Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2013

Transkript

1 Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2013 Obsah 1. Údaje o plnení rozpočtu Mesta Žiar nad Hronom Výsledok hospodárenia za rok Hodnotenie a čerpanie rozpočtu podľa programov Mimorozpočtové fondy mesta a účty cudzích prostriedkov Finančné vysporiadanie vzťahov Bilancia aktív a pasív Prehľad o stave a vývoji dlhu Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti Údaje o hospodárení príspevkovej organizácií

2 1. Údaje o plnení rozpočtu Mesta Žiar nad Hronom Základným finančným nástrojom hospodárenia mesta v roku 2013 bol rozpočet, schválený mestským zastupiteľstvo uznesením č. 96/2012 zo dňa Schválený rozpočet pre rok 2013 bol zostavený v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Celkový rozpočet mesta na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený, v zmysle 10 ods.7 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu bol v schválenom rozpočte vykrytý príjmami z finančných operácii prebytkom z minulých rokov. V priebehu roka 2013 boli v mestskom zastupiteľstve schválené štyri zmeny rozpočtu: I. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č.32/2013. II. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č.78/2013. III. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č.86/2013. IV. zmena rozpočtu uznesením MsZ č.114/2013 Rozpočet mesta bol upravený o prostriedky zo štátneho rozpočtu v zmysle 14 ods. 2a) zákona 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Na základe rozhodnutia primátora mesta, boli v zmysle VZN 1/2008 a 14, ods. 2a) zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, uskutočnené aj presuny medzi položkami v rámci jednotlivých programov. Názov Schválený Upravený Plnenie Bežný rozpočet Bežné príjmy Bežné výdavky Saldo bežného rozpočtu Kapitálový rozpočet Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Saldo kapitálového rozpočtu Finančné operácie Príjmy z finančných operácií Výdavky z finančných operácií Saldo finančných operácii Príjmy spolu Výdavky spolu Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hronom sa vyvíjalo v zmysle schváleného rozpočtu. Celkové príjmy rozpočtu mesta boli vo výške Eur, naproti tomu celkové výdavky mesta boli v sume Eur. Porovnaním príjmov a výdavkov v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie, sme dostali: kladné saldo bežného rozpočtu v sume Eur, kladné saldo kapitálového rozpočtu v sume Eur a záporné saldo z finančných operácii v sume Eur. 2

3 1.1. Bežný rozpočet Prehľad plnenia bežných príjmov Bežné príjmy Kód Názov Schválený Upravený Skutočnosť % 100 Daňové príjmy % 200 Nedaňové príjmy % 300 Granty a transfery % Príjmy rozpočtových organizácií % Daňové príjmy Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Výška je určená v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Skutočné plnenie v tejto položke k.2013, bolo v sume Eur, čo predstavuje plnenie na 96% oproti schválenému rozpočtu. Daň z nehnuteľností Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a pre rok 2013 VZN č.10/2011 o miestnych daniach. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Celkový príjem dane z nehnuteľnosti bol v sume Eur, predstavuje plnenie na 107% oproti schválenému rozpočtu. Daň za psa Podmienky vyrubovania tejto dane upravovalo VZN mesta č.12/2012 o miestnych daniach, Príjem z dane za psa bol v sume Eur, predstavuje plnenie na 116% oproti schválenému rozpočtu. Daň za užívanie verejného priestranstva Podmienky vyrubovania dane upravovalo VZN mesta č. 12/2012 o miestnych daniach Príjmy mesta boli na úrovni Eur, predstavuje plnenie na 136 % oproti schválenému rozpočtu. Daň za nevýherné hracie prístroje Podmienky vyrubovania dane upravovalo VZN mesta č. 12/2012 o miestnych daniach. Príjmy mesta boli na úrovni Eur. Táto položka, vzhľadom na neistý príjem, nebola rozpočtovaná. Daň za predajné automaty Podmienky vyrubovania dane upravovalo VZN mesta č. 12/2012 o miestnych daniach. Príjmy mesta boli na úrovni Eur, čo predstavuje plnenie na 182% oproti schválenému rozpočtu. Daň za ubytovanie Podmienky vyrubovania dane upravovalo VZN mesta č. 12/2012 o miestnych daniach. Príjmy mesta boli na úrovni Eur, predstavuje plnenie na 36% oproti schválenému rozpočtu. 3

