MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 47 ze dne Limit počtu zaměstnanců a mzdových prostředků na rok 2018

Transkript

1 č.j.: 54/2018 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 47 ze dne Limit počtu zaměstnanců a mzdových prostředků na rok 2018 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. limit počtu zaměstnanců na rok 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a limit mzdových prostředků na rok 2018 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. JUDr. Michaelu Víchovi, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 3, a všem ředitelům příspěvkových organizací 1.1. dodržovat limity dle bodu č. I tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

2 Příloha č.1 usnesení č.47 ze dne Limit počtu zaměstnanců na rok 2018 Limit počtu zaměstanců na rok 2018 Limit počtu zaměstnanců - hlavní činnost (přepočtené osoby) Počet zaměstnanců Oddělení jesle 9,50 9,50 4,34 0,00 0,0% 0,0% Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 3,60 3,60 3,23 0,00 0,0% 0,0% Správa 233,90 238,60 224,81 247,20 105,7% 103,6% 30,00 30,00 24,80 24,80 82,7% 82,7% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 8,00 8,00 7,00 8,00 100,0% 100,0% Za Trojku 8,00 8,00 6,60 10,50 131,3% 131,3% Ošetřovatelský domov Praha 3 70,00 70,00 60,60 70,00 100,0% 100,0% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 28,00 28,00 25,80 28,00 100,0% 100,0% Pečovatelská služba Praha 3 60,00 60,00 51,00 54,00 90,0% 90,0% Základní a mateřská škola Jarov V Zahrádkách 48/1966 0,60 0,60 0,60 1,40 233,3% 233,3% Limit počtu zaměstnanců - vedlejší činnost přepočtené osoby Počet zaměstnanců Správa 23,75 25,05 24,03 24,05 101,3% 96,0% 2,80 2,80 2,60 2,60 92,9% 92,9%

3 Příloha č.2 usnesení č.47 ze dne Limit mzdových prostředků na rok 2018 Limit mzdových prostředků na rok 2018 Limit mzdových prostředků - hlavní činnost Prostředky na platy (v tis. Kč) Oddělení jeslí 1 482, , ,50 0,00 0,0% 0,0% Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 1 319, , ,40 0,00 0,0% 0,0% Správa , , , ,00 111,2% 102,0% 6 700, , , ,00 106,7% 105,0% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 2 450, , , ,40 110,3% 109,1% Za Trojku 2 928, , , ,30 129,9% 122,4% Ošetřovatelský domov Praha , , , ,40 118,7% 112,9% Integrační centrum Zahrada v Praze , , , ,00 119,1% 112,7% Pečovatelská služba Praha , , , ,00 113,5% 113,5% Základní a mateřská škola Jarov V Zahrádkách 1966/43 254,00 254,00 254,00 626,00 246,5% 246,5% Limit mzdových prostředků - vedlejší činnost Prostředky na platy (v tis. Kč) Správa , , , ,00 100,1% 100,1% 550,00 573,40 571,00 700,00 127,3% 122,1%

