Rozpočet příjmů 2006 - Plzeňský kraj (v tis. Kč)

Rozpočet příjmů 2006 - Plzeňský kraj (v tis. Kč) Třída Text 1 Daňové příjmy 2 900 000 1 Příjmy ze správních poplatků 1 684 2 Příjmy z úroků 9 000 2 Příjmy ze sankčních plateb 1 005 2 Platby za odebrané množství podzemní vody 15 000 2 Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku 7 000 2 Ostatní nedaňové příjmy 40 3 Příjmy z prodeje majetku 6 000 4 Příspěvek na výkon státní správy 67 313 - z toho: Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí 3 760 4 Dotace na sociální služby 243 741 Příjmy celkem 3 250 783 Odbor ekonomický Stránka 1 29.12.2005

Sumář výdajů 2006 - Plzeňský kraj (v tis. Kč) Rozpočtová oblast Investiční prostředky - 2006 Neinvestiční prostředky - 2006 Rozpočet celkem rok 2006 Doprava 251 700 1 153 300 1 405 000 Školství 53 343 302 871 356 214 Tělovýchova 9 000 3 700 12 700 Kultura a cestovní ruch 52 160 188 645 240 805 Regionální rozvoj 64 500 7 100 71 600 Životní prostředí 27 500 40 730 68 230 Sociální věci a zdravotnictví 47 015 467 649 514 664 Krizové řízení, IZS 8 150 12 490 20 640 Ostatní financování 141 400 177 211 318 611 Vnitřní správa 12 885 208 683 221 568 Zastupitelé 0 20 751 20 751 Výdaje celkem 667 653 2 583 130 3 250 783 Rekapitulace: Příjmy: 3 250 783 Výdaje: 3 250 783 Saldo: 0 Rozpočtová rezerva (zahrnuta v ostatním financování): 85 858 Odbor ekonomický Stránka 2 29.12.2005

Text Pol. Text Doprava (v tis. Kč) Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací 22xx Doprava 5xxx Běžné výdaje 215 000 ZDO autobusy 22xx Doprava 5xxx Běžné výdaje 30 000 Žákovské jízdné 22xx Doprava 5xxx Běžné výdaje 310 000 ZDO dráhy 22xx Doprava 5xxx Běžné výdaje 2 000 BESIP 22xx Doprava 5xxx Běžné výdaje 3 000 Koncepce dopravy, studie, veř. zakázky dopr. obslužnosti 22xx Doprava 6xxx Kapitálové výdaje 15 000 Příprava staveb na silnicích 22xx Doprava 6xxx Kapitálové výdaje 10 000 Budovy, haly - cestmistrovství Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. 22xx Doprava 5331 organizacím 470 000 Provozní příspěvek SÚS - viz. rozpis níže 22xx Doprava 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 123 300 Neinvestiční akce - silnice - viz. rozpis níže a příloha č. 1 22xx Doprava 6351 Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 226 700 Investiční akce - silnice - viz. rozpis níže a příloha č. 1 Doprava celkem 1 405 000 Z toho investiční prostředky 251 700 Odbor ekonomický Stránka 3 29.12.2005

Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací (v tis. Kč) Text Pol. Text Poznámka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 21 000 Neinvestiční akce - silnice 6351 Investiční dotace zřízeným příspěvkovým orgcím 59 350 Investiční akce - silnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 100 409 Příspěvek na provoz 5331 Neinvestiční.příspěvky zřízeným přísp. organizacím 12 000 Neinvestiční akce - silnice 6351 Investiční dotace zřízeným příspěvkovým orgcím 34 900 Investiční akce - silnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 72 500 Příspěvek na provoz 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 10 440 Neinvestiční akce - silnice 2212 Silnice (Činnosti spojené se správou, údržbou, opravami, technickou obnovou a výstavbou silniční sítě a jejích součástí ) Přispěvkové organizace celkem 6351 Investiční dotace zřízeným příspěvkovým orgcím 38 700 Investiční akce - silnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 75 244 Příspěvek na provoz 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 29 000 Neinvestiční akce - silnice 6351 Investiční dotace zřízeným příspěvkovým orgcím 51 150 Investiční akce - silnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 101 200 Příspěvek na provoz 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 37 860 Neinvestiční akce - silnice 6351 Investiční dotace zřízeným příspěvkovým orgcím 9 000 Investiční akce - silnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 74 647 Příspěvek na provoz 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 13 000 Neinvestiční akce - silnice 6351 Investiční dotace zřízeným příspěvkovým orgcím 33 600 Investiční akce - silnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 46 000 Příspěvek na provoz 820 000 Z toho investiční prostředky 226 700 Organizace SÚS Kralovice SÚS Domažlice SÚS Stříbro SÚS Klatovy SÚS Starý Plzenec SÚS Rokycany Odbor ekonomický Stránka 4 29.12.2005

Školství (v tis. Kč) Text Pol. Text 311x Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 33 559 Poznámka 312x Školy zajišťující střední vzdělávání 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 216 412 Ostatní zařízení související s Provozní neinvestiční výdaje - viz. rozpis níže 314x výchovou a vzděláváním mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 19 741 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 7 786 4322 Ústavy péče pro mládež 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 24 373 3xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje Finanční spoluúčast kraje na programové 1 000 financování 3xxx, Služby pro obyvatelstvo, sociální 4xxx věci a politika zaměstnanosti 6351 Investiční dotace zřízeným PO Strojní investice - rozpis níže 5 398 4xxx 3xxx, věci a politika zaměstnanosti Služby pro obyvatelstvo, sociální 6xxx Kapitálové výdaje 47 945 Stavební investice - rozpis níže Školství celkem Z toho investiční prostředky 356 214 53 343 Odbor ekonomický Stránka 5 29.12.2005

