Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem

1 Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem MČ Brno-Židenice dne 12. 12. 2007 Výdaje Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění a údržba komunikací 4 950 2 2212 6121 OSM silnice - přechody, křižovatka 300 3 2212 5171 OSM silnice - opravy 600 4 2212 OSM silnice - celkem 5 850 5 2219 5171 OSM chodníky - opravy 750 6 2219 5171 OSM chodníky - celkem 750 7 I. OSM DOPRAVA 6 600 8 9 3111 5166 196 OSP odbor. posudek-geom. zaměř. MŠ Nopova 50 10 3111 5166 OSP studie, posudky MŠ celkem 50 11 3111 5171 3111 OSP odstranění havarií MŠ 600 12 3111 5331 47 OSP přísp. na provoz :MŠ Jamborova 345 13 3111 5331 56 OSP MŠ Kamenačky 735 14 3111 5331 71 OSP MŠ Letní 300 15 3111 5331 75 OSP MŠ Mazourova 850 16 3111 5331 82 OSP MŠ Zengrova 345 17 3111 5331 181 OSP MŠ Koperník. 1 290 18 3111 5331 196 OSP MŠ Nopova 740 19 3111 5331 706 OSP MŠ Šaumanova 550 20 3111 5331 OSP příspěvek na provoz MŠ - celkem 5 155 21 3111 6121 6121 47 OSP měřící technika: MŠ Jamborova 50 22 3111 6121 6121 82 OSP MŠ Zengrova 60 23 3111 6121 6121 706 OSP MŠ Šaumanova 130 24 3111 6121 OSP investice MŠ měřící technika - celkem 240 25 3111 OSP MŠ 6 045 26 3113 5169 250 OSP projekt pro opravu ZŠ Kamenačky 150 27 3113 5171 3113 OSP odstranění havarií ZŠ 600 28 3113 5331 239 OSP přísp. na provoz : ZŠ Gajdošova 3 400 29 3113 5331 250 OSP ZŠ Kamenačky 2 200 30 3113 5331 254 OSP ZŠ Krásného 4 050 31 3113 5331 258 OSP ZŠ Kuldova 2 960 32 3113 5331 OSP příspěvek na provoz ZŠ - celkem 12 610 33 3113 6121 6121 239 OSP měřící technika: ZŠ Gajdošova 950 34 3113 6121 6121 250 OSP ZŠ Kamenačky 70 35 3113 6121 6121 258 OSP ZŠ Kuldova 350 36 3113 6121 OSP investice ZŠ měřící technika - celkem 1 370 37 3113 OSP ZŠ 14 730 38 II. OSP ŠKOLSTVÍ 20 775 39 40 3319 5137 202 ÚT vybavení OS 15 41 3319 5139 202 ÚT spotřební materiál 5 42 3319 5169 202 ÚT hudba, varhany 35 43 3319 5175 202 ÚT občerstvení 5 44 3319 202 ÚT Obřadní síň 60 45 3319 5194 OSP dárkové balíčky 100 46 3319 5194 101 OSP vítání občánků 30 47 3319 5194 102 ÚT zlaté svatby 3 48 3319 ÚT, OSP Jubilea 133 49 3319 5137 65 OSP vybavení DDHM - DD 60 50 3319 5171 65 OSP opravy 200 51 3319 5213 65 OSP přísp.na zaj.kult., spoleakcí 1 620 52 3319 6121 65 OSP investice, projekty 50

2 53 3319 65 OSP Dělnický dům 1 930 54 3319 5169 3319 ÚT kulturní akce - společenský večer 50 55 3319 5194 3319 ÚT kulturní akce - věcné dary 5 56 3319 5194 3319 OSP kulturní akce - 1. občánek 12 57 3319 5229 3319 ÚT kulturní akce - příspěvek 100 58 3319 3319 ÚT, OSP kulturní akce - celkem 167 59 3399 5139 2008 ÚT spotřební materiál 6 60 3399 5169 2008 ÚT hudba, zajištění služeb s pořádáním plesu 70 61 3399 5194 2008 ÚT květiny 10 62 3399 5362 2008 ÚT poplatek z tomboly 4 63 3399 2008 ÚT ples MČ 90 64 III. ÚT, OSP KULTURA 2 380 65 66 3412 5151 213 OSM voda 250 67 3412 5154 213 OSM elektrická energie 200 68 3412 5169 213 OSM práce nevýrobní povahy (hlídací služba) 60 69 3412 5171 213 OSM opravy 60 70 3412 5171 5171 213 OSM oprava kanalizační přípojky koupaliště 