MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 95 ze dne Limit počtu zaměstnanců a mzdových prostředků na rok 2017

Transkript

1 č.j.: 106/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 95 ze dne Limit počtu zaměstnanců a mzdových prostředků na rok 2017 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. limit počtu zaměstnanců na rok 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a limit mzdových prostředků na rok 2017 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. Ing. Petru Fišerovi, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 3 a všem ředitelům příspěvkových organizací 1.1. dodržovat limity dle bodu č. I tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

2 Příloha č.1 usnesení č.95 ze dne Limit počtu zaměstnanců na rok 2017 Limit počtu zaměstanců na rok 2017 Limit počtu zaměstnanců - hlavní činnost (přepočtené osoby) Počet zaměstnanců Oddělení jesle 9,50 9,50 8,83 9,50 100,0% 100,0% Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 0,00 2,70 2,60 3,60 x 133,3% Správa 238,60 235,25 224,32 233,90 98,0% 99,4% 35,00 35,00 33,10 30,00 85,7% 85,7% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 8,00 8,00 7,00 8,00 100,0% 100,0% Za Trojku 7,50 7,50 66,60 8,00 106,7% 106,7% Ošetřovatelský domov Praha 3 71,00 71,00 67,40 70,00 98,6% 98,6% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 28,00 28,00 26,60 28,00 100,0% 100,0% Pečovatelská služba Praha 3 66,00 66,00 57,00 60,00 90,9% 90,9% Základní a mateřská škola Jarov V Zahrádkách 48/1966 0,00 0,60 0,60 0,60 x 100,0% Limit počtu zaměstnanců - vedlejší činnost přepočtené osoby Počet zaměstnanců Správa 23,10 23,75 21,61 23,75 102,8% 100,0% 8,00 8,00 2,80 2,80 35,0% 35,0%

3 Příloha č.2 usnesení č.95 ze dne Limit mzdových prostředků na rok 2017 Limit mzdových prostředků na rok 2017 Limit mzdových prostředků - hlavní činnost Prostředky na platy (v tis. Kč) Oddělení jeslí 2 850, , , ,00 52,0% 52,0% Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 0,00 900,00 867, ,00 x 146,6% Správa , , , ,00 103,8% 97,9% 8 131, , , ,00 82,4% 80,4% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 2 336, , , ,00 104,9% 104,1% Za Trojku 2 342, , , ,00 125,0% 117,3% Ošetřovatelský domov Praha , , , ,80 102,8% 102,3% Integrační centrum Zahrada v Praze , , , ,40 104,3% 100,7% Pečovatelská služba Praha , , , ,00 92,6% 92,6% Základní a mateřská škola Jarov V Zahrádkách 1966/43 0,00 86,00 86,00 254,00 x 295,3% Limit mzdových prostředků - vedlejší činnost Prostředky na platy (v tis. Kč) Správa 8 650, , , ,00 103,8% 100,8% 1 321, ,00 919,00 550,00 41,6% 49,1%

4 Důvodová zpráva: Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí ekonomického odboru V návaznosti na schválený rozpočet městské části Praha 3 na rok 2017 byly zpracovány limity počtu zaměstnanců a limity mzdových prostředků. Tyto limity odpovídají objemu na platy, který byl schválen v rámci rozpočtu městské části Praha 3 na rok U příspěvkových organizací byly tyto limity zpracovány v návaznosti na schválený objem neinvestičního příspěvku na provoz. LIMIT POČTU ZAMĚSTNANCŮ Hlavní činnost Oddělení jeslí návrh limitu počtu zaměstnanců na rok 2017 se oproti předchozímu roku nemění. Správa a pěstounská péče návrh limitu počtu zaměstnanců na rok 2017 se oproti předchozímu roku snižuje. V limitu počtu zaměstnanců na rok 2017, tj. 237,5 zaměstnanců (včetně pěstounské péče), je počítáno s využitím limitu počtu zaměstnanců (volných pracovních míst) z roku Je navrhováno navýšení počtu zaměstnanců o 1,0 zaměstnance odboru sociálních věcí o 0,5 zaměstnance odboru ochrany životního prostředí a o 0,25 zaměstnance odboru školství. Na základě rekapitulace činností zaměstnanců v rámci agendy pěstounské péče za rok 2016 je pro rok 2017 navrhováno navýšení počtu zaměstnanců vykonávající činnost hrazenou z dotace na pěstounskou péči o 0,9 zaměstnance. Tím dojde k úspoře finančních prostředků městské části na hlavní činnosti. Odbor sociálních věcí Z protokolu Magistrátu hlavního města Prahy o kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí, na úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené, na úseku veřejného opatrovnictví a na úseku poskytování informací k uvedeným agendám vyplývá, že je patrný podstav sociálních pracovníků. Magistrát hlavního města Prahy doporučuje posílení sociální práce minimálně o dva pracovníky na plný úvazek, a to nejen vzhledem k počtu obyvatel na území městské části Praha 3, který uvádí Doporučený postup MPSV č. 1/2012, ale především ke skladbě obyvatel a tendenci zvyšování se počtu osob v cílových skupinách, se kterými bude dle zákona o sociálních službách nutné vykonávat úkony sociální práce. Pro rok 2017 je prozatím navrhováno navýšení počtu zaměstnanců daného odboru o jednu osobu. Předpokládá se, že mzdové prostředky budou hrazeny z dotace na výkon sociální práce, o kterou městská část Praha 3 zažádala. Odbor ochrany životního prostředí S navýšením limitu zaměstnanců o 0,5 zaměstnance je počítáno na odboru ochrany životního prostředí. Odbor ochrany životního prostředí převzal agendu týkající se zajišťování investičních akcí ve veřejném prostoru. Po prověření situace v uplynulém roce se ukázal dosavadní 0,5 úvazek ekonoma na daném odboru jako nedostačující.

