Rozpočet města Chebu na 1/3 rok 2018, včetně úprav

Transkript

1 Příjmy města Chebu na 1/3 rok 2018, včetně úprav Č. Od Pa POL Název požadavku Daň z příjmu fyzických osob placená plátci Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob - město Cheb Daň z přidané hodnoty Odvody za vynětí ze ZPF Poplatek za komunální odpad Poplatek za psy Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za řidičské průkazy - zkoušky Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce Daň z hazardních her Správní poplatky Daň z nemovitých věcí daňové příjmy celkem Úhrada nákladů spojených s prodejem nemovitostí Hrad a další památkové objekty - vstupné Služby - BJ a NP (zálohy od nájemců) Služby - správa budov v Německu Služby - provoz sběrného dvora Služby - energie od Úřadu práce Příjem z věcných břemen xxx 2123 Odvody příspěvkových organizací - ostatní Pronájem - Lesy Cheb Pronájem - pozemky Pronájem - sportovní zařízení plavecký bazén Pronájem - sportovní zařízení zimní stadion Pronájem - koupaliště Dřenice Pronájem - sportovní zařízení lanové centrum Pronájem - sportovní zařízení areál Lokomotiva Pronájem - sportovně rekreační areál Levý břeh Pronájem - byty Pronájem - BJ a NP - správa budov v Německu Pronájem - nebytové prostory Pronájem - hrad a památkové objekty Pronájem - ostatní Pronájem - honitby Pronájem - reklamní panely Pronájem - telekom. a plynárenská zařízení Pronájem - hrobová místa FRB - úroky smluvní Podíl na zisku - Lesy města Chebu Podíl na zisku - TEREA Podíl na zisku - CHEVAK xxxx 2212 Pokuty xxxx 2229 Příjmy z finančního vypořádání Příjmy z prodeje drobného majetku Přijatá pojistné náhrady Příjem za odvod srážkových vod - průmyslový park Správa budov - ostatní příjmy (penále,poštovné) Příjem za třídění odpadu EKO - KOM BUS MHD - doplatek na krajské linky od 1Fr. Lázně

2 2/3 Č. Od Pa POL Název požadavku Prodej kolků veřejnosti xx Fond rozvoje bydlení - splátky nedaňové příjmy celkem Prodej nemovitostí - domy, byty Prodej pozemků - ostatní účely Prodej pozemků - průmyslový park kapitálové příjmy celkem Transfery - souhrnný dotační vztah Ostatní transfery na akce města: VPP - asistenti prevence kriminality Místní akční plány rozvoje vzdělávání I Místní akční plány rozvoje vzdělávání II xx Kulturní cesta fojtů Projekt Clara III:Rozvoj partnerské spolupráce veřejné správy v xx 68 česko-bavorském regionu Projekt Clara III:Rozvoj partnerské spolupráce veřejné správy v xx 69 česko-saském regionu Dvořákovy sady - revitalizace zeleně Volby prezidenta Výkon pěstounské péče Výsadba zpevňujících dřevin Kouzelný les Víme a jsme tu VPP - uklízeči veřejných prostranství Podpora terénní práce Sociálně právní ochrana dětí Efektivní veřejná správa Výkon sociální práce Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji Hasiči Háje - věcné vybavení Systém sběru tříděného a biologicky rozložitelného odpadu Stezka pro chodce a cyklisty Dolní Dvory Pořízení domácích kompostérů Rekonstrukce haly s přístavbou šaten (Lokomotiva) Transfery pro příspěvkové organizace: pro 3. ZŠ na "Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající 91 zjednodušené vykazování" pro DDM Sova na financování soutěží pro SZSS na zajištění sociálních služeb pro knihovnu "Zvukové knihy pro nevidomé" a "Didaktické hračky dětem" pro Knihovnu "Zajištění funkcí v knihovnách" pro divadlo od MK "Letní bláznění" pro Divadlo od MK na "FIJO 2018" pro Divadlo "FIJO Cheb 2018" pro 1. ZŠ na "Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování" pro 1. ZŠ na "Mysli a jednej svobodně" pro 5. ZŠ na "Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování" pro 3. na "Soutěže" pro MŠ 26.dubna 39 na "Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené 2 vykazování"