100 71 3412 213 OSM Koupaliště Juliánov - celkem 670 72 3412 5171 214 OSP opravy 50 73 3412 214 OSP Sport.areál Kuldova-Pastrnkova 50 74 3412 6121 OSM Plochy pro volnočasové aktivity 1 100 75 3421 5171 203 OSP CVČ Touškova - opravy 60 76 3421 5331 203 OSP CVČ Touškova - příspěvek na provoz 65 77 3421 203 OSP CVČ Touškova - celkem 125 78 3421 5331 204 OSP CVČ Kamenačky - příspěvek na provoz 160 79 3421 204 OSP CVČ Kamenačky - celkem 160 80 3421 5139 205 OSP spotřební materiál 10 81 3421 5151 205 OSP voda 10 82 3421 5154 205 OSP elektrická energie 80 83 3421 5156 205 OSP pohonné hmoty 2 84 3421 5169 205 OSP práce nevýrobní povahy 3 85 3421 5171 205 OSP opravy 60 86 3421 205 OSP Mládež. střed. Bílá Hora-celkem 165 87 3429 5021 28 OSP OOV - lektoři přednášek 18 88 3429 5137 28 OSP DDHM 10 89 3429 5139 28 OSP spotřební materiál 9 90 3429 5175 28 OSP pohoštění 20 91 3429 5194 28 OSP dárkové balíčky 3 92 3429 28 OSP Senior klub - celkem 60 93 IV. OSM, OSP AKTIVITY MČ 2 330 94 95 3612 6121 400 OSM regener. panel. byt. domů Kosmák 4 922 96 3612 6121 400 ORF bytové domy - měřící technika 506 97 3612 6121 400 9 ORF regener.byt.domů - odbydlené náj.účelové 1 956 98 3612 5341 400 9 ORF regener.byt.domů - odbydlené náj.účelové 1 111 99 3612 6121 400 6126 OSM regener.byt.domů - projekty 250 100 3612 5341 ORF splátka VHČ 2 000 101 3612 OSM, ORF Bytové hospodářství 10 745 102 103 3612 5141 400 2012 ORF splátky úroků: úvěr ČSOB 267 104 3612 5141 400 2014 ORF úvěr ČS 325 105 3612 5141 400 2019 ORF úvěr HB 765 106 3612 6121 400 2020 ORF úvěr KB 1 809 107 3612 ORF spl úroků úvěrů - celkem 3 166 108 109 3639 5213 3122 OSM VSA - příspěvek na opravy 40 110 3639 5164 3231 OSM nájemné z pozemku 3

3 111 3639 6121 3231 OSM audit, měřící technika 200 112 3639 3231 OSM Základní umělecká škola - celkem 203 113 3639 5166 OSM znalecké posudky, geom.plány, studie 80 114 3639 5166 3612 OVÚP znalecké posudky, geom.plány, studie 30 115 3639 5169 3612 OVÚP likvidace černých staveb 50 116 3639 5909 OSM obec. majetek - vyrov. smluv. vztahů 20 117 3639 OSM, OVÚP Záležitosti územního rozvoje 180 118 119 V. OSM, ORF VÝSTAVBA 14 334 120 400 z toho :účelové fin. z VHČ 11 911 121 122 5229 5909 OSP přísp. na kulturní čin. (sport., mlád.a sociál.) 1 300 123 VI. 5229 5909 OSP PŘÍSPĚVKY 1 300 124 125 3722 5137 OSM DDHM - životní porostředí 80 126 3722 5169 OSM sběr a odvoz komunálního odpadu 250 127 3722 OSM Komunální odpad 330 128 3729 5169 OSM likvidace černých skládek 370 129 VII. OSM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 700 130 131 3745 5137 OSM Veřejná zeleň - DDHM 250 132 3745 5166 OSM Veřejná zeleň - znalecké posudky 40 133 3745 5169 OSM Veřejná zeleň - údržba 5 150 134 3745 5169 3745 OSM Veřejná zeleň - vánoční osvětlení 150 135 3745 6111 OSM Veřejná zeleň - pasporty 100 136 3745 6121 OSM Veřejná zeleň - rekonstr. parků - projekty 213 137 3745 OSM Veřejná zeleň - celkem 5 903 138 1014 5169 OSM deratizace 60 139 VIII. OSM MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 5 963 140 141 3632 5192 OSP sociální pohřby 25 142 