Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005

Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2005...6 1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření... 7 1.2 Plnění rozpočtu příjmů... 7 1.2.1 Daňové příjmy... 7 1.2.2 Nedaňové příjmy... 9 1.2.3 Kapitálové příjmy... 10 1.2.4 Přijaté dotace... 11 1.3 Plnění rozpočtu výdajů... 12 1.3.1 Výdaje v odvětví regionálního rozvoje... 13 1.3.2 Výdaje v odvětví dopravy... 14 1.3.3 Výdaje v odvětví školství... 15 1.3.4 Výdaje v odvětví kultury... 16 1.3.5 Výdaje v odvětví zdravotnictví... 16 1.3.6 Výdaje v odvětví územního plánování a stavebního řádu... 17 1.3.7 Výdaje na prezentaci kraje... 18 1.3.8 Výdaje v odvětví životního prostředí... 19 1.3.9 Výdaje v odvětví sociálních věcí... 21 1.3.10 Výdaje v odvětví krizového řízení... 21 1.3.11 Výdaje na činnost zastupitelstva... 22 1.3.12 Výdaje na činnost krajského úřadu... 23 1.4 Konsolidace... 25 1.5 Financování... 25 1.5.1 Financování prostřednictvím cizích návratných zdrojů... 25 1.6 Veřejnosprávní kontrola - porušení rozpočtové kázně... 26 2 Reprodukce majetku kraje...27 2.1 Reprodukce majetku kraje vyjma ISPROFIN... 27 2.2 Program reprodukce majetku ISPROFIN... 35 3 Dotační programy...36 3.1 Dofinancování dotačních programů vyhlášených v roce 2002... 38 3.1.1 Dofinancování dotačního programu v odvětví životního prostředí... 38 3.2 Dofinancování dotačních programů vyhlášených v roce 2003... 39 3.2.1 Dofinancování dotačního programu v odvětví životního prostředí... 39 3.3 Dofinancování dotačních programů vyhlášených v roce 2004... 41 3.3.1 Dofinancování dotačních programů v odvětví regionálního rozvoje... 41 3.4 Dotační programy vyhlášené v roce 2005... 43 3.4.1 Vyhlášené dotační programy v odvětví regionálního rozvoje... 44 3.4.2 Vyhlášené dotačního programy v odvětví dopravy... 46 3.4.3 Vyhlášené dotační programy v odvětví školství... 47 3.4.4 Vyhlášené dotační programy v odvětví kultury... 49 3.4.5 Vyhlášené dotační programy v odvětví zdravotnictví... 52 3.4.6 Vyhlášené dotační programy v odvětví životního prostředí a zemědělství... 53 3.4.7 Vyhlášené dotační programy v odvětví sociálních věcí... 56 2

4 Akce spolufinancované z prostředků Evropské unie a Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu...59 4.1 Společný regionální operační program... 59 4.2 Operační program Infrastruktura... 62 4.3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů... 62 4.4 Iniciativy Společenství INTERREG IIIA... 62 4.5 Finanční mechanismy EHP/Norsko... 63 5 Peněžní fondy...63 5.1 Sociální fond... 63 5.2 Zajišťovací fond... 65 5.3 Regionální rozvojový fond... 65 6 Finanční vypořádání přijatých dotací ze státního rozpočtu...66 6.1 Dotace poskytnuté Ministerstvem financí... 67 6.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy... 67 6.3 Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury... 69 6.4 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí... 70 6.5 Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství... 71 6.6 Dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví... 71 6.7 Dotace poskytnuté Státním úřadem pro jadernou bezpečnost... 71 7 Hospodaření s majetkem...72 7.1 Majetek kraje... 72 7.1.1 Přehled majetku kraje... 72 7.1.2 Majetek kraje vedený v jeho účetnictví... 72 7.1.3 Majetek vedený na účtech příspěvkových organizací... 74 7.2 Majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem užívaný... 76 7.3 Inventarizace majetku, pohledávek a závazků... 76 8 Hospodaření příspěvkových organizací...76 8.1 Příspěvkové organizace v odvětví dopravy... 77 8.2 Příspěvkové organizace v odvětví školství... 79 8.3 Příspěvkové organizace v odvětví kultury... 81 8.4 Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví... 83 8.5 Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí... 85 9 Obchodní společnosti s majetkovou účastí kraje...87 9.1 Obchodní společnosti založené v roce 2005... 87 9.2 Obchodní společnosti ostatní... 89 10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolným svazkům obcí a k hospodaření dalších osob...91 10.1 Finanční vztahy k rozpočtům obcí... 91 3

10.2 Finanční vztahy k rozpočtům dobrovolných svazků obcí... 93 10.3 Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám... 94 11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření...95 12 Závěr...95 13 Přílohy...97 13.1 Tabulková část... 97 Tabulka č. 1 Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2005 PŘÍJMY... 98 Tabulka č. 2 Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2005 VÝDAJE... 102 Tabulka č. 3 Programové financování reprodukce majetku ISPROFIN v roce 2005... 109 Tabulka č. 4 Přehled účelových dotací ze státního rozpočtu podléhající finančnímu vypořádání za rok 2005... 111 Tabulka č. 5 Přehled projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie a jiných evropských zdrojů v roce 2005... 113 Tabulka č. 6 Účetní výkazy za rok 2005 Rozvaha Moravskoslezského kraje bez příspěvkových organizací... 115 Tabulka č. 7 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Rozvaha Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkových organizací... 119 Tabulka č. 8 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Rozvaha příspěvkových organizací kraje... 123 Tabulka č. 9 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací kraje... 127 Tabulka č. 10 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví dopravy... 129 Tabulka č. 11 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Výkaz zisků a ztráty příspěvkových organizací v odvětví dopravy... 133 Tabulka č. 12 Sumář účetních výkazů za rok 2005 -Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví školství... 135 Tabulka č. 13 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Výkaz zisků a ztráty příspěvkových organizací v odvětví školství... 139 Tabulka č. 14 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví kultury... 141 Tabulka č. 15 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Výkaz zisků a ztráty příspěvkových organizací v odvětví kultury... 145 Tabulka č. 16 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví... 147 Tabulka č. 17 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Výkaz zisků a ztráty příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví... 151 Tabulka č. 18 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Rozvaha příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí... 153 Tabulka č. 19 Sumář účetních výkazů za rok 2005 Výkaz zisků a ztráty příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí... 157 Tabulka č. 20 Účetní stavy majetku příspěvkových organizací k 31. 12. 2005... 159 Tabulka č. 21 Výsledek hospodaření za rok 2005 u příspěvkových organizací v odvětví dopravy... 176 Tabulka č. 22 Výsledek hospodaření za rok 2005 u příspěvkových organizací v odvětví školství... 177 Tabulka č. 23 Výsledek hospodaření za rok 2005 u příspěvkových organizací v odvětví kultury... 196 4

