Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části

Transkript

1 1 Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části Podrobný rozpis v tis. Kč OSM čištění,čistota a údržba komunikací OSM silnice I. OSM,OVÚP Doprava celkem OSP opravy : MŠ Jamborova OSP MŠ Kamenačky OSP MŠ Mazourova OSP MŠ Zengrova OSP MŠ Koperníkova OSP opravy MŠ celkem OSP přísp. na provoz :MŠ Jamborova OSP MŠ Kamenačky OSP MŠ Letní OSP MŠ Mazourova OSP MŠ Zengrova OSP MŠ Koperník OSP MŠ Nopova OSP MŠ Šaumanova OSP příspěvek na provoz MŠ - celkem OSP měřící technika: MŠ Kamenačky OSP MŠ Koperník OSP MŠ Nopova OSP měřící technika MŠ celkem OSP MŠ OSP opravy: ZŠ Gajdošova OSP ZŠ Kamenačky OSP ZŠ Krásného OSP opravy ZŠ celkem OSP přísp. na provoz : ZŠ Gajdošova OSP ZŠ Kamenačky OSP ZŠ Krásného OSP ZŠ Kuldova OSP příspěvek na provoz ZŠ - celkem OSP měřící technika - ZŠ Krásného OSP investice ZŠ - celkem OSP ZŠ OSP odstranění havarií MŠ, ZŠ II. OSP Školství ÚT vybavení OS ÚT spotřební materiál ÚT hudba, varhany ÚT občerstvení ÚT Obřadní síň - vybavení a provoz ÚT dárkové balíčky ÚT vítání občánků ÚT zlaté svatby ÚT Jubilea OSP vybavení DDHM - DD OSP spotřební materiál OSP pojistné DD OSP opravy DD 300

2 OSP přísp. na zajištění kult. a spole akcí OSP daň z nemovitostí - DD OSP Dělnický dům ÚT spotřební materiál ÚT hudba,zaj.služeb s pořádáním plesu ÚT poplatek z tomboly ÚT ples MČ OSP kulturní akce - příspěvek ÚT kulturní akce - společenský večer OSP kulturní akce - věcné dary OSP kulturní akce - 1. občánek OSP kulturní akce - celkem III. ÚT,OSP Kultura OSM voda OSM elektrická energie OSM opravy OSM Koupaliště Juliánov - celkem OSP pojištění OSP opravy OSP Sport.areál Kuldova-Pastrnkova OSM Plochy pro volnočasové aktivity OSP spotřební materiál OSP voda OSP elektrická energie OSP pohonné hmoty OSP pojištění OSP práce nevýrobní povahy OSP opravy OSP Mládež. střed. Bílá Hora-celkem OSP CVČ Kamenačky - opravy OSP CVČ Kamenačky - přísp. na provoz OSP CVČ Kamenačky - celkem OSP CVČ Touškova - opravy OSP CVČ Touškova - přísp. na provoz OSP CVČ Touškova - celkem IV. OSM,OSP Aktivity městské části OSP VSA - přísp. na opravy OSP pojistné OSP nájemné z pozemku OSP opravy OSP Základní umělecká škola - celkem OSM znal.posudky, geom.plány, studie OVÚP znal.posudky, geom.plány, studie OVÚP likvidace černých staveb OSM obec. majetek-vyrov. smluv. vztahů OSM,OVÚP Záležitosti územního rozvoje OSM reg.cihl.byt.d.-fin. úvěr KB OSM bytové domy - měřící technika OSM regener.byt.domů - odbydlené náj.účelové OSM regener.byt.domů - projekty OSM Bytové hospodářství ORF splátky úroků: úvěr ČSOB 325

3 ORF úvěr ČS ORF úvěr HB ORF spl úroků úvěrů - celkem V. OSM,ORF Výstavba celkem OSP příspěvek na kult.čin.(sport.,soc.a mlád.) VI OSP Příspěvky celkem OSM sběr a odvoz komunálního odpadu OSM DDHM -životní porostředí OSM Komunální odpad OSM likvidace černých skládek VII. OSM Životní prostředí OSM Veřejná zeleň - DDHM OSM Veřejná zeleň - údržba OSM Veřejná zeleň - vánoční osvětlení OSM Veřejná zeleň - celkem OSM deratizace VIII. OSM Místní hospodářství OSP oděv, obuv OSP knihy, časopisy OSP spotřební materiál OSP voda OSP teplo OSP plyn OSP elektrická energie OSP pohonné hmoty OSP poštovné OSP telefonní poplatky OSP práce nevýrobní povahy OSP opravy OSP pohoštění OSP výd. Pe služby z fin. prostř. MČ OSP mzdy OSP OOV OSP pojištění sociální OSP pojištění zdravotní OSP ostat.povin. pojistné hraz. zaměst OSP DDHM OSP spotřební materiál OSP voda OSP plyn OSP pohonné hmoty OSP telefonní poplatky OSP pojistné OSP nájemné OSP znalecké posudky OSP školení OSP práce nevýrobní povahy - služby OSP opravy OSP programy PC - DDNM OSP cestovné OSP provoz. výd. Pe služ. z dot. MMB