Školství (v tis. Kč) Rozpis provozních neinvestičních výdajů školství - finanční vztah kraje a zřizovaných organizací Č. org. název organizace Text 1 Dětský domov Domino Plzeň, Vojanova 22 (IČ:49778170) 4322 Ústavy péče o mládež 3 900 2 Masarykovo gymnázium Plzeň, Petákova 2 (IČ:49778099) 3121 Gymnázia 3 003 3 Gymn. Plzeň, Mikulášské nám.23 (IČ:49778145) 3121 Gymnázia 3 272 4 Gymn. L. Pika Plzeň, Opavská 21 (IČ:49778102) 3121 Gymnázia 3 069 5 Sportovní gymnázium Plzeň, Táborská 28 (IČ:49778137) 3128 Sportovní školy - gymnázia 5 104 6 ISŠ živnostenská Plzeň, Škroupova 13 (IČ:00523925) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 6 612 7 Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola (IČ:49774191) 3149 Ost. zař. souv. s vých. a vzděl. mlád. 5 528 8 Konzervatoř Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ:49778111) 3122 Střední odborné školy 2 891 9 OA a OŠ Plzeň, nám.t.g.masaryka 13 (IČ:49778161) 3122 Střední odborné školy 3 001 10 OU a Praktická škola Plzeň, Vejprnická 56 (IČ:49774859) 3125 Spec. střední odborná učiliště a učiliště 2 748 11 Pomocná škola Plzeň, Skupova 15 (IČ:49777645) 3114 Speciální základní školy 1 263 12 PPP Plzeň město, Částkova 78 (IČ:49777564) 3146 Zař. vých. porad. a prevent. vých. péče 770 13 Služba škole Plzeň, Částkova 78 (IČ:49777700) 3149 Ost. zař. souv. s vých. a vzděl. mlád. 6 300 14 SOŠ Prof.Švejcara Plzeň, Majerova 1 (IČ:69457417) 3122 Střední odborné školy 2 704 15 Hotel. šk. a SOU gastro Plzeň, U Borského parku 3 (IČ:00518557) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 5 540 16 SPŠ dopr. a SOU dopr.. Plzeň, Karlovarská 99 (IČ:69457930) 3122 Střední odborné školy 16 193 17 SOŠ pošt. a SOU pošt. Plzeň, Klatovská 200G (IČ:00574406) 3122 Střední odborné školy 2 927 18 SOU a U energ. a elektro. Plzeň, Vejprnická 56 (IČ:69456330) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 13 450 19 SOU potrav. Plzeň, Bendova 22 (IČ:00521094) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 2 050 20 SOŠ obchod. a SOU obchod.plzeň, Nerudova 33 (IČ:00520152) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 4 627 21 SOU, OU a U stavební Plzeň, Borská 55 (IČ:00497061) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 5 550 22 Spec. MŠ pro děti s vad. řeči, Ke Špitál. lesu 3, Plzeň (IČ:49778081) 3112 Speciální předškolní zařízení 1 747 23 Spec. šk. pro sluch. postiž., Plzeň, Mohylová 90 (IČ:49778153) 3116 Internátní spec. základní školy 4 986 24 Spec. šk. pro zrak. postiž., Plzeň, Lazaretní 25 (IČ:49778200) 3116 Internátní spec. základní školy 2 598 25 SPŠ stroj. a SOU strojír., Plzeň, Klatovská 109 (IČ:69457425) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 6 954 26 VOŠ a SPŠ elektrotech., Plzeň, Koterovská 85 (IČ:49774301) 3122 Střední odborné školy 8 373 27 SPŠ stavební, Plzeň, Chodské nám.2 (IČ:49778064) 3122 Střední odborné školy 5 364 28 Stř. vol. času dětí a ml. Plzeň, Pallova 19 (IČ:66362300) 3421 Využití volného času dětí a mládeže 2 753 30 Stř. zdrav škola a vyš. zdr. šk. Plzeň, Karlovarská 99 (IČ:00669695) 3122 Střední odborné školy 3 980 31 Speciální školy při FN Plzeň, alej Svobody 80 (IČ:49777629) 3114 Speciální základní školy 1 696 37 Zákl. škola Heyrovského 23, Plzeň (IČ:49777718) 3114 Speciální základní školy 3 405 39 Zákl. škola Podmostní 1, Plzeň (IČ:49777726) 3114 Speciální základní školy 2 847 CELKEM Plzeň-město 145 205 40 Školní statek, Horšov 1, H.Týn (IČ:00076821) 3147 Školní hosp., škol. statky, šk. polesí SŠ 1 449 42 SOU, P.Velikého 640, Domažlice (IČ:18230083) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 3 402 43 Gymnázium J.Š.Baara, Pivovarská 323, Domažlice (IČ:48342912) 3121 Gymnázia 3 166 45 VOŠ,OA a SZdrŠ, Erbenova 184, Domažlice (IČ:48342939) 3122 Střední odborné školy 3 473 46 Dět.domov, Nová Ves 1, H.Týn (IČ:48342947) 4322 Ústavy péče o mládež 2 115 47 Dět.domov, Mathauserova 117, Staňkov (IČ:48342971) 4322 Ústavy péče o mládež 2 055 48 DDM, Hradská 94, Domažlice (IČ:65571886) 3421 Využití volného času dětí a mládeže 206 49 Speciální školy Nádražní 89, H.Týn (IČ:70842779) 3114 Speciální základní školy 3 011 50 PPP, Branská 5, Domažlice (IČ:70842841) 3146 Zař. vých. porad. a prevent. vých. péče 358 CELKEM Domažlice 19 235 52 Školní statek, Babina 76, Plasy (IČ:00076881) 3147 Školní hosp., škol. statky, šk. polesí SŠ 1 151 53 SOU, OU a U, U Klubu 302, Horní Bříza (IČ:00669946) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 3 605 54 ZvŠ Kamenný Újezd 67, Nýřany (IČ:49745255) 3114 Speciální základní školy 1 017 55 SOŠ, Školní 280, Plasy (IČ:49745301) 3122 Střední odborné školy 1 949 56 DDM Radov., Pod Továrnou 333, Kaznějov (IČ:69977836) 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 114 57 PPP Plzeň-sever, Částkova 78 (IČ:70834806) 3146 Zař. vých. porad. a prevent. vých. péče 492 58 ZvŠ Krašovice 49, Trnová (IČ:70834822) 3114 Speciální základní školy 717 59 Gymnázium, Stará cesta 363, Plasy (IČ:70838534) 3121 Gymnázia 1 862 60 Speciální školy Zbůch 349 (IČ:70839352) 3114 Speciální základní školy 1 912 CELKEM Plzeň-sever 13 819 61 SOU, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČ:18242171) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 4 802 62 DDM, Rokycany, Čechova 1155 (IČ:47694921) 3421 Využití volného času dětí a mládeže 916 64 ZvŠ a PŠ, Rokycany, Čechova 40 (IČ:48380261) 3114 Speciální základní školy 1 172 65 Gy a SOŠ, Rokycany, Mládežníků 115 (IČ:48380296) 3121 Gymnázia 5 817 66 Spec. MŠ při plicní léčebně, Mirošov, Důlní 198 (IČ:70844372) 3112 Speciální předškolní zařízení 391 67 PPP, Rokycany, Jiráskova 181 (IČ:70844381) 3146 Zař. vých. porad. a prevent. vých. péče 216 CELKEM Rokycany 13 314 Odbor ekonomický Stránka 6 29.12.2005