Tabulka č. 24 Výsledek hospodaření za rok 2005 u příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví... 197 Tabulka č. 25 Výsledek hospodaření za rok 2005 u příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí... 199 Tabulka č. 26 Přehled poskytnutých fin. prostředků příspěvkovým organizacím kraje... 202 Tabulka č. 27 Přehled poskytnutých dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí... 245 Tabulka č. 28 Vypořádání finančních vztahů k ostatním fyzickým a právnickým osobám (včetně prostředků poskytnutých soukromým školám)... 259 Tabulka č. 29 - Přehled poskytnutých dotací v roce 2005 příspěvkovým organizacím obcí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění... 274 13.2 Grafická část... 296 Graf č. 1 Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2001-2005... 297 Graf č. 2 Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2001-2005... 298 Graf č. 3 Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2005... 299 Graf č. 4 Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v 2005... 300 Graf č. 5 Rozpočet dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2005... 301 13.3 Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2005 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Příloha účetní uzávěrky územních samosprávných celků včetně dodatku Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12 M)... 302 13.4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2005... 363 Seznam použitých zkratek... 368 5

1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2005 Rozpočet kraje na rok 2005 byl schválen usnesením zastupitelstva č. 2/20/2 a 2/20/3 dne 22. 12. 2004. Rozpočet na rok 2005 byl schválen ve výši 3.466.158 tis. Kč. Schválený objem zdrojů byl tvořen příjmy ve výši 3.430.158 tis. Kč a financováním (převodem nevyčerpaných vlastních finančních prostředků z rozpočtu roku 2004) ve výši 36.000 tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů představoval daňové příjmy ve výši 1.245.018 tis. Kč, nedaňové a kapitálové příjmy ve výši 96.140 tis. Kč a přijaté dotace ve výši 2.089.000 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů se členil na běžné výdaje ve výši 2.804.755 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 661.403 tis. Kč. V průběhu roku došlo na základě rozpočtových opatření k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu po konsolidaci na hodnotu rozpočtu příjmů 13.870.418 tis. Kč a rozpočtu výdajů 14.448.585 tis. Kč. Bylo provedeno 268 rozpočtových opatření, z toho rada kraje v souladu se svěřením schválila v období leden až prosinec 2005 rozpočtová opatření v objemu 9,32 % schváleného rozpočtu vlastních příjmů. Ke zvýšení rozpočtu příjmů i výdajů v objemu 933.046 tis. Kč došlo v souvislosti se schválením zákona č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění původních předpisů, a některé další zákony. K nárůstu rozpočtu (příjmů a výdajů) došlo rovněž úpravou očekávaných účelových dotací ze státního rozpočtu v celkovém objemu 9.322.674 tis. Kč. Jednalo se především o část dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určenou na financování přímých nákladů na vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi ve výši 8.178.072 tis. Kč. K nárůstu obou stran rozpočtu (příjmů a výdajů) došlo rovněž v souvislosti s navýšením nedaňových a kapitálových příjmů kraje o 184.540 tis. Kč. Ke zvýšení pouze výdajové části upraveného rozpočtu došlo zapojením jednak přebytku hospodaření za rok 2004 ve výši 442.167 tis. Kč a dále cizích prostředků (úvěr od Evropské investiční banky) ve výši 100.000 tis. Kč. Zbývající rozpočtová opatření neměla dopad na celkovou výši rozpočtu kraje. Rozpočtové hospodaření kraje za rok 2005 bylo ukončeno kladným zůstatkem ve výši 1.034.858 tis. Kč, z toho saldo příjmů a výdajů je ve výši 456.691 tis. Kč, financování ve výši 578.167 tis. Kč (zapojení přebytku hospodaření za rok 2004 ve výši 478.167 tis. Kč a přijetí 1. tranže úvěrové linky Evropské investiční banky ve výši 100.000 tis. Kč). Tento přebytek hospodaření za rok 2005 byl vytvořen vyšším plněním příjmů oproti výdajům a neuskutečněním vybraných akcí schválených v rozpočtu kraje v jejich plné výši a přijetím daru od společnosti Mittal Steel Ostrava a.s. v závěru roku. 6

1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření Tabulka 1.1: Příjmy a výdaje kraje v členění dle rozpočtové skladby (v tis. Kč) třída schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost plnění (%) daňové příjmy 1 245 018 3 687 023 3 921 787 106,4 nedaňové příjmy 85 840 230 482 260 510 113,0 kapitálové příjmy 10 300 47 124 48 468 102,9 přijaté dotace 2 089 000 9 905 789 9 905 978 100,1 konsolidace příjmů 3 189 7 001 6 101 297 x příjmy po konsolidaci 3 430 158 13 870 418 14 136 743 101,9 běžné výdaje 2 804 755 12 761 889 12 489 341 97,9 kapitálové výdaje 661 403 1 686 696 1 190 711 70,6 konsolidace výdajů 3 189 7 001 6 101 297 x výdaje po konsolidaci 3 466 158 14 448 585 13 680 052 94,7 SALDO příjmů a výdajů - 36 000-578 167 456 691 x 1.2 Plnění rozpočtu příjmů Celkové příjmy Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2005 ve výši 3.430.158 tis. Kč. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2005 dosáhly příjmy výše 13.870.418 tis. Kč. Příjmy byly splněny na 101,9 % upraveného rozpočtu zejména v souvislosti s vyšším plněním daňových a nedaňových příjmů. Příjmy Moravskoslezského kraje se dělí dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace. 1.2.1 Daňové příjmy V roce 2005 dosáhly příjmy z daní výše 3.919.378 tis. Kč, tj. 106,3 % upraveného rozpočtu. Tabulka 1.2: Plnění jednotlivých příjmů z daní (v tis. Kč) schválený daň rozpočet upravený rozpočet skutečnost plnění (%) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 306 744 915 065 930 427 101,7 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 41 575 124 025 130 515 105,2 daň z příjmů fyzických osob 59 163 53 039 89,6 z kapitálových výnosů 19 832 daň z příjmů právnických osob 330 671 986 438 1 121 266 113,7 daň z příjmů právnických osob za kraje 11 000 8 574 8 574 100,0 daň z přidané hodnoty 533 776 1 592 338 1 675 557 110,9 celkem 1 243 598 3 685 603 3 919 378 106,3 Dne 3. 1. 2005 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna změna zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění původních předpisů, a některé další zákony (dále jen novela RUD). 7

