Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Eva Kroczková, hlavní účetní V Karviné, dne 19. 2. 2015
Obsah Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... - 3 - CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ... - 4 - RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY... - 8 - B. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ, PRO KTERÉ BYLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENA... - 11 - C. ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... - 12 - C. 1. PŘEHLED VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE... - 12 - VÝNOSY ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ OD ZŘIZOVATELE... - 12 - VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU... - 14 - VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (DOTACÍ) Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE... - 16 - PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI... - 20 - C. 2. NÁKLADY - ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ HODNOCENÉHO ROKU... - 22 - MZDOVÉ NÁKLADY, PRŮMĚRNÝ PLAT... - 26 - INFORMACE O NEMOVITÉM MAJETKU PŘEDANÉMU ORGANIZACI K HOSPODAŘENÍ... - 30 - INFORMACE O PRONÁJMECH SVĚŘENÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU... - 32 - NÁJEMNÍ SMLOUVY... - 32 - PENĚŽNÍ FONDY... - 34 - POHLEDÁVKY... - 36 - ZÁVAZKY... - 36 - D. VÝSLEDKY KONTROL... - 37 - E. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA Č. 435/2004 SB., O ZAMĚSTNANCÍCH.. - 37 - F. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM... - 37 - G. ÚDAJ O PROJEDNÁNÍ ŠKOLSKOU RADOU A SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ SE ZPRÁVOU O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... - 37 - H. ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE... - 37 - I. TABULKOVÁ ČÁST... - 38 - ZÁVĚR... - 39 - - 2 -
A. Základní údaje o organizaci Název školy: Sídlo: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Komenského 614, 735 06 Karviná-Nové Město Charakteristika školy: příspěvková organizace od 1. 1. 1995 na dobu neurčitou IČ: 63024616 Zřizovatel: Sídlo: 28. října 117 702 18 Ostrava Statutární orgán ředitelka školy: Moravskoslezský kraj právní forma: kraj, IČ 70890692 Mgr. Marie Filipcová Datová schránka: n6iggsa REDIZO: 600046230 Kontakt na zařízení: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace ul. Komenského 614, Karviná Nové Město tel/fax sekretariát školy: 596 311 289 tel. ředitelka školy: 596 314 997 tel. zástupce statutárního orgánu 596 311 289 tel. zástupce ředitelky školy: odlouč. prac. Vydmuchov 1835 596 312 214 e-mail: zvs.karvina@seznam.cz internetové stránky: www.szmkarvina.cz Odloučená pracoviště 1. Střední škola, Základní škola, Základní škola speciální a Školní družina Vydmuchov 1835, 733 01 Karviná - Fryštát tel/fax kancelář školy 596 312 214 2. Základní škola, Mateřská škola a Školní družina při zdravotnickém zařízení, NsP Karviná Areál nemocnice 5/399, 734 12 Karviná - Ráj 3. Základní škola, Mateřská škola a Školní družina při zdravotnickém zařízení, NsP Havířov Dělnická 24/1132, 736 01 Havířov - Město Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči a mentální postižení telefon: 596 314 923 e-mail: spc.karvina@seznam.cz Komenského 614, 735 06 Karviná Nové Město - 3 -
Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Id. zařízení Typ Název zařízení Kapacita Den zahájení činnosti 102 168 181 B00 Základní škola 303 1. 9. 1996 102 168 181 B31 Základní škola speciální 64 1. 9. 2010 150 007 370 G21 Školní družina 93 1. 9. 2002 174 101 091 K20 SPC 850 1. 9. 2005 174 106 904 G22 Školní klub 10 1. 9. 2008 110 300 297 A00 Mateřská škola 24 1. 9. 1996 181 017 067 C00 Praktická škola dvouletá Praktická škola jednoletá 24 12 1. 9. 2010 1. 9. 2012 Charakteristika školy a školských zařízení A 1. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu Škola poskytuje předškolní vzdělávání děti přípravné třídy základní školy, mateřské školy při NsP poskytuje základní vzdělání - žáci základní školy (praktické) poskytuje základy vzdělání - žáci základní školy speciální poskytuje střední vzdělání - žáci praktické školy jednoleté, praktické školy dvouleté poskytuje zájmové vzdělávání - žáci navštěvující školní družinu a školní klub poskytuje poradenské služby a vytváří podmínky, formy a způsoby integrace dětí, žáků a studentů s mentálním postižením a s vadami řeči ve speciálně pedagogickém centru Škola je příspěvkovou organizací, je školou pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciálně pedagogickou péči poskytuje převážně žákům ze všech částí města Karviné, ale stejně tak dětem dojíždějícím z přilehlých vesnic, popř. z okrajových částí dalších měst. Výuka a zájmové vzdělávání je zabezpečeno také hospitalizovaným dětem ve zdravotnických zařízeních nemocnice Karviná a Havířov. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu dětí a žáků podle školních vzdělávacích programů. - 4 -
Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Předškolní vzdělávání A 1.1. Přípravná třída základní školy (pro děti se sociálním znevýhodněním a odkladem povinné školní docházky) Zájem rodičů a zákonných zástupců o vzdělávání v přípravné třídy základní školy je stálý. Vzdělávání dětí se řídí Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Do přípravné třídy jsou vřazovány děti se sociálním znevýhodněním v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. V 2014 roce bylo předškolní vzdělávání dětí obohaceno o aktivity související s realizací projektu KVIC, Nový Jičín Škola s místem porozumění např: Tvůrčí dílny rodičů s dětmi Návštěva divadelního představení (spolu s rodiči) Projektové dny zaměřeny na volbu povolání (předprofesní příprava dětí) Z projektu KVIC, Nový Jičín pokračovalo vybavování přípravné třídy novými pomůckami a metodickým materiálem. Na základě ŠVP pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě byly rozpracovány měsíční tématické celky zahrnující dílčí cíle, očekávané výstupy a klíčové kompetence, ke kterým směřuje výchovně vzdělávací působení po dobu jednoho měsíce. Tyto měsíční celky byly podkladem pro podrobnější vypracování týdenních integrovaných bloků zahrnujících různorodé hry a výchovně vzdělávací činnosti. Základní vzdělávání A 1.2. Základní škola (praktická) S mojí školou mě baví svět dle RVP ZV LMP Na základní škole jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se nemohou s úspěchem vzdělávat na běžné základní škole. Výchovně vzdělávací činnost je zaměřena na rozvíjení a kultivaci osobnosti dětí a žáků s mentálním postižením, poskytování vědomostí, dovedností a návyků potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě. Žáci jsou vřazováni do naší školy na základě žádosti zákonných zástupců, doporučení školského poradenského zařízení - speciálně pedagogického centra a doporučení odborného lékaře. V ZŠ se vzdělávají žáci s lehkou mentální retardací, v kombinaci s různými vadami. Každý žák má své specifické potřeby, proto k němu přistupuje pedagog individuálně, stanoví konkrétní úkoly, pomůcky, metody práce a způsob hodnocení. Po splnění povinné školní docházky žáci nastupují na střední školy, zejména do E učebních oborů. Absolventi základní školy mají možnost využít nabídky naší střední školy, obor Praktická škola dvouletá a Praktická škola jednoletá. A 1.3. Základní škola speciální Dobíhající program :24 035/97-22, Pomocná škola Základní škola speciální vzdělává žáky se středním a těžkým zdravotním postižením a žáky s autismem. V každé třídě základní školy speciální pracuje v týmu speciální pedagog a asistent pedagoga. Výchovně vzdělávací činnost je operativně přizpůsobena individuálním schopnostem, možnostem a aktuálnímu zdravotnímu stavu žáků. Cílem je vybavit žáky se středním a těžkým mentálním postižením (jedná se většinou o postižení s více vadami) základními vědomostmi a dovednostmi v oblasti čtení, psaní a počítání, základy nauky o přírodě a společnosti. Žáci ZŠ - 5 -