Č. org. název organizace Text 68 DDM, Tachov, Školní 1638 ( IČ:00377813) 3421 Využití volného času dětí a mládeže 650 69 Centrum odb. př., Tachov, Světce 1 (IČ:00520110) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 4 081 70 SOU, OU a Prakt.š., Planá, Kostelní 129 (IČ:48326437) 3125 Speciální střední odborná učiliště a učiliště 3 718 74 SOŠ Stříbro, Benešova 508 (IČ:68783728) 3122 Střední odborné školy 2 187 75 ZvŠ Planá, Na Příkopech 124 (IČ: 70842493) 3114 Speciální základní školy 765 76 ZvŠ Stříbro, Revoluční 1431 (IČ:70842515) 3114 Speciální základní školy 967 77 ZvŠ a PŠ, Tachov, P. Jilemnického 1995(IČ:70842523) 3116 Internátní spec. základní školy 1 411 78 Dět.domov Planá, Dukelských hrdinů 67 (IČ:70842540) 4322 Ústavy péče o mládež 5 190 79 Dět.domov Tachov, P.Jilemnického 576 (IČ:70842558) 4322 Ústavy péče o mládež 2 397 80 Gymnázium Tachov, Pionýrská 1370 (IČ:70842566) 3121 Gymnázia 2 961 81 Gymn. a OA Stříbro, Soběslavova 1426 (IČ:70842582) 3121 Gymnázia 3 027 82 Spec. MŠ pro děti s vadami řeči Tachov, Slovenská 969 (IČ:70842591) 3112 Speciální předškolní zařízení 202 83 PPP Tachov, K.H. Borovského 521 (IČ:70846618) 3146 Zař. vých. porad. a prevent. vých. péče 330 CELKEM TACHOV 27 886 84 Š. statek Klatovy, Čínov 635 (IČ:00076848) 3147 Školní hosp., škol. statky, šk. polesí SŠ 2 059 86 ISŠ Klatovy, Voříškova 823 (IČ:00574732) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 6 213 87 Stř. zdrav. š. Klatovy, Kollárova 444 (IČ: 00669768) 3122 Střední odborné školy 2 267 88 Stř. služeb, Klatovy, Žižkova 647 (IČ:49212150) 3149 Ost. zař. souv. s vých. a vzděl. mlád. 540 89 SPŠ Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky 362 (IČ:61750883) 3122 Střední odborné školy 2 719 90 Gy J. Vrchlic. Klatovy, Nár.mučed. 347(IČ:61750972) 3121 Gymnázia 3 037 91 DD Kašper.Hory, Náměstí 146 (IČ:61751065) 4322 Ústavy péče o mládež 5 850 92 DDM Horažďovice, Zámek 11 (IČ:61781371) 3421 Využití volného času dětí a mládeže 689 93 Gymnázium Sušice, Fr.Procházky 324(IČ:61781444) 3121 Gymnázia 2 582 94 VOŠ a OA Klatovy, Plánická 196 (IČ:61781771) 3122 Střední odborné školy 2 497 95 SŠ zem.a potr. Klatovy, Nár. mučedníků 141 (IČ:61781797) 3122 Střední odborné školy 5 730 96 DDM Sušice, nábř. J. Seitze 257 (IČ:69459088) 3421 Využití volného času dětí a mládeže 381 97 DDM Klatovy, ul. 5. května 109 (IČ:69459096) 3421 Využití volného času dětí a mládeže 953 98 DDM Nýrsko, Bezručova 156 (IČ:69459100) 3421 Využití volného času dětí a mládeže 124 103 ZvŠ Horažďovice, Blatenská 310 (IČ:70838585) 3114 Speciální základní školy 436 104 ZvŠ a PŠ Klatovy, Hálkova 133 (IČ:70839042) 3114 Speciální základní školy 1 057 105 ZvŠ Kašper.Hory, B. Týbla 18 (IČ:70839077) 3114 Speciální základní školy 381 106 ZvŠ Sušice, Nuželická 60 (IČ:70839085) 3114 Speciální základní školy 533 108 PPP Klatovy, Hálkova 133 (IČ:70839107) 3146 Zař. vých. porad. a prevent. vých. péče 292 CELKEM Klatovy 38 340 109 ISŠ a U Stod, Plzeňská 322 (IČ:00669938) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 3 992 110 ZvŠ int. a PŠ int. Blovice, 5. května 621 (IČ:49180886) 3116 Internátní spec. základní školy 1 045 111 DD Nepomuk 278 (IČ:49180924) 4322 Ústavy péče o mládež 2 866 112 Gymnázium Blovice, Družstevní 650 (IČ:49180932) 3121 Gymnázia 1 570 113 PPP Plzeň-jih, Částkova 78 (IČ:70847100) 3146 Zař. vých. porad. a prevent. vých. péče 256 CELKEM Plzeň-jih 9 729 114 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa122 (IČ:00376469) 3122 Střední odborné školy 8 769 115 SOU, OU a U Horažďovice, Blatenská 313 (IČ:00077631) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 2 806 117 SOŠ, SOU a OU Sušice, U Kapličky 791 (IČ:00077615) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 6 875 118 SOU,OU a U Oselce 1 (IČ:00077691) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 5 074 119 SOU zeměděl. Kralovice, nám.osvobození 32 (IČ:00077704) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 4 441 120 SOU zeměděl. Bor, Plzeňská 231 (IČ:00077879) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 3 901 121 SOU les.a zem. a U Rokycany, Mládežníků 228 (IČ:00077755) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 2 477 CELKEM zem. 34 343 C E L K E M 301 871 Odbor ekonomický Stránka 7 29.12.2005

Školství (v tis. Kč) Rozpis investičních výdajů školství - finanční vztah kraje a zřizovaných organizací - stavební investice Poznámka Č. org. název organizace Text 4 Gymn. L. Pika Plzeň, Opavská 21 (IČ:49778102) 3121 Gymnázia 3 500 Přístavba šaten Celkem 3 500 11 Pomocná škola Plzeň, Skupova 15 (IČ:49777645) 3114 Speciální základní školy 150 Přestavba kuchyně Celkem 150 16 SPŠ dopr. a SOU dopravní Plzeň, Karlovarská 99 (IČ:69457930) 3122 Střední odborné školy 2 000 Rekonstrukce budovy Křimice Celkem 2 000 18 SOU a U energ. a elektro. Plzeň, Vejprnická 56 (IČ:69456330) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 4 000 Rekonstrukce kuchyně Celkem 4 000 25 SPŠ stroj. a SOU strojír., Plzeň, Klatovská 109 (IČ:69457425) 3122 Střední odborné školy 6 000 Dokončení rekonstrukce b. 43 Celkem 6 000 26 VOŠ a SPŠ elektrotech., Plzeň, Koterovská 85 (IČ:49774301) 3122 Střední odborné školy 3 000 Rekonstrukce soc. zařízení a výměna oken 26 VOŠ a SPŠ elektrotech., Plzeň, Koterovská 85 (IČ:49774301) 3122 Střední odborné školy 750 PD rekonstrukce vytápění a kuchyně Celkem 3 750 27 SPŠ stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 (IČ:49778064) 3122 Střední odborné školy 550 Výměna oken v přízemí průčelí Celkem 550 42 SOU P.Velikého 640, Domažlice (IČ:18230083) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 650 Rekonstrukce střechy na prac. OV Celkem 650 49 Speciální školy Nádražní 89, H.Týn (IČ:70842779) 3114 Speciální základní školy 500 Půdní vestavba Poběžovice - dokončení Celkem 500 53 SOU, OU a U, U Klubu 302, Horní Bříza (IČ:00669946) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 2 500 Výstavba domova mládeže Celkem 2 500 65 Gymnázium a SOŠ Rokycany, Mládežníků 115 (IČ:48380296) 3121 Gymnázia 1 500 Rekonstrukce střechy sport. haly Celkem 1 500 74 SOŠ Stříbro, Benešova 508 (IČ:68783728) 3122 Střední odborné školy 500 Dokončení rekonstrukce DM - Revoluční Celkem 500 77 ZvŠ a PŠ Tachov, P. Jilemnického 1995 (IČ:70842523) 3116 Internátní spec. základní školy 295 Rekonstrukce rozvodu vody Celkem 295 81 Gymn. a OA Stříbro, Soběslavova 1426 (IČ:70842582) 3121 Gymnázia 2 300 Rekonstrukce střechy Celkem 2 300 82 Spec. MŠ pro děti s vadami řeči Tachov, Slovenská 969 (IČ:70842591) 3112 Speciální předškolní zařízení 200 Rekonstrukce fasády a chodníku Celkem 200 86 ISŠ Klatovy, Voříškova 823 (IČ:00574732) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 3 500 Rekonstrukce jídelny Koldinova Celkem 3 500 Odbor ekonomický Stránka 8 29.12.2005