3 3/3 Č. Od Pa POL Název požadavku pro divadlo na "Vlastní uměleckou činnost" pro 3. ZŠ na "Obědy do škol v Karlovarském kraji" pro MŠ Komenského 27 na "Obědy do škol v Karlovarském kraji" pro MŠ Malé náměstí 2 na "Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování" pro 4.ZŠ na "Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování" pro DDM na "Šablony II - DDM Sova Cheb" pro divadlo na "Obohacení kulturní nabídky" pro divadlo na "Letní Bláznění" pro divadlo na "Babí léto" pro divadlo na "Jazz Jam" Transfery od obcí Převod z fondu hospodářské činnosti x Ostatní převody transfery celkem PŘÍJMY CELKEM Úvěr ve výši předpokládaných dotací - krátkodobý Změna stavu prostředků na bankovních účtech Splátky úvěru Za Mostní branou FINANCOVÁNÍ CELKEM

4 ODBOR FINANČNÍ Příspěvek členský - ATIC (turistická centra) Příspěvek členský - Sdružení historických sídel ČMaS Příspěvek členský - Egronet Příspěvek členský - Chebský les Příspěvek členský - Česká inspirace Příspěvek členský - Mikroregion Chebsko Příspěvek členský - Euregio Egrensis Příspěvek členský - Sdružení tajemníků Příspěvek členský - Český institut interních auditorů, o.s Příspěvek členský - APUeN (elektronické aukce) Příspěvek členský - Svaz měst a obcí Příspěvek členský - Živý kraj Úroky z úvěru - Za Mostní branou SPA - příspěvky a granty Dotace z rozpočtu města - odbor Fin Dotace z rozpočtu města - starosta Právní služby - odbor Fin Kurzové ztráty Bankovní poplatky Bankovní poplatky - úvěr Za Mostní branou Nákup kolků Daň z příjmu právnických osob za obce - město Cheb Daň z příjmu Německo xxxx Finanční vypořádání a vratky transferů Úhrada prokazatelné ztráty - CHETES s.r.o Ostatní výdaje - dorovnání Výdaje běžné celkem za odbor finanční Investiční výdaje Výdaje kapitálové celkem za odbor finanční Celkem odbor finanční

5 ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ Údržba vodních ploch a děl SVJ a BDMCH neprodané jednotky - služby SVJ a BDMCH neprodané jednotky - správcovská odměna SVJ a BDMCH neprodané jednotky - fond oprav Věcná břemena podlimitní Úhrada srážkových vod Pronájem pozemků ve prospěch města Dopravní termínál - provoz Geodetické služby pro prodej pozemků Konzultační, poradenské a ostatní služby Přičleněné pozemky do honideb Právní služby - řád Křížovníků Ostatní objekty města - havárie a údržba Daň z nemovitých věcí mimo správní území obce Kácení stromů Ostatní výdaje Výdaje běžné celkem za odbor majetkoprávní Investiční výdaje Odvod za trvalé vynětí ze ZPF Cyklostezka Cheb - Skalka - platba za omezení vlastnicých práv Zemedělská ulice - rekonstrukce - platba za omezení vlastnických práv Karlova, Dukelká ulice - rekonstrukce - platba za omezení vlast. práv Nákup pozemků Nákup zastavěných pozemků Věcná břemena nadlimitní Nákup objektů a staveb Výdaje kapitálové celkem za odbor majetkoprávní Celkem odbor majetkoprávní

6 ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY Kronika města Mediální podpora města Radniční listy - tisk, distribuce xxx Městská policie xxx Veřejně prospěšné práce - asistenti prevence kriminality xxx Zatupitelstvo xxx Zaměstnanci Úhrady sankcí jiným rozpočtům Konzultační a poradenské služby Školení a vzdělávání Nákup energií xxx SPOD xxx Výkon pěstounské péče xxx Podpora terénní práce xxx Opatrovnictví xxx Výkon sociální práce xxx Veřejně prospěšné práce - uklízeči veřejných prostranství xxx Akční plány rozvoje vzdělávání I xxx Projekt Clara 3 ČR/Sasko xxx Projekt Clara 3 ČR/Bavorsko xxx Akční plány rozvoje vzdělávání II Projekt Brána do nitra Země Efektivní veřejná správa xxxx 5xxx Sociální fond Ostatní výdaje - dorovnání Výdaje běžné celkem za odbor kanceláře starosty Celkem odbor kanceláře starosty