4322 5194 105 OSP dárkové balíčky pro děti v ústavech 52 143 144 4171 5410 OSP příspěvek na živobytí 320 145 4172 5410 OSP doplatek na bydlení 40 146 4173 5410 OSP mimořádná okamžitá pomoc 10 147 4179 5410 OSP ostatní dávky sociální pomoci 420 148 4182 5410 OSP příspěvek na zvláštní pomůcky 60 149 5410 OSP sociální dávky 850 150 151 4351 5011 OSP mzdy 704 152 4351 5031 OSP pojištění sociální 183 153 4351 5032 OSP pojištění zdravotní 63 154 4351 5038 OSP ostat.povin. pojistné hraz. zaměstnavat. 5 155 4351 5134 OSP oděv, obuv 90 156 4351 5136 OSP knihy, časopisy 10 157 4351 5137 OSP DDHM 44 158 4351 5139 OSP spotřební materiál 129 159 4351 5151 OSP voda 50 160 4351 5152 OSP teplo 300 161 4351 5153 OSP plyn 260 162 4351 5154 OSP elektrická energie 175 163 4351 5156 OSP pohonné hmoty 260 164 4351 5161 OSP poštovné 3 165 4351 5162 OSP telefonní poplatky 110 166 4351 5163 OSP pojistné - auta 25 167 4351 5167 OSP školení 10 168 4351 5169 OSP práce nevýrobní povahy 160

4 169 4351 5171 OSP opravy 214 170 4351 5175 OSP pohoštění 5 171 4351 OSP výdaje Pe služby z fin. prostř. MČ 2 800 172 4351 5011 172 OSP mzdy 7 463 173 4351 5021 172 OSP OOV 733 174 4351 5031 172 OSP pojištění sociální 2 131 175 4351 5032 172 OSP pojištění zdravotní 737 176 4351 5038 172 OSP ostat.povin. pojistné hraz. zaměst. 35 177 4351 5137 172 OSP DDHM 60 178 4351 5139 172 OSP spotřební materiál 91 179 4351 5151 172 OSP voda 38 180 4351 5153 172 OSP plyn 15 181 4351 5156 172 OSP pohonné hmoty 75 182 4351 5162 172 OSP telefonní poplatky 49 183 4351 5163 172 OSP pojistné - auta 128 184 4351 5164 172 OSP nájemné 24 185 4351 5166 172 OSP znalecké posudky 2 186 4351 5167 172 OSP školení 15 187 4351 5169 172 OSP práce nevýrobní povahy - služby 113 188 4351 5171 172 OSP opravy 100 189 4351 5173 172 OSP cestovné 45 190 4351 172 OSP provozní výdaje Pe služby z dot. MMB 11 854 191 4351 OSP Pečovatelská služba celkem 14 654 192 193 5311 5154 OSP Prev. kriminality - el.energie kamer.syst 10 194 5311 5171 OSP Prev. kriminality - opravy radar. značek 40 195 5311 6122 OSP Prev. kriminality - kamer. syst. fin. MČ 100 196 5311 OSP Prevence kriminality - celkem 150 197 198 IX. OSP SOCIÁLNÍ VĚCI 15 731 199 200 3349 5161 ÚT roznos Židenického zpravodaje 50 201 3349 5169 ÚT tisk Židenického zpravodaje 500 202 3349 ÚT Židenický zpravodaj 550 203 204 5212 5154 ÚT elektrická energie 10 205 5212 5901 ÚT zákonná rezerva pro mimoř. události 40 206 5212 ÚT Civilní obrana - celkem 50 207 208 5512 5132 ÚT výd.z dot.mmb - výzbroj, ochr. pomůcky 100 209 5512 5139 ÚT spotřební materiál 5 210 5512 5151 ÚT voda 20 211 5512 5153 ÚT plyn 55 212 5512 5154 ÚT elektrická energie 20 213 5512 5156 ÚT pohonné hmoty 10 214 5512 5162 ÚT telefon 15 215 5512 5163 ÚT pojištění osob 2 216 5512 5167 ÚT školení 5 217 5512 5169 ÚT práce nevýrobní povahy 20 218 5512 5171 ÚT opravy 20 219 5512 ÚT PO - provozní náklady 272 220 221 6112 5023 ORF odměny ZMČ 2 520 222 6112 5031 ORF pojištění sociální 457 223 6112 5032 ORF pojištění zdravotní 158 224 6112 5038 ORF pojištění úrazové 7 225 6112 5173 ÚT cestovné 60 226 6112 5194 ÚT dary členům komisí RMČ 40