Poznámka Č. org. název organizace Text 89 SPŠ Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky 362 (IČ:61750883) 3122 Střední odborné školy 600 Výměna oken 89 SPŠ Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky 362 (IČ:61750883) 3122 Střední odborné školy 600 Rek. soc. zařízení u tělocvičny Celkem 1 200 90 Gymnázium J.Vrchlic., Klatovy, Nár.mučed. 347 (IČ:61750972) 3121 Gymnázia 1 200 Rekonstr. hl. vstupního schodiště a vstupu Celkem 1 200 93 Gymnázium Sušice, Fr.Procházky 324 (IČ:61781444) 3121 Gymnázia 300 Rekonstrukce střechy Celkem 300 94 VOŠ a OA Klatovy, Plánická 196 (IČ:61781771) 3122 Střední odborné školy 1 000 Rekonstrukce soc. zařízení - hyg. závady Celkem 1 000 95 SŠ zem.a potr. Klatovy, Nár. mučedníků 141 (IČ:61781797) 3122 Střední odborné školy 1 200 Rekonstrukce kuchyně 95 SŠ zem.a potr. Klatovy, Nár. mučedníků 141 (IČ:61781797) 3122 Střední odborné školy 1 000 Rekonstrukce fasády školy, výměna oken Celkem 2 200 97 DDM Klatovy, ul. 5. května 109 (IČ:69459096) 3421 Využití volného času dětí a mládeže 130 Dokončení rekonstrukce č.p. 109 Celkem 130 104 ZvŠ a PŠ Klatovy, Hálkova 133 (IČ:70839042) 3114 Speciální základní školy 200 Výstavba garáže Celkem 200 109 ISŠ a U Stod, Plzeňská 322 (IČ:00669938) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 400 Výměna oken a dveří - škola, ředitelství Celkem 400 110 ZvŠ int. a PŠ int. Blovice, 5. května 621 (IČ:49180886) 3116 Internátní spec. základní školy 1 000 Rekonstrukce soc. zařízení a výměna oken Celkem 1 000 111 DD Nepomuk 278 (IČ:49180924) 4322 Ústavy péče o mládež 120 Rekonstrukce - domky v Oselcích Celkem 120 117 SOŠ, SOU a OU Sušice, U Kapličky 791 (IČ:00077615) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 2 500 Rekonstrukce ubytovny na prac. OV 117 SOŠ, SOU a OU Sušice, U Kapličky 791 (IČ:00077615) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 1 100 Rekonstrukce střechy dílen Celkem 3 600 118 SOU,OU a U Oselce 1 (IČ:00077691) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 1 000 Výměna oken - dokončení Celkem 1 000 119 SOU zeměděl. Kralovice, nám.osvobození 32 (IČ:00077704) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 2 000 Rekonstrukce objektu Celkem 2 000 120 SOU zeměděl. Bor, Plzeňská 231 (IČ:00077879) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 800 Rekonstr. odsávání ve svářečské dílně OV Celkem 800 121 SOU les. a zeměd. a U, Rokycany, Mládežníků 228 (IČ:00077755) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 200 Dokončení podlah a opláštění hal 121 SOU les. a zeměd. a U, Rokycany, Mládežníků 228 (IČ:00077755) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 700 Komunikace k dílnám a přístřešku CELKEM 900 C E L K E M 47 945 Odbor ekonomický Stránka 9 29.12.2005

Školství (v tis. Kč) Rozpis investičních výdajů školství - finanční vztah kraje a zřizovaných organizací - strojní investice Č. org. název organizace Text 2 Masarykovo gymn. Plzeň, Petákova 2 (IČ:49778099) 3121 Gymnázia 400 zřízení počítač. učebny Celkem 400 4 Gymnázium L. Pika Plzeň, Opavská 21 (IČ:49778102) 3121 Gymnázia 220 audiovizuální technika Celkem 220 13 Služba škole Plzeň, Částkova 78 (IČ:49777700) 3149 Ost. zař. souv. s vých. a vzděl. mlád. 150 doplatek na auto Celkem 150 16 SPŠ dopr. a SOU dopr. Plzeň, Karlovarská 99 (IČ:69457930) 3122 Střední odborné školy 180 diagnostika BOSCH Celkem 180 23 Spec. šk. pro sluch. postiž. Plzeň, Mohylová 90 (IČ:49778153) 3116 Internátní spec. základní školy 965 naslouchací aparatura Celkem 965 25 SPŠ stroj. a SOU strojír. Plzeň, Klatovská 109 (IČ:69457425) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 450 vysokozdvižný vozík Celkem 450 49 Speciální školy Nádražní 89, H.Týn (IČ:70842779) 3114 Speciální základní školy 200 nákup keramické pece Celkem 200 56 DDM Radov., Pod Továrnou 333, Kaznějov (IČ:69977836) 3421 Využití volného času dětí a mládeže 42 víceúčelový robot DDM Radov., Pod Továrnou 333, Kaznějov (IČ:69977836) 3421 60 el. pečící pánev Celkem 102 69 Centrum odb. př. Tachov, Světce 1 (IČ:00520110) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 200 zkracovací pila 200 Poznámka 72 ZUŠ Tachov, Rokycanova 1 (IČ:68780699) 3231 Základní umělecké školy 75 nákup klavíru ZUŠ Tachov, Rokycanova 1 (IČ:68780699) 3231 166 nákup tympánů Celkem 241 74 SOŠ Stříbro, Benešova 508 (IČ:68783728) 3122 Střední odborné školy 250 secí kombinace Celkem 250 79 DD Tachov, P.Jilemnického 576 (IČ:70842558) 4322 Ústavy péče o mládež 130 nákup poč. sestav 3x Celkem 130 81 Gymnázium a OA, Stříbro, Soběslavova 1426 (IČ:70842582) 3121 Gymnázia 350 vyb. uč. PC technikou a nábytkem Celkem 350 89 SPŠ Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky 362 (IČ:61750883) 3122 Střední odborné školy 400 PC + SOFTWARE Celkem 400 93 Gymnázium Sušice, Fr.Procházky 324 (IČ:61781444) 3121 Gymnázia 500 počítačová učebna Celkem 500 117 SOŠ, SOU a OU Sušice, U Kapličky 791 (IČ:00077615) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 410 nákup brusky Celkem 410 121 SOU les. a zeměd. a U, Rokycany, Mládežníků 228 (IČ:00077755) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 250 formátovací pila Celkem 250 C E L K E M 5 398 Odbor ekonomický Stránka 10 29.12.2005