4 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Podmienky vyrubovania poplatku stanovovalo VZN mesta č.11/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta. Príjmy mesta boli na úrovni Eur, predstavuje plnenie na 93% oproti schválenému rozpočtu. Nedaňové príjmy Príjem z prenajatých pozemkov Príjem vychádzal z uzatvorených nájomných zmlúv a k.2013 predstavoval sumu Eur, čo predstavuje plnenie na 104 %. Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov Príjem vychádzal z uzatvorených nájomných zmlúv v mestských budovách a objektoch. Skutočný príjem k.2013 bol vo výške Eur, čo predstavuje plnenie na 115 %. oproti schválenému rozpočtu. Ostatné poplatky Z rozpočtovaných Eur bol skutočný príjem k.2013 vo výške Eur, predstavuje plnenie na 94 %. Evidencia obyvateľstva - správne poplatky 728. Stavebný úrad - správne poplatky Príjem z matričného úradu Príjem za overovanie a osvedčovanie Ostatné správne poplatky Správny poplatok - výťažok z rulety Za výherné hracie prístroje Správne poplatky životné prostredie Z výťažkov stávkových kancelárii Pokuty, penále a iné sankcie Príjmy z tejto položky boli v sume Eur, čo predstavuje plnenie na 62% oproti schválenému rozpočtu. Z predaja výrobkov, tovarov a služieb Príjmy z tejto položky boli v sume Eur, čo predstavuje plnenie na 297 % oproti schválenému rozpočtu. Príjem z pultu centrálnej ochrany Príjem zo zriadenia vecného bremena Príjem z inzercie v mestských novinách Príjem za štartovné športový kalendár Príjem z reklamy Príjem ostatný 433 Príjem za domácu opatrovateľskú službu Príjem zo separovaného zberu Príjem z recyklačného fondu Príjem za vyhlásenie v mestskom rozhlase 11 Za jasle, materské školy a školské družiny 4

5 Príjmy v tejto položke boli v sume , čo predstavuje plnenie na 232 % oproti schválenému rozpočtu. Za znečistenie ovzdušia Z rozpočtovaných bol skutočný príjem k.2013 vo výške , čo predstavuje plnenie na 126%. Príjem za znečistenie ovzdušia Príjem za ekologický poplatok Z vkladov Iné nedaňové príjmy Z náhrad poistného plnenia Príjem z dobropisov Iné Granty a transfery Poskytovateľ Účel Suma MV SR Projekt Uzatvorenie skládky v Horných Opatovciach UPSV na projekt komunitní pracovníci MZV SR Projekt - Toleranciou ku šťastiu MV SR na vzdelávacie poukazy MV SR na dofinancovanie zvýšenie miezd na originálnych kompetenciách v školách a školských zariadeniach UPSV na pohrebné výdavky 344 MV SR Výchova a vzdelávanie v MŠ MV SR na Voľby MDV a RR na cesty Od obcí pre CVČ MV SR Evidencia obyvateľstva MV SR na školský úrad MV SR na Matričný úrad MV SR na prenesené kompetencie UPSV na sociálne stravovanie MV SR na dopravu pre žiakov MV SR na školské potreby MV SR na nenormatívne prostriedky - Školstvo UPSV na soc. znevýhodnenie prostredie UPSV z UPSV na pracovníka 235 MV SR ROEP 192 MDV a RR na bytovú politiku MV SR na asistenta učiteľa MV SR na starostlivosť o životné prostredie UPSV na aktivačnú činnosť MV SR na odchodné MV SR na obnovu vojnových hrobov 116 MV SR na sociálne štipendiá UPSV Zadržané rodinné prídavky MDV a RR na Stavebný úrad