7 ODBOR INVESTIČNÍ Jižní ulice a Nad Jezem - oprava komunikací Cyklostezka Cheb - Dřenice (projektová příprava) Cyklostezka Havlíčkova - B. Němcové Letiště Cheb - oprava letištní plochy Opravy na objektech MŠ Opravy na objektech ZŠ Opravy na objektech divadla a KC Svoboda Chebský hrad - opravy Oprava objektů v MPR Knihovna - oprava objektu dětské knihovny Zimní stadion - opravy DDM Sova - výměna zdroje tepla Znalečné a posudky na stavební práce Projektové dokumentace + rozpočty Špalíček - opravy Demolice objektů - kasárna Zlatý vrch Opravy a údržba na budovách MěÚ Výdaje běžné celkem za odbor investiční Investiční výdaje Písečná - rekonstrukce ulice (projektová dokumentace) Rekonstrukce komunikací a chodníků Kamenná - rekonstrukce ulice (projektová dokumentace) Stezka pro chodce a cyklisty - Dolní Dvory I.etapa Stezka pro chodce a cyklisty - Dolní Dvory II.etapa Starý Hrozňatov - úprava svahu Lesní ulice - parkování Spáleniště - rekonstrukce sidlíště (III a IV etapa) Most Dyleňská - Háje - Jihovýchodní obchvat Cesta pro pěší - Švédský vrch Cyklostezka Háje - Podhrad Cyklostezka Havlíčkova - B. Němcové Revitalizace vnitrobloků Demolice lávky - Švédský vrch Demolice lávky - Švédský vrch - kamerový systém Cyklostezka Cheb - Waldsassen Máchova - rekonstrukce pěší stezky a schodiště Garážové stání - MěÚ Hradební 16 - odvodnění dvorního traktu Vyrovnávací platba CHEVAKu - kanalizace Podhoří Vyrovnávací platba CHEVAKu - kanalizace Střížov CHEVAK a.s.-transfer na akci "Kanalizace Nad Jezem, Jižní" MŠ - technické zhodnocení budov, zahrad a hřišť MŠ Bezručova - nákup myček a kuchyňských linek ZŠ - Modernizace učeben a podpora jazykového a ZŠ - Podpora kompetencí žáků v přírodovědném a ZŠ - Rozvoj kompetencí žáků a zajištění bezbariérovosti ZŠ - Podpora přírodovědného a polytechnického vzdělávání ZŠ - zateplení, energetický projekt ZŠ - zateplení ZŠ - technické zhodnocení budov, zahrad a hřišť Knihovna - přístavba Chebský hrad - obnova

8 Zimní stadion - sanace objektu DDM Sova - Přírodovědné centrum Lokomotiva - rekonstrukce haly, šatny Lokomotiva - přestavba areálu Dyleňská 34 - rekonstrukce budovy Háje - příprava pozemků pro RD Evropská 41 - rekonstrukce budovy Vrázova 6 - rekonstrukce budovy Matěje Kopeckého 5 - rekonstrukce budovy Matěje Kopeckého 6 - rekonstrukce budovy Mánesova 23 - rekonstrukce budovy Kamenná 5 - projektová příprava Hasiči Háje - změna vytápění objektu Muzeum Cheb - příspěvek na rekonstrukci budovy Kasárna Zlatý vrch Průmyslový park - II. a III. etapa Brána do nitra Země (Goethův naučný lesopark II.) Podzemní popelnicová stání mimo MPR Podzemní popelnicová stání v MPR Podzemní popelnicová stání - Kasární nám. a Svobody Revitalizace Parku míru Turistické využití levého břehu Ohře Střelnice Myslivna Stacionář Mája Rekonstrukce budov MěÚ Snížení energetické náročnosti budovy MěÚ, nám.kr.jiřího Ostatní výdaje Výdaje kapitálové celkem za odbor investiční Celkem odbor investiční