Para. Text Pol. Text Tělovýchova (v tis. Kč) 3xxx Služby pro obyvatelstvo 6xxx Kapitálové výdaje 9 000 Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť /hřiště, haly/ 3xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje 1 500 Podpora sportovních organizací, sportovních akcí Ost. zaříz. souv. s vých. a vzděl. Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Služba 3149 mládeže 5331 Neinv. příspěvky zřízeným přísp. organizacím 650 škole 3xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje Podpora volnočasových aktivit, EVVO a mezinárodní 1 200 spolupráce Sociální věci a politika Podpora projektů na zlepšení sociálního klimatu, společný projekt prevence s Policií ČR, vzdělávání 4xxx zaměstnanosti 5xxx Běžné výdaje 350 metodiků prevence Tělovýchova celkem 12 700 Z toho investiční prostředky 9 000 Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací Para. Text Pol. Text Organizace Ost. zaříz. souv. s vých. a vzděl. 3149 mládeže 5331 Neinv. příspěvky zřízeným přísp. organizacím 650 Služba škole Plzeň, Částkova 78 (IČ:49777700) Tělovýchovná činnost celkem 650 Z toho investiční prostředky 0 Odbor ekonomický Stránka 11 29.12.2005

Text Pol. Text KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 700 Finále 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 150 Bienále kresby 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 500 Mezinárodní festival Divadlo 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 250 Smetanovské dny 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 100 Skupova Plzeň (mimoplzeňská představení v rámci festivalu) 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 150 Filmák 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 100 Haydnovy hudební slavnosti 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 70 Hudba v synagogách 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 2 200 grantový program v oblasti kultury, dotace externím subjektům 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 500 studie proveditelnosti stálé expozice sbírek Západočeské galerie v Plzni 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 6 500 regionální funkce knihoven 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 200 bbkult.net 11 420 CELKEM KULTURA 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 14 000 programy na zhodnocení, oživení památkového fondu Plzeňského kraje program zachování a obnova historického stavebního fondu na území památkových 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 5 000 rezervací a zón 19 000 CELKEM PAMÁTKOVÁ PÉČE odborné posudky, průzkumy, publikace pro VPR, VPZ v PK, vydávání publikací, 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 500 metodická, vzdělávací, přednášková, výstavní činnost 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 149 095 viz. rozpis níže 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 6351 Inv. dotace zřízeným PO 51 010 viz. rozpis níže 231 025 Kultura a památková péče celkem CESTOVNÍ RUCH 2xxx, 3xxx 2xxx, 3xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo Kultura, památková péče a cestovní ruch (v tis. Kč) 5xxx Běžné výdaje 3 130 6xxx Kapitálové výdaje 1 150 Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací Podpora venkovské turistiky, informační centra, prezentační materiály - obcí, měst a ext.subjektů, investiční podpora 2xxx, 3xxx,4xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje 3 000 Veletrhy, vlastní propagační materiály, Czech Tourism, destinační management, dopravní značení turistických a historických cílů Plzeňského kraje, fotobanka, medializace a inzerce, údržba lyžařských tras, údržba a značení cyklotras a cyklostezek, konference a semináře, tématické akce, ostatní dotační tituly, NNO 2xxx, 3xxx,4xxx 2xxx, 3xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje 5xxx Běžné výdaje Kultura, památková péče a cestovní ruch celkem 240 805 Z toho investiční prostředky 52 160 1 000 spoluúčast na projektech EU, odborné žádosti do fondů EU 1 500 Propagace Plzeňského kraje, propagační film o Plzeňském kraji, informační panely 9 780 Cestovní ruch celkem Odbor ekonomický Stránka 12 29.12.2005

Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací v oblasti kultury a památkové péče (v tis. Kč) Text Pol. Text Organizace 3314 Činnosti knihovnické 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 38 690 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 3314 Činnosti knihovnické 6351 Inv. dotace zřízeným PO 30 000 viz. příloha č. 2 3315 Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 39 735 Západočeské muzeum v Plzni 3315 Činnosti muzeí a galerií 6351 Inv. dotace zřízeným PO 10 000 viz. příloha č. 2 3315 Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 12 900 Západočeská galerie v Plzni 3315 Činnosti muzeí a galerií 6351 Inv. dotace zřízeným PO 410 viz. příloha č. 2 3315 Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 13 720 Galerie Klatovy / Klenová 3315 Činnosti muzeí a galerií 6351 Inv. dotace zřízeným PO 2 000 viz. příloha č. 2 3315 Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 6 390 Muzeum Chodska v Domažlicích 3315 Činnosti muzeí a galerií 6351 Inv. dotace zřízeným PO 2 000 viz. příloha č. 2 3315 Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 6 340 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech 3315 Činnosti muzeí a galerií 6351 Inv. dotace zřízeným PO 1 100 viz. příloha č. 2 3315 Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 3 315 Muzeum Českého lesa v Tachově 3315 Činnosti muzeí a galerií 6351 Inv. dotace zřízeným PO 100 viz. příloha č. 2 3315 Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 5 550 Muzeum a galerie sev. Plzeňska v Mariánské Týnici 3315 Činnosti muzeí a galerií 6351 Inv. dotace zřízeným PO 2 000 viz. příloha č. 2 3315 Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 6 500 Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech 3315 Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 4 890 Muzeum Šumavy Sušice 3315 Činnosti muzeí a galerií 6351 Inv. dotace zřízeným PO 1 900 viz. příloha č. 2 3315 Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 5 300 Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích 3315 Činnosti muzeí a galerií 6351 Inv. dotace zřízeným PO 1 000 viz. příloha č. 2 3319 Záležitosti kultury j.n. 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 1 950 Hvězdárna Rokycany 3319 Záležitosti kultury j.n. 6351 Inv. dotace zřízeným PO 500 viz. příloha č. 2 3311 Divadelní činnost 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 3 815 Stálá divadelní scéna Klatovy Přispěvkové organizace celkem 200 105 Z toho investiční prostředky 51 010 Odbor ekonomický Stránka 13 29.12.2005

Regionální rozvoj (v tis. Kč) Text Pol. Text 36xx 36xx Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 5xxx Běžné výdaje Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6xxx Kapitálové výdaje 4 500 3 000 Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací územní a regionální plány;posouzení vlivů územních plánů na životní prostředí a NATURU;US Podčeskoleské tangenciály;registr územních plánů obcí;brownfields PK; propagace investičních atraktivit PK,atd. 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana 5xxx 6xxx Běžné výdaje Kapitálové výdaje 2 000 1 500 podpora přípravy investičních projektů formou spolufinancování - podnikatelské subjekty 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx 36xx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana 6xxx Kapitálové výdaje Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 5xxx Běžné výdaje 60 000 PSOV - obce a mikroregionální sdružení 600 semináře; výstavy Urbis a For arch;soutěž Vesnice roku;veřejná projednání územních plánů;atd. Regionální rozvoj celkem 71 600 Z toho investiční prostředky 64 500 Odbor ekonomický Stránka 14 29.12.2005

Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců Text Pol. Text případných dotací 5xxx Běžné výdaje 50 Služební stejnokroj 5xxx Běžné výdaje 15 Odborná literatura 10xx Zemědělství a lesní hospodář. 5xxx Běžné výdaje 40 Znalecké posludky 5xxx Běžné výdaje 25 Náklady na pořízení kopií LHP 5xxx Běžné výdaje 30 000 Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích 23xx Vodní hospodářství 5xxx Běžné výdaje Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, studie a podklady pro plánování v oblasti vod. Konzultace, služby, 1 800 laboratoře, znalci, tlumočníci. 23xx Vodní hospodářství 6xxx Kapitálové výdaje 25 000 Drobné vodohospodářské akce, dotace obcím. 37xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství PK. Podpora 900 separace odpadů. 37xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje Průzkumy mimo chráněná území, stabilizace biotopů, ochrana, 1 200 udržba a zajištění stanovišť, hnízd atd., záchranné programy, transfery. Záchranné stanice. 37xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní 2 000 památky) + přírodní parky - management (sekání, odstraňování náletu, terénní práce, oplocenky), zaměření, plány péče, úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy 5xxx Běžné výdaje 255 Publikační činnost - Památné stromy PK. Odborná literatura. Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje 30 Zadání posudků k odvolacímu řízení. 37xx 5xxx Běžné výdaje 15 Přednášky pro školení OÚ. 37xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje 500 Posudky dle zákona č.100/2001 37xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje 500 EVVO 37xx 23xx 529x Ochrana životního prostředí Vodní hospodářství 5xxx Běžné výdaje 300 Konzultace, poradneství, analýzy, studie, právní služby. 5xxx Běžné výdaje 1 500 Publikační a informační činnost. Mezinárodní spolupráce. 5xxx Běžné výdaje 1 500 Ekologické projekty 6xxx Kapitálové výdaje 2 500 Ekologické projekty Civilní připravenost na krizové stavy 5xxx Běžné výdaje 100 Činnost povodňové komise. Životní prostředí celkem Životní prostředí (v tis. Kč) 68 230 Z toho investiční prostředky 27 500 Odbor ekonomický Stránka 15 29.12.2005

Sociální věci a zdravotnictví (v tis. Kč) Text Pol. Text sociální věci - NRP Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací 43xx Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5xxx Běžné výdaje 100 setkání pěstounů 43xx Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5xxx Běžné výdaje 300 prevence kriminality sociální služby 43xx Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým (kromě ústavní) 5xxx Běžné výdaje 25 vyžádané prohlídky - ústavy 43xx Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým (kromě ústavní) 5xxx Běžné výdaje 2 500 sociální služby - tzv. malé granty 43xx Pečovatelská služba 5xxx Běžné výdaje 10 000 obce - pečovatelská služba 43xx Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5xxx Běžné výdaje 400 romská problematika 43xx Soc. péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a pol. zam. 5xxx Běžné výdaje 5 000 spoluúčast kraje na řešení problematiky ÚSP 43xx Soc. péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a pol. zam. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 250 936 příspěvek na provoz PO - sociální 43xx Soc. péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a pol. zam. 6351 Investiční dotace zřízeným PO 10 000 investice zařízení sociální péče - investice do nemovitostí 43xx Soc. péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a pol. zam. 6351 Investiční dotace zřízeným PO 7 015 investice zařízení sociální péče - bez investic do nemovitostí 286 276 celkem sociální věci zdravotnictví 3xxx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje 100 zneškodňování léčiv, zákon č. 79/1997 Sb. 35xx Ostatní činnosti ve zdravotnictví 5xxx Běžné výdaje 10 výběr. řízení za účelem uzavírání smluv, zákon č. 48/1997 Sb. 35xx Zdravotnictví 5xxx Běžné výdaje 1 000 posudková a expertní činnost 35xx Ostatní zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví 5xxx Běžné výdaje 500 vedení onkologických registrů Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a 35xx 5xxx jinými návykovými látkami Běžné výdaje 2 100 protidrogové projekty - spoluúčast 35xx Lékařská služba první pomoci 5xxx Běžné výdaje 16 000 LSPP 35xx Zdravotnictví 6xxx Kapitálové výdaje 30 000 investice zdravotnická zařízení - investice do nemovitostí 35xx Zdravotnictví 5xxx Běžné výdaje 15 000 rezerva na neočekávané výdaje ve zdravotnictví 35xx Zdravotnictví 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 163 678 neinvestiční příspěvky zřízeným PO - rozpis viz níže 228 388 celkem zdravotnictví Sociální věci a zdravotnictví celkem 514 664 Z toho investiční prostředky 47 015 Odbor ekonomický Stránka 16 29.12.2005

Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací (v tis. Kč) Text Pol. Text Poznámka 4311 Sociální ústavy pro dospělé 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 15 297 ÚSP Kralovice 4311 Sociální ústavy pro dospělé 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 15 646 ÚSP Liblín 4311 Sociální ústavy pro dospělé 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 45 432 ÚSP Mirošov 4316 Domovy důchodců 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 9 785 DKS Žinkovy 4311 Sociální ústavy pro dospělé 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 16 090 ÚSP Horní Bříza 4317 Domovy - penziony pro staré občany 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 999 DPD Vlčice 4313 Soc. ústavy pro zdrav. postiž. mládež 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 14 996 ÚSP Milíře 4313 Soc. ústavy pro zdrav. postiž. mládež 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 23 021 ÚSP Bystřice 4313 Soc. ústavy pro zdrav. postiž. mládež 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 30 538 ÚSP Stod 4311 Sociální ústavy pro dospělé 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 35 516 ÚSS Tachov 4311 Sociální ústavy pro dospělé 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 26 356 ÚSS Domažlice 4316 Domovy důchodců 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 13 260 DD Kdyně 250 936 celkem sociální - neinvestiční 4313 Soc. ústavy pro zdrav. postiž. mládež 6351 Investiční dotace zřízeným PO 720 ÚSP Bystřice 4311 Sociální ústavy pro dospělé 6351 Investiční dotace zřízeným PO 355 ÚSP Liblín 4311 Sociální ústavy pro dospělé 6351 Investiční dotace zřízeným PO 2 480 ÚSP Mirošov 4313 Soc. ústavy pro zdrav. postiž. mládež 6351 Investiční dotace zřízeným PO 1 060 ÚSP Stod 4316 Domovy důchodců 6351 Investiční dotace zřízeným PO 1 400 DD Kdyně 4316 Domovy důchodců 6351 Investiční dotace zřízeným PO 1 000 DKS Žinkovy 7 015 celkem sociální - investiční 257 951 CELKEM SOCIÁLNÍ - bez investic do nemovitostí 3533 Zdravotnická záchranná služba 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 143 600 ZZS Plzeňského kraje 3522 Ostatní nemocnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 390 Nemocnice Domažlice 3522 Ostatní nemocnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 8 688 Nemocnice Plzeňského kraje 3529 Ostatní ústavní péče 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 11 000 Dětský domov Trnová 163 678 celkem zdravotnictví - neinvestiční Příspěvkové organizace celkem 421 629 Odbor ekonomický Stránka 17 29.12.2005