6 Vlastné príjmy právnych subjektov Názov Suma Základná škola na Ul. Dr. Jánskeho Základná škola na Ul. M.R. Štefánika Základná škola na Ul. Jilemnického Centrum voľného času Základná umelecká škola Materská škola Spolu príjmy právnych subjektov Bežné výdavky Mesta Žiar nad Hronom bez právnych subjektov 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 640 Bežné transfery % 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom % Bežné výdavky podľa právnych subjektov Názov Suma Školstvo Základná škola na Ul. Dr. Jánskeho Základná škola na Ul. M.R. Štefánika Základná škola na Ul. Jilemnického Centrum voľného času Základná umelecká škola Materská škola Kapitálový rozpočet Kapitálové príjmy Nedaňové príjmy % 230 Kapitálové príjmy % 231 Príjem z predaja kapitálových aktív Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív % Z predaja pozemkov % 300 Granty a transfery % Zo štátneho rozpočtu % Kapitálové granty právnych subjektov %

7 Kapitálové výdavky 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív % Pozemkov % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Výpočtovej techniky % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov % Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných strojov, traktorov % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Realizácia nových stavieb % Rekonštrukcie a modernizácie % 718 Rekonštrukcia a modernizácia % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 720 Kapitálové transfery % 723 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom % Slovenskej republiky Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom % Kapitálové výdavky právnych subjektov % 1.3. Finančné operácie Príjmy z finančných operácii 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami % 410 Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín) % 411 Od úverovaných subjektov % Od fyzickej osoby % 450 Z ostatých finančných operácií % 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov % 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov % Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku % 7

8 Výdavky z finančných operácií 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami % 820 Splácanie istín % 821 Splácanie tuzemskej istiny % Z bankových úverov dlhodobých % 2. Výsledok hospodárenia za rok 2013 Výsledok hospodárenia mesta Žiar nad Hronom za rok 2013 v zmysle 10 ods.3 pism. a) a b) zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, t.j. z bežného a kapitálového rozpočtu a po vylúčení prostriedkov zo ŠR v zmysle 16, ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. v sume 1 545,30,70 Eur na dopravné pre dochádzajúcich žiakov základných škôl a 14,91 Eur na merače rýchlosti, je prebytok vo výške ,18 Eur. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj príjmové a výdavkové finančné operácie, ktoré majú vplyv aj na celkové hospodárenie mesta Žiar nad Hronom. Celkový rozpočtový prebytok, po odpočítaní záporného salda z finančných operácii, bol v sume ,35 Eur. Túto sumu navrhujeme na tvorbu rezervného fondu. (V Eur) Názov Plnenie Bežný rozpočet Bežné príjmy ,34 Bežné výdavky ,57 Saldo bežného rozpočtu ,77 Kapitálový rozpočet Kapitálové príjmy ,96 Kapitálové výdavky ,34 Saldo kapitálového rozpočtu ,62 Prostriedky vylúčené ŠR vylúčeného z VH podľa 16. ods.6 zákona 583/2004 Z.z ,39 Nevyčerpaný transfer na dopravné zo ŠR 1 545,30 Nevyčerpaný transfer na merače rýchlosti zo ŠR 14,91 Výsledok hospodárenia v zmysle 10 ods. 3 pism. a) a b) zákona 583/2004 Z.z ,18 Finančné operácie Príjmy z finančných operácií 8 335,65 Výdavky z finančných operácií ,48 Saldo finančných operácii ,83 VH po odrátaní salda finančných operácii ,35 8

9 3. Hodnotenie a čerpanie rozpočtu podľa programov 1. Vnútorná správa úradu Zámer Zabezpečiť bezproblémovú a efektívnu prevádzku Mestského úradu pre výkon všetkých samosprávnych funkcií mesta, ktoré vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení. 1 Vnútorná správa úradu % 1.1. Ľudské zdroje Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v meste a výkon správy prenesených kompetencií na samosprávu Zlepšenie podnikovej kultúry na mestskom úrade, zvyšovanie kvalifikácie a odborné vzdelávanie zamestnancov, spravodlivé odmeňovanie. Podporovanie aktivít zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov. Percentuálne vyjadrenie personálneho zabezpečenia výkonu samosprávnych úloh v meste a výkon správy prenesených kompetencií na samosprávu 9 Skutočnosť k 100% 100% Priemerný počet externých školení prepadajúceho na 1 zamestnanca 1 0, Ľudské zdroje % Obce % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 631 Cestovné náhrady % Tuzemské % Zahraničné % 637 Služby % Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny a príspevky % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na nemocenské dávky % Iné všeobecné služby % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné %

10 vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na nemocenské dávky % Všeobecné verejné služby inde neklasifikované % 600 Bežné výdavky % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Odmeny a príspevky % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % Policajné služby % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 631 Cestovné náhrady % Tuzemské % 637 Služby % Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na nemocenské dávky % Všeobecná pracovná oblasť % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 631 Cestovné náhrady % Tuzemské % 637 Služby % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na nemocenské dávky % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % 10

11 Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na odchodné % Na nemocenské dávky % Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na odchodné % Na nemocenské dávky % Ďalšie sociálne služby - staroba % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na odchodné % Na nemocenské dávky % Príspevky neštátnym subjektom - staroba % 600 Bežné výdavky % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 1.2. Mestský úrad Vytvoriť zamestnancom mestského úradu a štatutárom mesta primerané pracovné podmienky a prostredie pre výkon samosprávy a zároveň zabezpečiť racionálne vynakladanie rozpočtových prostriedkov v súvislosti s chodom mestského úradu. Skutočnosť k Počet hromadných nákupov kancelárskeho materiálu od dodávateľa vybraného 4 4 vo verejnom obstarávaní Počet prevádzkovaných automobilov spolu

12 Mestský úrad % Obce % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové a telekomunikačné služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky % Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené % Karty, známky, poplatky % 637 Služby % Všeobecné služby % Špeciálne služby % Poplatky a odvody % Poistné % Vrátenie príjmov z minulých rokov % Kolkové známky % Pokuty a penále % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na členské príspevky % Finančná a rozpočtová oblasť % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Špeciálne služby % Poplatky a odvody % Vyrovnanie kurzových rozdielov % Iné všeobecné služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % Všeobecné verejné služby inde neklasifikované % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové a telekomunikačné služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % Reprezentačné % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Prepravné a nájom dopravných prostriedkov % 636 Nájomné za nájom % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Stravovanie %

13 1.3. Informačné technológie Zabezpečiť prevádzku informačného a komunikačného systému a ich priebežnú inováciu Aktualizácia a rozširovanie funkčnosti informačného systému. Poplatky za licencie Nákup a výmena PC a iných kancelárskych komponentov súvisiacich priamo s výpočtovou technikou (cartrige, zálohovacie médiá) Zabezpečovanie funkčnosti kopírovacích strojov Monitorovať prevádzku počítačovej siete typu LAN a zariadení informačných systémov, bázy dát a aplikácií Každodenné riešenie softwarových problémov jednotlivých zamestnancov a snažiť sa im poradiť, prípadne vysvetliť princípy fungovanie konkrétnych aplikácií Zabezpečovať a spravovať hlasovacie zariadenie na Mestských zastupiteľstvách Aktualizácia a manažovanie modulárneho, komunikačné a groupwarového riešenia intranetu a koordinácia s dodávateľom Skutočnosť k Funkčnosť a pravidelné aktualizácie ISS Áno Áno Metodická podpora pre moduly ISS Áno Áno Počet počítačov pripadajúcich na jedného zamestnanca 1 1 Počet prevádzkovaných kopírovacích strojov na MsÚ Informačné technológie % Obce % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Komunikačná infraštruktúra % 633 Materiál % Výpočtová technika % Všeobecný materiál % Softvér % 635 Rutinná a štandardná údržba % Softvéru % 637 Služby % Všeobecné služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Výpočtovej techniky % 718 Rekonštrukcia a modernizácia % Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 13

14 1.4. Grantový systém Podpora verejnoprospešných činností v meste Žiar nad Hronom Skutočnosť k Hodnota poskytnutých finančných prostriedkov Grantový systém % Obce % 600 Bežné výdavky % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu % Jednotlivcom % 1.5. Dlhová služba Hospodárne a efektívne využívať návratné zdroje financovania. Dodržiavať termíny splátok istín a úrokov už existujúcich úverov v zmysle úverových a leasingových zmlúv. Skutočnosť k Podiel ročnej splátky dlhu (úrok + istina) na príjmoch bežného rozpočtu z predchádzajúceho obdobia max. 25% 3% 1. 5 Dlhová služba % Transakcie verejného dlhu % 600 Bežné výdavky % 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným % prenájmom 651 Splácanie úrokov v tuzemsku % Banke a pobočke zahraničnej banky % 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami % 820 Splácanie istín % 821 Splácanie tuzemskej istiny % Z bankových úverov dlhodobých % 14