Novelou RUD byl krajům navýšen podíl na sdílených daních a Moravskoslezský kraj se nově podílel na celkovém objemu daní pro všechny kraje 9,624135 %. Daňovým příjmem kraje byla rovněž daň z příjmů právnických osob ve výši 8.574 tis. Kč, zaplacená krajem v roce 2005 jako daňovým poplatníkem. Tato daň byla místně příslušným finančním úřadem vrácena do 30 dnů po zaplacení. Plnění jednotlivých daní a vývoj daňových příjmů byl v průběhu roku 2004 nerovnoměrný, což dokládá graf č. 1. S ohledem na zkušenosti s nerovnoměrným inkasem sdílených daní v předchozích letech byl tento trend očekáván a podřídilo se mu řízení finančních toků. Graf č. 1: Výnos jednotlivých daní Moravskoslezskému kraji v lednu až prosinci roku 2005 600 000 500 000 v tis. Kč 400 000 300 000 200 000 100 000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Daň z příjmů FO Daň z příjmů PO DPH celkem 1/12 bez doplatku r. 2004 Mezi daňové příjmy (dle třídění rozpočtové skladby) jsou dále zahrnuty správní poplatky ze správních činností v objemu 2.409 tis. Kč, tj. plnění na 169,5 % upraveného rozpočtu. Vyššího výběru správních poplatků ve srovnání s očekávanou výší stanovenou v rozpočtu bylo dosaženo především na úseku vnitřních věcí a na úseku dopravy a silničního hospodářství. Správní poplatky byly vybírány rovněž na úseku zdravotnictví a životního prostředí. 8

1.2.2 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2005 objemu 260.510 tis. Kč, tj. plnění na 113,0 % upraveného rozpočtu. Tabulka 1.3: Přehled nedaňových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění (v tis. Kč) druh příjmu upravený plnění skutečnost rozpočet (%) nedaňové příjmy 230 482 260 510 113,0 příjmy z poskytování služeb a výrobků 559 451 80,6 odvody příspěvkových organizací kraje 33 757 33 814 100,2 příjmy z pronájmu 44 841 43 033 95,9 úroky 24 640 27 943 113,4 příjmy z podílů na zisku a dividend 0 32 - realizované kurzové zisky 0 29 - přijaté sankční platby 2 000 3 345 167,2 příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi příp. jin. veř. rozpočtů 1 397 1 586 113,5 ostatní přijaté vratky transferů 5 602 6 429 114,8 přijaté neinvestiční dary 100 004 100 004 100,0 přijaté pojistné náhrady 1 669 2 725 163,3 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 797 3 595 45,1 ostatní nedaňové příjmy 216 794 36,8 platby za odebrané množství podzemní vody 15 000 36 730 244,9 Objemově nejvýznamnějším nedaňovým příjmem byl dar od společnosti Mittal Steel Ostrava a.s. se sídlem Vratimovská 689, Ostrava Kunčice, ve výši 100.000 tis. Kč určený ve prospěch Programu regionálního rozvoje na účely sociální, vzdělávání, vědy a výzkumu a na podporu aktivní politiky zaměstnanosti. Dar byl poskytnut kraji na základě rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu ve společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. Vybraný nabyvatel, tj LNM Holdings, N.V. se sídlem Penstraat 105, Nizozemské Antily se zavázal zajistit, aby NOVÁ HUŤ, a.s., nyní Mittal Steel Ostrava a.s. poskytl Moravskoslezskému kraji v 2005 tyto finanční prostředky formou daru. Závazek byl splněn v roce 2005. Podstatným nedaňovým příjmem jsou odvody příspěvkových organizací, které byly naplňovány dle splátkového kalendáře do výše 32.840 tis. Kč. Dalším významným nedaňovým příjmem jsou příjmy z úroků na bankovních účtech, které činily 27.943 tis. Kč, což představuje plnění na 113,4 % upraveného rozpočtu. Mezi další nedaňové příjmy patří podíl kraje na poplatku za odebrané množství podzemní vody ve výši 36.730 tis. Kč. Ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů dle 88 odst. 15 je část poplatků za odběr podzemní vody ve výši 50 % příjmem rozpočtu kraje na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje, zbývajících 50 % je příjmem Státního fondu životního prostředí. Poplatky, které jsou příjmem rozpočtu kraje, mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na doplňování zvláštního účtu do objemu 10.000 tis. Kč, z něhož je možné dle 42 odst. 4 uhradit odstranění následků způsobených nedovoleným vypouštěním odpadních vod, nedovoleným nakládáním se závadnými látkami nebo haváriemi. 9

Příjmy z pronájmu movitých věcí od příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví činily 42.645 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 95,6 %. Nenaplnění příjmů v roce 2005 bylo způsobeno odesláním platby od příspěvkové organizace Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně za 4. čtvrtletí 2005 ve výši 1.979,75 tis. Kč poslední pracovní den roku 2005 a na účet kraje byla tato platba připsána až dne 2. 1. 2006. Pojistné náhrady za škody způsobené na majetku kraje činily 2.725 tis. Kč. Součástí vlastních příjmů jsou rovněž prostředky ve výši 7.892 tis. Kč, které představují příjmy z vypořádání roku 2004, a to především v odvětví školství, mládeže a sportu. Sankční platby byly přijaty ve výši 3.345 tis. Kč, což bylo způsobeno zejména sankcemi v odvětví dopravy ve výši 1.740 tis. Kč. Jednalo se o pokuty uložené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (dopravní úřad) v jeho přenesené působnosti svěřenou mu zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Součástí nedaňových příjmů kraje se rovněž staly prostředky zaslané Ministerstvem financí ve výši 123,6 tis. Kč k vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2004. Jednalo se o prostředky, které byly určené na dofinancování výdajů za volby do Evropského parlamentu a za volby do Senátu Parlamentu České republiky a krajských zastupitelstev, které proběhly v roce 2004. 1.2.3 Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy jsou za sledované období plněny v objemu 48.468 tis. Kč na 102,9 %. Z toho částka ve výši 10.573 tis. Kč tvoří příjmy z prodeje nemovitostí, částka ve výši 660,4 tis. Kč představuje příjmy z prodeje pozemků (viz tabulka 1.4). Částku 36.824,2 tis. Kč tvoří přijaté příspěvky na investice od společností Biocel Paskov a.s. a Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. přijaté v rámci spolufinancování akce Příprava a realizace napojení průmyslové zóny Paskov. Mezi další kapitálové příjmy patří příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši 410 tis. Kč. Jedná se o příjmy z prodeje ojetého vozidla. Podrobněji viz následující tabulka. Tabulka 1.4: Přehled kapitálových příjmů z prodeje nemovitostí a pozemků (v tis. Kč) typ příjmů upravený rozpočet skutečnost příjmy z prodeje pozemků 300,0 660,4 pozemky příslušející k hotelu v k.ú. Seč u Jeseníka - 215,0 pozemek v rodinné zástavbě obce Kravaře - 205,0 přístupová komunikace k zahrádkářské kolonii Dolní Líštná - 141,2 pozemek v k.ú. Heřmanice u Polomi - 28,8 pozemky pod budovou Okresního staveb. družstva Opava - 25,6 pozemek parc. č. 1277/10 orná půda v Hlučíně - 17,0 pozemek parc. č. 2370/3 v k.ú. Trojanovice - 10,0 pozemek u silnice v Mikolajicích - 10,0 část pozemku (silniční příkop) v k.ú Šenov u Ostravy - 5,6 prodej pozemku parc. č. 4174 v k.ú. Jablunkov - 2,2 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 10 000,0 10 573,0 budova č.p. 1320 včetně pozemku v areálu Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín - 3 000,0 10

