistá Radbuza + stavební dozor 800.000 Studie odkanalizování Smolova 25.000 Školství 2.890.000 Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ, ZŠ, šk.družiny a šk.jídelny 2.800.000 Úroky z úvěru hřiště 90.000 Knihovna 557.300 Plat + dohoda 286.500 Odvody SP + ZP 99.000 Knihy, tisk 44.000 Materiálové náklady 8.000 Elektřina 10.000 Služby + pronájem kopírky 76.000 Opravy 5.000 Cestovné 1.000 Programové vybavení (grant MK) 27.800 Kultura 703.200 Kulturní dům voda, elektřina, palivo 32.000 - oprava 210.000 Kronika, Pamětní kniha, obřady - dohody 26.200 Aktiv pro občanské záležitosti - odměny 8.000 - dary 20.000 Vydání knihy Půl kopy pohádek z plzeň.kraje 10.000
Tisk zpravodaje 20.000 Kulturní akce města 340.000 Euroregion Šumava členský příspěvek 5.000 Svazek Domažlicko členský příspěvek 3.400 - příspěvek na propagaci na Regiontouru v Brně 10.000 Klub českého pohraničí Bělá příspěvek na činnost 2.000 Občanské sdružení ZVON Bělá příspěvek na činnost 5.000 AMC Přimda příspěvek na pořádání 7.ročníku jízdy Saši Kolowrata 2.000 Oprava věžních hodin na kostele 9.600 Tělovýchova a zájmová činnost 395.000 TJ START Bělá Fotbalový oddíl (doprava) 130.000 - Školní sportovní klub (doprava) 20.000 - Oddíl stolního tenisu (cestovné) 10.000 Sportovně střelecký klub Újezd sv.kříže ( provoz střelnice) 10.000 TJ Sokol Újezd sv.kříže kuželky (činnost) 30.000 Turistický oddíl mládeže Orlíci Bělá (doprava) 10.000 Český rybářský svaz Bělá (činnost) 15.000 Dětské hřiště 170.000 Zdravotnictví 207.000 RZS + dětská a ženská ordinace voda, plyn, elektřina 166.000 Úklid ordinací dohoda 22.000 - odvoddy SP + ZP 8.000 Materiálové náklady 3.000 Telefonní poplatky 8.000 Bytové hospodářství 6.865.500 Mzdy 352.800 Dohody 78.700 Odvody SP + ZP 152.000 Úroky z úvěru nástavby, kasárna 135.000 Voda 670.000 Teplo 3.801.000 Elektřina 156.000 Materiálové náklady + opravy vybavení 500.000 Služby 735.000 Likvidace domu v Nádražní ulici čp.221 a čp.361 65.000 Studie dopravního řešení v oblasti byt.domu čp. 217 (kasárna) 20.000 Nová střecha na bytovém domě Na Výsluní čp.14 200.000 Nebytové hospodářství 22.500 Voda, plyn, elektřina 12.500 Opravy 10.000 Veřejné osvětlení (provoz a údržba) 544.000 Pohřebnictví (údržba hřbitova, oprava márnice) 35.000 Sběr a svoz komunálních odpadů 1.217.700 Materiálové náklady (koše, sáčky na psí exkrementy) 5.000 Služby (pronájem nádob, vývoz a uložení na skládce) 1.030.000 Provozování sběrného dvora 80.000 Výstavba sběrného dvora - doplatek pozastávky 101.000 DSO Lazce členský příspěvek 1.700
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1.593.000 Mzdy 810.000 Dohody 35.000 Odvody SP + ZP 284.000 Materiálové náklady 80.000 Pohonné hmoty 70.000 Pojištění MV 14.000 Služby + opravy 100.000 Nákup traktoru 200.000 Pečovatelská služba 624.000 Platy 395.000 Dohody 10.000 Odvody SP + ZP 139.000 Materiálové výdaje 20.000 Pohonné hmoty 30.000 Pojištění MV 10.000 Služby + opravy 20.000 Klub důchodců 15.000 Materiálové výdaje 5.000 Služby 10.000 Požární ochrana 962.200 Odměny za pohotovost 403.200 Odvody SP a ZP 142.000 Refundace mezd 20.000 Materiálové výdaje + vybavení 70.000 Voda 2.000 Elektřina 55.000 Pohonné hmoty 50.000 Pojištění MV 72.000 Služby + opravy 98.000 Hasiči Újezd sv.kříže 50.000 Zastupitelstvo 919.800 Odměny členů zastupitelstva 758.800 Odvody SP + ZP 161.000 Činnost místní správy 3.949.600 Mzdy 1.323.000 Odvody SP + ZP 464.000 Materiálové náklady 165.000 Programové vybavení 20.000 Digitální zpracování map 75.000 Nová verze internetových stránek města 20.000 Voda 5.000 Teplo 238.000 Elektřina 55.000 Pohonné hmoty 110.000 Pojištění 155.000 Služby + opravy a ost.náhrady 789.000 Pohoštění + cestovné 25.000
Ošatné 10.000 Členský příspěvek Svaz měst a obcí 3.900 - Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje 1.800 - Šance pro jihozápad 3.500 Neinv.dotace obcím Město Poběžovice (projednané přestupky) 6.400 Platby daní 350.000 Odvod z mezd do sociálního fondu 130.000 VÝDAJE CELKEM 24.742.880 Financování Splátky úvěru Hypoteční banka (ČOV) 466.000 - Hypoteční banka (Nástavby) 865.000 - Komerční banka (52 b.j. kasárna) 324.000 - ČSOB (Rekonstrukce hřiště) 420.000 - ČSOB (Rekonstrukce MK a náměstí) 300.000 Splátky půjčky ORI Praha (Nákup autobusu) 353.000 - GIS Holding Praha (Cisternová automobil. stříkačka) 250.000 Financování celkem 2.978.000 VÝDAJE 27.720.880 Přebytek 190.000