15 2. Mestská polícia Plniť úlohy v zmysle zák. SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov: Zabezpečiť verejný poriadok v meste Žiar nad Hronom Spolupôsobiť pri ochrane osôb pred ohrozením ich života a zdravia Spolupôsobiť pri ochrane majetku mesta, majetku občanov ako aj iného majetku pred poškodením, stratou alebo zneužitím Dbať na ochranu životného prostredia v meste Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste Plniť úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora Realizovať preventívne opatrenia na jednotlivých úsekoch Skutočnosť k Počet funkčných kamier mestského kamerového systému Počet objektov pripojených na PCO strediska registrácie poplachov Počet psov umiestnených v karanténnej stanici Počet priestupkov Počet priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy Počet priestupkov proti verejnému poriadku Počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní Mestská polícia % Policajné služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové a telekomunikačné služby % 633 Materiál % Výpočtová technika % Telekomunikačná technika % Všeobecný materiál % Špeciálny materiál % Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky % Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené % Poistenie % Karty, známky, poplatky % 635 Rutinná a štandardná údržba % Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok % 636 Nájomné za nájom % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Konkurzy a súťaže %

16 Všeobecné služby % Špeciálne služby % Náhrady % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na členské príspevky % 3. Životné prostredie 3 Životné prostredie % 3.1. Verejná zeleň Zabezpečenie vysokej kvality vegetačných prvkov a plôch verejnej zelene. Ochrana a zlepšovanie zdravotného stavu drevín. Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie negatívnych vplyvov investičných aktivít a zachovanie biodiverzity zelene mesta. V parku Š. Moysesa vytvoriť zdravé, ekologicky hodnotné prostredie pre oddych, rekreáciu a kultúrne aktivity občanov. Skutočnosť k Počet kosieb trávnatých plôch v meste 5 5 Počet vysadených drevín a krov v rámci náhradnej výsadby Počet ošetrených drevín rezom v meste Počet ošetrených drevín rezom v Parku Š. Moysesa Počet kosieb trávnatých plôch v Parku Š. Moysesa Verejná zeleň % Rozvoj obcí % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 3.2. Vody Sledovanie kvality vody vo vodných plochách a vodných zdrojov v majetku mesta. Zabezpečenie prevádzky a údržby mlynského náhonu a rybníkov v Parku Š. Moysesa. Efektívnou údržbou mlynského náhonu a rybníkov esteticky dotvárať prostredie mestského parku. Udržať kvalitu pitnej vody vo verejnej studni v Šášovskom Podhradí. 16

17 Počet udržiavaných vodných diel a stavieb (Mlynský náhon+ rybníky a verejná studňa Šáš. Podhradie) Skutočnosť k Vody % Rozvoj obcí % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 3.3. Odpadové hospodárstvo Znižovať množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku Zvyšovať množstvo vyseparovaného odpadu Rozšíriť separovaný zber odpadu o ďalšie zložky v zmysle zákona o odpadoch a VZN č. 10/2012 Motivovať občanov k separácii odpadu a vytvárať podmienky pre ich separáciu Zníženie množstva odpadu vyprodukovaného v meste ZH, ktorý bol následne uložený na skládku odpadov v tonách v porovnaní s prechádzajúcim obdobím Minimálny podiel vyseparovaných zložiek odpadu z komunálneho odpadu (papier, plasty, kovy, sklo, tetrapaky, jedlý olej, zelený BRO) za mesto za rok (štvrťročné hlásenia + štatistický výkaz) v tonách Skutočnosť k Mediálna informačná kampaň 2x mesačne 1xmesačne 3. 3 Odpadové hospodárstvo % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Všeobecné služby % 17

