MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 267 ze dne Limit počtu zaměstnanců a limit mzdových prostředků na rok 2015

Transkript

1 č.j.: 299/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 267 ze dne Limit počtu zaměstnanců a limit mzdových prostředků na rok 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. limit počtu zaměstnanců na rok 2015 dle přílohy č. 1 usnesení a limit mzdových prostředků na rok 2015 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. Ing. Petru Fišerovi, tajemníkovi ÚMČ a všem ředitelům příspěvkových organizací 1.1. dodržovat limity dle bodu č. I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

2 Příloha č.1 usnesení č.267 ze dne Limit počtu zaměstnanců na rok 2015 Limit počtu zaměstanců (přepočtené osoby) Limit počtu zaměstnanců - hlavní činnost (přepočtené osoby) Počet zaměstnanců Jesle 8,50 9,50 8,61 9,00 105,9% 94,7% Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 0,00 1,80 1,80 1,80 x 100,0% Správa 247,15 245,35 240,74 237,76 96,2% 96,9% 31,00 31,00 30,10 31,00 100,0% 100,0% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 8,00 8,00 7,25 8,00 100,0% 100,0% Junior klub Na Chmelnici 2,50 2,50 2,50 2,50 100,0% 100,0% Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň 5,00 5,00 4,55 5,00 100,0% 100,0% Ošetřovatelský domov Praha 3 71,00 71,00 67,80 71,00 100,0% 100,0% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 28,00 28,00 27,50 28,00 100,0% 100,0% Pečovatelská služba Praha 3 66,00 66,00 66,00 66,00 100,0% 100,0% Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/2518 1,50 1,50 1,50 1,50 100,0% 100,0% Limit počtu zaměstnanců - vedlejší činnost přepočtené osoby Schválený Upravený Skutečnost Limit Index SL Index SL na rok 2014 na rok 2014 rok v % k UL Správa 23,10 23,10 21,71 23,10 100,0% 100,0% 8,00 8,00 6,60 8,00 100,0% 100,0%

3 Příloha č.2 usnesení č.267 ze dne Limit mzdových prostředků na rok 2015 Limit mzdových prostředků na rok 2015 Městská část Praha 3 - hlavní činnost Prostředky na platy (v tis. Kč) Jesle 2 318, , , ,00 113,2% 106,2% Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 0,00 604,00 555,50 620,00 x 102,6% Správa , , , ,60 97,4% 92,2% 6 546, , , ,65 102,5% 101,5% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 2 200, , , ,00 100,0% 96,9% Junior klub Na Chmelnici 912,10 912,10 905,20 912,10 100,0% 100,0% Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň 1 430, , , ,00 100,0% 100,0% Ošetřovatelský domov Praha , , , ,00 100,0% 99,8% Integrační centrum Zahrada v Praze , , , ,00 100,0% 94,1% Pečovatelská služba Praha , , , ,00 100,0% 99,4% Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/ ,00 426,00 388,00 213,00 50,0% 50,0% Městská část Praha 3 - vedlejší činnost Prostředky na platy (v tis. Kč) Správa 8 252, , , ,00 102,4% 102,4% 1 321, , , ,00 100,0% 100,0%

4 V návaznosti na schválený rozpočet městské části Praha 3 na rok 2015 byly zpracovány limity počtu zaměstnanců a limity mzdových prostředků. Tyto limity odpovídají objemu na platy, který byl schválen v rámci rozpočtu městské části Praha 3 na rok U příspěvkových organizací byly tyto limity zpracovány v návaznosti na schválený objem neinvestičního příspěvku na provoz. LIMIT POČTU ZAMĚSTNANCŮ Hlavní činnost Limit počtu zaměstnanců zůstává u všech oddílů a příspěvkových organizací na stejné úrovni schváleného limitu loňského roku, vyjma těchto: Oddíl Jesle = zde dochází k navýšení, a to s ohledem na skutečnost, že v loňském roce došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců z důvodu navýšení kapacity jeslí. Oddíl Správa = oproti předchozímu roku dochází ke snížení limitu počtu zaměstnanců. Promítá se zde proces snižování počtu zaměstnanců úřadu, který byl zahájen v roce 2014 a bude v roce 2015 pokračovat. Vedlejší činnost Limit počtu zaměstnanců na rok 2015 zůstává u všech oddílů na stejné úrovni schváleného limitu loňského roku. LIMIT MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Hlavní činnost U limitu mzdových prostředků dochází k těmto změnám: Oddíl Jesle = limit mzdových prostředků na rok 2015 se zvyšuje, a to s ohledem na skutečnost, že v loňském roce došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců z důvodu navýšení kapacity jeslí, a dále od došlo k nárůstu platů zaměstnanců při zvýšení platových tarifů. Oddíl Pěstounská péče = limit mzdových prostředků na rok 2015 se nepatrně zvyšuje, s ohledem na změnu platových tarifů, k níž došlo od Jedná se o zaměstnance, jejichž agenda je vyčleněna na agendu pěstounské péče z oddílu Správa a je kryta dotací ze státního rozpočtu. Oddíl Správa = limit mzdových prostředků se oproti předchozímu roku snižuje, což je v souvislosti s procesem snižování počtu zaměstnanců úřadu a s tím souvisejícím snižováním prostředků na platy. Snížení limitu mzdových prostředků je nižší vzhledem ke skutečnosti, že musí být zároveň pokryto zvýšení platových tarifů od ke zvýšení platových tarifů. S dalším navyšováním platů se pro rok 2015 nepočítá, vyjma individuálních úprav jako nástroje personálního řízení zaměstnanců.

5 = limit mzdových prostředků se stanovuje na úrovni schváleného limitu na rok 2014 s ohledem na schválený objem neinvestičního příspěvku na provoz a strategii úspor v oblasti provozních nákladů celé městské části, včetně příspěvkových organizací. Výjimkou jsou tyto organizace: Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/2518 ke snížení mzdových prostředků u této organizace dochází v souvislosti se záměrem transformace této organizace v polovině roku. Jestliže by došlo ke skutečnosti, že organizace bude nadále pokračovat v provozu, dojde k úpravě limitu mzdových prostředků na rok 2015 v průběhu tohoto roku. k navýšení mzdových prostředků oproti schválenému limitu mzdových prostředků na rok 2014 dochází v souvislosti s tím, že organizace bude mít svěřenou správu hřiště pro teenagery Habrová, a to po dokončení této stavby. Vedlejší činnost Oddíl Správa = vzhledem k tomu, že limit počtu zaměstnanců zůstává na stejné úrovni jako v loňském roce, neboť v oblasti vedlejší činnosti nebude docházet ke snižování počtu zaměstnanců, v roce 2015 dochází k nárůstu limitu mzdových prostředků, což souvisí s navýšením platových tarifů od