1.4. PŘÍSPĚVKY A DOTACE 0000 Výkon státní správy Dotace úřad práce Dotace SDH 10 celkem příspěvky a dotace-neinvestiční 2 398

Transkript

1 ROZPOČET 2015 (údaje v tis. Kč) Rozpočet PŘÍJMY 1.1. SDÍLENÉ DANĚ 0000 DPH Daň z příjmu FO ze záv. čin Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu FO z přiznání Daň z příjmu PO Daň z nemovitosti Odvod z loterií 156 celkem daně POPLATKY 0000 Správní poplatky Poplatky a odvody v oblasti ŽP Komunální odpad Psi Užív. veř. prostr Vstupné Ubytovací a rekreační kapacity Poplatek za zhodnoc.pozemku 10 celkem poplatky BĚŽNÉ PŘÍJMY 1039 Příjem z lesního hospodářství Příjem z komunálních služeb Pronájem bytů Přijem za služby byty Příjem za služby nebytové prostory Příjem za služby nebytové prostory OÚ Pronájem pozemků Pronájem nemovitostí Pronájem vodovodní infrastruktury Pronájem kanalizační infrastruktury Příjem separovaný odpad Parkovací automaty Prodej zboží 40 celkem běžné příjmy PŘÍSPĚVKY A DOTACE 0000 Výkon státní správy Dotace úřad práce Dotace SDH 10 celkem příspěvky a dotace-neinvestiční OSTATNÍ PŘÍJMY

2 3315 Příjmy informačního a kulturního centra Příjmy obecní úřad Dary a příspěvky na kulturní akce Inzerce Rozkvět Vratky záloh elektřina VO Vratky záloh elektřina, plyn voda bytové prostory Vratky záloh elektřina, plyn voda nebytové prostory Vratky záloh elektřina, plyn voda OÚ Vratky záloh dopravní obslužnost 20 celkem ostatní příjmy Finanční příjmy celkem běžné příjmy Sankce stavební úřad Sankce obecní úřad Úroky Náhrady škod od pojišťovny Ostatní finanční příjmy 5 celkem finanční příjmy Jednorázové příjmy/projekty 3.1. DOTACE 0000 Zelená stuha ČOV Dolní Břežany Informační centrum Moderní obec Komunikace Pod Struhami Systém separace Dotace přístavba ZŠ Nové plochy veřejné zeleně Rekonstrukce č.p Modernizace místních komunikací ICT Dotace ZŠ a RPP celkem příspěvky a dotace schválené PRODEJ MAJETKU 3639 Prodej pozemků Prodej ost. HIM 10 celkem prodej majetku PŘÍSPĚVKY / DARY 6171 Investiční příspěvky - ostatní Investiční příspěvky - vodovodní řad celkem investiční příspěvky/dary 1 716

3 celkem jednorázové příjmy CELKEM PŘÍJMY

4 VÝDAJE Rozpočet 1. Běžné výdaje 1.1. SPRÁVA Mzdy a OON 6112 Odměny zastup. a komisím Zdravotní pojištění odměny zastupitelé - 9% Platy zaměstnanců vč. výplaty prac.neschopnosti Odměny Ost. osobní výdaje Soc. zabezpečení-zaměst Zdravotní pojištění-zaměst Zákonné poj.odpov.pr.úrazy 40 Celkem Materiál, majetek, služby 6171 Knihy,tisk,příručky Drobný majetek Nákup materiálu Vodné a stočné Nákup zboží Plyn Elektřina Opravy a udržování Leasing kopírky Elvíra-služby Software Hardware Správa sítě & www Triada PHM Poštovné Telekomunikace Právní poradenství Školení Nákup ostatních služeb Audit Cestovné Pohoštění Pojistné obec 400 celkem celkem správa KOMUNÁLNÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 3639 Prádlo, oděv, obuv 40

5 3639 Nákup majetku Nákup materiálu Nákup sazenic PHM a plyn Telekomunikace Pojistné les Nákup služeb komunál Nákup služeb lesní hospodářství Opravy a udržování Platba daní a poplatků 1 celkem komunální a lesní hospodářství BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3612 Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Nákup služeb Vyúčtování služeb Opravy a udržování 50 celkem bytové hospodářství NEBYTOVÉ PROSTORY 3613 Voda Plyn Elektrická energie Vyúčtování služeb Opravy a udržování Nájemné+nájemné pozemky Nákup služeb 60 celkem nebytové prostory AUTOBUSY 1 630