typ příjmů upravený rozpočet skutečnost hospodářská část (zahradnictví) u Hückelových vil v areálu Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín - 2 500,0 průmyslový objekt včetně pozemku v k.ú. Kunčice nad Ostravicí - 1 120,0 rodinný dům č.p. 151 včetně pozemku v k.ú. Kateřinky u Opavy - 1 008,0 čistička odpadních vod Bílá - 1 000,0 objekt zdravotního střediska v Bartošovicích - 750,0 individuální rekreace Rejvíz č.p. 45 včetně pozemku - 612,0 bývalé rekreační zařízení Dětřichov - 210,0 objekt bývalého mlýna v Jeseníku - 152,0 garáž včetně pozemku v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm - 121,0 zemědělský objekt ve Městě Albrechticích - 100,0 1.2.4 Přijaté dotace Moravskoslezský kraj přijal v roce 2005 ze státního rozpočtu dotace v úhrnné výši 9.904.828 tis. Kč, z toho dotace v rámci programů reprodukce majetku ISPROFIN činily 469.995 tis. Kč. Poskytovateli těchto dotací byly ministerstva, státní fondy, Státní úřad pro jadernou bezpečnost a Národní fond. Objemy přijatých dotací v roce 2005 dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu jsou uvedeny v následující tabulce. Tabulka 1.5: Objemy poskytnutých dotací v roce 2005 (v tis. Kč) poskytovatel dotace Poskytnuto *) Ministerstvo práce a sociálních věcí 149 338,07 Ministerstvo pro místní rozvoj z toho: ISPROFIN 7 531,44 7 531,44 Ministerstvo průmyslu a obchodu z toho: ISPROFIN 270 695,44 270 695,44 Ministerstvo zemědělství 242,45 Ministerstvo školství, mládeže a sportu 8 689 073,49 Ministerstvo kultury z toho: ISPROFIN 2 812,36 1 549,36 Ministerstvo zdravotnictví z toho: ISPROFIN 190 228,91 190 218,91 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 20,00 Státní fond životního prostředí České republiky 356,95 Národní fond 2 172,19 Ministerstvo financí z toho: Souhrnný dotační vztah 592 356,77 586 358,00 CELKEM z toho: ISPROFIN 9 904 828,07 469 995,15 *) nezahrnuje prostředky v průběhu roku 2005 vrácené do státního rozpočtu Finanční vypořádání poskytnutých dotací je uvedeno v kapitole 6 Finanční vypořádání přijatých dotací ze státního rozpočtu. 11

Přílohou zákona č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005, byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 2.086.338 tis. Kč. Samostatnou účelovou dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa byl Moravskoslezskému kraji navýšen příspěvek na výkon státní správy o 5%, tj. o 5.905 tis. Kč. Dále v důsledku schválení zákona č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění původních předpisů, a některé další zákony (novela RUD), byl kraji snížen tento finanční vztah, a to o částku 1.505.885 tis. Kč. Tabulka 1.6: Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje za rok 2005 (v tis. Kč) příspěvek, dotace poskytnuto příspěvek na výkon státní správy 99 615 příspěvek na dobrovolné hasiče 8 295 výkon zřizovatelských funkcí v odvětví sociálních věcí 478 448 celkem 586 358 Finančnímu vypořádání podléhá pouze navýšená část příspěvku na výkon státní správy ve výši 5.905 tis. Kč (viz kapitola 6 Finanční vypořádání přijatých dotací ze státního rozpočtu). Ostatní finanční prostředky poskytnuté v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje nepodléhají finančnímu vypořádání. V roce 2005 byla Moravskoslezskému kraji poskytnuta investiční dotace od statutárního města Ostravy ve výši 1.150 tis. Kč za účelem spolufinancování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro Integrovaný parkovací objekt na ulici 28. října, který by měl být využíván souběžně návštěvníky budovaných staveb, a to Moravskoslezské vědecké knihovny a Střediska správních činností. 1.3 Plnění rozpočtu výdajů Celkové výdaje Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2005 ve výši 3.466.158 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31. 12. 2005 výše 14.448.585 tis. Kč, z toho běžných výdajů 12.761.889 tis. Kč a kapitálových výdajů 1.686.696 tis. Kč (viz tabulka 1.7). Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi ze státního rozpočtu, zvýšenými daňovými a nedaňovými příjmy, zapojeným přebytkem hospodaření roku 2004 a přijetím cizích prostředků (úvěr od Evropské investiční banky ve výši 100 mil. Kč). Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2005 dosáhlo výše 13.680.052 tis. Kč, což představuje plnění na 94,7 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 97,9 % a kapitálové výdaje na 70,6 % upraveného rozpočtu. Tabulka 1.7: Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2005 (v tis. Kč) výdaje schválený upravený rozpočet rozpočet skutečnost plnění (%) běžné výdaje celkem 2 804 755 12 761 889 12 489 341 97,9 kapitálové výdaje celkem 661 403 1 686 696 1 190 711 70,6 konsolidace výdajů 3 189 7 001 6 101 297 x výdaje celkem po konsolidaci 3 466 158 14 448 585 13 680 052 94,7 12