18 3. 4 Intenzifikácia separovaného zberu % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené % Poistenie % Karty, známky, poplatky % 637 Služby % Všeobecné služby % 3. 5 Uzatvorenie a rekultivácia skládky % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 637 Služby % Všeobecné služby % Poistné % 3. 6 Centrum zhodnocovania % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené % Poistenie % Karty, známky, poplatky % 637 Služby % Všeobecné služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov % Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných strojov, traktorov % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Realizácia nových stavieb % 18

19 4. Správa majetku mesta 4 Správa majetku mesta % 4.1. Mestské objekty Vysporiadať pozemky pod nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta, v prvom rade tie, kde mesto plánuje investície Zabezpečiť efektívne využitie majetku mesta a jeho údržbu. Zabezpečiť evidenciu majetku nehnuteľností i s technickým ohodnotením Skutočnosť k Vysporiadanie pozemkov pod mestskými nehnuteľnosťami v m Počet spravovaných mestských nehnuteľností Počet detských ihrísk 6 6 Počet krytov CO v majetku mesta Mestské objekty % Obce % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % 633 Materiál % Interiérové vybavenie % Telekomunikačná technika % Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie % Všeobecný materiál % Palivá ako zdroj energie % 634 Dopravné % Poistenie % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Všeobecné služby % Špeciálne služby % Poistné % Dane % Ochrana pred požiarmi % 600 Bežné výdavky % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým %

20 osobám Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu % Rozvoj obcí % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Štúdie, expertízy, posudky % Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % Vodné, stočné % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Budov, objektov alebo ich častí % 636 Nájomné za nájom % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Všeobecné služby % Špeciálne služby % Poistné % Vrátenie príjmov z minulých rokov % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív % Pozemkov % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Realizácia nových stavieb % 718 Rekonštrukcia a modernizácia % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % Vodné, stočné % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Špeciálne služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Realizácia nových stavieb % Rekonštrukcie a modernizácie % Náboženské a iné spoločenské služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % 637 Služby % 20

21 Všeobecné služby % Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Poistné % Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Poistné % 4.2. Údržba chodníkov a ciest Zabezpečiť zimnú údržbu chodníkov a ciest Zabezpečiť čistenie chodníkov a ciest v priebehu celého roka Znižovanie finančnej náročnosti zimnej údržby Skutočnosť k Výdavky na zimnú údržbu za rok v Údržba chodníkov a ciest % Správa a údržba ciest % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 634 Dopravné % Poistenie % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 4.3. Miestne komunikácie Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane ich súčastí Rozširovanie plôch pre statickú dopravu podporou vytvárania parkovacích miest bytovými spoločenstvami a inými správcami bytových domov Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky, Skutočnosť k Predpokladaná plocha opravených miestnych komunikácií v m Počet vymenených, doplnených a opravených zvislých dopravných značiek Miestne komunikácie % Správa a údržba ciest % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 21

22 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Rekonštrukcie a modernizácie % 4.4. MHD Prostredníctvom dodávateľskej firmy Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu na území mesta. Skutočnosť k Počet autobusov MHD, na ktorý je poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta. 4 4 Počet ubehnutých kilometrov v MHD za rok MHD % Cestná doprava % 600 Bežné výdavky % 640 Bežné transfery % 644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky % Ostatnej právnickej osobe % 4.5. Verejné osvetlenie Zabezpečiť údržbu, dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia. Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia na území mesta Žiar nad Hronom Skutočnosť k Vynaložené náklady na opravy a údržbu VO Spotreba el.energie VO v kwh/ za rok Náklady na el. energiu VO v / za rok Verejné osvetlenie % Verejné osvetlenie % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 22

23 4.6. Rekreačné a športové zariadenia Prevádzkovanie a údržba športových zariadení, kontrola efektívnosti vynaložených prostriedkov poskytnutých vo forme príspevkov Skutočnosť k Počet športových a rekreačných zariadení spravovaných mestom Rekreačné a športové zariadenia % Rekreačné a športové služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Špeciálne služby % Poistné % 640 Bežné transfery % 644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky % Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom % Ostatnej právnickej osobe % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % 720 Kapitálové transfery % Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom % % 4.7. Príležitostné trhy Organizačné zabezpečenie príležitostných trhov a Žiarskeho jarmoku. Skutočnosť k Počet príležitostných trhov za rok