Text Pol. Text 52xx Civilní připravenost na krizové stavy 52xx Civilní připravenost na krizové stavy 52xx Civilní připravenost na krizové stavy 55xx Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Krizové řízení, IZS celkem tis. Kč: Krizové řízení, IZS (v tis. Kč) Poznámka 5xxx Běžné výdaje 20 Udržování odborných podkladů a literatury v oblasti KŘ (Krizový plán). Podpora zpracování předepsané dokumentace (Plán obranných příprav), udržování odborných podkladů a literatury. Nákup digitálních dat pro podporu krizového řízení a plánování 5xxx Běžné výdaje 110 Činnost bezpečnostní rady KÚPK a krizového štábu. Školení tajemníků bezpečnostních rad a krizových štábů obcí s rozšířenou působností (2x do roka + zástupci HZS, policie, armády + pozvaní odborníci). 5xxx Běžné výdaje 500 Informační podpora krizového řízení pro souhrnné řešení krizových situací, zabezpečení sofistikované podpory uživatelů při tvorbě a realizaci krizového plánu resp. dílčího plánu obrany a řešení mimořádných událostí a krizových situací. 6xxx Kapitálové výdaje. 250 Výstavba lokální sítě VUS (vládní utajované spojení) na základě usnesení Vlády ČR číslo 112 ze dne 4. 2. 2004. KÚ PK celkem 880 5xxx Běžné výdaje 3 000 Jedná se o vyčleněné mimořádné účelové fin. prostředky určené k přímému řešení krizových situací a mimořádných událostí, jejich předcházení a odstraňování následků. 5xxx Běžné výdaje 1 500 Úhrada nákladů na činnost v KŠ (cvičení IZS), refundace, úhrada PHM, ubytování, občerstvení a ostatní náklady spojené s tímto cvičeními. 5 380 Z toho investiční prostředky tis. Kč: 250 KÚ oddělení krizového řízení (KÚ OKŘ) KÚ oddělení krizového řízení (KÚ OKŘ) KÚ FO (v případě, že nebude řešena žádná MU, nebo KS, lze využít pro potřeby kraje) Složky IZS Plzeňského kraje Odbor ekonomický Stránka 18 29.12.2005

Organizace Text Pol. Text 55xx Požární ochrana a 6xxx Kapitálové výdaje. 7 000 HZS Plzeňského kraje - výstavba požární zbrojnice integrovaný Stříbro. záchranný systém 55xx Požární ochrana a integrovaný záchranný systém IZS Plzeňského kraje - HZS PK, PČR szk (v tis. Kč) 5xxx Běžné výdaje. 3 000 HZS Plzeňského kraje - zabezpečení provozních potřeb, které nejsou pokryty ze státního rozpočtu, ale jsou nezbytné k zajištění akceschopnosti jednotek. HZS PK - profesionální část 10 000 55xx Požární ochrana a 5xxx Běžné výdaje 3 760 Obce Plzeňského kraje neinvestiční dotace pro SDH integrovaný (obce), dotace ze státního rozpočtu na zásahy záchranný systém jednotek mimo území zřizovatele. HZS PK - SDH 3 760 HZS PK celkem ** 13 760 53xx 5xxx Běžné výdaje 600 Policie ČR Správa Západočeského kraje - zajištění Bezpečnost a veřejný plnění úkolů policistů Zásahové a Pořádkové jednotky, pořádek 53xx 6xxx Kapitálové výdaje 900 pro skupinu vyjednavačů, dále pro materiální zajištění PČR szk celkem 1 500 IZS celkem tis. Kč: 15 260 Z toho investiční prostředky tis. Kč: 7 900 ** V souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. České národní rady ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně, 27 - Krajské úřady, odst 3, písm.b (k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany přispívá: 1. hasičskému záchrannému sboru kraje na financování jeho potřeb, 2. obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.) Odbor ekonomický Stránka 19 29.12.2005

Rozpočet Poznámka Text Pol. Text 2006 6409 Ostatní činnosti j.n. 5901 Nespecifikované rezervy 85 858 Rozpočtová rezerva 6xxx Ostatní činnosti j.n. 5xxx Běžné výdaje 403 Příspěvek - Asociace krajů, komora auditorů 2xxx, 3xxx, 4xxx, 6xxx 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx 2xxx, 3xxx, 4xxx, 6xxx 2xxx, 3xxx, 4xxx, 6xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., všeobecná veřejná správa a služby Zemědělství a lesní hosp., prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., všeobecná veřejná správa a služby Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., všeobecná veřejná správa a služby 5xxx Běžné výdaje 10 300 Pojištění nemovitostí ve správě kraje 6xxx Kapitálové výdaje 6 000 Výkupy pozemků pod komunikacemi MHR 5xxx Běžné výdaje 1 500 Studie, ZP, GP, služby, 5xxx Běžné výdaje 3 000 Energetické audity 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 6 000 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 200 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 2 000 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx Zemědělství a lesní hosp., prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana 5xxx Běžné výdaje 3 000 Dotace a příspěvky ostatní 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 5 000 Dotace pro Regionální technické muzeum o.p.s. 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx Zemědělství a lesní hosp., prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana Zemědělství a lesní hosp., prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby 6xxx Kapitálové výdaje 2 200 6xxx Kapitálové výdaje 3 700 Vědeckotechnický park 6172 Činnost regionální správy 5xxx Běžné výdaje 5 500 Fond zaměstnavatele 2xxx, 3xxx, 4xxx, 6xxx 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., všeobecná veřejná správa a služby Zemědělství a lesní hosp., prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby Zemědělství a lesní hosp., prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby Zemědělství a lesní hosp., prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby Ostatní financování celkem: Ostatní financování (v tis. Kč) 5xxx Běžné výdaje 5 000 Financování Kanceláře stálého zastoupení v Bruselu 5xxx Běžné výdaje 5 000 Financování projektu "Budování absorpční kapacity" 6xxx Kapitálové výdaje (Běžné výdaje) 50 000 (5xxx) 6xxx Kapitálové výdaje 79 500 5xxx Běžné výdaje 38 800 FPEU 5xxx Běžné výdaje 5 650 5xxx Běžné výdaje 318 611 Z toho investiční prostředky tis. Kč: 141 400 Dotace divadlo J. K. Tyla Dotace - Divadlo Alfa Dotace Plzeňská filharmonie Dotace ZČU - nákup přístroje pro tvorbu materiálových tenkých vrstev vysokofrekvenčním naprašováním a napařováním elektronovým svazkem Individuální projekty Financování grant.schémat: kapitálové (GS 1.1., 2.1.1., 4.2.2.) a běžné (3.2., 4.1.2. MSP i VS), souhrn plán. Výdajů z 1. kola výzvy a odhad z 2. kola Technická asistence: z toho 450 tis. KAP (informační kampaň), příprava ROP 2 mil.(smlouva KP Projekt),administrace GS 2 mil. mzdy, řízení a hodnocení programu 1,2 mil. Odbor ekonomický Stránka 20 29.12.2005