Rozpočet výdajů Moravskoslezského kraje je v následujících podkapitolách podrobně analyzován z pohledu výdajů v jednotlivých odvětvích. Výjimkou jsou výdaje, které jsou podrobněji rozvedeny v samostatných kapitolách závěrečného účtu, a to výdaje účelově určené na reprodukci majetku kraje (kapitola 2), výdaje vynaložené v rámci dotačních programů vyhlášených zastupitelstvem kraje (kapitola 3), výdaje na akce spolufinancované z evropských zdrojů (kapitola 4), výdaje související se zřizovatelskou funkcí Moravskoslezského kraje k jeho příspěvkovým organizacím (kapitola 8), výdaje, které jsou kryty dotacemi přijatými z ministerstev, státních fondů, Národního fondu a územně samosprávných celků (kapitola 1.2.4 a kapitola 6). Údaje o plnění rozpočtu výdajů v členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v tabulce č. 2 Přílohy 13.1 Tabulková část. Tabulka 1.8: Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v roce 2005 (v tis. Kč) Plnění odvětví schválený upravený skutečnost skutečnost/ rozpočet rozpočet UR (%) regionální rozvoj 189 386 536 542 281 323 52,4 doprava 837 048 1 934 649 1 830 789 94,6 školství 737 834 9 531 794 9 472 585 99,4 kultura 180 422 248 479 199 006 80,1 zdravotnictví 451 736 721 979 697 968 96,7 územní plánování a stavební řád 7 402 10 073 3 858 38,3 prezentace kraje 9 490 13 095 11 954 91,3 životní prostředí 56 320 136 599 77 757 56,9 sociální věci 538 299 696 270 665 265 95,5 krizové řízení 36 250 44 181 36 771 83,2 činnost zastupitelstva kraje 42 680 44 401 37 070 83,5 činnost krajského úřadu 341 866 403 300 333 475 82,7 celkem odvětví 3 428 733 14 321 362 13 647 821 95,3 nespecifikovaná rezerva 12 450 84 142 0 0,0 finanční vypořádání 0 21 563 21 563 x platba daní a úroků 17 500 11 457 9 940 86,8 správa pozemků 1 250 1 515 728 48,1 použití přídělu do zajišťovacího fondu 6 225 8 546 0 0,0 výdaje celkem po konsolidaci 3 466 158 14 448 585 13 680 052 94,7 1.3.1 Výdaje v odvětví regionálního rozvoje Skutečné výdaje v odvětví regionálního rozvoje byly v roce 2005 čerpány v celkové výši 281.323 tis. Kč, tj. čerpání na 52,4 % upraveného rozpočtu. Pouze poloviční čerpání upraveného rozpočtu v rámci tohoto odvětví souvisí zejména s nečerpáním finančních prostředků vyhrazených na akce, které jsou spolufinancovány z prostředků strukturálních 13

fondů, u kterých probíhá časově a organizačně náročný schvalovací proces a na to navazující proces realizace obvykle přesahující období jednoho rozpočtového roku. V rámci tohoto odvětví nebyly rovněž vyčerpány finanční prostředky ve výši 100.000 tis. Kč, které Moravskoslezský kraj obdržel od společnosti Mittal Steel formou daru v závěru roku. Přestože finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu kraje, o jejich konkrétním použití nebylo v daném roce rozhodnuto. Největší podíl vyčerpaných prostředků ve výši 213.155 tis. Kč připadá na podporu přípravy strategické průmyslové zóny Nošovice, z toho 201.873 tis. Kč bylo kryto státní dotací, z Regionálního rozvojového fondu bylo použito 9.863 tis. Kč a částka ve výši 1.419 tis. Kč byla hrazena z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Finanční prostředky byly použity na výkupy nemovitostí a přípravu území. Finanční prostředky ve výši 7.043 tis. Kč byly vynaloženy na akce spolufinancované z evropských zdrojů (viz tabulka č. 5 Přílohy 13.1 Tabulková část). V rámci vyhlášených dotačních programů byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 36.202 tis. Kč (viz kapitola 3 Dotační programy). Na úseku cestovního ruchu byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 5.395,3 tis. Kč, které byly určeny zejména na prezentaci nabídky v cestovním ruchu. Tyto výdaje byly vynaloženy např. na pronájem ploch a služby spojené s účastí Moravskoslezského kraje na veletrzích v tuzemsku i zahraničí a dále na zpracování různých propagačních materiálů, publikací a studií a v neposlední řadě také na činnosti spojené s marketingovým průzkumem. Zbývající objem vyčerpaných finančních prostředků ve výši 19.527,7 tis. Kč byl určen na další rozvojové projekty na úseku regionálního rozvoje zaměřené zejména na podporu podnikání. 1.3.2 Výdaje v odvětví dopravy Skutečné výdaje v odvětví dopravy činily v roce 2005 celkem 1.830.789 tis. Kč (tj. 94,6 % upraveného rozpočtu), z toho běžné výdaje 1.539.702 tis. Kč (čerpány na 99,9 %) a kapitálové výdaje 291.087 tis. Kč (čerpány na 74,0 %). Podstatnou část běžných výdajů v odvětví dopravy tvořily výdaje na úhradu ztráty vzniklé dopravcům v důsledku poskytování slevněného žákovského jízdného v linkové a drážní osobní dopravě ve výši 48.455 tis. Kč (čerpáno na 100,0 %) a výdaje na zabezpečení dopravní obslužnosti kraje linkovou a drážní osobní dopravou ve výši 829.954 tis. Kč (čerpáno na 99,9 %). Z důvodu neprovedení dopravních výkonů byly dopravcům kráceny příspěvky ve výši 211,8 tis. Kč. Tyto prostředky se staly součástí přebytku hospodaření za rok 2005. K zajištění činnosti příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši 622.506 tis. Kč, investiční účelová dotace do investičního fondu ve výši 112.018 tis. Kč a návratná finanční výpomoc ve výši 29.200 tis. Kč (rozbor poskytnutých prostředků je součástí kapitoly 8 Hospodaření příspěvkových organizací). Na dotační program podpory investičních aktivit obcí v odvětví dopravy pod názvem Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích byly schváleny finanční prostředky v objemu 13.531 tis. Kč (více viz kapitola 3 Dotační programy). 14