speciální jsou vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Škola - místo porozumění dle RVP ZŠS, Díl I, Díl II. Pro usnadnění manipulace s dětmi s poruchou hybnosti je využíván speciální zvedák. Ve třídách s rehabilitačním vzdělávacím programem byly v rámci speciálně pedagogické péče zařazovány prvky dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie a canisterapie. Aromaterapie se uskutečňovala v multisenzoriální učebně snoezelen. Součástí speciálně pedagogické péče o děti s postižením je zavádění prvků canisterapie a hipoterapie. A 1.4. Třídy pro žáky s poruchou autistického spektra (PAS) Žáci s poruchou autistického spektra jsou vzděláváni podle pěti vzdělávacích programů realizovaných školou, a to včetně dobíhajících. Žáci s autismem jsou vzdělávání ve dvou speciálních třídách, které jsou přizpůsobeny jejich speciálním vzdělávacím potřebám. Třídy jsou umístěny v klidné části budovy školy. Prostor je rozčleněn na část pro individualizovanou výuku, pracovní a výtvarnou činnost, samostatnou práci, jídlo, relaxaci či hru. Vzdělávání probíhá podle TEACCH programu, jehož základem je strukturalizace, individualizace a vizualizace. V rámci komplexní speciálně pedagogické péče je žákům poskytována výuka podle různých vzdělávacích programů, je zavedena alternativní forma komunikace, každý žák má vypracován ve spolupráci s příslušným SPC individuální vzdělávací plán (IVP). Ve výuce jsou vhodně využívány speciální PC programy pro výuku žáků s těžkým zdravotním postižením. Výchovně vzdělávací činnost zajišťuje v každé třídě speciální pedagog a asistentka pedagoga. Asistentka pedagoga se zaměřuje zejména na individuální vychovatelskou činnost v oblasti sebeobsluhy žáka s těžkým smyslovým postižením včetně náhradní komunikace. Vykonává přímou asistenci při vzdělávání žáků podle IVP v souladu se stanoveným rozvrhem. Učitelé se zaměřují na organizování mimotřídních aktivit, které směřují k upevňování dovedností a návyků běžného života. A 1.5. Žáci s více vadami Žákům s více vadami je věnována během výuky individuální speciálně pedagogická péče, většina z nich se vzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu. Každý individuální vzdělávací plán je zpracován ve spolupráci s rodiči, učiteli daných předmětů, výchovnou poradkyní a konzultanta příslušného SPC. Tento dokument přesně specifikuje zvláštnosti vzdělávacích potřeb žáka a postihuje ty oblasti výuky, ve kterých jsou jejich obtíže nejvíce patrné. Individuální vzdělávací plán obsahuje informaci o organizaci výuky a konkrétní náplni jednotlivých předmětů, stanoví úlevy a tolerance ve výuce, uvádí vhodné metody a formy práce, doporučuje vhodné speciální pomůcky, jména konzultanta SPC apod. Žáci s více vadami mají možnost při vyučování používat speciální učební, rehabilitační a kompenzační pomůcky. Žáci se sluchovým postižením jsou vzděláváni ve znakovém jazyce. Naším cílem je, abychom ve vyučování vytvořili příznivou atmosféru, ve které všichni žáci mohou podat výkon v maximálních mezích svých možností, a to bez ohledu na druh a stupeň zdravotního postižení. A 1.6. Škola při zdravotnickém zařízení Dvě odloučená pracoviště školy jsou umístěna v nemocnici Havířov a Karviná, kde působí základní škola, mateřská škola a školní družina. Učitelky a vychovatelky se věnují hospitalizovaným dětem především na dětském oddělení, v Havířově poskytují vzdělávání dětským pacientům i na infekčním oddělení. Děti přijaté do zdravotnického zařízení se zařazují do školy bez dalšího správního řízení. Zařazení žáka probíhá na základě souhlasu ošetřujícího lékaře a zákonného zástupce. Nástup a propouštění dětí a žáků z nemocnice je individuální, početní stavy žáků mohou být den ode dne různé. - 6 -