6 1.6. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3722 Komunální odpad Separovaný odpad Likvidace bioodpadu Nebezpečný odpad 30 celkem odpadové hospodářství ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA 3113 Příspěvek na provoz celkem základní škola ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA SDH 5512 Zásahová jednotka 250 celkem Zásahová jednotka SILNICE 2212 Nákup materiálu a dopravního značení Nákup materiálu - posyp Nákup služeb silnice Servis a údržba SSZ a automaty Opravy a udržování silnic Opravy a udržování chodníků 100 celkem silnice VODOVOD 2310 Nákup služeb Opravy a udržování vć. DPH 450 celkem vodovod SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE 2321 Opravy a udržování SK vč. DPH Opravy a udržování DK 500 celkem kanalizace VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3631 Elektrická energie Opravy a udržování 300 celkem veřejné osvětlení BEZPEČNOST, KULTURNÍ, SPORT. A SOCIÁLNÍ AKTIVITY 3399 Sociální fond - občanské záležitosti Sociální fond - ošatné svatební obřady Sociální fond - příspěvek na rozvoz obědů senioři Vzdělávací aktivity obce Provoz multifunkčního hřiště Příspěvek sportovním klubům Příspěvek SMS, SMO, lesy Příspěvek MC Břežánek 200

7 3231 Příspěvek LŠU Příspěvek SDH Obecní kronika Údržba a vybavení hřišť Informace občanům Obecní policie, bezpečnost Grantové řízení Příspěvek na kulturní akce 750 celkem kult.a soc. aktivity DANĚ A POPLATKY 3639 Ostatní daně DPH 800 celkem daně a poplatky INFORMAČNÍ A KULTURNÍ CENTRUM 3315 Nákup materiálu Nákup zboží Nákup služeb Plyn Elektřina Voda Telefonní poplatky a internet 4 celkem informační a kulturní a centrum ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3745 Nákup zeleně a materiálu Nákup služeb Mobiliář 155 celkem životní prostředí Finanční výdaje celkem běžné výdaje Úroky z půjček a úvěrů Náklady peněžního styku Ostatní finanční výdaje Kolky Povinná rezerva - krizové situace Příspěvek DSO Příspěvek MAS Odvody za zaměstnávání ZTP Náhrady z úrazového pojištění Sankce 10 celkem 841 celkem finanční výdaje 841

8 3. Jednorázové výdaje 3.1. KOMUNIKACE 2212 Projektová příprava (Jarov, Zbraslavská) Zpomalovací práh Ke Zvoli Chodník Károvská Chodník Hřbitov - Kaštanka Modernizace místních komunikací Kruhový objezd Celkem KANALIZACE A VODOVOD 2321 ČOV Dolní Břežany vč. DPH Vodovod a kanalizace Zálepy 291 Celkem

9 3.3. STAVBY 3113 Modulová škola Přístavba školy Sportovní hala-tělocvična Infocentrum Přestavba č.p Sociální byty Projektová příprava (č.p. 49, zbrojnice, protihluková zeď apod.) 250 celkem stavby ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3726 Systém separace Hřbitov Mobiliář Nové plochy veřejné zeleně 100 celkem životní prostředí VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3631 Dostavba osvětlení 500 celkem veřejné osvětlení OSTATNÍ PROJEKTY 3639 Nákup pozemků Změna ÚP obce Moderní obec Třída modulové školky Projekt ICT Dotace ZŠ a RPP celkem ostatní projekty Volby 0 celkem jednorázové výdaje CELKEM VÝDAJE FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM Příjem prostředků 0000 Investiční úvěry Přístavba školy I. etapa Informační a kult. centrum I. etapa 7 000

10 0000 Rekonstrukce č.p Kontokorent 0 celkem příjmy Výdej prostředků 0000 Rekonstrukce ZŠ Modulová školka Regenerace Brownfield Výstavba vodojemu a přivaděče Nákup pozemků Přístavba školy I. etapa Informační a kult. centrum I. etapa Rekonstrukce č.p DPH v řežimu přenesené daňové povinnosti Vratka kaucí Rezerva na kofinancování projektů z dotací celkem výdaje Rozdíl mezi finančními příjmy a výdaji Stav účtu k minulého roku (přebytek) Rozdíl ve financování Rozdíl bilance příjmů a výdajů a rozdílu ve financování