V roce 2005 byly v oblasti dopravy poskytnuty mimořádné neinvestiční dotace ve výši 5.986 tis. Kč Letišti Ostrava a.s., Ústřednímu automotoklubu České republiky, společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a mimořádná investiční dotace ve výši 1.000 tis. Kč Regionálnímu sdružení pro Česko-Polskou spolupráci v Českém Těšíně (více viz kapitola 10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí a k hospodaření dalších osob.) Prostředky vyčleněné v rozpočtu odvětví dopravy v objemu 5.615,2 tis. Kč byly určeny na pořízení rozpracování závěrů Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje a na financování činnosti společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. v rámci zavádění integrovaného dopravního systému. Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 4.038,8 tis. Kč, a jelikož se z části jednalo o prostředky vázané smlouvami, tak byly zapojeny z přebytku hospodaření roku 2005 do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2006. V rámci reprodukce majetku kraje v odvětví dopravy nebyly rovněž vyčerpány kapitálové výdaje vyčleněné na akci Napojení průmyslové zóny Paskov ve výši 30.601 tis. Kč a 14.233 tis. Kč určené na nákup hasičského letištního speciálu. Jelikož se jedná o časově náročné akce, tak jejich realizace přesáhne do následujícího roku 2006. 1.3.3 Výdaje v odvětví školství Schválený rozpočet výdajů v odvětví školství byl celkově navýšen o 8.793.960 tis. Kč. Jednalo se hlavně o úpravu rozpočtu výdajů, které byly kryty očekávanými dotacemi ze státního rozpočtu, z toho podstatný objem dotací je z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na úhradu přímých nákladů na vzdělávání a na úhradu výdajů soukromých škol v celkové výši 8.592.396 tis. Kč. Rozpočet výdajů v odvětví školství byl čerpán ve výši 9.472.585 tis. Kč, tj. čerpání na 99,4 % upraveného rozpočtu. Příspěvkovým organizacím v odvětví školství byly schváleny prostředky z rozpočtu kraje k zajištění jejich běžného provozu v úhrnné výši 612.662 tis. Kč. Dále na úhradu přímých nákladů na vzdělávání bylo schváleno krajským školám 3.479.377 tis. Kč a obecním školám 4.698.695 tis. Kč. Soukromým školám byla schválena dotace ve výši 414.309 tis. Kč. Částka ve výši 25.714 tis. Kč představuje účelově určené prostředky příspěvkovým organizacím kraje na úhradu mimořádných provozních nákladů a na úhradu nákladů souvisejících např. s oceňování pedagogických pracovníků, s realizací krajských rozvojových programů, zajištěním osobní asistence pro postižené žáky, podporou mezinárodních projektů EU. Schváleným rozpočtem na rok 2005 bylo v odvětví školství vyčleněno 8.000 tis. Kč na dotační programy. Tyto finanční prostředky byly čerpány ve výši 7.853 tis. Kč, tj. 98,2 %. Další významný objem prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje dotačním způsobem představují výdaje kryté státním rozpočtem, a to ve výši 94.423 tis. Kč (bez dotací na přímé náklady na vzdělávání a dotací soukromým školám) účelově určené na realizaci programu státní informační politiky ve vzdělávání, na realizaci programu rozvoje lidských zdrojů Hodina, dotace pro sportovní gymnázia, na soutěže škol, na sociální prevenci a prevenci kriminality, na podporu romských žáků středních škol, na protidrogovou politiku apod. 15

V odvětví školství byly rovněž čerpány prostředky v objemu 109.859 tis. Kč, které byly určeny na reprodukci majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím. 1.3.4 Výdaje v odvětví kultury Výdaje v odvětví kultury činily v roce 2005 celkem 199.006 tis. Kč (tj. 80,1 % upraveného rozpočtu), z toho běžné výdaje tvoří 168.318 tis. Kč (čerpány na 99,2 %) a kapitálové výdaje 30.688 tis. Kč (čerpány na 38,9 %). Největší podíl na výdajích připadá na příspěvkové organizace v odvětví kultury, kterým byly poskytnuty finanční prostředky na zajištění běžného provozu v objemu 130.864,5 tis. Kč, dále účelové neinvestiční dotace v objemu 6.223,8 tis. Kč a účelové investiční dotace v objemu 3.445,4 tis. Kč. Upraveným rozpočtem výdajů bylo na vyhlašované dotační programy stanoven finanční objem prostředků 18.031 tis. Kč. Na Podporu kultury ve výši 4.437 tis. Kč, na Podporu národnostních menšin v objemu 661 tis. Kč, na Podporu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí ve výši 8.143 tis. Kč a v objemu 4.790 tis. Kč na Podporu profesionálních divadel, symfonickým orchestrů a pěveckých souborů (čerpání prostředků viz kapitola 3 Dotační programy). Po zániku státního dotačního programu Podpory regionálních funkcí knihoven byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje mimořádné dotace na zajištění tohoto účelu v objemu 12.569 tis. Kč. Dále byly v odvětví kultury poskytnuty na základě individuálních žádostí doručených během roku mimořádné dotace obcím a ostatním subjektům v objemu 1.782 tis. Kč. V rámci akcí reprodukce majetku kraje v odvětví kultury byla z rozpočtu kraje na rok 2005 financován projekt novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny, na který bylo vyčleněno 36.264 tis. Kč. Čerpání u této akce činilo 10.935 tis. Kč, což je blíže popsáno v kapitole 2 Reprodukce majetku kraje. V odvětví kultury bylo v roce 2005 rozpočtováno 145 tis. Kč na konzultační, poradenské a právní služby. Prostředky byly rozpočtovány na zabezpečení posudků, konzultací a průzkumů v rámci přenesené působnosti v oblasti památkové péče, a to pro dohled nad dodržováním podmínek výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, autorských práv, ochrany sbírek muzejní povahy a obnovy a péče o kulturní památky. Použito bylo 11 tis. Kč, a to na odborné posouzení evidence sbírkového fondu v Muzeu Beskyd Frýdek-Místek. V rámci Moravskoslezského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením byla poskytnuta cena hejtmana kraje ve výši 3 tis. Kč. Cena hejtmana Moravskoslezského kraje je určena pro autory děl literárních, publicistických, zpravodajských a dalších, kteří přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace. V roce 2005 byla udělena Jiřině Medveďové za dílo S bílou holí. 1.3.5 Výdaje v odvětví zdravotnictví Celkové výdaje v odvětví zdravotnictví činily v roce 2005 celkem 697.968 tis. Kč (tj. 96,7 % upraveného rozpočtu), z toho běžné výdaje 360.084 tis. Kč (čerpány na 99,5 %) a kapitálové výdaje 337.884 tis. Kč (čerpány na 93,8 %). Příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví byly poskytnuty finanční prostředky k zajištění běžného provozu v objemu 324.101 tis. Kč pokrývající činnosti, které nejsou 16