A. 1.7. Praktická škola dvouletá Studijní obor kód 78-62/02 připravuje chlapce i dívky pro praktický život, je zaměřen na přípravu pokrmů, drobnou údržbu a kulturu bydlení. Praktická škola dvouletá se zároveň podílí na předprofesní přípravě s možností dalšího studia na odborných učilištích. Studijní obor Praktická škola dvouletá kód oboru 78-62-C/02 je určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami po skončení povinné školní docházky v základní škole (praktické), v základní škole speciální, v nižším než devátém ročníku základní školy a v odůvodněných případech v devátém ročníku základní školy. Praktická škola dvouletá dává možnost získat střední vzdělání žákům se zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy. Absolventi praktické školy dvouleté se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích ve zdravotnictví, v sociální péči, ve výrobních podnicích, případně chráněných dílnách. Doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. A.1.8. Praktická škola jednoletá Slavnostní otevření nové třídy střední školy obor Praktická škola jednoletá, pro 6 žáků s těžkým zdravotním postižením, proběhlo 1. 9. 2014 na škole ul. Komenského 614 za přítomnosti dvou zástupců OŠMS, Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Praktická škola jednoletá připravuje mladí lidi pro jednoduché pracovní činnosti v domácnosti. Hlavní důraz je kladen na praktické činnosti, které žáky připravují pro život. Příprava pokrmů -praktická příprava celodenního menu, nakupování Práce v dílnách -seznamování se s materiály: dřevo, kov, keramika a práce s nimi Pracovní činnosti -pomoc při úklidu interiéru, zahrady, okolí školy, nenáročné manuální práce Studijní obor kód 78-62/01 připravuje pro praktický život chlapce i dívky s těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem, kteří ukončili základy vzdělávání v základní škole speciální. Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Praktická škola dvouletá a praktická škola jednoletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. Velká část žáků vyžaduje zcela individuální přístup, proto na škole působí zkušení učitelé, speciální pedagogové tj. učitelé s vysokoškolským vzděláním zaměřeným na speciální pedagogiku. - 7 -
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Stupeň řízení 0. stupeň řízení Zaměstnanec, který není vedoucím zaměstnancem, avšak je podle organizačního předpisu oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny Školník-údržbář Zařazení zaměstnanců 1. stupeň řízení Vedoucí zaměstnanec, který řídí práci podřízených zaměstnanců 2. stupeň řízení Vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. st. řízení 3. stupeň řízení Vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. st. řízení 4. stupeň řízení Vedoucí zaměstnanec statutární orgán Hlavní účetní Vedoucí vychovatel ŠD a ŠK Vedoucí učitelka SŠ Vedoucí SPC Zástupce ředitelky školy Zástupce statutárního orgánu Statutární orgán ředitelka školy Příplatek za vedení stanoví ředitelce školy příspěvkové organizace, Moravskoslezský kraj, rada kraje, v souladu se Zásadami vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Řídící funkce vrcholového managementu naší organizace je přenesena do působnosti statutárního orgánu, ředitelky školy. Zástupce statutárního orgánu zastupuje ředitelku školy během její nepřítomnosti v celém rozsahu jejich kompetencí. V případě nepřítomnosti ředitelky školy a zástupce statutárního orgánu řídí běžný chod školy zástupkyně ředitelky školy i na odloučených pracovištích. Funkce vedoucí učitelky škol při zdravotnickém zařízení byla zrušena k 1. 9. 2014 z důvodu efektivnějšího řízení celé příspěvkové organizace. - 8 -
