P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 96 650,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 54 590,0 Daňové výnosy 42 000,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 8 200,0 1112 Daň z příjmu fyzických osob 1 150,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 12 000,0 1211 D P H 20 000,0 1113 Srážková daň 650,0 Ostatní daňové příjmy 12 590,0 1341 Místní poplatek ze psů 190,0 1342 Místní poplatek z ubytování 30,0 1343 Místní poplatek za už.veř.prostr. 220,0 1347 Místní popl.za provoz.výher.aut. 400,0 1351 Výtěžek z provozu hracích automatů 300,0 1337 Poplatek za komunální odpad 3 050,0 1343 Parkovné -parkovací karty 50,0 1353 Příjmy Autoškola 350,0 1511 Daň z nemovitosti 5 000,0 1361 Správní poplatky 3 000,0 Czech Point pasy odbor dopravy stavení úřad živnostenský úřad hrací automaty matrika rybářské lístky lovecké lístky průkazky ZTP NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 21 011,0 2111 Poplatek za hrobové místo 50,0 2111 Parkovné -parkovací automaty 500,0 2131 Pronájem pozemků 103,0 2131 Dočasný pronájem pozemků 5,0 2131 Pronájem pozemků Muška 13,0 2132 Pronájem lesa vč. honiteb 1 680,0 2132 Pronájem vývěsních skříněk 2,0 2132 Stadion pronájem pozemku 1,0 Správa nemovitostí celkem 17 370,0 z t o h o: Bytový úsek celkem 14 120,0 2132 B y t y nájemné 6 800,0 2111 teplo, voda, ost.služby 4 250,0 2132 N e b y t y nájemné 2 500,0 2111 teplo, voda, ost.služby 570,0 Ostatní nebytové domy 3 000,0 2132 z toho: nájemné 2 020,0 2111 služby 980,0 2132 Kotelny - pronájem 250,0 Město Holice Schválené příjmy města
p ř í j m y - pokračování 2210 Pokuty 500,0 odbor dopravy 500,0 2119 Věcná břemena 79,0 Jiné příjmy 500,0 2324 EKO-KOM -odměna za separaci odpadů 500,0 2329 Ostatní příjmy 208,0 Těžba dřeva 208,0 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 541,0 3113 Příspěvek stavebníka - infrastruktura Muška V. 541,0 DOTACE 20 508,7 4111 Dotace ze SR - mimořádné účelové 1 200,0 výkon agendy soc. služeb 350,0 sociálně - právní ochrana děti ( SPOD ) 850,0 4112 Dotace ze SR v rámci SDV 18 326,7 na školství 1 286,0 na státní správu 17 040,7 4116 Dotace ze SR - účelové 0 sociální dávky - hmotná nouze sociální dávky - péče 4121 Dotace od obcí 982,0 na školství 900,0 na knihovnu 47,0 na VPS 20,0 na hasiče 15,0 4122 Dotace z Kraje 0 4216 Dotace EU - Sběrný dvůr 0 4113 Dotace SFŽP-Sběrný dvůr 0 Město Holice Schválené příjmy města
V Ý D A J E M Ě S T A v r. v tis. Kč VÝDAJE CELKEM 102 733,5 ORJ PROVOZNÍ VÝDAJE 91 738,7 14 ŠKOLSTVÍ 8 292,4 16 KULTURA 4 124,0 40 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ 13 493,0 39 MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 30 134,0 Místní komunikace (odb. spr. majetku ) 2 000,0 Veřejná zeleň 200,0 Ukládání odpadů 5 700,0 Parkovací automaty 50,0 TS Holice - příspěvek na provoz 20 000,0 TS Holice - Sběrný dvůr - provoz 2 184,0 50 SOCIÁLNÍ PÉČE 10,0 19 STÁTNÍ SPRÁVA a SAMOSPRÁVA 32 926,5 Klub důchodců a podpora zdrav.postiž. 40,0 Pečovatelská služba 350,0 Protidrogová politika 20,0 Opatření pro majitele psů 30,0 Péče o obecní lesy 65,0 Sbor dobrovolných hasičů 380,0 Obřadní síň - občanské obřady 120,0 Zastupitelský orgán 2 120,0 Městský rozhlas 50,0 Úroky k úvěru 500,0 Společenské aktivity města 493,0 Osadní výbory 33,0 Dotace do DSO Holicka 65,0 Konzultační služby - dotace EU 500,0 Provoz úřadu 28 160,5 30 VEŘEJNÁ PODPORA 802,0 2 GRANTY z KRAJE 0 x FIN. VYPOŘ. se SR za r. 2009 0 x ROZPOČTOVÁ REZERVA 1 956,8 600 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10 994,8 349 Územní plán 178,0 235 Výkupy pozemků do majetku města 140,0 398 Investice do kotelen 1 925,7 x Infrastruktura Muška V. 541,0 x Chodník ul. K Zastávce - PD 31,0 223 Centrum umělecké výchovy 829,0 3531 Dětská hřiště - Koudelka, Roveňsko 1 183,0 439 Kanalizační přípojky Labe-Loučná PD ( veřejná část) 110,0 203 Rekonstrukce míst. komunikací -Podhráz, Kamenec, Podlesí ( úvěru) 711,3 402 Odvodnění plochy Staroholická ( p. Jeřábek ) 600,0 Město Holice Schválené výdaje města
Kapitálové výdaje - pokračování 463 Vodovod Kamenec - prodloužení 320,0 245 Investiční transfer TS Holice - GO veř. Osvětlení 500,0 528 Infrastruktura cest. ruchu - hygienické zařízení u KD 696,0 242 Veřejné osvětlení Hanzlova 570,0 242 Veřejné osvatlení hanzlova - PD 14,0 203 Rekonstrukce komunikace R35 -Vysokomýtská- po převodu z ŘSD 250,0 x Úpravy Muška - park. Místa a umístění sběrných nádob - PD 45,0 240 Sběrný dvůr Muška 1 487,3 384 Investiční transfer DSO Holicka - cyklostezka 400,0 355 Kapitálová rezerva 463,5 Město Holice Schválené výdaje města
REKAPITULACE ROZPOČTU na r. v tis. kč rok P Ř Í J M Y CELKEM 96 650,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 54 590,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 21 011,0 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 541,0 DOTACE 20 508,7 z t o h o 4111 Dotace ze SR - mimořádné účelové 1 200,0 4112 Dotace ze SR v rámci SDV 18 326,7 4121 Dotace od obcí 982,0 V Ý D A J E CELKEM 102 733,4 PROVOZNÍ VÝDAJE 91 738,7 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10 994,8 S A L D O (příjmy - výdaje) -6 082,7 F I N A N C O V Á N Í 6 082,8 Splátky inv. úvěr - Komunikace -3 333,0 Splátky inv. úvěr - Sběrný dvůr -1 038,0 Investiční úvěr - komunikace 711,3 zdroje z výsledku hospodaření za r. 2009 8 255,2 Investiční úvěr - Sběrný dvůr 1 487,3 Město Holice