1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150 210 Přípravný stupeň IZO: 110 028 538 Odborné učiliště pro sluchově postižené IZO: 110 028 503 Školní družina IZO: 110 028 511 Internát speciální školy IZO: 150 006 578 Dětský domov IZO: 110 028 520 Speciálně pedagogické centrum IZO: 102 463 425 Školní jídelna Hlavní činností našeho zařízení je vzdělávání a výchova sluchově postižených dětí. Poskytuje předškolní vzdělání dětem se zdravotním postižením v mateřské škole pro sluchově postižené, základní vzdělání žákům se zdravotním postižením v základní škole pro sluchově postižené, v základní škole praktické a v základní škole speciální poskytuje přípravu na vzděláním dětem s těžkým mentálním postižením, v přípravném stupni základní školy speciální, střední vzdělání studentům se zdravotním postižením v odborném učilišti pro sluchově postižené a praktické škole pro sluchově postižené, poskytuje poradenské služby žákům se zdravotním postižením ve speciálně pedagogickém centru, poskytuje zájmové vzdělávání žákům ve školní družině, zajišťuje dětem, žákům a studentům ubytování v internátu, zajišťuje péči dětem a žákům v dětském domově a poskytuje stravování dětem, žákům a studentům ve školní jídelně. Organizace ve smyslu 119 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vedle stravování dětí, žáků a studentů, zajišťuje také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. Naše organizace nevykonává jinou činnost ve smyslu 63 odst.1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Majetek, k němuž má naše organizace právo hospodaření, je vymezen jeho stavem v účetní a operativní evidenci. K 31.12.2007 byla provedena řádná inventarizace. Skutečný stav veškerého majetku souhlasí s účetním stavem. Inventarizace majetku proběhla v prosinci 2007. Poslední datum inventarizace je 31.12.2007. 013 Software 178.508,87 018 - Software 37.925,- 021 - Budovy 38.738.143,10 022-Sam.mov.věci 5.814.580,65 028- DHIM 6.383.147,88 031- Pozemky 4.346.779,80 032- Umělecká díla 21.000,-
- 2 Stav pohledávek k 31.12.2007 Naše organizace má příjmy z ošetřovného ubytovaných dětí. Některé děti jsou ze sociálně slabých rodin u nichž se nedá nikdy předpokládat, zda začnou platit své dluhy. Nyní dluží rodiče částku 42.946,- Kč, která bude splacena do 1 roku a částku 45.244,- Kč, kterou dluží rodiče dětí, kde rodiče odmítají platit a ani se školou nekomunikují. Soudně vymahatelné částky jsou ve výši 15.222,- Kč a částka 7.818,- Kč se podařila soudně vymoci. Hodnocení závazných ukazatelů Rozpočet NIV na rok 2007 celkem 29.030.000,- Z toho mzd.prostředky 17.474.000,- Z toho OON 70.000,- Z toho zákonné odvody 6.117.000,- Z toho FKSP 329.000,- Z toho ONIV 5.091.000,- Limit počtu zaměstnanců 67,51 Skutečnost čerpání mzdových prostředků v roce 2007 17.489.000,- Z toho prostředky na platy 17.404.000,- OON 85.000,- V tom účel.prostředky 15.000,- Skutečné přepočtené počty pracovníků 62,409 Limit mzdových prostředků ani OON nebyl překročen. Stav výnosů a nákladů Náklady celkem 30.851.417,41 Výnosy celkem 31.163.929,38 Hospodářský výsledek za rok 2007 312.511,97 Vlastní příjmy naší organizace se skládají z ošetřovného.
Čerpání účelových prostředků ------------------------------------ - 3 - V roce 2007 jsme čerpali účelovou dotaci na SIPVZ v částce.20.000,- ( tj. na další vzdělávání pedagogických pracovníků). Rozdělení na : Vzdělávání PP 20.000,- Vyčerpáno bylo v roce 2007 beze zbytku. Dostali jsme účelovou dotaci na sportovní hry celkem.220.000,- Kč V tom na ONIV.205.000,- Kč Na OON. 15.000,- Kč Bylo vše beze zbytku vyčerpáno. Hodnocení jiné činnosti. ---------------------------- Naše organizace jinou činnost neprovozuje. Hodnocení čerpání prostředků dalších zdrojů ------------------------------------------------------ Naše organizace spravuje tyto fondy: 911 Fond odměn 912 Fond FKSP 913 Rezervní fond 916 - Fond FRM 911 Fond odměn Stav k 1.1.2007. 312,26 Příděl.. 0 Čerpání.. 0,- Konečný stav k 31.12.2007 312,26 Fond odměn jsem v roce 2007 nečerpali. 912 Fond FKSP Tvorbu fondu FKSP vytváříme 2% ze mzdových prostředků. Stav k 1.1.2007. 104.740,39 Tvorba.. 348.000,- Čerpání 385.112,- Konečný stav k 31.12.2007. 67.628,39
- 4 - Tento fond využíváme na rekreace zaměstnanců a jejich dětí, příspěvek pro zaměstnance na obědy, na příspěvky na letní tábory pro děti zaměstnanců, peněžní i nepeněžní dary k životním a pracovním výročím zaměstnanců. - 914 Fond rezervní Tvorbu rezervního fondu vytváříme ze sponzorských darů a z přídělu kladného hospodářského výsledku. Stav k 1.1.2007.1.353.875,29 Tvorba 549.569,17 Čerpání 974.882,- Konečný stav k 31.12.2007 928.562,46 Čerpání rezervního fondu v roce 2007 se skládá: Na zapojení rezervního fondu do ostatních běžných výdajů z hospodářského výsledku minulého roku byla použita částka.. 178.912,- Kč na opravu střechy. Peněžní prostředky, které se nám podaří sehnat od sponzorů jsou účtovány na fond rezervní. Využívá se hlavně na nákup nadstandardních rehabilitačních a učebních pomůcek pro naše postižené děti, na plavecké a lyžařské výcviky a hlavně na provoz našeho rekreačního střediska pro děti v Radosticích., vybavili jsme rekreační středisko novým nábytkem. Tyto prostředky jsou vázány na sponzorské smlouvy. 916- Fond FRM Tvorbu tohoto fondu vytváříme z účetních odpisů. Stav k 1.1.2007.. 320.064,50 Tvorba 623.544,- Čerpání.. 0,- Konečný stav k 31.12.2007.. 943.608,50 Čerpání finančních prostředků z EU ------------------------------------------- V roce 2007 jsme neměli.
- 5 - Náklady na programové financování ISPROFIN ----------------------------------------------------------- Naše organizace v roce 2007 obdržela systémovou investiční dotaci na kompenzační pomůcku v celkové výši..99.941,- Kč. Zakoupili jsme naslouchací soupravu pro 1 žáka značky LEXIS. Neinvestiční náklady na programové financování ISPROFIN jsme v roce 2007 nečerpali. Naše zařízení není členem žádné mezinárodní organizace. Výdaje na účasti na mezinárodních konferencích v roce 2007 nebyly žádné. Organizace jinou činnost neprovozuje. Závěr ------- Provoz a hospodaření našeho zařízení proběhl jak po stránce provozní, tak po stránce ekonomické v roce 2007 dobře. Dosáhli jsme kladný hospodářský výsledek.