24 4. 7 Príležitostné trhy % Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % 637 Služby % Všeobecné služby % 4.8. Mestský rozhlas Zabezpečiť údržbu pre bezproblémovú prevádzku bezdrôtového informačného a varovného systému obyvateľstva mesta Žiar nad Hronom Skutočnosť k Počet fungujúcich hlásičov Vynaložené náklady na opravu mestského rozhlasu Mestský rozhlas % Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 636 Nájomné za nájom % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 637 Služby % Poplatky a odvody % 5. Športové aktivity Zámer Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v meste Žiar nad Hronom, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých Podporovať všetky vekové a výkonnostné kategórie mestskej komunity v športovom sebarealizovaní a využitie športových zariadení mesta Skutočnosť k Počet športových podujatí zabezpečovaných v rámci športového kalendára

25 5 Športové aktivity % Rekreačné a športové služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 637 Služby % Konkurzy a súťaže % Všeobecné služby % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Jednotlivcom % Kultúra Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom % % Zámer Vytvárať podmienky pre kultúrno spoločenské vyžitie sa obyvateľov mesta Žiar nad Hronom Prostredníctvom príspevkovej organizácie MsKC organizovať kultúrne podujatia. Prezentovať obyvateľom kvalitu slovenskej, prípadne zahraničnej kultúry zo všetkých oblastí umenia. Poskytovať možnosti spoločenskej zábavy. Podporovať obyvateľov mesta, ktorí umelecky tvoria alebo svoj voľný čas trávia v súvislosti s kultúrnymi aktivitami. Napomáhať k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k mestu, k jeho histórii, k jeho tradíciám a k jeho kultúre. Šíriť dobré meno mesta v rámci celého Slovenska. Skutočnosť k Počet kultúrnych podujatí Počet výpožičiek kníh v knižnici M. Chrásteka Počet expozícii vo výstavnej činnosti 8 12 Príjmy z kultúrnej činnosti Návštevnosť Kina Hron Návštevnosť kultúrnych podujatí Kultúra % Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov % 600 Bežné výdavky % 640 Bežné transfery % 641 Transfery v rámci verejnej správy % Príspevkovej organizácii % 25

26 7. Komunikačné prostriedky Zámer Vytvárať udržiavať komunikačné kanály medzi mestom Žiar nad Hronom a obyvateľmi mesta na zabezpečenie informovanosti obyvateľstva. Zvyšovať informovanosť obyvateľstva o dianí v meste. Prezentovať prácu a výsledky jednotlivých orgánov samosprávy a mestských organizácií. Zvyšovať vzťah obyvateľov mesta k mestu Žiar nad Hronom. Vytvárať a udržiavať dobrú reputáciu mesta Žiar nad Hronom medzi obyvateľmi. Skutočnosť k Počet vydaní Mestských novín (ročne) Počet reportáží o aktivitách mesta v televízii ATV (ročne) Počet vydaní Mestského spravodajca v regionálnych novinách MY Počet funkčných informačných kanálov mesta 6 6 Časový interval aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac Prieskum verejnej mienky, ktorý meria úroveň spokojnosti so službami ktoré poskytuje mesto (ročne) Komunikačné prostriedky % Obce % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Reprezentačné % 637 Služby % Propagácia, reklama a inzercia % Špeciálne služby % Reprezentačné výdavky % Vysielacie a vydavateľské služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové a telekomunikačné služby % 637 Služby % Všeobecné služby % 8. Sociálna starostlivosť Zámer Zabezpečovanie a vytváranie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb občanov mesta, predovšetkým občanov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením najmä z dôvodu hmotnej núdze, dlhodobej nezamestnanosti, nepriaznivým zdravotným stavom, seniorským vekom najmä nad 65 rokov, neúplnosťou rodiny s deťmi a takým, ktorí sú súčasťou marginalizovanej komunity. Zabezpečenie nevyhnutnej okamžitej pomoci v čase náhlej núdze a v riešení krízovej sociálnej situácie, s prispením aktívnej účasti občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú. 26