9 ODBOR SPRÁVY MAJETKU CHETES s.r.o. - dotace na provoz bazénu CHETES s.r.o. - dotace na provoz zimního stadionu CHETES s.r.o. - dotace na provoz sportoviště Levý břeh FK Hvězda Cheb - dotace na údržbu a správu Lokomotivy Správa budov - drobný hmotný majetek - byty Správa budov - vodné, stočné (rozúčtováno nájemcům) Správa budov - teplo (rozúčtováno) Správa budov - elektrická energie (rozúčtováno) Správa budov - teplá voda (rozúčtováno) Správa budov - ostatní služby (rozúčtováno) Správa budov - znalecké posudky, revize - byty Správa budov - vyklizení bytů (přefakturace) Správa budov - bytové domy - havárie a údržba Správa budov - servis bytových vodoměrů a IRTN-VZ Správa budov - vyúčtování služeb Správa budov - drobný hmotný majetek - nebytové prostory Správa budov - znalecké posudky, revize, služby - nebytové Správa budov - nebytové prostory - havárie a údržba Správa budov - materiál Správa budov - energetické průkazy, audity Správa budov - audit technického stavu budov a pasportizac Správa budov - deratizace objektů města Správa budov v Německu - vodné, stočné (rozúčtováno) Správa budov v Německu - el. energie (rozúčtováno) Správa budov v Německu - domovní odpad (rozúčtováno) Správa budov v Německu - ostatní služby, revize komínů Správa budov v Německu - havárie a údržba - byty Správa v Německu - pozemková daň Hrad a další památkové objekty - kulturní akce Hrad a další památkové objekty - DHDM Hrad a další památkové objekty - materiál Hrad a další památkové objekty - vodné, stočné Hrad a další památkové objekty - el. energie Hrad a další památkové objekty - služby Hrad a další památkové objekty - opravy a údržba Dominikán - vodné, stočné Dominikán - teplo Dominikán - elektrická energie Dominikán - služby Dominikán - havárie, údržba Kanceláře správy budov - vodné, stočné Kanceláře správy budov - teplo Kanceláře správy budov - elektrická energie Ostatní objekty města - vodné, stočné (přefakturace) Ostatní objekty města - plyn (přefakturace) Ostatní objekty města - el. energie (přefakturace) Koupaliště Dřenice - materiál Ostraha objektů ve vlastnictví města Právní služby Toa Point - služby Energetické poradenství a služby Pojištění honitby v Německu

10 Pojištění majetku města ostatní výdaje - dorovnání rozpočtu Výdaje běžné - správa budov Psí útulek - odměna za správu Psí útulek - nákup služeb Kastrace koček Odchyt holubů Marie Lokingová - dotace na provoz útulku pro psy Pasport Operační plán zimní sněhové služby Čištění místních komunikací, zimní sněhová služba Čištění průtahových silnic Vodné, stočné - kašny, pítka Opravy a údržba vodovodů, kašen Péče a obnova památníků Pohřebnictví - pasport hřbitova Pohřebnictví - nákup služeb Pohřebnictví - opravy a údržba Pohřebnictví - příspěvek na sociální pohřby OHS sledování ovzduší Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz komunálního odpadu - odpadkové koše Sběrný dvůr Přístřešky na kontejnery Černé skládky xx Mobiliář Projekt efektivní veřejná správa - Generel zeleně Pasport veřejné zeleně Dvořákovy sady - revitalizace zeleně Veřejná zeleň Výdaje běžné - místní hospodářství - ORJ Projektové dokumentace - opravy komunikací Geodetické zaměření Pasport místních komunikací a dopravního značení Velkoplošné opravy komunikací Opravy a výspravy komunikací Opravy mostů a lávek Údržba zeleně, prořez - pomocné pozemky místních komuni Doprava - komplexní řešení dopravy Lávka Dyleňská - Antala Staška Cyklodoprava Linka Dřenice BUS MHD - úhrada jizdného, čipové karty BUS zastávky BUS MHD - doplatek na krajské linky BUS MHD - úhrada prokazatelné ztráty Dopravní terminál - provoz Vraky likvidace Místní komunikace - mobiliář Dopravní značení Světelná signalizace Veřejné osvětlení - elektrická energie Projekt efektivní veřejná správa - Generel veřejného osvětlen Projektové dokumentace - opravy veřejného osvětlení Veřejné osvětlení - vánoční výzdoba - služby Pasport veřejného osvětlení Veřejné osvětlení - správa a provoz xx Veřejné osvětlení - opravy a údržba