hrazeny výnosy ze zdravotního pojištění (lékařská knihovna, sociální sestry, kojenecký ústav, lékařská služba první pomoci). Dále jim byly poskytnuty neinvestiční účelově určené finanční prostředky v celkovém objemu 22.392 tis. Kč. K úhradě investičních výdajů byly příspěvkovým organizacím poskytnuty investiční dotace do investičních fondů v celkové výši 312.231 tis. Kč. Tyto poskytnuté účelové prostředky byly z 59 % kryty účelovými dotacemi ze státního rozpočtu, z nichž největší podíl tvořila investiční účelová dotace poskytnutá v rámci programového financování ISPROFIN příspěvkové organizaci kraje Nemocnice s poliklinikou Havířov na rekonstrukci a modernizaci operačních sálů ve výši 133.972 tis. Kč. Mezi ostatní výdaje v odvětví zdravotnictví patří každoročně vyhlašovaný dotační program s názvem Speciální zdravotnické programy a péče. Dotace byly zastupitelstvem kraje schváleny a rozděleny pro 34 projektů v celkové výši 4.997 tis. Kč. Vyčerpáno bylo celkem 4.899 tis. Kč. Do běžných činností v odvětví zdravotnictví spadá úhrada nákladů za znalecké posudky v rámci odvolacích řízení a úhrada nákladů souvisejících s činností Územní znalecké komise, která působí při Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě-Porubě. Čerpání proběhlo podle skutečného počtu případů řešených komisí v průběhu roku. Nedočerpáno zůstalo 232 tis. Kč z původně rozpočtovaných 600 tis Kč. Finanční prostředky ve výši 95 tis. Kč, rozpočtované na služby školení a vzdělávání, nebyly vyčerpány, neboť se neuskutečnily předpokládané odborné přednášky pro orgány kraje. Výdaje v odvětví zdravotnictví zahrnují také neinvestiční dotace určené na částečnou úhradu nákladů zdravotnických zařízení v kraji, a to za uskutečněné počty hlášení v souvislosti s evidencí onkologických onemocnění a vedení dat v Národním onkologickém registru. V roce 2005 byly poskytnuty a plně vyčerpány prostředky v objemu 1.222 tis. Kč, z toho 609 tis. Kč vlastním příspěvkovým organizacím kraje. Na zajištění provozu Protialkoholní záchytné stanice provozované Městskou nemocnicí v Ostravě byl v souladu se zákonem č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, za účelem spolufinancování poskytnut příspěvek ve výši 4.600 tis. Kč. Prostředky byly použity v plné výši. V souvislosti s připravovanou změnou právní formy nemocnic z příspěvkových organizací na obchodní společnosti byly použity z rozpočtu kraje finanční prostředky ve výši 18.000 tis. Kč za účelem vložení základního kapitálu do těchto společností. 1.3.6 Výdaje v odvětví územního plánování a stavebního řádu Upravený rozpočet výdajů v odvětví územního plánování a stavebního řádu v celkovém objemu 10.073 tis. Kč byl v roce 2005 čerpán ve výši 3.858 tis. Kč, což představuje plnění rozpočtu odvětví na 38,3 %. Z toho běžné výdaje činily 96 tis. Kč a kapitálové 3.762 tis. Kč. Nízké čerpání rozpočtovaných prostředků v odvětví územního plánování a stavebního řádu je ovlivněno neuskutečněním dvou plánovaných projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů, a to projektu 3D model ortofomapy a projektu Zpřístupnění územní plánovací dokumentace obcí veřejnosti. Projekty byly předloženy a hodnoceny až ve 2. polovině roku 2005. Tyto nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 4.777 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2006. 17

Kapitálové výdaje v odvětví územního plánování a stavebního řádu zahrnují pořízení následujících studií a územně plánovací dokumentace: - Územní generel infrastruktury cestovního ruchu Oderské vrchy, Vítkovsko, Budišovsko a Hradecko, - Návrh územního plánu velkého územního celku Ostrava Karviná, - Studie proveditelnosti programu EHP/Norsko, - Geodatabáze územního plánování, - Zajištění dat a autorských práv k užití dat pro potřeby budování informačního systému územního plánování. V roce 2005 byla dokončena zakázka z roku 2004 za cenu 286 tis. Kč s názvem Územní generel infrastruktury cestovního ruchu Oderské vrchy, Vítkovsko, Budišovsko a Hradecko, která má návaznost na schválené územní plány velkých územních celků okresu Opava a Beskydy. Rovněž pokračovaly práce na pilotním projektu Založení geodatabáze a pořízení územně plánovacího podkladu limity využití území v celkové výši 2.258 tis. Kč. V upraveném rozpočtu kapitálových výdajů odvětví územního plánování a stavebního řádu na rok 2005 byla rozpočtována částka 1.650 tis. Kč na Návrh územního plánu velkého územního celku Ostrava Karviná. Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo ve výši 1.345 tis. Kč. Za zpracování 1. a 2. etapy bylo vynaloženo 940 tis. Kč. Z důvodu nevydání souhlasu Ministerstva životního prostředí se záborem zemědělského půdního fondu nemohla být dokončena 3. etapa pořizování územního plánu velkého územního celku a prostředky vyhrazené smlouvou na tuto akci ve výši 405 tis. Kč byly převedeny z přebytku hospodaření do rozpočtu roku 2006. Z nevyčerpané části rozpočtu na akci Návrh územního plánu velkého územního celku Ostrava Karviná ve výši 305 tis. Kč bylo použito 137 tis. Kč na pořízení studie proveditelnosti pro potřeby dotačního programu EHP/Norsko. Vzniklá úspora z prostředků určených na zajištění dat a autorských práv k užití dat pro potřeby budování informačního systému územního plánování ve výši 157 tis. Kč byla zahrnuta do přebytku hospodaření roku 2005 a byla zapojena do rozpočtu roku 2006 na pořízení licence k sjednocenému datovému modelu, jednotné symboliky a sjednoceného katalogu jevů pro potřeby územního plánování. 1.3.7 Výdaje na prezentaci kraje Upravený rozpočet běžných výdajů na prezentaci kraje činil 13.095 tis. Kč. Ke dni 31. 12. 2005 byl čerpán ve výši 11.954 tis. Kč, tj. na 91,3 %. Kapitálové výdaje nebyly pro rok 2005 rozpočtovány. Rada kraje schválila ediční plán na rok 2005, v rámci kterého byly vyčerpány prostředky v úhrnné výši 2.442 tis. Kč, tj. na 96,1 %. Do edičního plánu bylo zařazeno celkem 16 titulů. K prezentaci Moravskoslezského kraje pro širokou veřejnost slouží tituly např. Výroční zpráva Moravskoslezského kraje 2004, Výroční zpráva školství 2004, Historická sídla v Moravskoslezském kraji, Osobnosti v Moravskoslezském kraji, Kraj přívětivý pro podnikání, Naučné stezky, Stav životního prostředí v Moravskoslezském kraji, Adresář zastupitelů. Se stejným účelem, tj. zajištění informovanosti občanů kraje a k propagaci kraje, byly vyčleněny finanční prostředky na výrobu a distribuci krajského měsíčníku. V roce 2005 bylo 18