Vnitřní správa (v tis. Kč) rozp. skladba text 6172 50xx Platy zaměstnanců v pracovním poměru 109 788 6172 50xx Ostatní osobní výdaje, odstupné 1 075 6172 50xx Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 39 101 6172 51xx Nákup materiálu 11 517 6172 51xx Nákup vody, paliv a energie 6 550 6172 51xx Nákup služeb 31 422 6172 51xx Ostatní nákupy 7 403 6172 51xx Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1 032 6172 53xx Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 795 6172 61xx Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 4 465 6172 61xx Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 8 420 Vnitřní správa celkem: 221 568 Z toho investiční prostředky 12 885 Odbor ekonomický Stránka 21 29.12.2005

Zastupitelstva krajů (v tis. Kč) rozp. skladba text 6113 50xx Odměny členů zastupistelstev krajů 10 880 6113 50xx Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3 351 6113 50xx Ostatní osobní výdaje 1 000 6113 51xx Nákup materiálu 200 6113 51xx Nákup služeb 2 350 6113 51xx Ostatní nákupy 2 250 6113 51xx Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 700 6113 54xx Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 Zastupitelé celkem 20 751 Odbor ekonomický Stránka 22 29.12.2005

Rozpočet PK 2006 Příloha č. 1 - k oblasti Doprava Plán akcí 2006 SÚS Název akce Kód Plánovaná cena akce Stav akce St.Pl. III/18045 průtah Chotěšov - rekonstrukce I NOV St.Pl. most 117-026 Blovice N NOV St.Pl. most 117-025 Štítov N NOV St.Pl. II/117 Sp.Poříčí - Blovice (dokončení) - oprava silnice N NOV St.Pl. II/191 Žinkovy -oprava opěrné zdi N NOV St.Pl. II/191 Žinkovy - hr.okr.kt oprava silnice N NOV St.Pl. Celkem - investice I 9 000 St.Pl. Celkem - neinvestice N 37 860 SÚS St. Plzenec - celkem I N 46 860 RO Sil. III/11732, III/11733, III/11724 Rokycany - Nová Huť 4.a 5. etapa (dokončení) I ROZP RO II/234 Skomelno - rozšíření I NOV RO II/233 Radnice - Chomle, prosedlá trhlina I NOV RO III/2341 Holoubkov - Hůrky - Dobřív N NOV RO most ev.č. 117-017 u Strašic (Padrť.potok) N NOV RO Celkem - investice I 33 600 RO Celkem - neinvestice N 13 000 SÚS Rokycany - celkem I N 46 600 PM III/18032 Zborovská, úsek Předenická - Útušická I NOV PM II/203 Nýřany - průtah I NOV KR II/605 Kozolupy - průtah, odvodnění I NOV KR II/231 Zruč - Senec šířkové úpravy, odvodnění I NOV KR II/204 Horní Bělá - průtah I ROZP KR II/210 Krsy - zatáčky I NOV KR II/201 Mladotice podjezd I NOV KR III/205 10 Plasy Manětínská I NOV PM II/203 Oprava povrchu Vejprnická N NOV KR III/2051 Luhov - Líšťany N NOV KR II/231 Planá - Břízko N NOV KR Celkem - investice I 59 350 KR Celkem - neinvestice N 21 000 SÚS Kralovice - celkem I N 80 350 STŘ Okružní křižovatka sil.ii/605,ii/230,ii/193 - Stříbro I NOV STŘ Okružní křižovatka sil.ii/198 a MK - Tachov I NOV STŘ II/201 průtah Konstantinovy Lázně II.etapa I NOV STŘ II/200 Bor - Nádražní ulice I NOV STŘ Most ev.č.230-018 (u rybníka Regent) I NOV STŘ III/20156 opěrná zeď Bezemín N NOV STŘ II/230 Černošín Plánská ul. N NOV STŘ Křižovatka II/605, II/230 - oprava propustu N NOV STŘ II/230 Chodová Planá-hr.okr.Cheb N ROZP STŘ Celkem - investice I 38 700 STŘ Celkem - neinvestice N 10 440 SÚS Stříbro - celkem I N 49 140 Odbor ekonomický 29.12.2005

Rozpočet PK 2006 Příloha č. 1 - k oblasti Doprava SÚS Název akce Kód Plánovaná cena akce Stav akce DO III/1954 Bělá n. Radbuzou rekonstr. I NOV DO II/197 Srby - pokračování opravy N ROZP DO II/195 Hostouň - rekonstrukce I NOV DO II/184 most 184-002 Němčice I NOV DO II/185 Staňkov - rekonstrukce I NOV DO II/197 most Štítary I NOV DO III/19520 most 195-3 Otov I NOV DO Celkem - investice I 34 900 DO Celkem - neinvestice N 12 000 SÚS Domažlice - celkem I N 46 900 KT II/185 Klatovy ul.koldinova rek. I.etapa I ROZP KT II/184, III/0277 průtah Švihov úprava voz.+ odvodnění I NOV KT II/190 průtah Nýrsko, rekonstrukce I NOV KT II/171 průtah Strážov rek. I NOV KT II/187 Brod - Vlčkovice - Kolinec - odfrézování a obnova krytu N NOV KT II/188 Velký Bor - Horažďovice - obnova stávajícího krytu N NOV KT II/169 Sušice I NOV KT II/190 Špičák - Žel.Ruda obnova krytu N NOV KT Celkem - investice I 51 150 NOV KT Celkem - neinvestice N 29 000 SÚS Klatovy - celkem I N 80 150 CELKEM (investice) rok 2006 CELKEM (neinvestice) rok 2006 CELKEM rok 2006 I 226 700 N 123 300 350 000 Odbor ekonomický 29.12.2005

Rozpočet PK 2006 Příloha č. 2 - k oblasti Kultura Příspěvková organizace Název akce Finanční rámec v tis. Kč Západočeské muzeum v Plzni 1. hlavní budova muzea - stavební práce 4 000 2. depozitář muzea 6 000 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 1. rekonstrukce objektu č. 2 - areál Bory 30 000 1. obnova záznamového systému EZS v centrálním dispečinku s vazbou na celý Západočeská galerie v Plzni galerijní komplex 350 2. vybudování obecně přístupného trezoru na klíče od vstupů do objektů - požadavek HZS Plzeň 60 1. hranolová věž - statické zajištění pláště, dokončení interiérů Galerie Klatovy/Klenová 2. sgrafitové fasády purkrabství, revize sanace budovy 2 000 Muzeum Chodska v Domažlicích 1. úprava interiérů Muzea Jindřicha Jindřicha (objekt ve vlastnictví města Domažlice) 2 000 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2006 1. Klatovy - halový depozitář - výměna střešního pláště a okapových svodů 850 2. Chanovice - barokní sýpka - rekonstrukce elektrické zabezpečovací signalizace 120 3. Chanovice - skanzen - šindelový střešní plášť pro transférovaný objekt roubené stodoly z Přikosic, okr. Rokycany 130 Muzeum Českého lesa v Tachově 1. kanalizační přípojka pro přístavbu kláštera 100 Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici rekonstrukce objektu 2 000 Muzeum Šumavy Sušice 1. rekonstrukce objektu Muzea Šumavy v Kašperských horách - I. etapa (dvorní trakty a objekt čp. 189) 1 900 Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích 2. úprava nádvoří a odvodnění 1 000 Hvězdárna v Rokycanech 1. nákup mobilních buněk 500 CELKEM 51 010 Odbor ekonomický 29.12.2005