5 Odbor školství O navýšení o 0,25 zaměstnance je počítáno na odboru školství. Jedná se o navýšení stávajícího úvazku referenta z 0,75 na 1,0 zaměstnance. Pracovní náplní zaměstnance je sestavování rozpočtu pro oblast školství a stanovování územních normativů na jednotlivé školy a školská zařízení a dále kontrola a dohled nad efektivním využíváním finančních prostředků a dosavadní úvazek se ukazuje jako nedostačující. se školní jídelnou Praha 3 zde dochází k snížení limitu počtu pracovníků, které vychází z úkolů, které má organizace zajišťovat v roce Byly zrušeny úvazky, které neodpovídaly skutečně vykonávané práci. Za Trojku příspěvková organizace, která vznikla sloučením předchozích organizací tj. Junior klub Na Chmelnici a Atrium na Žižkově. Návrh limitů na rok 2016 vycházel ze součtu hodnot obou organizací a byl výchozím údajem, činnost organizace probíhá v souladu s koncepcí činnosti a rozvoje, na jejímž základě žádá organizace o navýšení 0,5 úvazku. Ošetřovatelský domov Praha 3 zde dochází k snížení limitu počtu pracovníků o 1 pracovníka, což vychází z aktuální situace příspěvkové organizace. Pečovatelská služba Praha 3 zde dochází k snížení limitu počtu pracovníků o 6 pracovníků, pokles byl dosažen optimalizací činnosti Pečovatelské služby v roce 2016, k úspoře pracovních pozic výrazně přispěla investice do nového informačního systému. U ostatních organizací tj. Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Integrační centrum Zahrada v Praze 3 a Základní a mateřská škola Jarov zůstává limit počtu zaměstnanců na stejné úrovni schváleného limitu loňského roku. Vedlejší činnost Limit počtu zaměstnanců na rok 2017 zůstává u oddílu Správa na stejné úrovni schváleného limitu loňského roku. se školní jídelnou Praha 3 ruší provoz kavárny V Rajské zahradě, tím se počet zaměstnanců výrazně snížil.

6 LIMIT MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Hlavní činnost U limitu mzdových prostředků dochází k těmto změnám: Oddělení jeslí limit mzdových prostředků na rok 2017 se snižuje z důvodu ukončení provozu oddělení jeslí k Správa a pěstounská péče - limit mzdových prostředků vychází ze skutečnosti minulého roku. Od došlo ke zvýšení platových tarifů, s dalším navyšování platů se pro rok 2017 nepočítá, opět vyjma individuálních úprav jako nástroje personálního řízení zaměstnanců. Pěstounská péče je hrazena z dotace Úřadu práce České republiky. se školní jídelnou Praha 3 ke snížení mzdových prostředků oproti schválenému limitu mzdových prostředků na rok 2016 dochází v souvislosti se snížením počtu pracovníků. Žižkovské divadlo Járy Cimrmana organizace vychází z limitů mzdových prostředků loňského roku, se zohledněním zvýšení tarifních platů s platností od Za Trojku organizace vychází z limitů mzdových prostředků loňského roku, zohledňuje zvýšení tarifních platů s platností od a koncepci činnosti a rozvoje, na jejímž základě navýšila počet zaměstnanců a od toho se odvíjí navýšení mzdových prostředků. Ošetřovatelský domov Praha 3 organizace vychází z limitů mzdových prostředků loňského roku, zohledňuje zvýšení tarifních platů s platností od a snížení o jednoho zaměstnance. Integrační centrum Zahrada v Praze 3 organizace vychází z limitů mzdových prostředků loňského roku, zohledňuje zvýšení tarifních platů s platností od Pečovatelská služba Praha 3 snížení mzdových prostředků vyplývá z optimalizace činnosti Pečovatelské služby Praha 3, což vychází ze snížení počtu zaměstnanců organizace a pořízení nového informačního systému. Základní a mateřská škola Jarov navýšení mzdových prostředků je ovlivněno tím, že v roce 2016 byly financovány pouze měsíce 8-12/2016, kdy pracovnice v sociálních službách, která zajišťuje práci s inhalátory pro děti přestoupila na tuto školu. Rok 2017 je už počítán celý, proto došlo k navýšení finančních prostředků.

7 Vedlejší činnost Správa - vzhledem k tomu, že limit počtu zaměstnanců zůstává na stejné úrovni jako v loňském roce, dochází k nárůstu limitu mzdových prostředků, což souvisí s navýšením platových tarifů od se školní jídelnou Praha 3 ke snížení mzdových prostředků oproti schválenému limitu mzdových prostředků na rok 2016 dochází v souvislosti se snížením počtu pracovníků v návaznosti na zrušení provozu Kavárny v Rajské zahradě.