Složení studijních, učebních a zájmových oborů Ve škole se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterých byl diagnostikován různý stupeň mentálního postižení, z nichž mnozí pocházejí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Ve škole jsou také vzděláváni žáci se sluchovým a zrakovým postižením, s více vadami, zejména v kombinaci s tělesným postižením a vadami řeči. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A DOBÍHAJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Třídy Mateřská škola Školní vzdělávací program (ŠVP) Dobíhající vzdělávací program ŠVP mateřské školy Otevřená školka (MŠ při nemocnici Havířov, Karviná) ŠVP ZŠ při zdrav. zařízení - Škola brána do života dle RVP ZV (ZŠ při nemocnici Havířov, Karviná) Základní škola ŠVP - S mojí školou mě baví svět dle RVP ZV LMP (pracoviště ul Komenského 614, Vydmuchov 1835) příloha č. 2 ŠVP přípravné třídy ZŠ, zpracovaná podle RVP PV č. j. 32 405/2004-22 (pracoviště ul. Komenského 614) příloha č. 3 ŠVP Školní družiny příloha č. 4 ŠVP Školního klubu Barevná dílna radosti Základní škola speciální Pomocná škola dobíhající program Rehabilitační třídydobíhající program Střední škola Praktická škola dvouletá - dobíhající obor - Praktická - dogí škola dvouletá Praktická škola jednoletá ŠVP - Škola místo porozumění dle RVP ZŠS Díl I, Díl II (pracoviště ul Komenského 614, ul. Vydmuchov 1835) Příloha ŠVP ZŠS Přípravný stupeň ZŠS Duhová dílna 24 035/1997-22, Pomocná škola (pracoviště ul. Komenského 614) ( 6. roč.) 15 988/2003-24, Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy pracoviště ul. Komenského, ul. Vydmuchov 1835) ( 6.,roč.) Učební osnovy schváleny MŠMT dne 14. 5. 1993, čj.: 16735/93-24 Vzdělávací program 78-62-C/002 (pracoviště ul. Vydmuchov 1835) ŠVP Učíme se pro život dle RVP pro obor vzdělání PRŠ 2 78-62-C/02 (pracoviště ul. Vydmuchov 1835) ŠVP Tvořivá dílna 78-62-C/01 (pracoviště ul. Komenského 614, ul. Vydmuchov 1835) - 9 -
Personální obsazení školy k 31. 12. 2014 Název zařízení Zaměstnanci školy Fyzické osoby Učitelka MŠ 2 Učitel/ka ZŠ 32 Pedagogičtí pracovníci Učitel/ka SŠ 4 Vychovatel/ka ŠD a ŠK Asistent pedagoga 16 6 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Školní psycholog 1 Pedagogičtí pracovníci ZŠ celkem 61 Hlavní účetní 1 Nepedagogičtí pracovníci Personalistka 1 Referentka majetkové správy Školník údržbář 2 1 Nepedagogičtí pracovníci školy celkem Uklízečka 7 Celkem počet zaměstnanců MŠ, ZŠ a SŠ 73 12 SPC Pedagogičtí pracovníci Speciální pedagog 3 Logoped 2 Psycholog 4 Pedagogičtí pracovníci SPC celkem 9 Nepedagogičtí pracovníci Sociální pracovnice 2 Celkem počet zaměstnanců SPC 11 Celkový počet zaměstnanců MŠ, ZŠ, SŠ a SPC 84-10 -
Údaje o počtech žáků Údaj o počtech žáků je v souladu se statistickým výkazem k 30. 9. 2014 Třída Celkem žáků Mateřská škola (při zdravotnickém zařízení Havířov, Karviná) 17 Základní škola (při zdravotnickém zařízení Havířov, Karviná 31 Přípravná třída základní školy 12 Základní škola, základní škola speciální 169 Střední škola Praktická škola jednoletá, praktická škola dvouletá 35 Celkem 264 Údaj o počtech žáků v zájmovém vzdělávání je v souladu se statistickým výkazem k 31. 10. 2014 Oddělení školní družiny a školního klubu Počet oddělení Celkem žáků Školní družina při zdravotnickém zařízení 2 (Havířov, Karviná) 25 Školní družina 3 (ul. Komenského, ul. Vydmuchov, Karviná) 40 Školní klub 1 (ul. Komenského, Karviná) 10 Celkem 6 75 B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena - odkaz na Zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014-11 -
C. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace - výnosy, náklady a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření - čerpání účelových dotací C. 1. Přehled výnosů hlavní činnosti organizace Výnosy Výnosy z vlastních výkonů poplatky ŠD 23 500,00 Čerpání fondů - fond rezerv-dary, investiční fond-investiční akce, výměna oken, dveří 1 243 293,71 Úroky bankovních účtů 6 920,55 Náhrady od pojišťoven 56 810,00 Ostatní výnosy (poukázky BILLA) 2 000,00 Rozpuštění investičních transferů 9 288,00 Příspěvek na provoz z rozpočtu ÚSC -ÚZ 00001, 205,140, 203 Skutečné čerpání projektu EU peníze středním školám Skutečné čerpání projektu EU peníze základním školám Příspěvek a dotace MŠMT -ÚZ 33353, 33457, 33040, 33051, 33052 4 252 400,00 60 605,00 150 463,00 30 647 064,00 Dotace z Magistrátu města Karviné 27 000,00 CELKEM 36 479 344,26 Z uvedené tabulky vyplývá, že nejvýznamnější výnosovou položkou organizace jsou dotace na provozní a přímé výdaje, (tj. příspěvky z rozpočtu zřizovatele a příspěvky ze státního rozpočtu, které organizace dostává prostřednictvím zřizovatele a podléhají zúčtování se SR). Výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele Moravskoslezský kraj jako zřizovatel stanoví organizacím jím zřízeným závazné ukazatele, kterými jsou organizace povinny se při svém hospodaření řídit. Naší příspěvkové organizaci byly pro rok 2014 stanoveny závazné ukazatele usnesením zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013. Tyto závazné ukazatele byly v průběhu roku dalšími usneseními Rady Moravskoslezského kraje upravovány. Poslední stanovení závazných ukazatelů bylo schváleno usneseními č. 56/4380 a č. 56/4382 Rady Moravskoslezského kraje ze dne 25. 11. 2014.
V souladu s 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byly pro rok 2014 stanoveny tyto závazné ukazatele: Rozpis závazných ukazatelů v roce 2014 Příspěvky a dotace od zřizovatele 4 252 400,00 Příspěvky a dotace - MŠMT 30 647 064,00 Závazný ukazatel PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ - CELKEM 34 899 464,00 Investiční dotace do investičního fondu 1 100 000,00 Příspěvky a dotace MŠMT 33353 Přímé náklady v tom: prostředky na platy ostatní osobní náklady zákonné odvody 34% FKSP 1 % ONIV přímý 30 158 000,00 21 817 000,00 192 000,00 7 460 000,00 219 000,00 470 000,00 33457 33040 33051 33052 Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se soc. znevýhodněním v roce 2014 modul B v tom: prostředky na platy zákonné odvody 34% FKSP 1% Rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014 - účel použití: Test IDS - inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5-10 let; Školící a výcvikový kurz IDS pro pracovnice SPC Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 v tom: prostředky na platy zákonné odvody 34% FKSP 1% Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014 v tom: prostředky na platy zákonné odvody 34 % FKSP 1 % 195 534,00 144 840,00 49 246,00 1 448,00 24 000,00 47 903,00 35 484,00 12 065,00 354,00 221 627,00 164 168,00 55 817,00 1 642,00 Příspěvky a dotace MŠMT - CELKEM 30 647 064,00-13 -