4 Důvodová zpráva: Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí ekonomického odboru V návaznosti na schválený rozpočet městské části Praha 3 na rok 2018 byly zpracovány limity počtu zaměstnanců a limity mzdových prostředků. Tyto limity odpovídají objemu na platy, který byl schválen v rámci rozpočtu městské části Praha 3 na rok U příspěvkových organizací byly tyto limity zpracovány v návaznosti na schválený objem neinvestičního příspěvku na provoz. LIMIT POČTU ZAMĚSTNANCŮ Hlavní činnost Oddělení jeslí k byly jesle převedeny pod Základní školu a mateřskou školu Praha 3, Chelčického 43/2614, u všech zaměstnanců došlo k ukončení pracovních poměrů s městskou částí Praha 3. Správa a pěstounská péče návrh limitu počtu zaměstnanců na rok 2018 se oproti předchozímu roku zvyšuje v celkovém počtu přepočtených osob o 4 zaměstnance, tj. o 1 zaměstnance na odboru kancelář úřadu (usnesení RMČ č. 837 ze dne ), z důvodu potřeby zajištění činností v oblasti sportu, o 2 zaměstnance odboru ekonomického, oddělení poplatků z důvodu přenesení přestupkové agendy v zónách placeného stání z MHMP (usnesení RMČ 750 ze dne ) a o 1 zaměstnance odboru občansko správního, oddělení správní. Potřeba navýšení o jednoho zaměstnance daného oddělení vyplývá z nárůstu počtu oznamovaných přestupků, které v současném personálním obsazení nelze prakticky řešit v zákonem stanovených lhůtách. Dále dochází k navýšení o 1 přepočtenou osobu v souvislosti s přehodnocením pracovních činností zaměstnanců odboru technické správy majetku a investic z vedlejší činnosti na hlavní činnost. se školní jídelnou Praha 3 zde dochází k snížení limitu počtu pracovníků, které vychází ze závěrečné fáze optimalizace organizační struktury, tedy nejvhodnějšího stavu pro zajištění činností, které jsou definovány zřizovací listinou. Za Trojku návrh limitu počtu zaměstnanců na rok 2018 se oproti předchozímu roku zvyšuje v souvislosti s přidělením správy a provozu kina Aero příspěvkové organizaci Za Trojku. Žižkovské divadlo Járy Cimrmana limit počtu zaměstnanců zůstává na stejné úrovni schváleného limitu loňského roku. Ošetřovatelský domov Praha 3 limit počtu zaměstnanců zůstává na stejné úrovni schváleného limitu loňského roku.

5 Integrační centrum Zahrada v Praze 3 limit počtu zaměstnanců zůstává na stejné úrovni schváleného limitu loňského roku. Pečovatelská služba Praha 3 zde dochází k snížení limitu počtu pracovníků, pokles byl dosažen optimalizací činnosti Pečovatelské služby v roce Základní a mateřská škola Jarov zde dochází k navýšení limitu počtu pracovníků, které je spojeno s provozem sauny ve školském zařízení. Vedlejší činnost Limit počtu zaměstnanců na rok 2018 se snižuje jak u oddílu Správa, tak i u Sportovního a rekreačního areálu Pražačka se školní jídelnou Praha 3 v souvislosti s přehodnocením pracovních činností. LIMIT MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Hlavní činnost U limitu mzdových prostředků dochází k těmto změnám: Oddělení jeslí ukončení provozu oddělení jeslí k Správa a pěstounská péče - limit mzdových prostředků vychází ze skutečnosti minulého roku. Od došlo ke zvýšení platových tarifů, s dalším navyšování platů se pro rok 2018 nepočítá, opět vyjma individuálních úprav jako nástroje personálního řízení zaměstnanců. Pěstounská péče je hrazena z dotace Úřadu práce České republiky. se školní jídelnou Praha 3 organizace vychází z limitů mzdových prostředků loňského roku, se zohledněním zvýšení tarifních platů s platností od Žižkovské divadlo Járy Cimrmana organizace vychází z limitů mzdových prostředků loňského roku, se zohledněním zvýšení tarifních platů s platností od Za Trojku organizace vychází z limitů mzdových prostředků loňského roku, zohledňuje zvýšení tarifních platů s platností od a zvýšení v souvislosti s přidělením správy a provozu kina Aero. Ošetřovatelský domov Praha 3 organizace vychází z limitů mzdových prostředků loňského roku, zohledňuje zvýšení tarifních platů s platností od

6 Integrační centrum Zahrada v Praze 3 organizace vychází z limitů mzdových prostředků loňského roku, zohledňuje zvýšení tarifních platů s platností od Pečovatelská služba Praha 3 organizace vychází z limitů mzdových prostředků loňského roku, zohledňuje zvýšení tarifních platů s platností od Základní škola a mateřská škola Jarov navýšení mzdových prostředků je ovlivněno novým provozem sauny ve školském zařízení. Vedlejší činnost Správa - limit mzdových prostředků vychází z loňského roku a zohledňuje zvýšení tarifních platů s platností od se školní jídelnou Praha 3 k navýšení mzdových prostředků oproti schválenému limitu mzdových prostředků na rok 2017 dochází v souvislosti se zákonným navýšením od a reorganizací hostelu.