5 227 6112 ÚT,ORF ZMČ - celkem 3 242 228 229 6171 5011 ORF mzdy 12 069 230 6171 5021 ORF OOV 200 231 6171 5031 ORF pojištění sociální 3 190 232 6171 5032 ORF pojištění zdravotní 1 105 233 6171 5038 ORF pojištění úrazové 52 234 6171 ORF ÚMČ, mzdové náklady - celkem 16 616 235 6171 5134 ÚT obuv, oděv 10 236 6171 5136 ÚT časopisy, knihy 60 237 6171 5137 ÚT DDHM 100 238 6171 5137 11 ÚT DDHM výpočetní technika 200 239 6171 5139 ÚT spotřební materiál 250 240 6171 5139 7 ÚT čistící prostředky - úklid ÚMČ 40 241 6171 5139 12 ÚT tonery do tiskáren 50 242 6171 5151 ÚT voda 100 243 6171 5152 ÚT teplo 100 244 6171 5153 ÚT plyn 300 245 6171 5154 ÚT elektrická energie 350 246 6171 5156 ÚT benzin 50 247 6171 5161 ÚT služby pošt - poštovné 500 248 6171 5162 ÚT telefonní poplatky - ústředna 200 249 6171 5162 62 ÚT telefonní poplatky - mobil 200 250 6171 5162 63 ÚT email pošta, internet 150 251 6171 5163 ÚT pojistné - auta, IMOS 62 252 6171 5164 ÚT nájemné 10 253 6171 5164 7 ÚT nájemné Gajdošova 7 1 250 254 6171 5164 5151 ÚT pronájemn úpravny vody 20 255 6171 5166 ÚT právní pomoc 150 256 6171 5167 ÚT školení 250 257 6171 5169 1 ÚT propagační materiál 50 258 6171 5169 3 ÚT práce výrobní povahy 150 259 6171 5169 4 ÚT práce nevýrobní povahy 200 260 6171 5169 6 ÚT provoz výpočetní techniky 400 261 6171 5169 7 ÚT úklid ÚMČ 385 262 6171 5169 12 ÚT tonery do tiskáren - renovace 70 263 6171 5169 16 ÚT úklid ÚMČ - odpad 20 264 6171 5169 17 ÚT hlídací služba 45 265 6171 5169 33 ÚT obědy zaměstnanců 310 266 6171 5169 3519 ÚT preventivní zdravotní péče 30 267 6171 5171 ÚT opravy 150 268 6171 5171 18 ÚT údržba výpočetní techniky - čištění 40 269 6171 5172 ÚT programy PC - DDNM 50 270 6171 5173 ÚT cestovné 20 271 6171 5175 ÚT pohoštění 50 272 6171 5225 5171 ÚT přísp. do fondu oprav - SVJ Gajd.7 69 273 6171 5225 ÚT správa objektu Gajdošova 7 225 274 6171 5361 ÚT nákup cenin - kolky 4 275 6171 5909 ÚT ostatní neinvest. výdaje 1 276 6171 ÚT ÚMČ, provozní náklady - celkem 6 671 277 6171 ÚT Místní správa celkem 23 287 278 279 6310 5144 ORF poplatky dluhové služby 20 280 6310 5163 ORF služby peněžních ústavů 180 281 6310 ORF Finanční operace 200 282 6320 ÚT souhrnné pojištění majetku obce 200 283 284 X. ÚT VNITŘNÍ VĚCI 27 801

6 285 286 4351 OSV Sociální fond Pečovatelské služby 533 287 6112 ÚT Sociální fond ZMČ 88 288 6171 ÚT Sociální fond zaměstnanci 603 289 XI. ÚT, OSP SOCIÁLNÍ FOND 1 224 290 6399 5362 ORF platba daně z přímů MČ 1 010 291 XII. ORF OSTATNÍ ČINNOST 1 010 292 293 VÝDAJE CELKEM 100 148 294 295 8124 400 2009 ORF splátka půjčky FBV 4 838 296 8124 400 2012 ORF splátka úvěru ČSOB 1 000 297 8124 400 2019 ORF splátka úvěru HB 939 298 8124 400 2014 ORF splátka úvěru ČS 5 565 299 8124 400 ORF splátky půjček a úvěrů - celkem 12 342 300 301 XIII. ORF FINANCOVÁNÍ 12 342 302 303 VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ 112 490 304 400 z toho: výdaje účelové z fin. VHČ 24 253 305 výdaje ostatní 88 237 V Brně 12. 12. 2007 Zpracovala : Marie Hamplová, vedoucí ORF