11 Právní služby, odborné posudky Úhrada sankcí Výdaje běžné - místní hospodářství - ORJ Výdaje běžné celkem za odbor správy majetku Investiční výdaje Kino Svět - rekonstrukce Kino Svět - dovybavení Hrad a další památkové objekty - přístroje a zařízení Hrad a další památkové objekty - umělecká díla Správa budov - jmenovité akce - byty Náhrada za vložené investice - byty Správa budov - jmenovité akce - nebytové prostory Koupaliště Dřenice - stavby Náhrada za vložené investice - nebytové prostory Františkánský klášter - stavební úpravy Výdaje kapitálové - správa budov Kašny a pítka Hřiště, sportoviště Hřiště, sportoviště - nové herní prvky Hřbitov - technická místnost Hřbitov - odvodnění Popelnicová stání Revitalizace města - parky, vjezdy do města Výdaje kapitálové - místní hospodářství ORJ Technické zhodnocení komunikací Křižovatka Evropská x 26. dubna - úprava Havlíčkova ulice - parkovací stání Na Červeném vrchu - odvodnění komunikace Břehnická ulice - opěrná stěna Sídliště Skalka - rekonstrukce chodníků Sídliště Spáleniště - rekonstrukce chodníků K Nemocnici ulice - rozšíření parkování Valdštejnova ulice - rekonstrukce Cesta pro pěší - Švédský vrch (chodník Vrázova) Vnitroblok Obětí nacismu Vnitroblok Růžový kopeček Vnitroblok Úzká BUS zastávky Vánoční výzdoba Veřejné osvětlení - jmenovité akce Veřejné osvětlení - podloubí nádraží Veřejné osvětlení - II.etapa nám. Kr.Jiřího Výdaje kapitálové - místní hospodářství ORJ Výdaje kapitálové celkem za odbor správy majetku Celkem odbor správy majetku

12 ODBOR INFORMATIKY Knihy, tisk DHDM xxxx 5139 Nákup materiálu xxxx 5162 Služby komunikací a telekomunikací Nájemné Konzultační a poradenské služby Služby vzdělávání, školení Služby zpracování dat xx SPOD xx Projekt Efektivní veřejná správa xx Projekt Rozvoj služeb technologického centra (předpokla Nákup služeb Opravy a údržba Programové vybavení xx Projekt Zvýšení kvality výkonu veřejné správy města" xxx Projekt Kybernetická bezpečnost MěÚ Cheb xxx 1. ZŠ - Modernizace učeben a podpora jazykového a přírodovědného vzdělávání xxx 3. ZŠ - Podpora kompetencí žáků v přírodovědném a technickém vzdělávání xxx 4. ZŠ - Rozvoj kompetencí žáků a zajištění bezberiérovosti xxx 6. ZŠ - Podpora přírodovědného a polytechnického vzdělávání Ostatní výdaje - dorovnání Výdaje běžné celkem za odbor informatiky Investiční výdaje Programové vybavení Stavby - metropolitní siť xx Projekt Zvýšení kvality výkonu veřejné správy města" xxx Projekt Kybernetická bezpečnost MěÚ Cheb xxx 1. ZŠ - Modernizace učeben a podpora jazykového a přírodovědného vzdělávání xxx 3. ZŠ - Podpora kompetencí žáků v přírodovědném a technickém vzdělávání xxx 4. ZŠ - Rozvoj kompetencí žáků a zajištění bezberiérovosti xxx 6. ZŠ - Podpora přírodovědného a polytechnického vzdělávání Výpočetní technika Výdaje kapitálové celkem za odbor informatiky Celkem odbor informatiky

13 ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Prúzkumy, posudky památkově chráněných objektů x Plán regenerace MPR Cheb Příspěvky z Programu regenerace MPR Změny a aktualizace Územního plánu Cheb Aktualizace územně analytických podkladů Výkon rozhodnutí odstranění nepovolených staveb Konzultace, poradenské a právní služby Výdaje běžné - stavební řád Rybářství - zarybnění a provoz rybníka Podhrad Odtah a likvidace opuštěných vozidel xx Monitoring vod Zabezpečovací práce - životní protředí Aktualizace studie odběrů a vypouštění vod Aktualizace a údržba povodňového plánu Monitoring půdy a podzemních vod xx Ochrana přírody Muzeum Františkovy Lázně - dotace na SOOS Ochrana proti povodním - provoz zařízení Ostatní výdaje - dorovnání Výdaje běžné - životní prostředí Výdaje běžné celkem za odbor stavební a životního prostředí Investiční výdaje Územní studie dle Územního plánu Cheb Pořízení plánu ÚSES pro ORP Cheb Výdaje kapitálové celkem za odbor stavební a životního prostředí Celkem odbor stavební a životního prostředí