uhrazeno celkem 8 čísel, jejichž tisk a distribuce si vyžádaly náklady ve výši 6.135 tis. Kč, tj. 96,7 %. Mezi významné akce podpořené Moravskoslezským krajem patří zabezpečení V. ročníku akce Den NATO v Ostravě a oslava 60. výročí osvobození kraje a města Ostravy od nacismu, na které kraj přispěl částkou celkem ve výši 1.260 tis. Kč. Moravskoslezský kraj se dále podílel na spolufinancování 14. ročníku předávání cen Anděl Allianz 2004 a zabezpečení III. Jarního plesu Moravskoslezského kraje a Nadace Terezy Maxové, na tyto akce byly z rozpočtu kraje čerpány prostředky ve výši 700 tis. Kč. V oblasti propagace kraje v zahraničí a mezinárodní spolupráce s partnerskými regiony byly rozpočtovány výdaje spojené s organizačním zajištěním společných projektů ve výši 440 tis. Kč a čerpány ve výši 390 tis. Kč. Jednalo se o výdaje související se zajištěním organizace společných projektů s partnerskými regiony, ubytování, dopravy. Mezi nejvýznamnější akce patřilo vystoupení souboru IRŠAVA v Hornickém muzeu u příležitosti návštěvy delegace z Ruské federace a uspořádání mezinárodní konference Budoucnost regionálních letišť. V rozpočtu kraje na rok 2005 bylo na Dny evropské kultury vyčleněno 700 tis. Kč a vyčerpáno 530 tis. Kč. Jednalo se o výdaje spojené se zajištěním propagace Moravskoslezského kraje, tj. propagačních materiálů, pohoštění, věcných darů. Důvodem nečerpání plánovaných výdajů bylo zrušení prezentace Moravskoslezského kraje v partnerském regionu Lotrinsko. 1.3.8 Výdaje v odvětví životního prostředí Skutečné výdaje v odvětví životního prostředí a zemědělství činily v roce 2005 celkem 77.757 tis. Kč (tj. čerpání na 56,9 % upraveného rozpočtu v odvětví), z toho běžné výdaje 51.664 tis. Kč (čerpány na 79,3 %) a kapitálové výdaje 26.093 tis. Kč (čerpány na 36,5 %). Nedočerpáno zůstalo celkem 58.843 tis. Kč ( tj. 43,1 %), z toho byly vázány do rozpočtu na rok 2006 prostředky ve výši 38.297 tis. Kč, což tvoří 28,1 % upraveného rozpočtu. Na vyhlašované dotační programy v odvětví životního prostředí a zemědělství byly v roce 2005 rozpočtovány finanční prostředky v objemu 52.558 tis. Kč. Dotační titul Podpora aktivit v oblasti životního prostředí byl vyplacen v plné výši, Drobné vodohospodářské akce byly čerpány ve výši 98,21 %, k čemuž došlo z důvodu stanovení konkrétní výše dotace v závislosti na plnění podmínek smlouvy a doručeném vyúčtování jednotlivých dotací. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 225,4 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu na rok 2006 z důvodu posílení dotačního programu Drobné vodohospodářské akce v roce 2006. V roce 2002 byl vyhlášen dotační program Podpora přípravy projektů v oblasti ochrany vod a v roce 2003 Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství, jejichž doplatky ve výši 2.682 tis. Kč proběhly v roce 2005. Příspěvky na hospodaření v lesích jsou poskytovány v souladu s přijatými Zásadami pro poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2005 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu jejich využití na základě podaných žádostí. Cílem této akce je mj. obnova lesů poškozených imisemi, zajištění a výchova porostů, sdružování vlastníků lesů malých výměr a ekologické a k přírodě šetrné technologie. Finanční prostředky na poskytnutí dotací byly rozpočtovány v objemu 43.672 tis. Kč, z toho bylo čerpáno 75 %. Za účelem příjmu části poplatků za odběr podzemní vody byl zřízen zvláštní účet ve smyslu zákona 88 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 19

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tyto finanční prostředky jsou účelově určeny na doplňování havarijního účtu a na podporu výstavby a obnovu vodohospodářské infrastruktury. Průběžně se na tento účet převádí 50 % zálohové platby těchto poplatků, vypočtené odběrateli postupem stanoveným vodním zákonem. Na základě rozhodnutí České inspekce životního prostředí o skutečné výši poplatků byla vrácena jednotlivým odběratelům celková částka ve výši 14.092 tis. Kč, která vznikla přeplatkem záloh. Zbývající část ve výši 19.739 tis. Kč byla zapojena v rámci akce podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství. Dále byl zřízen zvláštní účet, tzv. havarijní účet ve smyslu zákona 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ročně doplňovaný do výše 10 mil. Kč na úhradu nutných nákladů vzniklých s odstraněním následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nakládání se závadnými látkami nebo havárií, kde vodoprávním úřadem nelze uložit opatření k nápravě a hrozí-li závažné ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod. Poskytování těchto finančních prostředků se řídí Zásadami pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje k odstranění následků závadného stavu podle 42 odst. 4 vodního zákona. V roce 2005 byly tyto prostředky poskytnuty ve výši 9,2 tis. Kč městu Rýmařov na odstranění následků závadného stavu likvidace ropné havárie v II. ochranném pásmu úpravny vody. V rámci akce Plán oblasti povodí se Moravskoslezský kraj v roce 2006 zavázal poskytnout účelově určenou investiční dotaci na zpracování I. etapy Plánu oblasti povodí Odry ve výši 1.000 tis. Kč jako hlavního a po schválení krajem závazného koncepčního dokumentu v oblasti povodí, který je pořizován správcem povodí Povodí Odry, státní podnik ve spolupráci s krajským úřadem. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Moravskoslezský kraj poskytl ze svého rozpočtu v roce 2005 dotaci Českému hydrometeorologickému ústavu na provoz 2 monitorovacích stanic kvality ovzduší na území kraje v objemu 500 tis. Kč s cílem provádění kontroly a hodnocení dodržování imisních limitů na základě údajů z informačního systému kvality ovzduší. Na Studii sesuvných území bylo v rozpočtu vyčleněno 1.123 tis. Kč na dokončení studie poskytující celkové informace o sesuvných území na území Moravskoslezského kraje, které budou využity pro potřeby územního plánování, a jako podklad pro zajištění financování stabilizačních prací a monitoringu ze státního rozpočtu. Smluvní vztah byl uzavřen již v roce 2004, kdy v rámci etapy A byl zhotoven koncepční materiál ve výši 50 tis. Kč, dokončení studie v rámci dokončení etapy A a celé etapy B proběhlo v roce 2005 a bylo financováno ve výši 1.122 tis. Kč. Pro stanovení priorit podpory zemědělství a venkova v Moravskoslezském kraji bylo nutné zpracovat studii Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje, která byla provedena společností EKOTOXA OPAVA s.r.o na základě provedené podrobné analýzy současného stavu a to v celkové sumě 994 tis. Kč. Z rozpočtu kraje byly poskytnuty dotace za účelem spoluúčasti kraje na zajištění konferencí v oblasti životního prostředí typu Průmyslová krajina, Odpady 21 a mezinárodního festivalu TUR Ostrava popř. jiných konferencí pořádaných v této oblasti. Vynaložené náklady na tyto akce činily 550 tis. Kč, tj. 100 % čerpání. 20