4 OSP invest. výd. Pe služ. z dot. MMB OSP Pečovatelská služba celkem OSP příspěvek na živobytí OSP doplatek na bydlení OSP mimořádná okamžitá pomoc OSP *sociální dávky (předp.fin.na 14 dní) OSP dárk. bal.-děti v ústavech OSP OOV - lektoři přednášek OSP DDHM OSP spotřební materiál OSP pohoštění OSP dárkové balíčky OSP Senior klub - celkem OSP Prev. krimi - kamer. syst. fin. MČ OSP,OSM Prevence kriminality - celkem IX. OSP Sociální věci celkem ÚT elektrická energie ÚT zákonná rezerva pro mimoř. udál ÚT Civilní obrana - celkem ÚT výd.z dot.mmb-výzbroj,ochr.oděv ÚT spotřební materiál ÚT voda ÚT plyn ÚT elektrická energie ÚT pohonné hmoty ÚT telefon ÚT pojištění ÚT školení ÚT práce nevýrobní povahy ÚT opravy ÚT PO - provozní náklady ÚT zprav. public. pořad TV ÚT tisk Židenic. zpravodaje ÚT roznos Židenic. zpravodaje ÚT Židenický zpravodaj ÚT sociální pohřby ORF odměny ZMČ ORF pojištění sociální ORF pojištění zdravotní ORF pojištění úrazové ÚT cestovné ORF,ÚT ZMČ - celkem ORF mzdy ORF OOV ORF odstupné ORF pojištění sociální ORF pojištění zdravotní ORF pojištění úrazové ORF náhrady mezd v době nemoci ORF ÚMČ, mzdové náklady - celkem

5 ÚT časopisy, knihy ÚT DDHM ÚT DDHM výpočetní technika ÚT spotřební materiál ÚT čistící prostř. - úklid ÚMČ ÚT tonery do tiskáren ÚT voda ÚT teplo ÚT plyn ÚT elektrická energie ÚT benzin ÚT služby pošt - poštovné ÚT telefonní poplatky - ústředna ÚT telefonní poplatky - mobil ÚT pošta, internet ÚT pojistné ÚT nájemné ÚT nájemné Gajdošova ÚT pronájemn úpravny vody ÚT právní pomoc ÚT školení ÚT propagační materiál ÚT práce výrobní povahy ÚT práce nevýrobní povahy ÚT provoz výpočetní techniky ÚT úklid ÚMČ ÚT úklid ÚMČ - odpad ÚT hlídací služba ÚT tonery do tiskáren - renovace ÚT obědy zaměstnanců ÚT prev. zdravotní péče ÚT opravy ÚT údržba výpočetní techniky - čištění ÚT programy PC - DDNM ÚT cestovné ÚT pohoštění ÚT přísp. do fondu oprav - SVJ Gajd ÚT správa objektu Gajdošova ÚT nákup cenin - kolky ÚT ÚMČ, provozní náklady - celkem ÚT programové vybavení - DNM ÚT zařízení - nábytek, regál. systém ÚT doplnění hardwaru ÚT ÚMČ, kapitálové výdaje - celkem ÚT Místní správa celkem poplatky dluhové služby ORF služby peněžních ústavů ORF Finanční operace X. ORF,ORG Vnitřní věci celkem OSP Sociální fond Pečovatelské služby ÚT Sociální fond ZMČ ÚT Sociální fond zaměstnanci ÚT Sociální fond ÚMČ XI. ÚT Sociální fond - celkem

6 ORF splátka VHČ z r část ORF platba daně z přímů MČ XII. ORF Ostatní činnost VÝDAJE PO KONSOLIDACI ORF splátka půjčky FBV ORF splátka úvěru ČSOB ORF splátka úvěru HB ORF splátka úvěru ČS ORF splátky půjček a úvěrů - celkem XIII. ORF Financování celkem VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ * Z návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2007 vyplývá, že dotace na sociální dávky nebude součástí finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí. Dotace na sociální dávky - ani výdaje z ní hrazené - nelze zařadit do schváleného rozpočtu statutárního města Brna a do rozpočtu městské části.