14 ODBOR ORGANIZAČNÍ Knihy,učební pomůcky, tisk - zastupitelstvo Cestovné - zastupitelstvo xxx Volby prezidenta Odměny za užití duševního vlastnictví Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky, tisk DHDM Nákup materiálu Realizované kurzové ztráty Studená voda Studená voda - náklady za ÚP Teplo Plyn Plyn - náklady za ÚP Elektrická energie Elektrická energie - náklady za ÚP Pohonné hmoty Poštovní služby Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup služeb Stravenky Opravy a udržba Cestovné Podpora terénní práce - cestovné Pohoštění - REPRE Ostatní nákupy Neinvestiční příspěvky a náhrady Věcné dary Nákup kolků Platby daní a poplatků xx Výkon pěstounské péče xx Výkon sociální práce xx SPOD xx Opatrovnictví Ostatní výdaje - dorovnání Výdaje běžné - místní správa DHDM Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování Ostatní správa v oblasti krizového řízení Prostředky k řešení mimořádných událostí Výdaje běžné - ochrana obyvatelstva Refundace mzdy Ochranné pomůcky DHDM Nákup materiálu

15 Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty Služby telekomunikací Školení a vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Dary xx Dotace od KK na věcné vybavení Výdaje běžné - požární ochrana Výdaje běžné celkem za odbor organizační Investiční výdaje Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výdaje kapitálové celkem za odbor organizační Celkem odbor organizační

16 MĚSTSKÁ POLICIE xxx Prevence kriminality Spolek you connected, z.s. - dotace na konferenci Internetem bezpečně Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Nákup materiálu Studená voda - provoz budovy MP Plyn - provoz budovy MP Elektrická energie - provoz budovy MP Elektrická energie - MKDS Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací Nájemné Školení a vzdělávání Nákup služeb Opravy a údržba Pohoštění Nákup kolků Výdaje běžné celkem za městkou policii Investiční výdaje Kamerové body městského kamerového systému Dopravní prostředky Výdaje kapitálové celkem za městkou policii Celkem městská policie

17 ODBOR ŠKOLSTVÍ, TĚLOVÝCHOVY A KULTURY Příspěvek z rozpočtu MŠ Malé nám MŠ Malé nám. 2 - dotace Příspěvek z rozpočtu MŠ 26. dubna MŠ 26. dubna 39 - dotace Půjčené prostředky - MŠ 26. dubna Příspěvek z rozpočtu MŠ Komenského MŠ Komenského 27 - dotace Příspěvek z rozpočtu MŠ Osvobození Příspěvek z rozpočtu MŠ Bezručova Příspěvek z rozpočtu MŠ Do Zátiší MŠ Do Zátiší 3 - dotace Ocenění pedagog. pracovníků ke dni učitelů - pohoštění Ocenění pedagog. pracovníků ke dni učitelů - dary Dary pro prvňáčky Příspěvek z rozpočtu 1. ZŠ ZŠ - dotace Příspěvek z rozpočtu 2. ZŠ ZŠ - dotace Příspěvek z rozpočtu 3. ZŠ ZŠ - dotace ZŠ - půjčené prostředky na předfinancování projektu Příspěvek z rozpočtu 4. ZŠ ZŠ - dotace Příspěvek z rozpočtu 5. ZŠ ZŠ - dotace Příspěvek z rozpočtu 6. ZŠ Příspěvek z rozpočtu ZŠ Kostelní nám ZŠ Kostelní nám. - dotace Příspěvek z rozpočtu ZUŠ J.J.Cheb SPA školství - granty, příspěvky Nadace Schola Ludus - finanční dar Dotace školství Příspěvek z rozpočtu DDM Sova Cheb DDM Sova - dotace Ostatní výdaje Výdaje běžné - školství Příspěvek z rozpočtu Západočeské divadlo v Chebu Západočeské divadlo v Chebu - dotace Příspěvek z rozpočtu Městská knihovna v Chebu Městská knihovna - dotace Kultura - materiál Kultura - služby, kulturní akce Kultura - oprava a údržba majetku Kultura - pohoštění SPA kultura - granty, příspěvky Nadační fond Historický Cheb - finanční dar Dotace kultura Kultura - svátky, oslavy výročí, aj Partnerské vztahy (Rheden, N. Tagil, Hof) - služby Partnerské vztahy - občerstvení Partnerské vztahy - dary