Účelový znak 0 Příspěvky a dotace od zřizovatele Provozní náklady, 3 676 000,00 205 140 203 Účelové prostředky na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Účelové prostředky na školní psychology a spec. pedagogy v roce 2014 v tom: prostředky na platy zákonné odvody 34 % FKSP 1 % Účelové prostředky na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa+ 337 000,00 225 900,00 167 291,00 56 936,00 1 673,00 13 500,00 Příspěvky a dotace od zřizovatele - CELKEM 4 252 400,00 Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu Neinvestiční dotace poskytnuté ze státního rozpočtu - podléhají finančnímu vypořádání. Nedočerpané prostředky, které nebyly využity k určenému účelu, musejí být vráceny do státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu zřizovatele. Ve sledovaném roce byly organizaci poskytnuty neinvestiční dotace v celkové výši 30 647 064,00 v členění podle níže uvedených účelových znaků. Neinvestiční dotace byly vyčerpány v poskytnuté výši. Na období leden až duben 2014 byl orgány kraje schválen usnesením zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 7/519 dne 19. 12. 2013 prozatímní závazný ukazatel příspěvek na provoz na rok 2014 ve výši cca 50% rozpočtové základny. ÚZ 33353 Přímé náklady byly organizaci poskytnuty ve výši 30 158 000,00. Byly zcela vyčerpány. ÚZ 33353 Platy 21 817 000,00 OON 25 214,00 Odstupné 166 786,00 Odvody na soc. a zdrav. pojištění 7 422 798,00 FKSP 218 991,72 Náhrada za DPN 82 080,00 Povinné úrazové pojištění 4,2 / 93 673,00 Školní potřeby 21 100,00 Učebnice 32 850,00 Knihy 6 764,00-14 -
DDHM UP do 2 999,00 63 183,00 DDHM - UP nad 3 000,00 114 535,08 Cestovné 26 967,00 DVPP a ostatní školení 46 069,20 Ochranné pracovní oděvy 11 149,00 Náhrada předsedovi zkušební komise 2 340,00 Preventivní prohlídky 6 500,00 CELKEM 30 158 000,00 ÚZ 33457 Usnesením 37/2755 ze dne 27. 2. 2014 Rada Moravskoslezského kraje přidělila naší organizaci účelové vázané finanční prostředky na Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 modul B ve výši 195 534,00. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši v tomto členění: ÚZ 33457 Mzdové náklady 144 840,00 Ostatní (pojistné + FKSP) 50 694,00 CELKEM 195 534,00 V roce 2014 škola dofinancovala platy asistentů pro děti žáky a studenty se sociálním znevýhodněním částku ve výši 9 015,00 z přímých prostředků. ÚZ 33040 Rada Moravskoslezského kraje usnesením 46/3490 ze dne 24. 6. 2014 schválila naší organizaci podle 12 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zvýšení závazného ukazatele o účelové prostředky na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014 - seminář zaškolující v užívání testu WJ-IE částku 24 000,00. Po obdržení finančních prostředků projevily zájem pracovnice SPC o Kurz administrátorů testu Woodcock-Johnson International Editions II Česky. Kurz byl již plně obsazen a další se v dohledné době neměl uskutečnit. Proto jsme dopisem ze dne 16. 7. 2014 požádali MŠMT v Praze o možnost povolení čerpat účelovou dotaci na jiný diagnostický materiál. MŠMT nám dodatkem č. 1 k Rozhodnutí č. MŠMT-13231-8/2014 povolilo změnu účelu (diagnostického nástroje) na zakoupení testu IDS inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5 10 let ve výši 21 000,00 a účast na školícím a výcvikovém kurzu IDS pro dvě odborné pracovnice speciálně pedagogického centra ve výši 3 000,00. Změna účelu závazného ukazatele byla schválena Radou Moravskoslezského kraje usnesením 53/4099 ze dne 7. 10. 2014. Finanční prostředky byly použity v souladu se změnou účelu a to: - absolvování Školícího a výcvikového kurzu IDS, kterého se zúčastnily dvě pracovnice SPC, cena kurzu byla 2 450,00 /osoba, celkem 4 900,00, - zakoupení IDS testového souboru ve výši 21 150,00. Rozdíl mezi přidělenou výší dotace a skutečnými náklady -150,00 za testový soubor a 1 900,00 za seminář- byl uhrazen z rozpočtu školy. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. - 15 -