18 Kultura - Česká inspirace, účast na akcích Turistický den u Bismarckovy rozhledny - služby Turistický den u Bismarckovy rozhledny - občerstvení Oslavy let republiky Kultura - pohoštění pro SDV Kultura - dary, SDV, vítání občánků, životní výročí Výdaje běžné - kultura Tělovýchova služby, sportovní akce Chebské sportovní hry Vyhodnocení nejlepších sportovců - pohoštění Vyhodnocení nejlepších sportovců - věcné dary SPA tělovýchova - granty, příspěvky Dotace tělovýchova SKP Union Cheb-dotace na "Velká cena města Chebu" v atletice FK HVĚZDA CHEB - dotace na turnaj "O štít města Chebu" (házená) TJ Agro Cheb, z.s. - dotace na mezinárodní závody spřežení Výdaje běžné - tělovýchova TIC - nákup služeb - veletrhy, propagace, inzerce Interaktivní encyklopedie - úprava Tisk prospektů - mapy, image katalog Provoz zasedací místnosti TIC - semináře Opravy a údržba - info + cyklo tabulí TIC - semináře,přednášky - občerstvení Výdaje běžné - turistické a informační centrum Výdaje běžné celkem za odbor školství, tělovýchovy a kultury Investiční výdaje ZŠ - příspěvek na pořízení 2 kotlů do školní jídelny ZŠ - příspěvek na pořízení kotle a prvků na hřiště ZŠ - příspěvek na pořízení projektoru a multidotekové tabule MŠ 26. dubna 39 - příspěvek na pořízení herní sestavy MŠ Komenského - příspěvek na pořízení kotle a zahradní sestavy MŠ Do Zátiší - příspěvek na pořízení multifunkčního robotu DDM Sova Cheb - příspěvek na pořízení barevné kopírky Výdaje kapitálové celkem za odbor školství, tělovýchovy a kultury Celkem odbor školství, tělovýchovy a kultury

19 Odbor projektové managementu a rozvoje ZŠ - Modernizace učeben a podpora jazykového a přírodov. vzdělávání ZŠ - Podpora kompetencí žáků v přírodovědném a technickém vzdělávání ZŠ - Rozvoj kompetencí žáků a zajištění bezberiérovosti ZŠ - Podpora přírodovědného a polytechnického vzdělávání ZŠ - Místní akční plány 2. ZŠ 5. ZŠ DM Sova - přírodovědné centrum xx Projekt Místní akční plány vzdělávání I xx Projekt Místní akční plány vzdělávání II xx Projekt Kulturní cesta fojtů xx Projekt Clara 3 Česká republika - Sasko xx Projekt Clara 3 Česká republika - Bavorsko xx Brána do nitra Země xx Město Cheb - Efektivní veřejná správa Služby Materiál DHDM Cestovné Úhrady sankcí Ostatní výdaje Výdaje běžné celkem za odbor projektového managementu a rozvoje Investiční výdaje Kulturní cesta fojtů - virtualizace Město Cheb - Efektivní veřejná správa ZŠ - Modernizace učeben a podpora jazykového a přírodovědného vzdělávání ZŠ - Podpora kompetencí žáků v přírodovědném a technickém vzdělávání ZŠ - Rozvoj kompetencí žáků a zajištění bezberiérovosti ZŠ - Podpora přírodovědného a polytechnického vzdělávání Výdaje kapitálové celkem za odbor projektového managementu a rozvoje Celkem odbor projektového managementu a rozvoje

20 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Příspěvek z rozpočtu Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Správa zdravotních a sociálních služeb - dotace xx SENIOR EXPRES CHEB xx SPOD xx Protidrogová politika - prevence před drogami Terénní práce - služby Výkon sociální práce Opatrovnictví Integrace romského etnika - dotace Výdaje na komunitní plánování Dotace sociální oblast Diecézní charita - dotace na provoz Střediska sociální rehabilitace Cheb Hospic Sv. Jiří - dotace na provoz SPA - granty, příspěvky Státní příspěvek Výkon pěstounská péče Ostatní výdaje - dorovnání rozpočtu xx Kluby důchodců Výdaje běžné celkem za odbor sociálních věcí a zdravotnictví Investiční výdaje Karlovarský kraj - dotace na rekonstrukci Nemocnice Cheb Výdaje kapitálové celkem za odbor sociálních věcí a zdravotnictví Celkem odbor sociálních věcí a zdravotnictví