ÚZ 33051 Na základě usnesení rady kraje č. 54/4163 ze dne 21. 10. 2014 nám byly přiděleny účelově vázané finanční prostředky na rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 ve výši 47 903,00. Prostředky byly přiděleny na zvýšení úrovně odměňování pedagogických pracovníků, byly vyčerpány v plné výši v tomto členění: ÚZ 33051 Mzdové náklady 35 484,00 Ostatní (pojistné + FKSP) 12 419,00 CELKEM 47 903,00 ÚZ 33052 Na základě usnesení rady kraje č. 56/4380 ze dne 25. 11. 2014 byly škole přiděleny účelově vázané finanční prostředky na rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství ve výši 221 627,00. Finanční prostředky z tohoto rozvojového programu umožnily škole zohlednit dopad novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. zvýšení platových tarifů od 1. 11. 2014. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši v tomto členění: ÚZ 33052 Mzdové náklady 164 168,00 Ostatní (pojistné + FKSP) 57 459,00 CELKEM 221 627,00 Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele Organizaci byly v roce 2014 od zřizovatele poskytnuty dotace ve výši 4 252 400,00. Z této celkové rozpočtované částky bylo stanoveno na provozní náklady 3 676 000,00, účelové prostředky na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 337 000,00, účelové prostředky na školního psychologa ve výši 225 900,00 a účelové prostředky na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa+ výši 13 500,00. ÚZ 205 Rada Moravskoslezského kraje usnesením 39/2900 ze dne 25. 3. 2014 schválila závazný ukazatel účelově určený na krytí odpisů hmotného a nehmotného majetku ve výši 338 000,00, který byl usnesením 56/4382 ze dne 25. 11. 2014 snížen o 1 000,00. Konečná výše závazného ukazatele představovala 337 000,00. Odpisy za rok 2014 činily 352 104,00. Vzrostly v důsledku technického zhodnocení výměna oken na škole ul. Vydmuchov a z investičního transferu. Čerpání odpisů: - účelová dotace 337 000,00 - provozní náklady 563,00 - pořízení z investič. transferu 9 288,00 - doplňková činnost 5 253,00 Celkem 352 104,00-16 -
ÚZ 140 Rada Moravskoslezského kraje usnesením 39/2900 ze dne 25. 3. 2014 schválila naší organizaci podle 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zvýšení závazného ukazatele - příspěvek na provoz o prostředky s účelovým určením na dofinancování osobních nákladů a nákladů na další vzdělávání školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve výši 224 200,00. Tento závazný ukazatel byl usnesením 56/4382 ze dne 25. 11. 2014 navýšen o 1 700,00. Konečná výše závazného ukazatele byla 225 900,00. Na činnost školního psychologa bylo celkem vyčerpáno 226 136,75,00. Na dofinancování ve výši 236,75 bylo použito provozních prostředků. Mzdové náklady ÚZ 140 ÚZ 00001 167 291,00 175,00 167 466,00 Ostatní (pojistné+fksp+knihy) 58 609,00 61,75 58 670,75 CELKEM 225 900,00 236,75 226 136,75 ÚZ 203 Rada Moravskoslezského kraje usnesením 46/3490 ze dne 24. 6. 2014 schválila naší organizaci zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - o účelové prostředky na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa+ ve výši 13 500,00. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši v tomto členění: ÚZ 203 Mzdové náklady 10 000,00 Ostatní (pojistné + FKSP) 3 500,00 CELKEM 13 500,00 Zhodnocení čerpání provozních prostředků Přidělené provozní prostředky z rozpočtu zřizovatele ve výši 3 676 000,00 byly vyčerpány v plné výši. Neinvestiční projekty ÚZ 33123 Název projektu: EU peníze základním školám Vzdělávání ve vědách, umění a řemeslech registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3295 Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost Datum zahájení: 19. 10. 2011 Datum ukončení: 18. 4. 2014 Celková výše finanční podpory: 1 424 776,00 Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí, žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - 17 -